| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A REMUNERA??O DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCA??O E DESPORTO- EDUCA??O INFANTIL CRECHE PROFESSOR EFETIVOS DESTE MUNICIPIO DE TAVARES-PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. REFERENCIA: JANEIRO/2018. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2018 | 171.91 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2018 | 13.73 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/01/2018 | 4.45 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CONTA PSB FNAS N? 24110-5, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/01/2018 | 9.40 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CONTA PSB FNAS N? 24110-5, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/01/2018 | 4.45 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CONTA CREAS N? 24578-X, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA COBRADA NA CONTA CRIAN?A FELIZ N? 25357-X CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Conselho Municipal de Assist?ncia Social. BLGSUAS/BL GBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/01/2018 | 4.45 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CONTA GSUAS DNAS N? 24105-9, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/01/2018 | 4.45 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CONTA PSEMC FNAS N? 24108-3, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/01/2018 | 9.40 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CONTA PSEMC FNAS N? 24108-3, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/01/2018 | 4.45 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CONTA DO BOLSA FAM?LIA N? 24099-0, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/01/2018 | 9.40 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CONTA DO BOLSA FAM?LIA N? 24099-0, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 120.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS COM C?PIAS E CONFEC??ES DE CARIMBOS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 2 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000038 | 02/01/2018 | 23760.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000071 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUS N? 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2018 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUS N? 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DA FARM?CIA B?SICA N? 10839-1, , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DA VIGIL?NCIA EM SA?DE N? 16408-0, , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/01/2018 | 51.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLATB N? 624051-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000078 | 02/01/2018 | 2480.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000075 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/01/2018 | 25.95 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLMAC N? 624053-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLATB N? 17217-0, , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/01/2018 | 4.45 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLMAC N? 17219-7, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o dos Programas B?sicos de Sa?de- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 22895-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000068 | 02/01/2018 | 12800.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000074 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000070 | 02/01/2018 | 5390.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000073 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribui??o p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2018 | 9710.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ULTIMA PARCELA CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB E O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribui??o p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2018 | 9710.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O INSS, REFERENTE O REFIS, CONFORME MEDIDA PROVIS?RIA N? 778 DE 16 DE MAIO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO ICMS EXONERA??ES DA SEXPORTA??ES N? 283142-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO SNA N? 15046-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/01/2018 | 2.39 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA FEX N? 10738-7, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DA CIDE N? 11007-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/01/2018 | 0.31 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL N? 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FPM N? 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO IPTU N? 14421-5, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO IPVA N? 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO ICMS N? 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADA??O N? 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO DIUGR N? 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000069 | 02/01/2018 | 1780.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000072 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2018 | 500.00 | 06059724000197 | POLLYONIBUS COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 000.010.684 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000232017 | 0000071 | 02/01/2018 | 25450.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL 00000000070 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUNDEB N? 14696-X, , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o da Educa??o | Manuten??o das Atividades dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR N? 16689-8 , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR N? 18201-X , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Const. e Ampl.e Reforma de Unidades Escolares e Aquisi??o de Equipamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO PAR N? 22293-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Const. e Ampl.e Reforma de Unidades Escolares e Aquisi??o de Equipamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO PAR N? 22293-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educa??o de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BRASIL N? 23173-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Const., Ampl.e Reforma de creches e Aquisi??o de Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO PACI N? 24724-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERT AO PAGAM,ENTO PELSO SERVI?OS BANC?RIO COBRADO NA CONTA DO QSE N? 10713-1, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO PNAT N? 10872-3, , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO MDE N? 1259-9, , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/01/2018 | 2.44 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 6037-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2018 | 150.00 | 00005170611471 | KELTON DA SILVA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/01/2018 | 860.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FPM N? 4224-2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADA??O N? 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO ICMS N? 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2018 | 260.46 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O COM FRANQUIA DE UMA M?QUINA COPIADORA/IMPRESS?O, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 00000000409 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais (Precat?rios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2018 | 600.77 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 7? PARCELA NUM TOTAL DE 07, REFERENTE A PRECAT?RIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, EXPEDIDO PELO DR. JOS? GUEDES CAVALCANTI NETO, JUIZ AUXILIAR DA PRESID?NCIA - PRECAT?RIOS DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.820-3, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais (Precat?rios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2018 | 826.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 7? PARCELA NUM TOTAL DE 20, REFERENTE A PRECAT?RIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, EXPEDIDO PELO DR. JOS? GUEDES CAVALCANTI NETO, JUIZ AUXILIAR DA PRESID?NCIA - PRECAT?RIOS DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.820-3, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais (Precat?rios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/01/2018 | 2102.79 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 8? PARCELA NUM TOTAL DE 20, REFERENTE A PRECAT?RIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, EXPEDIDO PELO DR. JOS? GUEDES CAVALCANTI NETO, JUIZ AUXILIAR DA PRESID?NCIA - PRECAT?RIOS DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.820-3, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2018 | 200.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESONVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR 07-003-15? BI MTZ 030 167, NO MDIA 04 DE JANEIRO DE 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2018 | 1000.00 | 00079817700410 | JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS E SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS COM TERRA PLANAGEM NOS SITIOS BOM JESUS E S?O JOSE DO BELEM, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 1 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/01/2018 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A VIGIL?NCIA SANIT?RIA E AMBIENTAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO BATISTA N? 16, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?SDE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/01/2018 | 500.00 | 00031878075420 | MARIA DE LOURDES LIMA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE FAM?LIA PSF I, LOCALIZADA NA RUA MAJOR SILVA LIRA N? 21, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/01/2018 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLMAC N? 624053-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doen?as | Manuten??o do Bloco Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/01/2018 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DA VIGIL?NCIA EM SA?DE N? 624054-6, , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/01/2018 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLATB N? 624051-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUS N? 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2018 | 750.00 | 00010519346483 | HILANA RAYSLA MAIA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/01/2018 | 335.00 | 25192391000114 | VANESSA GUEDES CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENGA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAS DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE A??O SOXIAL DESTE MUNCI?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.007 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2018 | 300.00 | 00003017631435 | LUCIMERE GUDES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2018 | 1539.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 0000000145 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2018 | 150.00 | 00010081928483 | FRANCISCO ANDERSON MARÇAL BALBINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2018 | 150.00 | 00001477476431 | PEDRO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2018 | 207.00 | 00067499651487 | MANOEL BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM VIAGEM DE TEIXEIRA ? TABIRA-PE, NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2018 | 150.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PINTURA DE FAIXAS E LETRIROS NA EMEF MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 7 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2018 | 1900.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE DDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCal n? 000.012482 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2018 | 1248.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O MOTOR QUE ABASTECE AS CASAS DO ASSENTAMENTO PO?OS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2018 | 1100.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCal n? 000.012483 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2018 | 100.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 25 (VINTE E CINCO) AUTENTICA??ES DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 05/01/2018 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADA??O N? 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2018 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL n? 000.012481 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2018 | 310.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS RE REVESTIMENTO, REMO??O E AMPLIA??O DE PELICULA NO MICRO ?NIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 14 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2018 | 132.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SAM?, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2018 | 70.00 | 00000081065418 | DAMIÃO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/01/2018 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUS N? 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/01/2018 | 28.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUS N? 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2018 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2018 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2018 | 270.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA VILA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2018 | 3864.90 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AO PASEP DOS SERVIDORES EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA 11/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2018 | 1780.00 | 22364744000128 | GEOVANE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE 02 (DUAS) CHAMIN?S PARA O MATADOURO P?BLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 8 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2018 | 216.00 | 00007448722433 | THIRSON PEREIRA LIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) D?RIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2018 | 160.00 | 00030366569449 | SEVERINO EVANGELISTA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATEBNDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE BANCOS DE MADEIRA DESTINADOS A PRA?A MOTO TAXISTA NA PRA?A CASSIANO RODRIGUES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 13 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2018 | 271.00 | 35512722000100 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA A CA?AMBA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.288.788 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/01/2018 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO IPVA N? 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/01/2018 | 732.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 6? PARTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA DA SEDE DA PREFEITURA MUNIC?PAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Infra-Estrutura do Munic?pio | Constru??o / Reforma de Quadra Escolar Coberta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/01/2018 | 8049.00 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PAA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DEVOLU??O DE RECURSO ORIUNDO DO PROGRAMA DE CONSTRU??O DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2018 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE (RENAL) NA CIDADE DE RECIFE-PE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, COMO FORME DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2018 | 150.00 | 00042425360468 | ANTONIO DE PADUA CARNEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2018 | 600.00 | 00009453246425 | AILSON MARÇAL DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO SAFONEIRO NO CENTRO DE CONVIV?NCIA DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2018 | 42.96 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, VENCIMENTO 29/12/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2018 | 300.00 | 00011384760482 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO REPARO NOS PORT?ES E JANELAS DA SALA DA CULTURA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 19 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2018 | 26.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 12/01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2018 | 25.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 12/01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2018 | 970.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ALIMENTADOR DE SISTEMA OPERACIONAL DO BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N? 19 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2018 | 81.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 11/01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTA??O DO EXAME DE CATATERISMO CARDIACO DO PACIENTE ROMUALDO ODILON DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 40937 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2018 | 700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM ALIMENTA??O PARA A M?DICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N? 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISP?E SOBRE A IMPLEMENTA??O DO PROJETO MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2018 | 700.00 | 00008121633117 | ANAY LAMBERT MICLIN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM ALIMENTA??O PARA A M?DICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N? 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISP?E SOBRE A IMPLEMENTA??O DO PROJETO MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2018 | 560.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CONJUNTO DE GANDOLA, 01 MACARR?O BORDADO COM FAIXA RELFECTIVA E 02 CAMISAS, DESTINADOS AO SAM?, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.000.926 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2018 | 167.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA GET?LIO VARHGAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2018 | 65.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA M?DICA CUBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 10/01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/01/2018 | 56.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUS N? 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/01/2018 | 60.55 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLATB N? 624051-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doen?as | Manuten??o do Bloco Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/01/2018 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DA VIGIL?NCIA EM SA?DE N? 624054-6, , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/01/2018 | 69.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLMAC N? 624053-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2018 | 304.15 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOL, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA 03/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2018 | 301.92 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOL, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA 04/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2018 | 299.97 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOL, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA 05/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2018 | 167.28 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOARL, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA 03/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2018 | 166.05 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA 04/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2018 | 164.98 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO DE SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA 05/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/01/2018 | 2622.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE NMUNIC?PIO, SECRETARIA DE EDUCA??, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2018 | 805.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR REFERENTE A D?BITO AUTOM?TICO EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIO DO ESTADO DA PARA?BA, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO IPVA N? 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribui??o p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2018 | 23560.87 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC60), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/01/2018 | 28.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FPM N? 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/01/2018 | 18.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADA??O N? 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282017 | 0000034 | 10/01/2018 | 10000.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE OUDITORIA TRIBUT?RIA-PREVIDENCI?RIA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RESTITUINDO VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE PELA AUTARQUIA, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 17 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2018 | 4686.11 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN?AO DO PASEP NA CONTA DO FPN N? 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2018 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN?AO DO PASEP NA CONTA DO FPN N? 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2018 | 86.72 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN?AO DO PASEP NA CONTA DA CIDE N? 11007-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/01/2018 | 28.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADA??O N? 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/01/2018 | 18.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FPM N? 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/01/2018 | 28.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO IPVA N? 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2018 | 1970.40 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.009.008 NEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2018 | 937.00 | 00004662728479 | ROBERTO DOS SANTOS BIZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RO?O DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGAM TEIXEIRA AO TANQUE DO NOVILHO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/01/2018 | 25.00 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DEVOLU??O DE RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA -PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2018 | 450.00 | 00004351905476 | MARCONE JOSE ALVES RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE PLACAS DE FORMATURA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAISL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 18 EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2018 | 300.00 | 00006279159493 | BRUNA BARBOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2018 | 1460.00 | 00044265042449 | SORAIA MARIA TELES GUEDES ROCHA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2? VIAS DE CASAMENTO, NASCIMENTO E ?BITOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, NO M?S DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/01/2018 | 25.95 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLMAC N? 624053-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/01/2018 | 43.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLATB N? 624051-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/01/2018 | 18.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUS N? 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2018 | 1815.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO BOLSA FAM?LIA, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.009.011 NEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2018 | 923.10 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.009.010 NEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2018 | 911.10 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO BOLSA FAM?LIA, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.009.009 NEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2018 | 200.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUFA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO ) NAQUELA CIDADE, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/01/2018 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO DIUGR N? 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/01/2018 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO IPVA N? 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2018 | 156.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.175 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2018 | 200.00 | 00034032333831 | KATIA DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 16/01/2018 | 18.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUS N? 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/01/2018 | 970.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ALIMENTADOR DE SISTEMA OPERACIONAL DO BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2018 | 970.00 | 00006390301499 | FRANCIKELY PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ALIMENTADOR DE SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADA??O N? 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO ICMS N? 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2018 | 6767.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 1? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 6 (SEIS) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DEMAIS ?RG?OS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME LISTA E COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/01/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2018 | 6767.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 2? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 6 (SEIS) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DEMAIS ?RG?OS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME LISTA E COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/01/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2018 | 6767.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 3? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 6 (SEIS) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DEMAIS ?RG?OS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME LISTA E COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/01/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2018 | 6767.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 4? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 6 (SEIS) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DEMAIS ?RG?OS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME LISTA E COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/01/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2018 | 6767.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 5? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 6 (SEIS) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DEMAIS ?RG?OS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME LISTA E COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/01/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2018 | 6767.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 6? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 6 (SEIS) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DEMAIS ?RG?OS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME LISTA E COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/01/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2018 | 1340.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM. DE MÁQUINAS E ASSIST.TÉCNICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA PISTOLA E ACESS?RIOS PARA SER USADA EM ANIMAIS DESTINADA AO MATADOURO P?BLICO DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N? 0000002662 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2018 | 150.00 | 00005098144418 | MARIA ROSICLEIDE LAURENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATEBNDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIOMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/01/2018 | 4.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO MDE N? 1259-9, , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/01/2018 | 18.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO QSE N? 10713-1, , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2018 | 1200.00 | 00083956107420 | JOSÉ CLÁUDIODE A. ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATEBNDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA DE ?NIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N? 13 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2018 | 937.00 | 00003196545407 | JOSE ONALDO TORRES XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATEBNDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGILANTE NA EMEF ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??ODESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL N? 13 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2018 | 1200.00 | 00006414371459 | SOLANGE DUARTE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATEBNDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSORA DE GEOGRAFIA NA EMEF JOSWE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2018 | 250.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MEC?NICA EM VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 32 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2018 | 1200.00 | 00098258125400 | JOSÉ EVANGELISTA LOPES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES QUE ESTUDAM NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2018 | 937.00 | 00009463323473 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA LULU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO VIGILANTE NA CRECHE SANTA RITA DE C?SSIA, EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOR JOSE NICODEMOS FERREITA FAUSTINO (GOZO DE F?RIAS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2018 | 150.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PINTURA E LETREIROS NA EMEF JOAO DE OLIVEIRA LIRA NO S?TIO PO?OS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 29 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2018 | 1200.00 | 00003882732407 | MILANES BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO MOTORISTA EM ?NIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE ESTUDAM NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2018 | 1200.00 | 00002550939425 | MARIA ROJEANE R. MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSORA DE POETUGU?S NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2018 | 1200.00 | 00044265107400 | ELIVONALDO ANGELO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO MOTORISTA EM ?NIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE ESTUDAM NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2018 | 1200.00 | 00010652007490 | VANDILSON ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO MOTORISTA EM ?NIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2018 | 314.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FICAL N? 000.000.844EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2018 | 550.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MEC?NICA EM VE?CULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 31 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2018 | 288.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 72 (SETENTA E DUAS) AUTENTICA??ES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/01/2018 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADA??O N? 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribui??o p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2018 | 2134.41 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA NUM TOTAL DE 60(SESSENTA) CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O INSS, REFERENTE O 13? SAL?RIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 17/01/2018 | 9.40 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CONTA PSEMC FNAS N? 24108-3, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2018 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL NO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( CREAS ), JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2018 | 500.00 | 00008779411495 | NADELLY NATHANNA ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL NO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( CRAS ), JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2018 | 1000.00 | 00002892699460 | JOSE ÁLVARO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO MOTORISTA , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTA??O DE UM CATATERISMO CARDIACO NO PACIENTE FRANCINALDO VITAL DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 1005584 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2018 | 1400.00 | 70095401000158 | MARCOP-RENOVADORA DE PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, VE?CULO COMBI DE PLACA OGF 5425, CONFORME NOTA FISCAL N? 411 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2018 | 2076.94 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.720 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2018 | 2140.34 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.721 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2018 | 2102.33 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.722 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2018 | 1265.11 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.724 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H?dricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gest?o Ambiental | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2018 | 583.70 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS ? PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO DE DEBITO N? 538709- AUTO DE INFRA??O AI 739013/D- PARCELA 50/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2018 | 640.00 | 00002503037445 | VALDECIALEIXO BASÍSIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOSNA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2018 | 520.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.176 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2018 | 937.00 | 00008190236474 | RICARDO GOMES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2018 | 226.28 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO ( CESEST CET EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 12/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2018 | 58340.11 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 12/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2018 | 100.00 | 00012308906456 | BYANCA EDUARDA SILVA ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/01/2018 | 375.00 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DEVOLU??O DE RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA -PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2018 | 1036.77 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( COMISSIONADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 12/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2018 | 2047.86 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 12/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2018 | 983.85 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( CONSELHO TUTELAR ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 12/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2018 | 15040.35 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO ( EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 12/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2018 | 5742.11 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 12/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2018 | 1036.77 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO ( COMISSIONADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 12/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2018 | 2110.22 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN?AO DO PASEP NA CONTA DO FPN N? 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2018 | 146.45 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETEN?AO DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO N? 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO IPVA N? 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/01/2018 | 4.14 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL N? 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2018 | 12.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 3 (TR?S) AUTENTICA??ES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2018 | 309.35 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO ( EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 12/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2018 | 6300.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO ( AG. POL?TICOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 12/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2018 | 1370.16 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO ( ADM EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 12/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2018 | 402.36 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2018 | 462.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( CRAS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 12/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2018 | 208.90 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( CREAS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 12/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontol?gica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2018 | 210.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 12/2017, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2018 | 840.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2017,CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2018 | 2422.77 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( CAPS CONTRATADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 12/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2018 | 4945.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( MED. PLANT. CONTRATADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 12/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2018 | 4952.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSOPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 2889 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2018 | 2482.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSOPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 2900 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2018 | 464.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSOPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 2901 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2018 | 762.89 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( SA?DE BUCAL ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 12/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2018 | 817.47 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( NASF EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 12/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2018 | 1305.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, O HOSPITAL SANCHO LEITE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ENXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2018 | 1194.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA, A UNIDADE B?SICA DE SA?DE, A UBS SEBASTI?O NOVO CAVALCANTE, A FUNDA??O DE SA?DE DE TEIXEIRA, A UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA II, A UNIDADE DE SA?DE DR. ESDRAS GUEDES, O NASF E OUTRAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ENXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/01/2018 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLATB N? 624051-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/01/2018 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUS N? 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/01/2018 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLMAC N? 624053-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/01/2018 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUS N? 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/01/2018 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLATB N? 624051-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2018 | 51.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA DARIO RAMALHO N? 22 TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 12/01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2018 | 500.00 | 00005981873400 | AURA LUCIA TELES DE LIMA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE CARLOS EDUARDO SOUSA DE LIMA NA CIDADE DE RECIFE-PE, COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DETERMINA??O JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2018 | 8443.44 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( PACS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 12/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2018 | 3637.33 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( MED. PLANT. CONTRATADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 12/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2018 | 1235.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ROTEADOR 300M TLWR849N IPV6 2 ANTENAS NSE E 01 (UM) MULT. JT. TANQ. L395 BRCF46302 EPSON DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.000.0549 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM ASSESSORIA E ELABORA??O DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N?00000005066 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2018 | 300.00 | 00070105428485 | DANDARA V MACHADO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IM?VEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA NAPOLE?O LAUREANO, CENTRO, CUIT?-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O,REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2018 | 300.00 | 00070105428485 | DANDARA V MACHADO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IM?VEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA NAPOLE?O LAUREANO, CENTRO, CUIT?-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O,REFERENTE O M?S DE DEZMEBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2018 | 300.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IM?VEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL LOPES DINIZ, 154, BAIRRO IBIAPINA, PRINCESA ISABEL-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O,REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2018 | 300.00 | 00019116039491 | MIGUEL RAIMUNDO SEVERO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IM?VEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL LOPES DINIZ, 154, BAIRRO IBIAPINA, PRINCESA ISABEL-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O,REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2018 | 300.00 | 00003097800476 | MERCIA RAMOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IM?VEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA ZEZINHO UCHOA, 2117, BAIRRO CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O,REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2018 | 300.00 | 00003097800476 | MERCIA RAMOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IM?VEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA ZEZINHO UCHOA, 2117, BAIRRO CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O,REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2018 | 266.89 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VE?CULO DE PLACA OGE 7360, LOTADO NA SECRETARIA DE DDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2018 | 1200.00 | 00092951686404 | LUCINEZ ANDRADE PEREIRA 92951686404 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00006212994480 | RENATO DE LIRA UCHOA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOR ALCIMAR DIAS RODRIGUES (GOZO DE F?RIAS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2018 | 954.00 | 00000862315450 | EDILEUSA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOR ROBERTO RODRIGUES DE LIMA (GOZO DE F?RIAS), NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DEJANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2018 | 1080.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2 (DUAS) DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE D?BITO AUTOM?TICO EM FAVOR DA FAMUP, FEDERA??O DE ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DA PARAIBA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/01/2018 | 37.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO ICMS N? 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2018 | 4025.63 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O PASEP DOS FUNCION?RIOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA 12/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2018 | 730.00 | 00088441660468 | ANTONIO ALVES MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE DEZESSETE DIAS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2018 | 730.00 | 00070826809456 | EDILSON MACENA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE DEZESSETE DIAS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2018 | 730.00 | 00013156372439 | JARDEL SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE DEZESSETE DIAS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2018 | 730.00 | 00070827055498 | JOSE UELYTON SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE DEZESSETE DIAS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2018 | 240.00 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM ANOTA??O RESPONS?VEL, T?CNICA E ARTE REFERENTE A PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONFORME LISTA DE CONTRATOS DE REPASSE E RESPECTIVAS RUAS ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTRO DESTE MUNIC?PIO, COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/01/2018 | 18.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUS N? 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2018 | 300.00 | 00088441644420 | ANTONIO DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE (SESSON?NCIA MAGN?TICA), COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2018 | 150.00 | 00071420991434 | LUIZ FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2018 | 954.00 | 00004662728479 | ROBERTO DOS SANTOS BIZERRA | VALOR REFERENTE A D?BITO AUTOM?TICO EM FAVOR PELOS SERVI?OS DE RO?O DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA OS S?TIOS RIACHO VERDE, FAVADE CHEIRO E TANQUE COBERTO , JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2018 | 160.00 | 00006224982406 | JOSE CARLOS LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEC?NICOS EM VE?CULO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTa fiscal 41 em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/01/2018 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO ICMS N? 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 000000000.953 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2018 | 210.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?SO DE MANUTEN??O NOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL 43 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADA??O N? 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO IPVA N? 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2018 | 3160.00 | 24064498000114 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO 03132966428 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECU??O NA ?REA DE ATEN??O B?SICA ABRANGEN DO O SISTEMA ESUS E BOLSA FAM?LIA E OUTROS PROGRAMAS DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000016 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2018 | 200.00 | 00002179461437 | JOSÉ EDIVAN VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2018 | 1189.08 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VE?CULO DE PLACA OGF 54250, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2018 | 937.00 | 00063967103404 | MARIA JOSÉ AIRES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2018 | 860.50 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM ANOTA??O RESPONS?VEL, T?CNICA E ARTE REFERENTE A PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONFORME CONTRATO DE N? 805219/2014 OPERA??O1018127-56, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTRO DESTE MUNIC?PIO, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2018 | 800.50 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM ANOTA??O RESPONS?VEL, T?CNICA E ARTE REFERENTE A PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONFORME CONTRATO DE N? 809622/2014 OPERA??O 1018126-30, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTRO DESTE MUNIC?PIO, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2018 | 500.00 | 00005981873400 | AURA LUCIA TELES DE LIMA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE CARLOS EDUARDO SOUSA DE LIMA NA CIDADE DE RECIFE-PE, COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, NO DIA 26 M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DETERMINA??O JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2018 | 2080.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA DAS UNBURANAS, 731, CAMPINA GRANDE-PB, QUE SERVE DE APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSSIT?NCIA M?DICA E TRATAMENTO COMPLEMENTARES, JUNTOA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/01/2018 | 18.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUS N? 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2018 | 220.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM MACARR?O BORDADO COM FAIXA REFLECTIVA DESTINADO AO SAM?, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.933 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/01/2018 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLATB N? 624051-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/01/2018 | 9.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO IPVA N? 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Comunitária | Programa de Infra-Estrutura da Sa?de | Implementa??o do Pacto da Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2018 | 440.00 | 00002758665484 | FLAVIO ALEXANDRE MORAES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE REPARO E RECUPERA??O DE PE?AS NA RETRO ESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 379 EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2018 | 1200.00 | 00006165444482 | EDIVÂNIO RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOR JOSE EDMARCIO ALVES DOS REIS (GOZO DE F?RIAS), JUNTO A SECRETARIA DE DUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 218, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2018 | 850.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN?O NA PARTE EL?TRICA E MEC?NICA DO ?NIBUS DE PLACA OGE 7510, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000046 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2018 | 3946.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIS EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONAA A ESCOLA RUTH GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/01/2018 | 50.00 | 00004206804460 | DAMIANA RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/01/2018 | 50.00 | 00005624068409 | ELINETE BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/01/2018 | 100.00 | 00072597828468 | MARIA DO SOCORRO LUCENA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/01/2018 | 40.00 | 00006459869413 | MARIA LUCIDELMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/01/2018 | 40.00 | 00036027645830 | ADRIANA PEREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/01/2018 | 120.00 | 00040344002420 | EDMUNDO GUDES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2018 | 20.00 | 00011401844405 | EDRIANA MENDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2018 | 20.00 | 00004241859461 | LUCINES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2018 | 20.00 | 00091802040404 | MARIA DE FATIMA BENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2018 | 20.00 | 00003377714480 | MARIA APARECIDA TELES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2018 | 20.00 | 00098255835415 | ALAIDES DE JESUS ANDRADE E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2018 | 602.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O MOTOR QUE ABASTECE AS CASAS DO ASSENTAMENTO PO?OS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2018 | 1500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMA??ES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMB?M O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ORG?OS FISCALIZADORES,REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N? 00000001658. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2018 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA LOCA??O DE TITULO DE ALUGUEL DE LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITA??O, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADA??O DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSFER?NCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1010651 EM ANEXO.3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2018 | 91.12 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA PARA MANTER O SITE DA SECRETARIA DE COMUNICA??O NO AR NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2018 | 6000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 110 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2018 | 6954.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 91 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H?dricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gest?o Ambiental | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2018 | 6954.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 120 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2018 | 1097.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 64 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2018 | 6000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 100 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2018 | 912.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 45 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( REAS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2018 | 4198.94 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 46 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( CRAS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2018 | 954.00 | 00008185127417 | NICOLLE AIRES ROCHA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2018 | 1500.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2018 | 954.00 | 00007588396423 | MURYELLE MARIA FERREIRA NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2018 | 954.00 | 00005166839420 | MARIA NATERCIA BRASIL DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2018 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLATB N? 624051-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2018 | 69.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLAFB N? 624086-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2018 | 37625.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 501 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( M?DICOS PLANT. CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2018 | 2100.00 | 00006354901457 | GITTANA MARIA M D GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA CONTRATA??O DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA COORDENA??O DE VACINA??ODE ATUANDO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIA??O DAS VACINAS DE ACORDO COM PNI E SNVE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2018 | 25.95 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLMAC N? 624053-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2018 | 3654.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 5 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (SA?DE BUCAL) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2018 | 20780.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N?6 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF CONTRATADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2018 | 61224.09 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 7 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PSF EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2018 | 2816.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 16 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2018 | 4029.11 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 39 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( NASF EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2018 | 4131.45 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 44 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( CAPS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontol?gica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2018 | 1000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 47 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2018 | 13615.35 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 48 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( HOSPITAL S. L. M?DICOS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2018 | 28266.91 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 50 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2018 | 73803.51 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 51 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( HOS. SANCHO LEITE EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2018 | 6000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 59 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( COMISSIONADOS SEC ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2018 | 9600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 503 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( CAPS CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2018 | 4254.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 506 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( HSL COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2018 | 4000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 507 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( NASF EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2018 | 11694.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 508 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( SAM? CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2018 | 18290.11 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 20057 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PEVA EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2018 | 44855.81 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 20059 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PACS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2018 | 100.00 | 00098260146487 | MARIA DO SOCORRO LAURENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2018 | 130.00 | 00007588447435 | MAURIDES LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE ?CULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2018 | 7097.71 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2018 | 2862.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 21 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( PENSIONISTAS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2018 | 954.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 23 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( APOSENTADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2018 | 6090.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 25 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2018 | 1495.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 10 DO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2018 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 12 DO GABINETE DO PREFEITO ( AG POL?TICOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2018 | 4954.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 14 DO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2018 | 9130.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 30 DA SECRETARIA DE FINAN?AS ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2018 | 6954.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 32 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DA SECRETARIA DE FINAN?AS ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/01/2018 | 328.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADA??O N? 1260-2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/01/2018 | 29.10 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADA??O N? 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/01/2018 | 6890.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FPM N? 4224-2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO ICMS N? 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2018 | 4744.74 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM N? 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2018 | 6800.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 63 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2018 | 76568.32 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 40 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2018 | 6000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 43 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2018 | 80.00 | 00007588459441 | CIDAGRA BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2018 | 50.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2018 | 70.00 | 00004241859461 | LUCINES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2018 | 150.00 | 00002222039436 | ALEXANDRINA MARIA DA SOLEDADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2018 | 8177.39 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 70 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JA,NEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2018 | 4770.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 71 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2018 | 6954.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 77 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S E,DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2018 | 4952.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM V?RIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2018 | 1800.00 | 00009063830483 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCEP??O DOS PROJETOS DE AS BUILT, OR?AMENTO E ART DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR AGAMENON RODRIGUES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2018 | 300.00 | 00005556982465 | MARIA MARGARETH BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2018 | 49508.66 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 34 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2018 | 48385.23 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 80 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( SEDE MDE EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2018 | 1200.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 85 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( CONTRATADOS ENS. FUND. 40% ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2018 | 3799.23 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 811 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( INFANTIL CRECHE 40% EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2018 | 4000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 894 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2018 | 367904.56 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 83 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( mag. ens. fund. 60% efetivos ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2018 | 143174.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 84 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( apoio do ens. fund. 40% efetivos ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2018 | 257.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.000.855 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2018 | 550.00 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NO CONSERTO NOS ASSENTOS DE ?NIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 51 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2018 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, NO M?S DE JANEIRO DE 20148,,CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2018 | 2500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O, DE UM IM?VEL (TERRENO) NO S?TIO CONCEI??O, QUE SERVE DE APOIO AO ATERRO SANIT?RIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2018 | 1498.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM-AUTO PEÇAS JANINE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FDISCAL 0000000149 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2018 | 512.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O MOTOR QUE ABASTECE AS CASAS DO ASSENTAMENTO PO?OS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 30/01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO ICMS N? 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2018 | 1.62 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DA DEZONERA??O DAS EXPORTA??ES N? 283142-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2018 | 376.75 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA COBRADA PELO ENVIO ATRAZADO DE GFIP DO ANO DE 2013 A 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2018 | 870.76 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA COBRADA PELO ENVIO ATRAZADO DE GFIP DO ANO DE 2013 A 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2018 | 555.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA COBRADA PELO ENVIO ATRAZADO DE GFIP DO ANO DE 2013 A 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2018 | 519.57 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA COBRADA PELO ENVIO ATRAZADO DE GFIP DO ANO DE 2013 A 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2018 | 58.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO IPVA N? 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2018 | 29.10 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FPM N? 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2018 | 4000.00 | 00002570252433 | EMANUEL HELIOMAR MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS EM PROJETOS NA GEST?O DOS PROGRAMAS GONVERNAMENTAIS DE POL?TICAS P?BLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2018 | 103.00 | 00012685415408 | LEANDRO ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENCADERNA??O E IMPRESS?O DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 54 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2018 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICOS CONT?BEIS COM ESPECIALIZA??O EM CONTABILIDADE E GEST?O P?BLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONT?BEIS RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000367 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2018 | 200.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUFA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO ) NAQUELA CIDADE, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2018 | 25.95 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLMAC N? 624053-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2018 | 2080.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA DAS UNBURANAS, 731, CAMPINA GRANDE-PB, QUE SERVE DE APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSSIT?NCIA M?DICA E TRATAMENTO COMPLEMENTARES, JUNTOA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2018 | 129.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 26/01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUS N? 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2018 | 43.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLATB N? 624051-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2018 | 171.91 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2018 | 14.31 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Conselho Municipal de Assist?ncia Social. BLGSUAS/BL GBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/02/2018 | 4.55 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CONTA GBF FNAS N? 24099-0, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Conselho Municipal de Assist?ncia Social. BLGSUAS/BL GBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/02/2018 | 4.55 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CONTA GSUAS DNAS N? 24105-9, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/02/2018 | 4.55 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CONTA PSEMC FNAS N? 24108-3, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/02/2018 | 4.55 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CONTA PSB FNAS N? 24110-5, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/02/2018 | 4.55 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CONTA CREAS N? 24578-X, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/02/2018 | 4.55 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CON CRIAN?A FELIZ N? 25357-X, SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2018 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A VIGIL?NCIA SANIT?RIA E AMBIENTAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO BATISTA N? 16, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?SDE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2018 | 500.00 | 00001839283424 | MARIA DE FÁTIMA LIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA ( PSF VI ), LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, SN, BAIRRO PEDRA DO GALO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2018 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A O NASF (NUCLEO DE ASSIST?NCIA A SA?DE DA FAM?LIA), LOCALIZADA NA RUA JO?O DE OLIVEIRA LIRA, S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2018 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A O PSF III, LOCALIZADA NA RUA MAJOR SILVA LIRA N? 21, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2018 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A O PSF V, LOCALIZADA NA RUA ROMUALDO SIM?ES DE OLIVEIRA S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000407 | 01/02/2018 | 2480.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000080 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000408 | 01/02/2018 | 23760.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000078 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DA FARM?CIA B?SICA N? 10839-1, , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLATB N? 17217-0, , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/02/2018 | 4.55 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLATB N? 17219-7, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUS N? 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/02/2018 | 25.95 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLATB N? 624051-1, , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doen?as | Manuten??o do Bloco Vigil?ncia em Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/02/2018 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DA VIGIL?NCIA EM SA?DE N? 624054-6, , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o dos Programas B?sicos de Sa?de- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 22895-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais (Precat?rios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2018 | 2102.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 10? PARCELA NUM TOTAL DE 10, REFERENTE A PRECAT?RIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, EXPEDIDO PELO DR. JOS? GUEDES CAVALCANTI NETO, JUIZ AUXILIAR DA PRESID?NCIA - PRECAT?RIOS DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.820-3, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais (Precat?rios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2018 | 826.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 8? PARCELA NUM TOTAL DE 20, REFERENTE A PRECAT?RIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, EXPEDIDO PELO DR. JOS? GUEDES CAVALCANTI NETO, JUIZ AUXILIAR DA PRESID?NCIA - PRECAT?RIOS DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.820-3, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000406 | 01/02/2018 | 5390.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000076 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000404 | 01/02/2018 | 12800.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000081 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2018 | 610.14 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O COM FRANQUIA DE UMA M?QUINA COPIADORA/IMPRESS?O, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAl 00000000416 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DA CIDE N? 11007-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADA??O N? 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000405 | 01/02/2018 | 1780.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000077 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/02/2018 | 4.55 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DA VIGIL?NCIA EM SA?DE N? 14608-0, , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO IPTU N? 14421-5, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO SNA N? 15046-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO ICMS N? 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FPM N? 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO DIUGR N? 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO N? 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO ICMS N? 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO IPVA N? 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO QSE N? 10713-1 , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUNDEB N? 14696-X, , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o da Educa??o | Manuten??o das Atividades dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR N? 16689-8 , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO patosedan N? 22325-5 , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Const., Ampl.e Reforma de creches e Aquisi??o de Equipamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DA PAC L N? 24724-3 , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/02/2018 | 4.46 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO PNAT N? 10872-3, , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO MDE N? 1259-9, , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educa??o de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BRASIL N? 23173-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Const. e Ampl.e Reforma de Unidades Escolares e Aquisi??o de Equipamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO PAR N? 22293-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecu?ria | Aquisi??o de Trator, Patrulha Mecanizada e Implementos Agr?colas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/02/2018 | 8306.24 | 05465986000350 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DEVOLU??O DE RECURSOS ORIUNDOS DO Convenio Original: 06216/2016Objeto do Conv?nio: Aquisicao de Maquinas e EquipamentosOrg?o Superior: MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTOConcedente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MAConvenente: TEIXEIRA PREFEITURA | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/02/2018 | 440.00 | 00002758665484 | FLAVIO ALEXANDRE MORAES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE REPARO E RECUPERA??O DE PE?AS NA RETRO ESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 379 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/02/2018 | 550.00 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NO CONSERTO NOS ASSENTOS DE ?NIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 51 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO MDE N? 1259-9, , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2018 | 150.00 | 00010172191416 | CAMILLO MEDEIROS DANTAS GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O MESE DE JANEIRO DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO IPVA N? 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO ICMS N? 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/02/2018 | 19.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO SNA N? 15046-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADA??O N? 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/02/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUS N? 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/02/2018 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLATB N? 624086-4, , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/02/2018 | 250.00 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E SOLDA DO FIAT LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 61 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/02/2018 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLMAC N? 62405318219-7, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2018 | 700.00 | 00031878075420 | MARIA DE LOURDES LIMA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE FAM?LIA PSF I, LOCALIZADA NA RUA MAJOR SILVA LIRA N? 21, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2018 | 55.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA M?DICA CUBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 08/02/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2018 | 174.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA VILA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 29/01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2018 | 199.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA GET?LUI VARGAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 08/02/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2018 | 400.00 | 00044264550491 | JOSE ADEILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO M?DICO CUBANO, LOCALIZADA NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER N? 75, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE OM?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2018 | 700.00 | 00034506640420 | RAIMUNDO MARQUES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS), LOCALIZADA NA RUA MAJOR SILVA LIRA N? 30, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/02/2018 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 A 05 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL n? 000.012.893 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/02/2018 | 50.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA PARTE EL?TRICA DO FIAT UNO DE PLACA OGF 2217, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 68 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 05/02/2018 | 19.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUS N? 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 05/02/2018 | 45.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGIL?NCIA AMBIENTAL, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 09/02/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/02/2018 | 500.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONERE E MANUTEN??O NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DSE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 66 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2018 | 200.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESONVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR 07-003-15? BI MTZ 030 167, NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/02/2018 | 1100.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 05 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL n? 000.012.982 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/02/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO IPVA N? 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2018 | 780.97 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM ANOTA??O RESPONS?VEL, T?CNICA E ARTE REFERENTE A PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONFORME CONTRATO CAIXAUGU 0108126-30/2014 E SICONV/SIAF 809622/2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTRO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/02/2018 | 370.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA INSTALA??O E MANUTEN??O DA PARTE EL?TRICA DE UM VE?CULO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 69 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/02/2018 | 1900.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE DDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCal n? 000.012.894 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/02/2018 | 150.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA INSTALA??O DOS FAR?S DE UM ?NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 67 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/02/2018 | 6400.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMÉRCIO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS DE MANUTEN??O EM PNEUS NOS CARROS DE PLCA OGE 7360, OGF 1840, OGC 9656, IGE 7510 E OGE 7430, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000022743 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/02/2018 | 7287.00 | 04833974000107 | GOUVEIA GOMES RETIFICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO ?NIBUS DE PLACA MNH 2279, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001223 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o da Educa??o | Manuten??o das Atividades dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/02/2018 | 378.00 | 04833974000107 | GOUVEIA GOMES RETIFICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA BOMBA, VALVULA E CABE?OTE DO ?NIBUS DE PLACA MNH 2279, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00001694 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/02/2018 | 42.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELO PELO RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA A SECRETARIA DSE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/02/2018 | 226.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO POR DIVERSOS SERVI?OS CARTORAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000552 | 06/02/2018 | 3999.96 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CARROS DE PLACA OGE 7360, OGE 7510, OGE 7430 E OGE 5210, CONFORME NOTA FISCAL 000000105 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000558 | 06/02/2018 | 6784.57 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NQE 8015, OFC 1349, MNU 7889, MNH 2279 E NQJ 5690, CONFORME NOTA FISCAL 000001329 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000559 | 06/02/2018 | 1586.51 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NQE 5239, CONFORME NOTA FISCAL 000001328 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000551 | 06/02/2018 | 21989.48 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CARROS DE PLACA OGD 1258, OGE 9377, TRATOR VERMELHO2, TRATOR VERMELHO1, CARREGADEIRA, PATROL E O CA?AMB?O, CONFORME NOTA FISCAL 000000106 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000557 | 06/02/2018 | 16742.90 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA HWB 2780, RETROESCAVADEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000001330 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000553 | 06/02/2018 | 2370.06 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CARROS DE PLACA OGD 3260, CONFORME NOTA FISCAL 000000104 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000560 | 06/02/2018 | 2183.41 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA PEW 8698 E MNU 7980, CONFORME NOTA FISCAL 000001327 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/02/2018 | 3564.49 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM ANOTA??O RESPONS?VEL, T?CNICA E ARTE REFERENTE A PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE n? 1018127/2014 E SICONV/SIAF 805219/2014 EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTRO DESTE MUNIC?PIO, COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Munic?pio | Pavimenta??o de Ruas em Paralelepipedos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022016 | 0000390 | 06/02/2018 | 84581.84 | 19426827000190 | CONSTRUTORA MILLENIUM LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, ATRAV?S DOS CONTRATOS DE REPASSES N? 1018126-30/2014, CONCORR?NCIA 002/2016, REFERENTE 5? MEDI??O, CONFORME NOTA FISCAL 00000000120 EM ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Munic?pio | Pavimenta??o de Ruas em Paralelepipedos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022016 | 0000391 | 06/02/2018 | 128051.54 | 19426827000190 | CONSTRUTORA MILLENIUM LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, ATRAV?S DOS CONTRATOS DE REPASSES N? 1018126-30/2014, CONCORR?NCIA 002/2016, REFERENTE 5? MEDI??OCONFORME NOTA FISCAL 00000000121 EM ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionaliza??o Municipal de Sa?de | Manuten??o do Hospital Sancho Leite | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM ANOTA??O RESPONS?VEL, T?CNICA E ARTE REFERENTE A REFORMA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, CONFORME , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 06/02/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO ICMS N? 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000554 | 06/02/2018 | 2700.01 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA QFL 0120 E QFU 5484, CONFORME NOTA FISCAL 000001333 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000556 | 06/02/2018 | 6250.89 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA OFD 6995, CONFORME NOTA FISCAL 000001331 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000543 | 06/02/2018 | 3192.74 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NQJ 8245, CONFORME NOTA FISCAL 000001335 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000544 | 06/02/2018 | 3332.08 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA OGF 5425, CONFORME NOTA FISCAL 000001336 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000547 | 06/02/2018 | 4010.67 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NQJ 2462, CONFORME NOTA FISCAL 000000107 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000548 | 06/02/2018 | 1961.44 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NFW 0795, CONFORME NOTA FISCAL 000001337 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000549 | 06/02/2018 | 4354.70 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NPZ 1531, CONFORME NOTA FISCAL 000001338 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000550 | 06/02/2018 | 758.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA MNY 0823, CONFORME NOTA FISCAL 000001334 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000555 | 06/02/2018 | 4377.81 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA OEZ 9751 E OGF 2217, CONFORME NOTA FISCAL 000001332 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/02/2018 | 23.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 10/02/2018 EM ENXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/02/2018 | 24.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 09/02/2018 EM ENXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/02/2018 | 59.19 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO REFERENTE TAXAS CARTORAIS COBRADAS EM VIRTUDE DA LIBERA??O DA ESCRITURA DO TERRENO NA RUA VEREADOR AGAMENON RODRIGUES, S/N NESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DSE ESPORTE CULTURA E TURISMO,DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/02/2018 | 59.19 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO REFERENTE TAXAS CARTORAIS COBRADAS EM VIRTUDE DA LIBERA??O DA ESCRITURA DO TERRENO NA RUA VEREADOR AGAMENON RODRIGUES, S/N NESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DSE ESPORTE CULTURA E TURISMO,DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/02/2018 | 201.79 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO REFERENTE TAXAS CARTORAIS COBRADAS EM VIRTUDE DA LIBERA??O DA ESCRITURA DO TERRENO NA RUA VEREADOR AGAMENON RODRIGUES, S/N NESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DSE ESPORTE CULTURA E TURISMO,DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/02/2018 | 59.19 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO REFERENTE TAXAS CARTORAIS COBRADAS EM VIRTUDE DA LIBERA??O DA ESCRITURA DO TERRENO NA RUA VEREADOR AGAMENON RODRIGUES, S/N NESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DSE ESPORTE CULTURA E TURISMO,DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/02/2018 | 102.24 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO REFERENTE TAXAS CARTORAIS COBRADAS EM VIRTUDE DA LIBERA??O DA ESCRITURA DO TERRENO NA RUA VEREADOR AGAMENON RODRIGUES, S/N NESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DSE ESPORTE CULTURA E TURISMO,DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 06/02/2018 | 102.24 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO REFERENTE TAXAS CARTORAIS COBRADAS EM VIRTUDE DA LIBERA??O DA ESCRITURA DO TERRENO NA RUA VEREADOR AGAMENON RODRIGUES, S/N NESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DSE ESPORTE CULTURA E TURISMO,DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/02/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS ,AVISOS E PUBLICACAO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000461 | 07/02/2018 | 89100.00 | 08780160000102 | MELF CONSTRUTORA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO A COLETA E TRANSPORTE DE RES?DUOU RESIDENCIAIS E COMERCIAIS EM RUAS, AVENIDAS, PRA?AS E BECOS, VARRI??O MANUAL, COLETA DE ENTULHOS, CAPINA E PODA DE ?RVORES, RO?AGEM DE GRAMA, PINTURA A CAL EM MEIO-FIO DE RUAS, LAVAGEM E DESINFECX??O EM VIAS, P?TIOS, FEIRA LIVRE E MERCADO P?BLICO, NA ?REA URBANA DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/02/2018 | 160.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SOLDA EM VE?CULO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 75 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/02/2018 | 1600.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO PEDRA VERMELHA, GUARITA E ONOFRE ), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O PER?ODO DE 06 DE NOVEMBRO ? 06 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/02/2018 | 850.00 | 00088540901404 | CÉSAR GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO OLHO D'AGUA DOS COSTAS ), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O PER?ODO DE 06 ? 21 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/02/2018 | 850.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO SANTO AGOSTINHO E PIEDADE ), QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO NA CIDADE SEDE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O PER?ODO DE 06 ? 21 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/02/2018 | 600.00 | 00070105428485 | DANDARA V MACHADO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IM?VEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA NAPOLE?O LAUREANO, CENTRO, CUIT?-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE OS M?SES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/02/2018 | 320.00 | 00038658178404 | VALDEMAR FIRMINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NA PARTE EL?TRICA EM ESCOLA DO SABONETE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 78 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/02/2018 | 954.00 | 00007131728438 | DALTEYR ARAUJO CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELOS SERVI?OS COMO VIGILANTE NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOR DAMI?O ALMEIDA OLIVEIRA, EM GOZO DE F?RIAS, JUNTO A SECRETARIA DSE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/02/2018 | 954.00 | 00095334696415 | GERALDO BATISTA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELOS SERVI?OS COMO COVEIRO, EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOR EDSON NUNES DE SOUZA, EM GOZO DE F?RIAS, JUNTO A SECRETARIA DSE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO IPVA N? 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/02/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADA??O N? 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa Turismo para Crescer | Promo??o das Principais Festas Populares do Munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/02/2018 | 300.00 | 00070825655420 | JOSEMAR FERNANDO DE ARAUJO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA O BLOCO DAS VIRGENS, SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNIC?PIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/02/2018 | 2766.70 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 008532 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/02/2018 | 700.00 | 00008037737144 | CECILIO PENA PEREZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM ALIMENTA??O PARA A M?DICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N? 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISP?E SOBRE A IMPLEMENTA??O DO PROJETO MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/02/2018 | 62.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 08/02/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/02/2018 | 700.00 | 00008121633117 | ANAY LAMBERT MICLIN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM ALIMENTA??O PARA A M?DICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N? 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISP?E SOBRE A IMPLEMENTA??O DO PROJETO MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/02/2018 | 19.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUS N? 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/02/2018 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLMAC N? 624053-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/02/2018 | 25.95 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLATB N? 624086-4, , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/02/2018 | 58.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUS N? 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2018 | 80.00 | 00003017631435 | LUCIMERE GUDES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/02/2018 | 100.00 | 00072597577449 | MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/02/2018 | 4652.39 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E BVERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 008652 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/02/2018 | 970.00 | 00006390301499 | FRANCIKELY PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ALIMENTADOR DE SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/02/2018 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL NO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( CREAS ), JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/02/2018 | 500.00 | 00008779411495 | NADELLY NATHANNA ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL NO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( CRAS ), JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/02/2018 | 9.70 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CONTA PSEMC FNAS N? 24108-3, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADA??O N? 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/02/2018 | 10929.82 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM N? 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribui??o p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/02/2018 | 28154.63 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC60), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribui??o p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/02/2018 | 11278.09 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-OB DEV), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/02/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR REFERENTE A D?BITO AUTOM?TICO EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIO DO ESTADO DA PARA?BA, REFERENTE O M?S DE janeiro de 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/02/2018 | 84.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/02/2018 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM EXECU??O DE SERVI?OS T?CNICOS E DE ASSESSORAMENTO ? COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O E A EQUIPE DO PREG?O, JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/02/2018 | 97.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FPM N? 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/02/2018 | 1734.12 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA FOPAG COBRADA NA CONTA N? 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2018 | 415.00 | 00007588430460 | JOSE ROBERTO DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO REFERENTE TAXAS CARTORAIS COBRADAS EM VIRTUDE DA LIBERA??O DA ESCRITURA DO TERRENO NA RUA VEREADOR AGAMENON RODRIGUES, S/N NESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DSE ESPORTE CULTURA E TURISMO,DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 84 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000446 | 09/02/2018 | 12725.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000082 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/02/2018 | 1710.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/02/2018 | 1759.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM A QUADRA POLIESPORTIVA, SAL?O COMUNIT?RIO, A ASSOCIA??O DO S?TIO SABONETE, AS ESCOLAS SEBASTI?O CATANDUBA, PE ANTONIO LISBOA, BOMJESUS,CAPIT?O JO?O ALVES DE LIRA, MARIA NUNES FERREIRA, MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, ANTONIO HELENO, MAURICIO GUEDES, ANTONIO OLIVEIRA LIRA, ANICETA NUNES LEITE, ELIZA XAVIER DE LIRA, EMEF DE TEIXEIRA, ,TAU? E CRECHE SANTA RITA DE C?SSIA JUNTO A SE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/02/2018 | 1511.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM A EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, VICENTE VITAL LEITE, JOSE BATISTA E A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 23/02/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/02/2018 | 2145.00 | 00009063830483 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCEP??O DOS PROJETOS DE AS BUILT, OR?AMENTO E ART DAS RUAS CONTIDAS NOS CONV?NIOS 1006447-96 E 1017714-93/2015 NESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/02/2018 | 730.00 | 00013156372439 | JARDEL SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS CO MO AJUDANTE DE PIPEIRO NO ABASTECIMENTO COM ?GUA POT?VEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/02/2018 | 730.00 | 00070827055498 | JOSE UELYTON SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO NO ABASTECIMENTO COM ?GUA POT?VEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/02/2018 | 730.00 | 00070826809456 | EDILSON MACENA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018 DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/02/2018 | 954.00 | 00007020455433 | ERINALDO DOS SANTOS BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM RO?O DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGA OS S?TIOS S?O FRANCISCO E PO?OS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/02/2018 | 600.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE TEIXEIRA -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/02/2018 | 29.10 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADA??O N? 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/02/2018 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/02/2018 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORMEW TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/02/2018 | 300.00 | 00050699466415 | MARIA SEVERINA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/02/2018 | 200.00 | 00008070162414 | MARIA IZABELA QUEIROZ BALBINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUS N? 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/02/2018 | 140.00 | 00005149122432 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, NO TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/02/2018 | 937.00 | 00063967103404 | MARIA JOSÉ AIRES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/02/2018 | 1031.00 | 00006831017495 | ACHILLES COSYTA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ANALISE E DISTRIBUI??ES DE CITA??ES, INTIMA??ES E DEMAIS ATOS DE COMUNICA??O ORIUNDOS DE A??ES JUDICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/02/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADA??O N? 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/02/2018 | 1080.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2 (DUAS) DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/02/2018 | 730.00 | 00088441660468 | ANTONIO ALVES MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA , REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/02/2018 | 390.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PINTURA DE DESENHOS NA EMEF MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 89 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/02/2018 | 110.00 | 00005474583478 | JOSE FELIPE CAMPOS LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM TRABALHOS GR?FICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 93 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/02/2018 | 954.00 | 00001050537408 | JOSE WELLINGTON ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO VIGILANTE EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOR IVONILDO MARTINS ALVES ( GOZO DE F?RIAS ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/02/2018 | 1200.00 | 00097630047487 | ELIVONALDO BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR DE TEIXEIRA ? PATOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/02/2018 | 954.00 | 00009463323473 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA LULU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO VIGILANTE NA EMEF CAPIT?O JO?O ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/02/2018 | 954.00 | 00003939963445 | VERONICA AMARO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/02/2018 | 500.00 | 00005523728462 | MOISES DE OLIVEIRA BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA DAS PONTAS DE EIXO DO VE?CULO DE PLACA MNU 7889, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 627 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 19/02/2018 | 38.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO QSE N? 10713-1 , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO IPVA N? 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 19/02/2018 | 19.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUS N? 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/02/2018 | 17.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLMAC N? 624053-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/02/2018 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLATB N? 624051-1, , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0000531 | 19/02/2018 | 3975.00 | 00001047869497 | LEEMAX ROCHA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS LABORATORIAIS NA CONFEC??O DE 20 (VINTE) PR?TESES DEST?RIAS, VISANDO GARANTIR ACXESSO INTEGRAL AS A??ES DE SA?DE BUCAL AOS USU?RIOS DO SITEMA ?NICO DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/02/2018 | 516.00 | 00005235767497 | DIEGO FERREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/02/2018 | 760.00 | 00010658537423 | JAYRES ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA REFORMA DE BANCO DE APOIO, COLGH?ES DAS MACAS E ALMOFADAS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 93 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2018 | 7800.00 | 08814782000104 | CHINA OXIGENIO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 130 ( CENTO E TRINTA ) OXIGENIO MEDICINAL 10M3 40054247, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.727 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/02/2018 | 1402.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, O HOSPITAL SANCHO LEITE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/02/2018 ENEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/02/2018 | 1075.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA, A UNIDADE B?SICA DE SA?DE, A UBS SEBASTI?O NOVO CAVALCANTE, A FUNDA??O DE SA?DE DE TEIXEIRA, O PSF II, AUNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DR. ESDRAS GUEDES, O NASF E A UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA III, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/02/2018 ENEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/02/2018 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLATB N? 624051-1, , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/02/2018 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLMAC N? 624053-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUS N? 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/02/2018 | 69.30 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA FOPAG COBRADA NA CONTA N? 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/02/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE D?BITO AUTOM?TICO EM FAVOR DA FAMUP (FEDERA??O DE ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DA PARAIBA), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRODE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/02/2018 | 158.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE C?PIAS E CONFEC??ES DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 97 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/02/2018 | 200.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA COM PASSAGEM E DESPESAS DE LOCOMO??O EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IPC ( INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA ), SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2018 | 7487.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 1? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 5 (CINCO) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DEMAIS ?RG?OS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME LISTA E COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/02/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2018 | 7487.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 2? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 5 (CINCO) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DEMAIS ?RG?OS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME LISTA E COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/02/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/02/2018 | 7487.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 3? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 5 (CINCO) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DEMAIS ?RG?OS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME LISTA E COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/02/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/02/2018 | 7487.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 4? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 5 (CINCO) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DEMAIS ?RG?OS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME LISTA E COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/02/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/02/2018 | 7487.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 5? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 5 (CINCO) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DEMAIS ?RG?OS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME LISTA E COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/02/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2018 | 906.14 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM N? 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2018 | 0.22 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO DIUGR N? 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO QSE N? 10713-1 , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2018 | 4250.00 | 00007110273407 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAF? DA MANH? E ALMO?O PARA OS PARTICIPANTES DA CONFER?NCIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REALIZADA NO DIA 1? DE FEVEREIRO DE 2018, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 96 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/02/2018 | 278.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE C?PIAS DE CHAVES E CONFEC??ES DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 100 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2018 | 954.00 | 00083953841491 | JANSEN G. RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/02/2018 | 954.00 | 00004549911425 | MARIA DA GUIA LIMEIRA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/02/2018 | 40.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??ES DE CARIMBOS NYKONPARA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 99 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 21/02/2018 | 2125.00 | 00006891001404 | TEODORA PAULO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAF? DA MANHA E ALMO?O DESTINADOS AOS PREFESSORES E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( ZONA RURAL ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 102 EMANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/02/2018 | 144.00 | 00073935697449 | JOÃO BATISTA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ASSINATURA DO CONV?NIO DE REFORMA E APLIA??O DA EMEF SILVEIRA DANTAS E DO PACTO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/02/2018 | 82.00 | 00088444970425 | MARIA DAS GRAÇAS SIMÕES PASSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ASSINATURA DO CONV?NIO DE REFORMA E APLIA??O DA EMEF SILVEIRA DANTAS E DO PACTO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/02/2018 | 156.01 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO N? 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/02/2018 | 140.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A JUNTA DE SERVI?O MILITAR, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 103 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUS N? 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/02/2018 | 500.00 | 00005981873400 | AURA LUCIA TELES DE LIMA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE CARLOS EDUARDO SOUSA DE LIMA NA CIDADE DE RECIFE-PE, COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, NO DIA 26 M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DETERMINA??O JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/02/2018 | 139.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SAM?, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COMVENCIMENTO EM 27/02/2018 ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/02/2018 | 135.96 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) UREAS FERTILIZANTE FERTINE, DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL O DORJ?O DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 3103 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/02/2018 | 7707.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000002207 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/02/2018 | 29.10 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUS N? 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/02/2018 | 500.00 | 00010875275460 | MANOELLY INEZ SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORME DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/02/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE fevereiro DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 000000000.984 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais (Precat?rios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 22/02/2018 | 4216.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL PRECAT?RIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, PROCESSO 0000078-70.20114.05.8200, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/02/2018 | 5732.00 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EL?TRICOS PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.307 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/02/2018 | 118.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO MDE N? 1259-9, NO DIA 22 DE FEVEWREIRO DE 2018, PROCESSO N? 0000078-70.20114.05.8200 ORIUNDO DO TRIBUNAL REG. DEFDERAL 5? REGIAO, JO?O PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/02/2018 | 960.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DA PARTE DO SENSOR DE NIVEL DE ?GUA, SUBSTITUI??ODO RESWERVAT?RIO DE EXTENS?O E LIMPEZA DO SISTEMA ARREQUECIMENTO DO ?NIBUS DE PLACA OGE 7560, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000056 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/02/2018 | 379.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA COM VENCIMENTO EM ATRASO DA EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/02/2018 | 60.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/02/2018 | 105.00 | 19043895000170 | MARIA JOSE TEODOZIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 7 ALMO?OS E 7 LANCHES, DESTINADOS A 1? FORMA??O DE GESTORES DO PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARA?BA, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000045 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/02/2018 | 547.00 | 00005546089873 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTEN??O E REPOSI??O DE PE?AS EM VE?CULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 108 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/02/2018 | 200.00 | 00041473116449 | JOSE EDIMARCIO ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA COM PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMO??O EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, EM FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H?dricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gest?o Ambiental | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/02/2018 | 585.63 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS ? PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO DE DEBITO N? 538709- AUTO DE INFRA??O AI 739013/D- PARCELA 51/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2018 | 230.19 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2018 | 57.53 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2018 | 3160.00 | 24064498000114 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO 03132966428 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECU??O NA ?REA DE ATEN??O B?SICA ABRANGEN DO O SISTEMA ESUS E BOLSA FAM?LIA E OUTROS PROGRAMAS DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000017 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2018 | 4123.91 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O PASEP DOS FUNCION?RIOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000542 | 26/02/2018 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICOS CONT?BEIS COM ESPECIALIZA??O EM CONTABILIDADE E GEST?O P?BLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONT?BEIS RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000373 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2018 | 142.00 | 00003389524460 | IRIA FREITAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORME DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/02/2018 | 180.00 | 00009329728456 | TÂMARA GUEDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORME DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2018 | 1780.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOO SERVI?O FUNER?RIO E FORNECIMENTO DE URNA, VESTIMENTA ESPEC?FICA, (MORTALHA), ORNAMENTA??O COM DIVUGA??O, ORNAMENTA??O PARA VEL?RIO NA RESID?NCIA, TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PATA TEIXEIRA, CORTEJO COM VE?CULO FUNER?RIO DA ENHORA ALEXANDRA AVELINO DE ALMEIDA FELIX, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000457 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2018 | 1200.00 | 00003882732407 | MILANES BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO MOTORISTA EM ?NIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE ESTUDAM NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2018 | 250.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA DE DCTF DO PER?ODO DE APURA??O DE 22/07/2016, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2018 | 250.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA DE DCTF DO PER?ODO DE APURA??O DE 24/07/2016, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2018 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO PASEP DOS FUNCION?RIOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, DO PER?ODO DE APURA??O DE 30/11/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/02/2018 | 3200.00 | 14313179000141 | ISNEP - ENGENHARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA O PROJETO DE AMPLIA??O DO HOSPITAL SANCHO LEITE, POSTO DE SAUDE E PAVIMENTA??O, CONFORME PROPOSTA DE N? 11229.3260001/17.702 E NOTA FISCAL 00000000553 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2018 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA LOCA??O DE TITULO DE ALUGUEL DE LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITA??O, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADA??O DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSFER?NCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1010998 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2018 | 954.00 | 00010385822456 | JOSE MARCIO AYRES LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO IPVA N? 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/02/2018 | 3250.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO NA ACOLHIDA, APOIO E ASSIST?NCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, EM TRATAMENTO DE SA?DE, MARCA??O DE EXAMES, CIRURGIAS E CONSULTAS NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB E EM RECIFE-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/02/2018 | 3350.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM LOCA??O DE UM VE?CULO (TIPO PASSEIO), PARA TRANSPORTAR PACIWENTES AT? AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORAT?RIOS E CONSULT?RIOS E NO ALUGUEL DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA DAS UNBURANAS, 731, CAMPINA GRANDE-PB, QUE SERVE DE APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSSIT?NCIA M?DICA E TRATAMENTO COMPLEMENTARES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Aten??o B?sica | Constr., Reforma, Amp.e Equip.de Posto de Sa?de/UBS, Centro Oftalmol?g | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000621 | 27/02/2018 | 245000.00 | 08780160000102 | MELF CONSTRUTORA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE 01 (UMA) USB PORTE 1, NO BAIRRO PEDRA DO GALO, NESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A 2? MEDI??O, CONFORME NOTA FISCAL 00000000041 EM ANEXO. | 00672014 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/02/2018 | 19.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUS N? 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/02/2018 | 1032.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PARA CUIDAR DA ALIMENTA??O DOS PACIENTES CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREG?O PRESENCIAL N? 5/0002/2018 E DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS N? 731, BAIRRO DAS MALVINAS, CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/02/2018 | 199.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SA?DE DA VILA FELIZ, RUA ROMUALDO SIM?ES DE OLIVEIRA, SN, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COMVENCIMENTO EM 28/02/2018 ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2018 | 34.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO M?DICO CUBANO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 09/02/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2018 | 100.00 | 00007473607405 | MARIA DE LOURDES BENVINDA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE ?CULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2018 | 450.00 | 00004263710460 | VALDEMIR ARRUDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2018 | 180.00 | 00003537460457 | FRANCISCA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/02/2018 | 89.18 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 31/03/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/02/2018 | 27.02 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 31/03/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/02/2018 | 82.50 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 31/03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/02/2018 | 25.00 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 31/03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/02/2018 | 57.53 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, C?DIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 31/01/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/02/2018 | 230.19 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, C?DIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 28/02/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/02/2018 | 82.50 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 28/02/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/02/2018 | 25.00 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 28/02/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/02/2018 | 200.77 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( CREAS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2018 | 923.75 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( CRAS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2018 | 1117.89 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 45 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( REAS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2018 | 4240.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 46 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( CRAS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H?dricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gest?o Ambiental | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2018 | 7908.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 120 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H?dricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gest?o Ambiental | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2018 | 1529.88 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO ( COMISSIONADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2018 | 1462.79 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 64 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2018 | 9816.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 100 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2018 | 241.36 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNIC?PIO ( EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2018 | 1320.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNIC?PIO ( COMISSIONADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2018 | 6000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 110 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2018 | 1320.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO ( COMISSIONADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2018 | 9816.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 91 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2018 | 1529.88 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO ( COMISSIONADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2018 | 760.00 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA REFORMA DE BANCOS DE APOIO, COLCH?ES DA MACAS E ALMOFADAS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 117 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2018 | 2995.37 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( MED. PANTO. EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2018 | 803.94 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( SA?DE BUCAL ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2018 | 4571.66 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( PSF CONTRATADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2018 | 725.39 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( CAPS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUS N? 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2018 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLMAC N? 624053-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2018 | 17.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLATB N? 624086-4, , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2018 | 155.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLATB N? 624051-1, , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2018 | 754.39 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 5 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( SA?DE BUCAL EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE GRATIFICA??O DO PMAQ-AB LEI N? 228/2013, ALUSIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2018 | 1382.89 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 6 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PSF CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE GRATIFICA??O DO PMAQ-AB LEI N? 228/2013, ALUSIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2018 | 5280.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 7 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PSF EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE GRATIFICA??O DO PMAQ-AB LEI N? 228/2013, ALUSIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2018 | 754.39 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 59 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( COMISSIONADOS SEC ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE GRATIFICA??O DO PMAQ-AB LEI N? 228/2013, ALUSIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2018 | 754.39 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 507 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( NASF ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE GRATIFICA??O DO PMAQ-AB LEI N? 228/2013, ALUSIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2018 | 21122.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 5 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PACS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE GRATIFICA??O DO PMAQ-AB LEI N? 228/2013, ALUSIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2018 | 2112.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( CAPS CONTRATADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2018 | 5555.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( MED. PANTO. CONTRATADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2018 | 14822.96 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 012/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2018 | 715.88 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( HOS SANCHO LEITE COMISSIONADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2018 | 619.63 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( HOS SANCHO LEITE CONTRATADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2018 | 880.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( NASF ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2018 | 220.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2018 | 4720.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 16 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ( CONTRATADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2018 | 28432.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 50 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2018 | 71698.11 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 51 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( HOS. SANCHO LEITE EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2018 | 13824.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 59 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( COMISSIONADOS SEC ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2018 | 4254.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 506 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( HSL COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2018 | 11694.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 508 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( SAM? ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2018 | 4023.44 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 5 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (SA?DE BUCAL EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRODE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2018 | 24403.69 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 6 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF CONTRATADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2018 | 60415.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 7 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PSF EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2018 | 4950.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 39 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( NASF EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2018 | 3051.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 44 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( CAPS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontol?gica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2018 | 1000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 47 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2018 | 15383.32 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 48 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( HOSPITAL S. L. M?DICOS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2018 | 29775.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 501 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( M?DICOS PLANT. CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2018 | 10600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 503 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( CAPS CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2018 | 4000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 507 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( NASF ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2018 | 17286.39 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 20057 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PEVA EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2018 | 44330.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 20059 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PACS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/02/2018 | 730.00 | 00004291466471 | ROSILDA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHAS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO ASSENTAMENTO PO?OS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DEDESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2018 | 74072.88 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 40 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2018 | 5908.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 43 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2018 | 1320.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO ( COMISSIONADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2018 | 16011.43 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO ( EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/02/2018 | 954.00 | 00085313173472 | EDINALDO PEREIRA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2018 | 1320.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( COMISSIONADOS SEC ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2018 | 2572.68 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( SAM? ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2018 | 6149.62 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( EFETIVOS SEC), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio a Agricultura e a Pecu?ria | Manuten??o do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2018 | 283.00 | 00012685415408 | LEANDRO ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ENCADERNA??O E IMPRESS?O DESTINADOS AO CONSELHO MU NICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 118 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2018 | 6608.04 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2018 | 2862.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 21 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( PENSIONISTAS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2018 | 954.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 23 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( APOSENTADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2018 | 8952.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 25 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2018 | 1446.07 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO ( ADM EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2018 | 1339.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO ( COMISSIONADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2018 | 1495.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 10 DO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2018 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 12 DO GABINETE DO PREFEITO ( AG POL?TICOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2018 | 6862.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 14 DO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2018 | 6600.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO ( EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2018 | 328.94 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO ( EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2018 | 1089.88 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO ( COMISSIONADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2018 | 1080.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2 (DUAS) DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2018 | 200.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESONVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR 07-003-15? BI MTZ 030 167, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2018 | 7846.96 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 30 DA SECRETARIA DE FINAN?AS ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2018 | 10770.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 32 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DA SECRETARIA DE FINAN?AS ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2018 | 1721.06 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO ( EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2018 | 1529.88 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO ( COMISSIONADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2018 | 3251.84 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PASEP retido na conta do fpm 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2018 | 1.62 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PASEP RETIDO NA CONTA DAS DEZONERA??ES DA SEXPORTA??ES 283142-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribui??o p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2018 | 11780.44 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-OB DEV), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2018 | 40381.12 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 34 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2018 | 37718.62 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 80 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( SEDE MDE EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2018 | 302407.95 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 83 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( mag. ens. fund. 60% efetivos ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2018 | 115124.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 84 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( APOIO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2018 | 3099.65 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 811 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( INFANTIL CRECHE 40% EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2018 | 12678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 894 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o da Educa??o | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Educa??o - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2018 | 880.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO ( COMISSIONADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2018 | 681.92 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO ( EDUC. INF. CRECHE 40% EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2018 | 264.19 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO ( ENS. FUND. 40% CONTRATADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2018 | 24813.89 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO ( ENS. FUND. 40% EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2018 | 61015.15 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2018 | 8153.92 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??ODESTE MUNIC?PIO, ( SEDE MED EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2018 | 8338.14 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO ( EDUC. INF. EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/02/2018 | 382.20 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DEVOLU??O DE RECURSOS ORIUNDOS DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA -PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2018 | 7843.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 70 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2018 | 4770.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 71 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2018 | 8830.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 77 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2018 | 1725.57 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2018 | 1049.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( CONSELHO TUTELAR ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2018 | 1529.88 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( COMISSIONADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2018 | 9662.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 63 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2018 | 1496.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO ( COMISSIONADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2018 | 954.00 | 00000008270457 | NUBIA LUZIA ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CUIDADORA NA CRECHE SANTA RITA DE C?SSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2018 | 954.00 | 00088540839415 | ROSINEIDE FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/03/2018 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHAS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INSTRU??O, TREINAMENTO, ORIENTA??O PEDOG?GICA E EDUCACIONAL, AVALIA??O DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000397 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000791 | 01/03/2018 | 4000.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?SO NA ELABORA??O DE PROJETOS NA GEST?O DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE POL?TICAS P?BLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000793 | 01/03/2018 | 2000.00 | 00040343928434 | JOSÉ ADILSON BARBOSA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?SO PRESTADOS NA GEST?O ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTSS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A ECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FPM N? 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/03/2018 | 17.30 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA BLAFB N? 624075-9, , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/03/2018 | 25.95 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLAMC N? 624086-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/03/2018 | 3.86 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLATB N? 17217-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2018 | 5001.90 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEOTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.006.229 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2018 | 937.00 | 00004852454426 | CLAUDENORA RAMALHO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?SO DE DIGITADORA DOS SISTEMAS SIM, SINAN E SINASC DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2018 | 550.00 | 00050699709415 | JOSEFA RUBIA M. D. GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?SO PRESTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/03/2018 | 69.00 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | DESPESA QUESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PATA MANUTEN??O DO ESTADIO O DORJ?O, JUNTO A SECRETARIA DE ESAPORTE E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 3106 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2018 | 287.25 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A , SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.009.147 NEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2018 | 62.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS TRICOLINE ESTAMPADO DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.681 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/03/2018 | 405.40 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES- A MARQUESA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ARTES), DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.420 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/03/2018 | 26.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES- A MARQUESA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ARTES), DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.001.421 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/03/2018 | 147.25 | 12417272000170 | JUCICLEIDE SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 319 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/03/2018 | 65.60 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BOLA FUTSAL PARA OFICINAS DE EDUCA??O F?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000002557 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/03/2018 | 4.55 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CONTA DO BOLSA FAM?LIA N? 24099-0, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/03/2018 | 937.00 | 00005758003727 | VANDERLI COSTA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?SO DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/03/2018 | 80.00 | 00072597461491 | JOAQUIM ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUS N? 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/03/2018 | 954.00 | 00010385822456 | JOSE MARCIO AYRES LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO IPVA N? 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais (Precat?rios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/03/2018 | 826.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 9? PARCELA NUM TOTAL DE 20, REFERENTE A PRECAT?RIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, EXPEDIDO PELO DR. JOS? GUEDES CAVALCANTI NETO, JUIZ AUXILIAR DA PRESID?NCIA - PRECAT?RIOS DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.820-3, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/03/2018 | 1100.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE FEVEREIRO A 05 DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL n? 000.013.284 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000692 | 05/03/2018 | 5390.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000090 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000694 | 05/03/2018 | 12800.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000087 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/03/2018 | 510.54 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O COM FRANQUIA DE UMA M?QUINA COPIADORA/IMPRESS?O, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAl 00000000426 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/03/2018 | 267.61 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VE?CULO DE PLACA OGE 7510, LOTADO NA SECRETARIA DE DDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/03/2018 | 451.81 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VE?CULO DE PLACA MNH 2279, LOTADO NA SECRETARIA DE DDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/03/2018 | 267.61 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VE?CULO DE PLACA NQE 8015, LOTADO NA SECRETARIA DE DDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/03/2018 | 103.39 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VE?CULO DE PLACA OGC 9656, LOTADO NA SECRETARIA DE DDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/03/2018 | 267.61 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VE?CULO DE PLACA NQJ 5690, LOTADO NA SECRETARIA DE DDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/03/2018 | 267.61 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VE?CULO DE PLACA OGF 1840, LOTADO NA SECRETARIA DE DDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/03/2018 | 103.39 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VE?CULO DE PLACA OGE 5210, LOTADO NA SECRETARIA DE DDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/03/2018 | 103.39 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VE?CULO DE PLACA OFC 1349, LOTADO NA SECRETARIA DE DDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/03/2018 | 1900.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE DDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE FEVEREIRO A 05 DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCal n? 000.013.282 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM ANOTA??O RESPONS?VEL, T?CNICA E ARTE REFERENTE A COBERTA DA QUADRA POLIESPORTIVA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000691 | 05/03/2018 | 25450.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000089 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000693 | 05/03/2018 | 1780.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000086 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 05/03/2018 | 954.00 | 00008608838419 | LAYSLANIA PAULA CAVALCANTE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?SO PRESTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/03/2018 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE FEVEREIRO ? 05 DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL n? 000.013283 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 05/03/2018 | 89.00 | 00003416066421 | IDOMAR AUGUSTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O, PARA UMA CAPACITA??O SOBRE LEISHMANIOSE V?SCERAS (COLETA DE SANGUE), NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 05/03/2018 | 89.00 | 00005919917482 | JOHN LINCOLN MARQUES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O, PARA UMA CAPACITA??O SOBRE LEISHMANIOSE V?SCERAS (COLETA DE SANGUE), NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 05/03/2018 | 89.00 | 00004187594485 | LUANA SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O, PARA UMA CAPACITA??O SOBRE LEISHMANIOSE V?SCERAS (COLETA DE SANGUE), NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 05/03/2018 | 89.00 | 00098259644487 | MARCOS ANTÔNIO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O, PARA UMA CAPACITA??O SOBRE LEISHMANIOSE V?SCERAS (COLETA DE SANGUE), NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 05/03/2018 | 89.00 | 00003299225480 | JOSE RUZEMBERG LIRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O, PARA UMA CAPACITA??O SOBRE LEISHMANIOSE V?SCERAS (COLETA DE SANGUE), NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 05/03/2018 | 89.00 | 00098262289404 | REGINEIDE DE SOUZA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O, PARA UMA CAPACITA??O SOBRE LEISHMANIOSE V?SCERAS (COLETA DE SANGUE), NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/03/2018 | 89.00 | 00007588643455 | JOSE ROBSON NUNES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O, PARA UMA CAPACITA??O SOBRE LEISHMANIOSE V?SCERAS (COLETA DE SANGUE), NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 05/03/2018 | 89.00 | 00071422714420 | ERIVALDO GUEDES JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O, PARA UMA CAPACITA??O SOBRE LEISHMANIOSE V?SCERAS (COLETA DE SANGUE), NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 05/03/2018 | 89.00 | 00007098339466 | WELTON OLIVEIRA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O, PARA UMA CAPACITA??O SOBRE LEISHMANIOSE V?SCERAS (COLETA DE SANGUE), NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000695 | 05/03/2018 | 2480.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000083 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000696 | 05/03/2018 | 23760.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000088 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/03/2018 | 9.70 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CONTA PSB FNAS N? 24110-5, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/03/2018 | 970.00 | 00007588396423 | MURYELLE MARIA FERREIRA NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/03/2018 | 1690.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 06/03/2018 | 970.00 | 00008185127417 | NICOLLE AIRES ROCHA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 06/03/2018 | 970.00 | 00005166839420 | MARIA NATERCIA BRASIL DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000779 | 06/03/2018 | 3533.47 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA OEZ 9751 E OGF 2217, CONFORME NOTA FISCAL 000001340 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/03/2018 | 954.00 | 00009136161411 | DAIANE DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000773 | 06/03/2018 | 4218.10 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA QFU 3578,QFU 3568 E NPZ 1531, CONFORME NOTA FISCAL 000001349 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000774 | 06/03/2018 | 978.41 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NFW 0795, CONFORME NOTA FISCAL 000001348 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000775 | 06/03/2018 | 3046.35 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA OGF 5425, CONFORME NOTA FISCAL 000001350 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000776 | 06/03/2018 | 397.24 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA MNY 0823, CONFORME NOTA FISCAL 000001352 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000777 | 06/03/2018 | 2359.88 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NQJ 8245, CONFORME NOTA FISCAL 000001353 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/03/2018 | 737.19 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VE?CULO DE PLACA QFU 3578, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/03/2018 | 2463.00 | 00008789402430 | PAULO RICART DE PAIVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?SO COMO ODONTOLOGO NA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA (PSF III), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/03/2018 | 17.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLAMC N? 624086-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUS N? 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/03/2018 | 100.00 | 00074686836468 | Oradi Vieira da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000785 | 06/03/2018 | 15114.25 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CARROS DE PLACA OGD 1258, OGE 9377, TRATOR VERMELHO2, TRATOR VERMELHO1, CARREGADEIRA, PATROL E O CA?AMB?O, CONFORME NOTA FISCAL 000000111 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000780 | 06/03/2018 | 12531.17 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NQE 8015, OFC 1349, MNU 7889, MNH 2279 E NQJ 5690, CONFORME NOTA FISCAL 000001355 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000783 | 06/03/2018 | 1273.79 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NQE 5239, CONFORME NOTA FISCAL 000001345 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000784 | 06/03/2018 | 11381.66 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CARROS DE PLACA OGE 7360, OGE 7510, OGE 7430,OGE 5210, OGR 9656 E OGF 1840, CONFORME NOTA FISCAL 000000112 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/03/2018 | 1080.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2 (DUAS) DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000781 | 06/03/2018 | 2762.02 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA QFL 0120 E QFU 5484, CONFORME NOTA FISCAL 000001347 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/03/2018 | 200.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA COM PASSAGEM E DESPESAS DE LOCOMO??O EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IPC ( INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA ), SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/03/2018 | 200.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUFA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO ) NAQUELA CIDADE, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 06/03/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM ASSESSORIA E ELABORA??O DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N?00000005137 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO IPVA N? 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADA??O N? 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000782 | 06/03/2018 | 1646.06 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA PEW 8698 E MNU 7980, CONFORME NOTA FISCAL 000001346 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000786 | 06/03/2018 | 2109.15 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CARROS DE PLACA OGD 3260, CONFORME NOTA FISCAL 000000110 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/03/2018 | 500.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MEC?NICA EM VE?CULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 138 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/03/2018 | 879.47 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA COBRADA PELO ENVIO ATRAZADO DE GFIP COM VENCIMENTO EM 308/06/2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO DE D?BITO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribui??o p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/03/2018 | 516.02 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR DESCUMPRIMENTO ABRIG. ACESS?RIO PREVIDENCI?RIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO DE D?BITO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/03/2018 | 380.60 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA COBRADA PELO ENVIO ATRAZADO DA GCTF DO ANO DE 2013 A 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO DE D?BITO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/03/2018 | 531.38 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP COM VENCIMENTOS EM 24/01/2014, 24/04/2015 E 24/06/2016, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO DE D?BITOS E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000778 | 07/03/2018 | 5202.43 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA OFD 6995, CONFORME NOTA FISCAL 000001356 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/03/2018 | 595.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MEC?NICA EM VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 139 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/03/2018 | 120.00 | 00075325209434 | EULINA CRISTINA NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O NO DIA 05 DE MAR?O DE 2018, SOBRE FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS, TANTO NO CICLO DE ALFABETIZA??O QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFOR OF?CIO CIRCULAR 01/02/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/03/2018 | 120.00 | 00003622951400 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O NO DIA 05 DE MAR?O DE 2018, SOBRE FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS, TANTO NO CICLO DE ALFABETIZA??O QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFOR OF?CIO CIRCULAR 01/02/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000789 | 07/03/2018 | 7888.63 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA HWB 2780, TRATOR DE ESTEIRA E PIPA, CONFORME NOTA FISCAL 000001358 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o de Atividades de aprimmoramento da Gest?o do SUAS - BLGSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/03/2018 | 998.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) TENDAS VERMELHA 3X3 MYPA DESTINADAS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 009.002.337 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/03/2018 | 2800.00 | 25192391000114 | VANESSA GUEDES CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENGA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 ( DEZENTAS ) CAMISAS DESTINADAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.008 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/03/2018 | 250.00 | 00070262409437 | DENISE GUEDES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/03/2018 | 1200.00 | 00003882732407 | MILANES BATISTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO MOTORISTA EM ?NIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE ESTUDAM NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/03/2018 | 1200.00 | 00097630047487 | ELIVONALDO BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR DE TEIXEIRA ? PATOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/03/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO QSE N? 10713-1, , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/03/2018 | 120.00 | 00003219205461 | ALAN JOSÉ BATISTA SIMÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O NO DIA 05 DE MAR?O DE 2018, SOBRE FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS, TANTO NO CICLO DE ALFABETIZA??O QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFOR OF?CIO CIRCULAR 01/02/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000840 | 08/03/2018 | 89100.00 | 08780160000102 | MELF CONSTRUTORA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO A COLETA E TRANSPORTE DE RES?DUOU RESIDENCIAIS E COMERCIAIS EM RUAS, AVENIDAS, PRA?AS E BECOS, VARRI??O MANUAL, COLETA DE ENTULHOS, CAPINA E PODA DE ?RVORES, RO?AGEM DE GRAMA, PINTURA A CAL EM MEIO-FIO DE RUAS, LAVAGEM E DESINFECX??O EM VIAS, P?TIOS, FEIRA LIVRE E MERCADO P?BLICO, NA ?REA URBANA DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribui??o p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/03/2018 | 276525.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS(RFB- PREV-OB COR), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, NO DIA 09 DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribui??o p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 09/03/2018 | 28175.88 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PAR060), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, NO DIA 09 DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/03/2018 | 5268.32 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PASEP RETIDO NA CONTA DO DFPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/03/2018 | 67.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO ICMS N? 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/03/2018 | 21320.22 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETENCIA: 01/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/03/2018 | 135960.00 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETENCIA: 01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 09/03/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO QSE N? 10713-1, , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/03/2018 | 1398.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE EDUCA??O, O SAL?O COMUNIT?RIO, A SEDE DA ASSOCIA??O DO SITIO SABONETE, A QUADRA POLIESPORTIVAE A EMEF VICENTE VITAL LEITE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 23/03/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/03/2018 | 1944.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM A EMEF DE TEIXEIRA, A EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, A EMEF CAPIT?O JO?O ALVES DE LIRA, A EMEF MARIA NUNES FERREIRA, A EMEF MARIA DAS DORES,O GE MAURICIO GUEDES, O GE JOS? BATISTA, A EMEF DO S?TIO TAU?, A CRECHE SANTA RITA DE C?SSIA, A EMEF SEBASTI?O CATANDUBA, A EMEF ANTONIO HELENO, A EMEF ANTONIO OLIVEIRA LIRA, MA EMEF ANICETA NUNES LEITE, A EMEF DO SITIO BOM JESUS, A EMEF ELIZA X | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/03/2018 | 954.00 | 00003939963445 | VERONICA AMARO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/03/2018 | 954.00 | 00005195613419 | ANA PAULA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 218, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/03/2018 | 954.00 | 00007958494432 | FABIANA LUSTOSA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CUIDADORA NA CRECHE SANTA RITA DE C?SSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 218, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/03/2018 | 954.00 | 00010957933495 | RAYANNY AMORIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 218, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/03/2018 | 1200.00 | 00083956107420 | JOSÉ CLÁUDIODE A. ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATEBNDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA DE ?NIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/03/2018 | 954.00 | 00007526746412 | ANA PAULA DE SOUSA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 218, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/03/2018 | 550.00 | 25192391000114 | VANESSA GUEDES CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENGA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 ( VINTE ) CAMISAS DE ALGOD?O DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.009 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/03/2018 | 700.00 | 00008121633117 | ANAY LAMBERT MICLIN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM ALIMENTA??O PARA A M?DICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N? 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISP?E SOBRE A IMPLEMENTA??O DO PROJETO MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/03/2018 | 700.00 | 00008037737144 | CECILIO PENA PEREZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM ALIMENTA??O PARA A M?DICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N? 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISP?E SOBRE A IMPLEMENTA??O DO PROJETO MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/03/2018 | 58.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUS N? 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/03/2018 | 43.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLAMC N? 624086-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/03/2018 | 773.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FUS N? 8739-4, NO DIA 09 DE MAR?O, PROTOCOLO N? 99990000132722, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/03/2018 | 514.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FUS N? 8739-4, NO DIA 09 DE MAR?O, PROTOCOLO N? 99990000132730, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/03/2018 | 77000.00 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAUDE/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETENCIA: 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/03/2018 | 9.70 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CONTA DO PSEMC N? 24108-3 SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/03/2018 | 44.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/03/2018 EM ENXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/03/2018 | 47.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 14/03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/03/2018 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL NO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( CREAS ), JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/03/2018 | 500.00 | 00008779411495 | NADELLY NATHANNA ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL NO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( CRAS ), JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/03/2018 | 970.00 | 00007150701426 | IASNAYA THAYS DE LIMA CHICUTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/03/2018 | 970.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ALIMENTADOR DE SISTEMA OPERACIONAL DO BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/03/2018 | 970.00 | 00006390301499 | FRANCIKELY PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ALIMENTADOR DE SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/03/2018 | 730.00 | 00047822651404 | JOSÉ LEONARDO CAMPOS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/03/2018 | 380.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA PARTE EL?TRICA E SOLDA EM VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 148 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/03/2018 | 290.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA INSTALA??O E MANUTEN??O DA PARTE EL?TRICA DE UM VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 146 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/03/2018 | 600.00 | 00002866804406 | ANA LUCIA CLAUDINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM IM?VEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL BORGES DE MORAIS, 372, CENTRO, ARARUNA-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/03/2018 | 332.00 | 14313179000141 | ISNEP - ENGENHARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS REFERENTE ? PLOTAGENS DE PROJETOS EM PAPEL A1, 14 PRANCHAS PAPEL A2 E 06 PRANCHAS PARA HOSPITAL SANCHO LEITE, CONFORME PROPOSTA DE N? 091139/2017 E NOTA FISCAL 00000000561 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/03/2018 | 300.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA INSTALA??O E MANUTEN??O DA PARTE EL?TRICA DE UM VE?CULO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 147 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/03/2018 | 213.70 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 009.002.347 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/03/2018 | 223.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO CRAS, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 009.002.344 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/03/2018 | 286.40 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO CREAS, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 009.002.345 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/03/2018 | 233.60 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E UTENSILHO DOM?STICOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 009.002.346 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/03/2018 | 17.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLAMC N? 624086-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/03/2018 | 19.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUS N? 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/03/2018 | 60.00 | 12417272000170 | JUCICLEIDE SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LAVAGEM DO VE?CULO VTR DO SAM?, PLACA NQJ 8245, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 145 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/03/2018 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORMEW TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/03/2018 | 1032.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PARA CUIDAR DA ALIMENTA??O DOS PACIENTES CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREG?O PRESENCIAL N? 5/0002/2018 E DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS N? 731, BAIRRO DAS MALVINAS, CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/03/2018 | 2080.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM LOCA??O DE UM VE?CULO (TIPO PASSEIO), PARA TRANSPORTAR PACIWENTES AT? AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORAT?RIOS E CONSULT?RIOS E NO ALUGUEL DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA DAS UNBURANAS, 731, CAMPINA GRANDE-PB, QUE SERVE DE APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSSIT?NCIA M?DICA E TRATAMENTO COMPLEMENTARES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/03/2018 | 3350.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM LOCA??O DE UM VE?CULO (TIPO PASSEIO), PARA TRANSPORTAR PACIWENTES AT? AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORAT?RIOS E CONSULT?RIOS E NO ALUGUEL DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA DAS UNBURANAS, 731, CAMPINA GRANDE-PB, QUE SERVE DE APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSSIT?NCIA M?DICA E TRATAMENTO COMPLEMENTARES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/03/2018 | 3250.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO NA ACOLHIDA, APOIO E ASSIST?NCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, EM TRATAMENTO DE SA?DE, MARCA??O DE EXAMES, CIRURGIAS E CONSULTAS NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB E EM RECIFE-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000883 | 12/03/2018 | 700.00 | 00031878075420 | MARIA DE LOURDES LIMA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE FAM?LIA PSF I, LOCALIZADA NA RUA MAJOR SILVA LIRA N? 21, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/03/2018 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A VIGIL?NCIA SANIT?RIA E AMBIENTAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO BATISTA N? 16, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?SDE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/03/2018 | 92.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 13/03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/03/2018 | 50.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 14/03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/03/2018 | 54.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA M?DICA CUBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 13/03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/03/2018 | 171.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA GET?LIO VARGAS, 40, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 13/03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/03/2018 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE M2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/03/2018 | 100.00 | 00011095292447 | MARIA LUANA PEREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE EM UMA ULTRASSONOGRAFIA COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, , CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/03/2018 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A O NASF (NUCLEO DE ASSIST?NCIA A SA?DE DA FAM?LIA), LOCALIZADA NA RUA JO?O DE OLIVEIRA LIRA, S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/03/2018 | 516.00 | 00005235767497 | DIEGO FERREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/03/2018 | 19.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUS N? 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/03/2018 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLMAC N? 624053-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/03/2018 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLAMC N? 624086-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0001399 | 13/03/2018 | 3975.00 | 00001047869497 | LEEMAX ROCHA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS LABORATORIAIS NA CONFEC??O DE 20 (VINTE) PR?TESES DEST?RIAS, VISANDO GARANTIR ACXESSO INTEGRAL AS A??ES DE SA?DE BUCAL AOS USU?RIOS DO SITEMA ?NICO DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO/PMT/CPL N? 0022/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/03/2018 | 954.00 | 00009061113407 | JOSE ADRIANO MELO FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RO?O DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGA OS S?TIOS PO?OS E ONOFRE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO ICMS N? 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FPM N? 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 13/03/2018 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE ASSESSORIA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXECU??O DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, SOCIAIS E PESSOAIS NA ?REA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, PLANO DE CARREIRA,FEEDBACK E CLIMA ORGANIZACIONAL, RELA?OES TRABALHISTAS, ORGANOGRAMA E SEGURAN?A, DESENVOLVENDO HABILIDADES T?CNICAS QUE RESULTEM NA OTIMIZA??O DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/03/2018 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM EXECU??O DE SERVI?OS T?CNICOS E DE ASSESSORAMENTO ? COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O E A EQUIPE DO PREG?O, JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/03/2018 | 726.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA DA SEDE DA PREFEITURA MUNIC?PAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COM VENCIMENTO EM 23/03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/03/2018 | 1200.00 | 00010652007490 | VANDILSON ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO MOTORISTA EM ?NIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/03/2018 | 954.00 | 00083953841491 | JANSEN G. RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/03/2018 | 1200.00 | 00007412539418 | MARIA NEISE SOARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSORA NA EMEF CORONEL JO?O ALVES DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/03/2018 | 1200.00 | 00009231813420 | SUELI MOREIRA DA SILVA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSORA NA EMEF ABRA?O AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/03/2018 | 1710.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/03/2018 | 1200.00 | 00007943481496 | KARLA NAIARA NUNES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSORA NA EMEF ANICETA NUNES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/03/2018 | 954.00 | 00066812577472 | JOSE GOMES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO VIGIA NA EMEF ABRA?O AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/03/2018 | 954.00 | 00001781641439 | EDINAIDE ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/03/2018 | 954.00 | 00010241505429 | JESSIKA ALMEIDA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF SEVERINO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/03/2018 | 109.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELO PELO REGISTRO DE ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA??O DA ESCOLA ANICETA NUNES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DSE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/03/2018 | 1100.00 | 00010220366454 | AIRTONSENA MARTINS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE TROCA NA FIA??O DO SENSOR O ?NIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 151 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO QSE N? 10713-1, , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/03/2018 | 0.09 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO PNAT N? 10872-3, , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/03/2018 | 954.00 | 00083953841491 | JANSEN G. RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO QSE N? 10713-1, , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/03/2018 | 954.00 | 00008409973456 | ROSIMERE SOUSA MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 14/03/2018 | 50.00 | 00066825687468 | MARILUCE MARIA DE JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA AQUISI??O DE G?NEROA ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO IPVA N? 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO IPVA N? 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/03/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADA??O N? 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/03/2018 | 730.00 | 00070827055498 | JOSE UELYTON SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AJUDANTE DE CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO D'?GUA POT?VEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DO MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/03/2018 | 8000.00 | 00013177352429 | LUCAS BARBOSA AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O EM CARATER EMERGENCIAL DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO COM ?GUA POT?VEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DO MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/03/2018 | 8000.00 | 00013177352429 | LUCAS BARBOSA AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O EM CARATER EMERGENCIAL DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO COM ?GUA POT?VEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DO MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000927 | 14/03/2018 | 8000.00 | 00070027873498 | JOSE ITAMAR BARBOSA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O EM CARATER EMERGENCIAL DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO COM ?GUA POT?VEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DO MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000928 | 14/03/2018 | 8000.00 | 00070027873498 | JOSE ITAMAR BARBOSA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O EM CARATER EMERGENCIAL DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO COM ?GUA POT?VEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DO MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/03/2018 | 8000.00 | 00004892997412 | ALCIONE KELLYS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O EM CARATER EMERGENCIAL DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO COM ?GUA POT?VEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DO MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, PERCUSO 90KM/DIA DE SEGUNDA A SABADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 14/03/2018 | 300.00 | 00005556982465 | MARIA MARGARETH BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO NO TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORME DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DEREFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 14/03/2018 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 14/03/2018 | 1657.90 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTA??O DO CDI DO PACIENTE VALDECI FRANCISCO FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 1005932 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 14/03/2018 | 50.00 | 00072597577449 | MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, NO TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 14/03/2018 | 258.64 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5350, C?DIGO 800, 1? PARCELA NUM TOTA DE 60 (SESSENTA), JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 29/03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 14/03/2018 | 51.72 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TAXA ADMINISTRATIVA COBRADA PARA LIBERA??O DO PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5350, C?DIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 29/03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/03/2018 | 3438.76 | 00007110273407 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK PARA AS COMEMORA??ES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER EM PRA?A P?BLICA NO M?S DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 157 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/03/2018 | 2000.00 | 00008219917440 | PRYCILLA DA COSTA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COORDENA??O DA VACINA??O, ATANDO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIA??O DAS VACINAS DE ACORDO COM PNI E SNVE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DEFEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/03/2018 | 600.00 | 00005523728462 | MOISES DE OLIVEIRA BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE REVIS?O NA MANGA DE EIXO, NO FEIXO E NO ESTABILIZADOR DO VE?CULO DE PLACA OGE 7360 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 15/03/2018 | 500.00 | 00005523728462 | MOISES DE OLIVEIRA BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE REVIS?O NA MANGA DE EIXO NO VE?CULO DE PLACA OGE 7430 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/03/2018 | 80.00 | 00034506071468 | ANGELA MARIA CARNEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O SOBRE FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS TANTO NO CICLO DE ALFABETIZA??O QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME, REALIZADA NO DIA 05 DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE DUCVA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME OF?CIO CIRCULAR 17/02/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO QSE N? 10713-1, , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/03/2018 | 19.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO MDE N? 1259-9, , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/03/2018 | 644.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELO RECONHECIMENTO DE 46 (QUARENTA E SEIS) FIRMAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/03/2018 | 954.00 | 00063967103404 | MARIA JOSÉ AIRES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/03/2018 | 200.00 | 00005241076450 | MAREIA JOSSICLEIDE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CAENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORME DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0000949 | 19/03/2018 | 1031.00 | 00006831017495 | ACHILLES COSYTA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ANALISE E DISTRIBUI??ES DE CITA??ES, INTIMA??ES E DEMAIS ATOS DE COMUNICA??O ORIUNDOS DE A??ES JUDICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/03/2018 | 954.00 | 00007020455433 | ERINALDO DOS SANTOS BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM RO?O DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGA OS S?TIOS TANQUE DO NOVILHO A S?O FRANCISCO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/03/2018 | 560.00 | 00002758665484 | FLAVIO ALEXANDRE MORAES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE REFORMA DA TRANSMISS?O DA ENCHEDEIRA E DA BOMBA D'?GUA (TORNO, FREZA E SOLDA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 111 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/03/2018 | 430.00 | 00002503037445 | VALDECIALEIXO BASÍSIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS VIAS P?BLICAS DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 19/03/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO IPVA N? 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0000950 | 19/03/2018 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS JUR?DICOS CELEBRADOS NO MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/03/2018 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CUNSULTOR JUR?DICO EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/03/2018 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CUNSULTOR JUR?DICO EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/03/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE D?BITO AUTOM?TICO EM FAVOR DA FAMUP (FEDERA??O DE ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DA PARAIBA), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/03/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR REFERENTE A D?BITO AUTOM?TICO EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIO DO ESTADO DA PARA?BA, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO ICMS N? 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/03/2018 | 19.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADA??O N? 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/03/2018 | 907.09 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM N? 4224-2, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/03/2018 | 1500.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS E SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ENVIOS DE GFIP, DCTF, PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIOSA, RAIS E DIRF, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000054 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADA??O N? 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/03/2018 | 954.00 | 00075352524434 | SANDRO XAVIER BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHAS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE GARI EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA INACIA ADELAIDE DE SOUZA, EM GOZA DE F?RIAS, JUNTO A SCERTARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Munic?pio | Pavimenta??o de Ruas em Paralelepipedos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/03/2018 | 42968.34 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | REFERENTE A DEVOLUCAO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE N? 1006605-62/2013/, PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANOMCIDADES, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Munic?pio | Pavimenta??o de Ruas em Paralelepipedos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/03/2018 | 582.57 | 01227588000183 | UNIAO FEDERAL | REFERENTE A DEVOLUCAO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE N? 1006605-62/2013/, PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANOMCIDADES, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/03/2018 | 300.00 | 00005556719411 | JOSE LEONARDI CATAMDUBA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHAS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/03/2018 | 730.00 | 00070826809456 | EDILSON MACENA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/03/2018 | 730.00 | 00013156372439 | JARDEL SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS CO MO AJUDANTE DE PIPEIRO NO ABASTECIMENTO COM ?GUA POT?VEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/03/2018 | 2800.00 | 00009063830483 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHAS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE SERVI?OS NO PROJETO DE AMPLIA??O E REFORMA DA EMEF SILVEIRA DANTAS E A ART N? PB20180179746 DO AS BUILT DA COBERTURA MET?LICA DO GIN?SIO POLIESPORTIVO, JUNTOP A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/03/2018 | 200.00 | 00058676538468 | MARIA ODETE CONCEIÇÃO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHAS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIASL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/03/2018 | 300.00 | 00050699466415 | MARIA SEVERINA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/03/2018 | 200.00 | 00055819532449 | ELEILDA MADEIROS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHAS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIASL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/03/2018 | 25.95 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLAMC N? 624086-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/03/2018 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLMAC N? 624053-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/03/2018 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLAMC N? 624086-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/03/2018 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A O PSF V, LOCALIZADA NA RUA ROMUALDO SIM?ES DE OLIVEIRA S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRODE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 21/03/2018 | 35512.02 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL E SEGURADOS DOS SERVIDORES EM GERAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 21/03/2018 | 29.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA M?DICA CUBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 14/03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/03/2018 | 263.68 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/03/2018 | 300.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUFA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO ) NAQUELA CIDADE, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/03/2018 | 1700.00 | 00067545203453 | JAIR SOARES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (S?TIO SEBASTIANA E SAL?O), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O PER?ODO DE 06 DE FEVEREIRO ? 06 DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/03/2018 | 1700.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS PEDRA VERMELHO, GUARITA E PO?OS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE FEVEREIRO ? 06 DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/03/2018 | 1700.00 | 00060372257453 | LUZIA GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO OLHO D'?GUA DOS COSTAS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE FEVEREIRO ?06 DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/03/2018 | 1800.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO MUNIC?PIO QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA CIDADE DE PATOS-PB ( ALUNOS ESPECIAIS ), NO PER?ODO DE 06 DE FEVEREIRO ? 06 DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/03/2018 | 1600.00 | 00004100811403 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO BOA VISTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE FEVEREIRO ? 06 DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 22/03/2018 | 1000.00 | 00002853595846 | ANTÔNIO WELLINGTON ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS CATOL? E CATOL? DA PISTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE FEVEREIRO ? 06 DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/03/2018 | 1500.00 | 00066053250449 | CELESTINO LUIZ DO CARMO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO COSTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE FEVEREIRO ? 06 DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/03/2018 | 1500.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO S?O JOS? DE BELEM ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE FEVEREIRO ? 06 DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/03/2018 | 1300.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS OLHO D'AGUA E BOM JESUS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE FEVEREIRO? 06 DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/03/2018 | 1500.00 | 00003280911460 | MANOEL TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS LIVRAMENTO, PEDRA LAVRADA E SABONETE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06DE FEVEREIRO ? 06 DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/03/2018 | 1100.00 | 00046857745404 | CÍCERO DA SILVA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS TANQUE COBERTO E FAVA DE CHEIRO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE FEVEREIRO ? 06 DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/03/2018 | 1500.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS RIACHO VER E S?O FRANCISCO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE FEVEREIRO ? 06 DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/03/2018 | 1500.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO BOA VISTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE FEVEREIRO ? 06 DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/03/2018 | 1500.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO RIACHO DAS MO?AS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE FEVEREIRO ? 06 DEMAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/03/2018 | 3024.00 | 00058679197491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO SANTO AGOSTINHO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE FEVEREIRO ? 06 DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/03/2018 | 1400.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO BOA VISTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE FEVEREIRO ? 06 DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/03/2018 | 1500.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS S?O FRANCISCO, ASSENTAMENTO E RIACHO VERDE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODODE 06 DE FEVEREIRO ? 06 DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/03/2018 | 2300.00 | 00004130894447 | MARIA LÚCIA M. AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS BOA VISTA, SABONETE E RIACHO DAS MO?AS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE FEVEREIRO ? 06 DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/03/2018 | 2900.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO CATOL? DOS MACHADOS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE FEVEREIRO ? 06DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/03/2018 | 2100.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO PO?OSA E S?O FRANCISCO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE FEVEREIRO ?06 DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/03/2018 | 1500.00 | 00054878896434 | SEVERINA GOMES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS RIACHO VERDE, S?O FRANCISCO E ASSENTAMENTO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODODE 06 DE FEVEREIRO ? 06 DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 22/03/2018 | 2100.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS PO?OS E S?O FRANCISCO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE FEVEREIRO ?06 DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 22/03/2018 | 2700.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS SANTO AGOSTINHO E PIEDADE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE FEVEREIRO ? 06 DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 22/03/2018 | 1300.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS ONOFRE E PO?OS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE FEVEREIRO ? 06 DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 22/03/2018 | 1800.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS CAJUEIRO, LIMOEIRO E ROS?RIO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE FEVEREIRO ? 06 DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/03/2018 | 150.00 | 00000462545520 | FRANCISCA GOMES VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/03/2018 | 200.00 | 00073935611404 | JOSÉ ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ASSINATURA DO CONV?NIO DE REFORMA E APLIA??O DA EMEF SILVEIRA DANTAS E DO PACTO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 22/03/2018 | 17.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA PEDRA DO GALO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 28/11/2017 EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 22/03/2018 | 17.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA PEDRA DO GALO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 27/12/2017 EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 22/03/2018 | 16.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA PEDRA DO GALO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 26/02/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 22/03/2018 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA PEDRA DO GALO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 27/03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 22/03/2018 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM PR?DIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, SITUADA NA RUA MAJOR SILVA LIRA N? 30, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 22/03/2018 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM PR?DIO RRESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE ( PSF III ), LOCALIZADA NA RUA MAJOR SILVA LIRA, N? 21, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/03/2018 | 17.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLAMC N? 624086-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/03/2018 | 100.00 | 00071422790444 | JOSÉ ADILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?CIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 23/03/2018 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA COBRADA PELO ENVIO ATRAZADO DA DCTF DO ANO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 23/03/2018 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA COBRADA PELO ENVIO ATRAZADO DA DCTF DO ANO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/03/2018 | 200.00 | 00000867832460 | MARIA DO SOCORRO F. DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORME DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/03/2018 | 150.00 | 00010172191416 | CAMILLO MEDEIROS DANTAS GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O MESE DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/03/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM ANOTA??O RESPONS?VEL, T?CNICA E ARTE REFERENTE AO PROJETO B?SICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/03/2018 | 164.96 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PASEP RETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO N? 8219-8, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/03/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO IPVA N? 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/03/2018 | 3969.33 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AO PASEP DOS SERVIDORES EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA 02/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001064 | 26/03/2018 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICOS CONT?BEIS COM ESPECIALIZA??O EM CONTABILIDADE E GEST?O P?BLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONT?BEIS RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000384 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0001060 | 26/03/2018 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS JUR?DICOS CELEBRADOS NO MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/03/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM ASSESSORIA E ELABORA??O DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO M?S DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N?00000005205 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/03/2018 | 1080.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2 (DUAS) DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/03/2018 | 1710.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/03/2018 | 450.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A COL?NIA DOS PESCADORES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/03/2018 | 450.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A COL?NIA DOS PESCADORES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/03/2018 | 450.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A COL?NIA DOS PESCADORES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/03/2018 | 550.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO DA M?DICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS EM PARCERIA FIRMADA ENTRE O GOVERNO FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O M?SDE JANEIRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/03/2018 | 550.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO DA M?DICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS EM PARCERIA FIRMADA ENTRE O GOVERNO FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O M?SDE FEVEREIRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/03/2018 | 550.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO DA M?DICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS EM PARCERIA FIRMADA ENTRE O GOVERNO FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O M?SDE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/03/2018 | 34.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLAMC N? 624086-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/03/2018 | 500.00 | 00093292970806 | AGAMENON NUNES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL PREDIAL ( 03 SALAS ), ONDE FUNCIONA S OFICINAS DE ARTESANATO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/03/2018 | 500.00 | 00093292970806 | AGAMENON NUNES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL PREDIAL ( 03 SALAS ), ONDE FUNCIONA S OFICINAS DE ARTESANATO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/03/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS ,AVISOS E PUBLICACAO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001162 | 27/03/2018 | 2062.72 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME DETERMINA??O JUDICIAL, TERMO DE DOA??O E NOTA FISCAL 000.000.733 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001163 | 27/03/2018 | 2266.41 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME DETERMINA??O JUDICIAL, TERMO DE DOA??O E NOTA FISCAL 000.000.734 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001164 | 27/03/2018 | 2218.12 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.726 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001165 | 27/03/2018 | 2155.14 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.727 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001166 | 27/03/2018 | 2225.03 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.728 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001167 | 27/03/2018 | 2210.59 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.729 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001168 | 27/03/2018 | 2169.16 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.731 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001169 | 27/03/2018 | 2233.08 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.735 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001145 | 27/03/2018 | 2229.07 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME DETERMINA??O JUDICIAL, TERMO DE DOA??O E NOTA FISCAL 000.000.732 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/03/2018 | 80.00 | 00007588447435 | MAURIDES LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE ?CULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME TERMO DEDOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/03/2018 | 80.00 | 00004094195408 | MARLENE SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE ?CULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENRE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/03/2018 | 200.00 | 00082681260434 | MARIA DAS GRAÇAS ALBUQUERQUE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/03/2018 | 3500.00 | 26914155000127 | ROCHA DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO ASSESSOR JUR?DICO E ASSESSORIA JUR?DICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 1000009 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/03/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 000000001013 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/03/2018 | 6771.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 1? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 5 (CINCO) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DEMAIS ?RG?OS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME LISTA E COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/03/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/03/2018 | 6771.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 2? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 5 (CINCO) PARTES, PELO 2ORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DEMAIS ?RG?OS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME LISTA E COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/03/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/03/2018 | 6771.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 3? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 5 (CINCO) PARTES, PELO 2ORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DEMAIS ?RG?OS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME LISTA E COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/03/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/03/2018 | 6771.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 4? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 5 (CINCO) PARTES, PELO 2ORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DEMAIS ?RG?OS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME LISTA E COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/03/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/03/2018 | 6771.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 5? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 5 (CINCO) PARTES, PELO 2ORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DEMAIS ?RG?OS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME LISTA E COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/03/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/03/2018 | 2100.00 | 06066319000104 | MARGELA MADRUGA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 1000115 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/03/2018 | 19.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO ICMS N? 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM ANOTA??O RESPONS?VEL, T?CNICA E ARTE REFERENTE A PAVIMENTA??O DE RUAS NO BAIRRO NOVA TEIXEIRA , JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 02/04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/03/2018 | 74491.34 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 40 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/03/2018 | 9944.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 43 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/03/2018 | 211.04 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO IPVA N? 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/03/2018 | 7470.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 30 DA SECRETARIA DE FINAN?AS ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/03/2018 | 12724.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 32 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DA SECRETARIA DE FINAN?AS ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADA??O N? 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/03/2018 | 6678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/03/2018 | 2862.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 21 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( PENSIONISTAS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/03/2018 | 954.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 23 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( APOSENTADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/03/2018 | 9906.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 25 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/03/2018 | 1495.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 10 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/03/2018 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 12 DO GABINETE DO PREFEITO ( AG POL?TICOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/03/2018 | 7816.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 14 DO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/03/2018 | 9662.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 63 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/03/2018 | 5416.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 71 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/03/2018 | 13632.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 77 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/03/2018 | 8359.19 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 70 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/03/2018 | 12678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 894 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/03/2018 | 34699.09 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 34 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( INFANTIL EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/03/2018 | 47949.17 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 80 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( SEDE MDE EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/03/2018 | 299755.15 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 83 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/03/2018 | 132163.23 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 84 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( APOIO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/03/2018 | 3099.65 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 811 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( INFANTIL CRECHE 40% EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/03/2018 | 2128.90 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.177 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/03/2018 | 300.00 | 00005569853464 | FELIPE RAVELLY ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO JORGE, 46, CENTRO, SUM?-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO QSE N? 10713-1, , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/03/2018 | 300.00 | 00042425360468 | ANTONIO DE PADUA CARNEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/03/2018 | 3401.16 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 5 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (SA?DE BUCAL EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/03/2018 | 12129.15 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 6 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF CONTRATADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/03/2018 | 62817.65 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 7 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PSF EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/03/2018 | 5220.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 16 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( HOSP SANCHO LEITE CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/03/2018 | 5166.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 39 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( NASF EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/03/2018 | 4624.26 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 44 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( CAPS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontol?gica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/03/2018 | 1000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 47 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/03/2018 | 10084.46 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 48 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( HOSPITAL S. L. M?DICOS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/03/2018 | 30022.15 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 50 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/03/2018 | 73700.68 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 51 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( HOS. SANCHO LEITE EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/03/2018 | 14778.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 59 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( COMISSIONADOS SEC ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/03/2018 | 30750.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 501 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( M?DICOS PLANT. CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/03/2018 | 10600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 503 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( CAPS CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/03/2018 | 4254.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 506 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( HSL COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/03/2018 | 4000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 507 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( NASF ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/03/2018 | 11694.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 508 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( SAM? CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/03/2018 | 16796.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 20057 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PEVA EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/03/2018 | 44922.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 20059 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PACS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/03/2018 | 100.00 | 00005217958421 | BENIGNA LUCENA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FDINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001326 | 28/03/2018 | 405.20 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO DE PLACA NPZ 1531 DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.178 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/03/2018 | 8862.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 110 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/03/2018 | 230.99 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, C?DIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 30/03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H?dricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gest?o Ambiental | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/03/2018 | 8862.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 120 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H?dricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gest?o Ambiental | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/03/2018 | 587.20 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS ? PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO DE DEBITO N? 538709- AUTO DE INFRA??O AI 739013/D- PARCELA 52/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/03/2018 | 1097.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 64 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/03/2018 | 10770.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 100 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/03/2018 | 10770.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 91 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/03/2018 | 2200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 45 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( REAS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/03/2018 | 4240.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 46 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( CRAS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/03/2018 | 1690.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/03/2018 | 970.00 | 00008185127417 | NICOLLE AIRES ROCHA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/03/2018 | 970.00 | 00007588396423 | MURYELLE MARIA FERREIRA NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/03/2018 | 970.00 | 00005166839420 | MARIA NATERCIA BRASIL DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/03/2018 | 3160.00 | 24064498000114 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO 03132966428 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECU??O NA ?REA DE ATEN??O B?SICA ABRANGEN DO O SISTEMA ESUS E BOLSA FAM?LIA E OUTROS PROGRAMAS DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000018 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/03/2018 | 8.65 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA BLAFB N? 624050-3, , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/03/2018 | 103.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLAMC N? 624086-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/03/2018 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PREDIAL), ONDE FUNCIONA D AUNIDADE DE APOIO DO SAM?, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/03/2018 | 742.43 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 5 ( PMAQ ) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (SA?DE BUCAL) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/03/2018 | 516.66 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 6 ( PMAQ ) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF CONTRATADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/03/2018 | 9330.29 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 7 ( PMAQ ) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PSF EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/03/2018 | 2066.64 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 39 ( PMAQ ) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( NASF EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/03/2018 | 742.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 506 ( PMAQ ) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( COMISSIONADOS SEC ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/03/2018 | 1259.09 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 39 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( NASF ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CO( PMAQ ) NFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/03/2018 | 21799.47 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 20059 ( PMAQ ) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PACS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/03/2018 | 19.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUS N? 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/03/2018 | 3250.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO NA ACOLHIDA, APOIO E ASSIST?NCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, EM TRATAMENTO DE SA?DE, MARCA??O DE EXAMES, CIRURGIAS E CONSULTAS NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB E EM RECIFE-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/03/2018 | 3350.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM LOCA??O DE UM VE?CULO (TIPO PASSEIO), PARA TRANSPORTAR PACIWENTES AT? AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORAT?RIOS E CONSULT?RIOS E NO ALUGUEL DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA DAS UNBURANAS, 731, CAMPINA GRANDE-PB, QUE SERVE DE APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSSIT?NCIA M?DICA E TRATAMENTO COMPLEMENTARES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001143 | 29/03/2018 | 4000.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?SO NA ELABORA??O DE PROJETOS NA GEST?O DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE POL?TICAS P?BLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/03/2018 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA LOCA??O DE TITULO DE ALUGUEL DE LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITA??O, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADA??O DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSFER?NCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1011328 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribui??o p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/03/2018 | 6782.68 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RESIDUO DO PARCELAMENTO DO INSS, ANO DE 2013, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribui??o p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/03/2018 | 4615.02 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2? PARCELA NUM TOTAL DE 60 (SESSENTA) CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O INSS, REFERENTE O D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/03/2018 | 3984.59 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/03/2018 | 1.62 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DAS DEZONERA??ES DAS EXPORTA??ES 283142-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO IPVA N? 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/04/2018 | 0.43 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 506 ( PMAQ ) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( COMISSIONADOS SEC ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/04/2018 | 25.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA A CASA DA M?DICA CUBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/04/2018 | 825.00 | 00009057235463 | DAVID DENNY PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE BIRIMBAUS E CAXIXIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 198 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/04/2018 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL NO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( CREAS ), JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/04/2018 | 4.55 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CONTA DO BOLSA FAM?LIA N? 24099-0, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/04/2018 | 9.70 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CONTA CREAS N? 24108-3, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/04/2018 | 9.70 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CONTA PSB FNAS N? 24110-5, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA FPM N? 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/04/2018 | 640.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COMPLETO DE BORRACHARIA NA MANUTEN??O DE PNEUS E C?MARA DE AR, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 192 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/04/2018 | 1080.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 2 (DUAS) DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/04/2018 | 510.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COMPLETO DE BORRACHARIA NA MANUTEN??O DE PNEUS E C?MARA DE AR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 193 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/04/2018 | 80.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001197 | 03/04/2018 | 25450.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000095 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/04/2018 | 758.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONER, MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA, INSTALA??O DE COMPUTADOR EM REDE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 206 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001195 | 03/04/2018 | 1780.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000092 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/04/2018 | 200.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESONVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR 07-003-15? BI MTZ 030 167, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001196 | 03/04/2018 | 12800.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000093 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/04/2018 | 750.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONER, MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVANA, E INSTA??O DE COMPUTADOR E,M REDE DA SECRETARIA DSE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 204 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001194 | 03/04/2018 | 5390.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000096 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/04/2018 | 1000.00 | 00006577901414 | KASSIO KLEY VILAR ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA MANUTEN??O E ALIMENTA??O DO SISTEMA SISC, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/04/2018 | 1500.00 | 00000132031426 | NÚBIA SOARES DE LIMA GOES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO ASSESSORA JUR?DICA NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/04/2018 | 750.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONER, MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVANA, E INSTA??O DE COMPUTADOR E,M REDE DA SECRETARIA DSE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 205 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/04/2018 | 19.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUS N? 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/04/2018 | 43.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA BLATB N? 624086-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/04/2018 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A VIGIL?NCIA SANIT?RIA E AMBIENTAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO BATISTA N? 16, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?SDE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001186 | 03/04/2018 | 700.00 | 00031878075420 | MARIA DE LOURDES LIMA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE FAM?LIA PSF I, LOCALIZADA NA RUA MAJOR SILVA LIRA N? 21, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001188 | 03/04/2018 | 2080.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM LOCA??O DE UM VE?CULO (TIPO PASSEIO), PARA TRANSPORTAR PACIWENTES AT? AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORAT?RIOS E CONSULT?RIOS E NO ALUGUEL DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA DAS UNBURANAS, 731, CAMPINA GRANDE-PB, QUE SERVE DE APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSSIT?NCIA M?DICA E TRATAMENTO COMPLEMENTARES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001189 | 03/04/2018 | 1032.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PARA CUIDAR DA ALIMENTA??O DOS PACIENTES CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREG?O PRESENCIAL N? 5/0002/2018 E DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS N? 731, BAIRRO DAS MALVINAS, CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001198 | 03/04/2018 | 23760.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000094 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001199 | 03/04/2018 | 2480.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000091 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/04/2018 | 2463.00 | 00008789402430 | PAULO RICART DE PAIVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?SO COMO ODONTOLOGO NA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA (PSF II), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/04/2018 | 320.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 203 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/04/2018 | 361.85 | 00091789907420 | MARIA BERNADETE NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO DE OVOS DE P?SCOA PARA OS USU?RIOS DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 208 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 04/04/2018 | 1135.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O HOSPITAL SANCHO LEITE, A SECRETARIA DE SA?DE E A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/03/2018 ENXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/04/2018 | 6955.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES NO PR?PRIO MUNIC?PIO NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000009 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/04/2018 | 126.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SAM?, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 04/04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 04/04/2018 | 69.20 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA BLATB N? 624086-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 04/04/2018 | 4.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLATB N? 17217-0, , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/04/2018 | 8.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 624053-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 04/04/2018 | 0.69 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 17217-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/04/2018 | 757.25 | 00091789907420 | MARIA BERNADETE NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO DE OVOS DE P?SCOA PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL209 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001192 | 04/04/2018 | 2000.00 | 00040343928434 | JOSÉ ADILSON BARBOSA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?SO PRESTADOS NA GEST?O ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTSS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A ECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 04/04/2018 | 954.00 | 00012387405455 | MARCELO AYRES LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0001257 | 04/04/2018 | 2500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (TERRENO0 NO S?TIO CONCEI??O, QUE SERVE DE ATERRO SANIT?RIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 04/04/2018 | 483.24 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O COM FRANQUIA DE UMA M?QUINA COPIADORA/IMPRESS?O 6555NX, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAl 00000000437 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO DIUGR N? 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 04/04/2018 | 200.00 | 00010946466440 | SONIA DE FATIMA OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 04/04/2018 | 100.00 | 00040343944472 | JOAO BATISTA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/04/2018 | 600.00 | 00009453246425 | AILSON MARÇAL DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO SOFONEIRO NO CENTRO DE CONVIV?NCIA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/04/2018 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/04/2018 | 962.80 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELOS SERVI?OS DE RECARGA DE TONER, MANUTEN??O DE IMPRESSORAS, FORMATA??O, CONSERTO DE MONITOR, INSTALA??O DE CABO DE INTERNET, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 207 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 05/04/2018 | 1900.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE DDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE MAR?O A 05 DE ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL n? 000.013.665 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001245 | 05/04/2018 | 13655.77 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NQE 8015, OFC 1349, MNU 7889, MNH 2279 E NQJ 5690, CONFORME NOTA FISCAL 000001374 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001246 | 05/04/2018 | 1576.98 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NQE 5239, CONFORME NOTA FISCAL 000001375 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001247 | 05/04/2018 | 16090.33 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CARROS DE PLACA OGE 7360, OGE 7510, OGE 7430,OGE 5210, OGR 9656 E OGF 1840, CONFORME NOTA FISCAL 000000119 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001248 | 05/04/2018 | 19587.14 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CARROS DE PLACA OGD 1258, OGE 9377, TRATOR VERMELHO2, TRATOR VERMELHO1, CARREGADEIRA, PATROL E O CA?AMB?O, CONFORME NOTA FISCAL 000000117 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001252 | 05/04/2018 | 11346.53 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA HWB 2780, TRATOR DE ESTEIRA E PIPA, CONFORME NOTA FISCAL 000001373 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 05/04/2018 | 15.50 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DO PASEP DOS FUNCION?RIOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, ALUSIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001249 | 05/04/2018 | 3152.34 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CARROS DE PLACA OGD 3260, CONFORME NOTA FISCAL 000000118 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001253 | 05/04/2018 | 1765.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA PEW 8698 E MNU 7980, CONFORME NOTA FISCAL 000001364 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001250 | 05/04/2018 | 2759.03 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA QFL 0120 E QFU 5485, CONFORME NOTA FISCAL 000001370 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais (Precat?rios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 05/04/2018 | 826.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 10? PARCELA NUM TOTAL DE 20, REFERENTE A PRECAT?RIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, PROCESSO N? 039.2000.000.742-5, EXPEDIDO PELO DR. JOSE GUEDES CAVALCANTI NETO, JUIZ AUXILIAR DA PRESID?NCIA DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DE ESTADO DA APARA?BA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.820-3, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 05/04/2018 | 1100.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE MAR?O A 05 DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL n? 000.013.667 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001251 | 05/04/2018 | 5214.40 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA OFD 6995, CONFORME NOTA FISCAL 000001371 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001254 | 05/04/2018 | 4202.68 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA OEZ 9751 E OGF 2217, CONFORME NOTA FISCAL 000001372 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001265 | 05/04/2018 | 1340.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA MNY 0823, CONFORME NO,TA FISCAL 000001365 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001266 | 05/04/2018 | 2167.21 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NFW 0795, CONFORME NOTA FISCAL 000001366 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001267 | 05/04/2018 | 4963.22 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NPZ 1531, QFU 3568 E QFU 3578, CONFORME NOTA FISCAL 000001367 EM ANEXO., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001268 | 05/04/2018 | 999.99 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NQJ 2462, CONFORME NOTA FISCAL 000000115 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001269 | 05/04/2018 | 2932.12 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA OGF 5425, CONFORME NOTA FISCAL 000001369 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001270 | 05/04/2018 | 2631.62 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NQJ 8245 ( SAM? ), CONFORME NOTA FISCAL 000001368 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/04/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTA??O DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE FRANCISCO VITAL DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 1006095 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/04/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE EXAME DE CATATERISMO CARDIACO DO PACIENTE RAIMUNDO FURTADO DE BARROS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 41116 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 05/04/2018 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE MAR?O ? 05 DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL n? 000.013.666 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/04/2018 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/04/2018 | 343.51 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VE?CULO DE PLACA OEZ 9751, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/04/2018 | 540.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 1 (UMA) DI?RIA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO ICMS N? 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/04/2018 | 3500.00 | 00004705825454 | JOAO PAULO DE SOUZA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA BOMBA DE 20CV COM M?O DE OBRA, PARA BOMBEAMENTO DE ?GUA POT?VEL DO A?UDE DE POL?OS DE BAIXO, NO ENCHIMENTO DE CARROS PIPA DESTA PREFEITURA, NO ABASTECIMENTO DA ZONA URBANA DETA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001307 | 06/04/2018 | 2061.07 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.552 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001308 | 06/04/2018 | 4188.45 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.551 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/04/2018 | 315.55 | 00003229494407 | MARIA MADALENA BARBOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUI??O AS SERVIDORAS EULINA CRISTINA E ALCIONE HOLANDA, DURANTE SETE DIAS DO M?S DE MAR?O DE 2018, NOS TURNOS MANH? E NOITE NA FORMA??O DO PNEIC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/04/2018 | 954.00 | 00004549911425 | MARIA DA GUIA LIMEIRA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 06/04/2018 | 450.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA MARILEIDE GUEDES LUSTOSA, DURANTE DEZ DIAS DO M?S DE MAR?O DE 2018, NA EMEF PADRE ANTONIO LISBOA, NO S?TIO FAVA DE CHEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/04/2018 | 954.00 | 00010957933495 | RAYANNY AMORIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 218, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/04/2018 | 1200.00 | 00010652007490 | VANDILSON ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO MOTORISTA EM ?NIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/04/2018 | 1200.00 | 00083956107420 | JOSÉ CLÁUDIODE A. ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATEBNDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA DE ?NIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 06/04/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO QSE N? 10713-1 , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/04/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO QSE N? 10713-1 , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/04/2018 | 954.00 | 00007526746412 | ANA PAULA DE SOUSA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 218, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/04/2018 | 375.00 | 00005474583478 | JOSE FELIPE CAMPOS LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE IMPRESS?O DE 50 (CINQUENTA ) LIVROS E APOSTILLAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 216 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/04/2018 | 1080.00 | 00044265042449 | SORAIA MARIA TELES GUEDES ROCHA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2? VIAS DE CASAMENTO, NASCIMENTO E ?BITOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/04/2018 | 300.00 | 00003336493463 | SAMARA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME NTERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/04/2018 | 430.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA INSTALA??O E MANUTEN??O DA PARTE EL?TRICA DE UM VE?CULO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 214 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/04/2018 | 32.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/04/2018 | 150.00 | 00006108477407 | JOSEILMA DE SOUZA MARÇAL | DESPESA QUE SEW EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/04/2018 | 80.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA PARTE EL?TRICA DO FIAT , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 215 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/04/2018 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM PR?DIO RRESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE ( PSF III ), LOCALIZADA NA RUA MAJOR SILVA LIRA, N? 21, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/04/2018 | 700.00 | 00008121633117 | ANAY LAMBERT MICLIN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM ALIMENTA??O PARA A M?DICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N? 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISP?E SOBRE A IMPLEMENTA??O DO PROJETO MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/04/2018 | 700.00 | 00008037737144 | CECILIO PENA PEREZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM ALIMENTA??O PARA A M?DICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N? 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISP?E SOBRE A IMPLEMENTA??O DO PROJETO MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/04/2018 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM PR?DIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, SITUADA NA RUA MAJOR SILVA LIRA N? 30, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/04/2018 | 500.00 | 00001839283424 | MARIA DE FÁTIMA LIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA ( PSF VI ), LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, SN, BAIRRO PEDRA DO GALO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/04/2018 | 350.00 | 00003520142457 | MARIA JOSÉ GUEDES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CAREBNTE DESTE MUNIC?OI, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/04/2018 | 300.00 | 00006470085806 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/04/2018 | 265.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELOS SERVI?OS CONSERTO E MANUTEN??O DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 219 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/04/2018 | 48.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUS N? 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/04/2018 | 123.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA BLATB N? 624086-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/04/2018 | 1179.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O A UNIDADE B?SICA DE SA?DE, A UBS SEBASTI?O NOVO CAVALCANTE, A FUNDA??O DE SA?DE DE TEIXEIRA, AS UNIDADES DE SA?DE DA FAM?LIA II E III,A UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DR. ESDRAS GUEDES, O NASF E O PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/04/2018 ENXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0001390 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00003533497470 | JOSE YOOST GUEDES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE TEATRO NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/04/2018 | 9.70 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CONTA CREAS N? 24108-3, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0001392 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00010439965403 | JEIMES SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE EDUCOMUNICA??O NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0001395 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE CAPOEIRA NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0001396 | 10/04/2018 | 1000.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE DAN?A NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/04/2018 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL NO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( CREAS ), JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/04/2018 | 500.00 | 00008779411495 | NADELLY NATHANNA ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL NO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( CRAS ), JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001313 | 10/04/2018 | 970.00 | 00007150701426 | IASNAYA THAYS DE LIMA CHICUTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001314 | 10/04/2018 | 970.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ALIMENTADOR DE SISTEMA OPERACIONAL DO BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Co-Financiamento dos Servi?os, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001327 | 10/04/2018 | 3052.05 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.120 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/04/2018 | 2062.00 | 00029945330497 | HELIO LUCENA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIVULGA??O SONORA DE VENTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 217 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/04/2018 | 761.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA DA SEDE DA PREFEITURA MUNIC?PAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COM VENCIMENTO EM 23/04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/04/2018 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE ASSESSORIA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXECU??O DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, SOCIAIS E PESSOAIS NA ?REA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, PLANO DE CARREIRA,FEEDBACK E CLIMA ORGANIZACIONAL, RELA?OES TRABALHISTAS, ORGANOGRAMA E SEGURAN?A, DESENVOLVENDO HABILIDADES T?CNICAS QUE RESULTEM NA OTIMIZA??O DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/04/2018 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM EXECU??O DE SERVI?OS T?CNICOS E DE ASSESSORAMENTO ? COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O E A EQUIPE DO PREG?O, JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0001309 | 10/04/2018 | 3000.00 | 00008936784498 | SHAENA GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JUR?DICA, ATUANDO COMO ASSESSORA GERAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/04/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR REFERENTE A D?BITO AUTOM?TICO EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIO DO ESTADO DA PARA?BA, REFERENTE O M?S DE MAR?O 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001305 | 10/04/2018 | 89100.00 | 08780160000102 | MELF CONSTRUTORA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO A COLETA E TRANSPORTE DE RES?DUOU RESIDENCIAIS E COMERCIAIS EM RUAS, AVENIDAS, PRA?AS E BECOS, VARRI??O MANUAL, COLETA DE ENTULHOS, CAPINA E PODA DE ?RVORES, RO?AGEM DE GRAMA, PINTURA A CAL EM MEIO-FIO DE RUAS, LAVAGEM E DESINFECX??O EM VIAS, P?TIOS, FEIRA LIVRE E MERCADO P?BLICO, NA ?REA URBANA DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE O M?S DE MAR?O D,E 2018, CONFORME N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072018 | 0001306 | 10/04/2018 | 3000.00 | 00005073660420 | REJANIO DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JUR?DICA NAS ?REAS DE GEST?O P?BLICA EM GERAL, REPRESENTANDO O MUNIC?PIO JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENRE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO ICMS N? 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/04/2018 | 5251.82 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/04/2018 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DO DIUGR 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribui??o p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/04/2018 | 28217.95 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PAR060), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, NO DIA 10 DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/04/2018 | 77.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA FPM N? 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE-Pr?-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001321 | 10/04/2018 | 16833.75 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA, AEE, PR? ESCOLA E FUNDAMENTAL ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.123 EMANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE-Pr?-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001322 | 10/04/2018 | 9051.45 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR A PR? ESCOLA E FUNDAMENTAL ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.122 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001323 | 10/04/2018 | 18189.70 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.124 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar-PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001324 | 10/04/2018 | 2140.86 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE C?SSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.121 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/04/2018 | 1379.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE EDUCA??O, O SAL?O COMUNIT?RIO, A SEDE DA ASSOCIA??O DO SITIO SABONETE, A QUADRA POLIESPORTIVAE A EMEF VICENTE VITAL LEITE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 23/04/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/04/2018 | 3151.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIS EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O E COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/04/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/04/2018 | 378.00 | 04833974000107 | GOUVEIA GOMES RETIFICA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA BOMBA, VALVULA E CABE?OTE DO ?NIBUS DE PLACA MNH 2279, , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001694 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/04/2018 | 200.00 | 00006651900420 | GEOVANIO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUMNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIA, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/04/2018 | 730.00 | 00070826809456 | EDILSON MACENA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O M?S DE mar?o DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/04/2018 | 730.00 | 00013156372439 | JARDEL SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS CO MO AJUDANTE DE PIPEIRO NO ABASTECIMENTO COM ?GUA POT?VEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS NA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/04/2018 | 954.00 | 00007020455433 | ERINALDO DOS SANTOS BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM RO?O DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGA OS S?TIOS TANQUE DO NOVILHO, S?O FRANCISCO E PO?OS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/04/2018 | 77.53 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DA CID 11007-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/04/2018 | 954.00 | 00004639564430 | ERASMO ROCHA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NO TOMBAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/04/2018 | 200.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA COM PASSAGEM E DESPESAS DE LOCOMO??O EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IPC ( INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA ), SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/04/2018 | 600.00 | 25192391000114 | VANESSA GUEDES CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENGA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 ( QUARENTA ) CAMISAS DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA OFICINA DE EDUCA??O F?SICA, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.011 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/04/2018 | 9.70 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CONTA PSB FNAS N? 24110-5, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0001397 | 11/04/2018 | 1000.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE ARTESANATO NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/04/2018 | 1000.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE RECICLAGEM NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0001394 | 11/04/2018 | 1000.00 | 00005758003727 | VANDERLI COSTA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE ARTES PLASTICAS NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0001391 | 11/04/2018 | 1000.00 | 00012157415459 | RICARDO ANDREAN NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA T?CNICA ESPORTIVA NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/04/2018 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA BLATB N? 624086-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/04/2018 | 19.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUS N? 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/04/2018 | 1547.00 | 00005235767497 | DIEGO FERREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001357 | 11/04/2018 | 6892.82 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 020563 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001358 | 11/04/2018 | 3887.21 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 020558 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001359 | 11/04/2018 | 4229.62 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 020538 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/04/2018 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A O PSF V, LOCALIZADA NA RUA ROMUALDO SIM?ES DE OLIVEIRA S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MAR?O O M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/04/2018 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A O NASF (NUCLEO DE ASSIST?NCIA A SA?DE DA FAM?LIA), LOCALIZADA NA RUA JO?O DE OLIVEIRA LIRA, S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001352 | 12/04/2018 | 4470.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.072 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001353 | 12/04/2018 | 6800.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.073 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/04/2018 | 76.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA QUE SERVE DE APOIO AO M?DICO CUBANO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 13/04/2018, CONFORME COMPROVANTEEM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/04/2018 | 54.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA QUE SERVE DE APOIO A M?DICA CUBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 13/04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/04/2018 | 111.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS ), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 13/04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/04/2018 | 954.00 | 00007068284450 | REJANE LEITE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM, EM SUBSTITUI??O A SERVDORA VER?NICA HON?RIO DE SOUZA (F?RIAS), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/04/2018 | 954.00 | 00007588320443 | ROSANGELA MARIA NUNES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO T?CNIDA DE ENFERMAGEM, EM SUBSTITUI??O A SERVDORA NOEMIA MARIA VITAL DO NASCIMENTO (F?RIAS), JUNTO A SECRWTARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/04/2018 | 954.00 | 00007918667425 | PATRICIA DE SOUZA TEOTONIO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, JUNTO A SECRWTARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/04/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA APARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS PROCEDIMENTOS M?DICOS NO PACIENTE DAMI?O MAUR?CIO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MU NIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 1001403 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/04/2018 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA BLATB N? 624086-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/04/2018 | 26.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13/04/2018 EM ENXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/04/2018 | 49.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/05/2018 EM ENXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001879 | 12/04/2018 | 7888.63 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA HWB 2780, RETROESCAVADEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000001358 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/04/2018 | 1500.00 | 00004611182460 | THIAGO JANSEN DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE PROJETOS EXECUTIVOD DE REFORMA E AMPLIA??O DA EMEF SILVEIRA DANTAS, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/04/2018 | 954.00 | 00008036962489 | LUANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/04/2018 | 392.06 | 26566592000105 | MAYARA DE MEDEIROS ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PLOTAGEM DO PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA E AMPLIA??O DA EMEF SILVEIRA DASNTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000004 EM ANEXO., | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 12/04/2018 | 376.44 | 26566592000105 | MAYARA DE MEDEIROS ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PLOTAGEM DO PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA E AMPLIA??O DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000005 EM ANEXO., | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/04/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO QSE N? 10713-1 , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001385 | 12/04/2018 | 2900.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O GERAL DA MOTO-NIVELADORA CATERPILLAR, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.008 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 13/04/2018 | 38.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO QSE N? 10713-1 , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/04/2018 | 954.00 | 00083953841491 | JANSEN G. RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,REFERENTE O M?S DE MARE?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/04/2018 | 954.00 | 00010241505429 | JESSIKA ALMEIDA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF SEVERINO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/04/2018 | 1200.00 | 00009231813420 | SUELI MOREIRA DA SILVA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSORA NA EMEF ABRA?O AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/04/2018 | 954.00 | 00001781641439 | EDINAIDE ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/04/2018 | 954.00 | 00008409973456 | ROSIMERE SOUSA MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF BOM JESUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/04/2018 | 954.00 | 00009447241409 | ELIZANDRA DOS SANTOS NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/04/2018 | 1200.00 | 00007412539418 | MARIA NEISE SOARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSORA NA EMEF CORONEL JO?O ALVES DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/04/2018 | 954.00 | 00001050537408 | JOSE WELLINGTON ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO VIGILANTE NA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, EM SUBSTITUI??O AO SERVDOR JUDAS TADEU BALBINO (F?RIAS), JUNTO A SECRWTARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/04/2018 | 954.00 | 00066812577472 | JOSE GOMES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO VIGIA NA EMEF ABRA?O AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001369 | 13/04/2018 | 450.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PARA BRISA DESTINADO A VE?CULO LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.005.379 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/04/2018 | 194.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA GET?LIO VARGAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 13/04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 13/04/2018 | 31.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANIT?RIA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 13/04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001373 | 13/04/2018 | 4937.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.013.240 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001374 | 13/04/2018 | 2958.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A FARM?CIA B?SICCA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.013.236 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001375 | 13/04/2018 | 2707.30 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATEN??O B?SICCA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.013.237 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001376 | 13/04/2018 | 2684.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSOPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.013.238 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001377 | 13/04/2018 | 4625.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATEN??O B?SICCA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.013.239 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001378 | 13/04/2018 | 4018.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.013.234 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001379 | 13/04/2018 | 7083.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.013.235 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001354 | 13/04/2018 | 792.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 SOROS FISIOL?GICOS DESTINADOS AO HOSOPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.013.208 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001355 | 13/04/2018 | 225.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSOPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.013.210 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001417 | 14/04/2018 | 4772.40 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E DE FRANDO, DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 021626 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001418 | 14/04/2018 | 1341.95 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, FRANDO E COSTELA BOLVINA, DESTINADAS AO CAPS, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 021627 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 15/04/2018 | 1135.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, O HOSPITAL SANCHO LEITE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 23/04/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ENXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/04/2018 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA BLATB N? 624086-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/04/2018 | 954.00 | 00009463323473 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA LULU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL SANCHO LEITE, EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOR JOAO DA CRUZ BENTO DOS SANTOS (GOZO DE F?RIAS), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H?dricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gest?o Ambiental | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/04/2018 | 588.97 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS ? PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO DE DEBITO N? 538709- AUTO DE INFRA??O AI 739013/D- PARCELA 53/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 16/04/2018 | 149.33 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) UREAS FERTILIZANTE FERTINE, DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL O DORJ?O DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 16649EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 16/04/2018 | 19.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO QSE N? 10713-1 , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/04/2018 | 954.00 | 00009447421490 | JOSE BENICIO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO VIGILANTE NA EMEF ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/04/2018 | 954.00 | 00007420644411 | RENALY FERREIRA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DA EMEF MARIA DAS DORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/04/2018 | 954.00 | 00007734423400 | ANA CAROLINA COSTA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/04/2018 | 954.00 | 00005361382493 | JOÃO PAULO MEIRA VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/04/2018 | 630.00 | 00004927342409 | JOSÉ FABIANO A. BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PARA O SETOR TRIBUT?RIO DESTA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DESCRIMINA??O NA NOTA FISCAL 255 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/04/2018 | 571.00 | 00088444597449 | ZULEICA DE SOUZA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE A PARTE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, NO PROCESSO N? 0800000-37.2018.815.0391, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/04/2018 | 7187.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 1? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 5 (CINCO) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DEMAIS ?RG?OS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME LISTA E COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/04/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/04/2018 | 7187.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 2? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 5 (CINCO) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DEMAIS ?RG?OS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME LISTA E COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/04/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/04/2018 | 7187.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 3? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 5 (CINCO) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DEMAIS ?RG?OS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME LISTA E COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/04/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/04/2018 | 7187.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 4? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 5 (CINCO) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DEMAIS ?RG?OS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME LISTA E COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/04/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/04/2018 | 7187.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 5? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 5 (CINCO) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DEMAIS ?RG?OS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME LISTA E COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/04/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/04/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE D?BITO AUTOM?TICO EM FAVOR DA FAMUP (FEDERA??O DE ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DA PARAIBA), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 17/04/2018 | 9534.58 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ENTRADA DE 10% DO PARCELAMENTO N?O PREVIDENCI?RIO DO PASEP ALUSIVO AO ANO DE 2012 DOS FUNCION?RIOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 17/04/2018 | 332.00 | 14313179000141 | ISNEP - ENGENHARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS REFERENTE ? PLOTAGENS DE PROJETOS EM PAPEL A1, 14 PRANCHAS PAPEL A2 E 06 PRANCHAS PARA HOSPITAL SANCHO LEITE, CONFORME PROPOSTA DE N? 091139/2017 E NOTA FISCAL 00000000561 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 17/04/2018 | 300.00 | 00005556719411 | JOSE LEONARDI CATAMDUBA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHAS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/04/2018 | 227.12 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/04/2018 | 100.00 | 00099110318453 | TEREZINHA PEREIRA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PATA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 17/04/2018 | 60.00 | 00010671892460 | GILBERLANDIA BATISTA DA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 17/04/2018 | 38.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA BLATB N? 624086-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUS N? 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 18/04/2018 | 66.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA BLATB N? 624086-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 18/04/2018 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORMEW TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001435 | 18/04/2018 | 2000.00 | 00008219917440 | PRYCILLA DA COSTA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA CONTRATA??O DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A COORDENA??O DE VACINA??O, ATUANDO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIA??O DASA VACINAS DE ACORDO COM A PNIO E SNVE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 18/04/2018 | 100.00 | 00076342050368 | DIVA LIMA DE SALES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001419 | 18/04/2018 | 3500.00 | 00004705825454 | JOAO PAULO DE SOUZA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA BOMBA DE 20CV COM M?O DE OBRA, PARA BOMBEAMENTO DE ?GUA POT?VEL DO A?UDE DE POL?OS DE BAIXO, NO ENCHIMENTO DE CARROS PIPA DESTA PREFEITURA, NO ABASTECIMENTO DA ZONA URBANA DETA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/04/2018 | 80.00 | 00001033176435 | RITA ERICLEIDE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA GERALDA DA NOBREGA LIMA ALMEIDA, POR 02 (DOIS) DIAS, QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO M?DICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 18/04/2018 | 300.00 | 00005569853464 | FELIPE RAVELLY ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO JORGE, 46, CENTRO, SUM?-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/04/2018 | 1257.00 | 00006342756406 | JOSE CHASRLES GUEDES DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ),,DESTINADOS A MERNDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA ZONA RURA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 022702 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE-Pr?-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001446 | 18/04/2018 | 985.00 | 00049175270404 | ANGELA MARIA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADOS A MERNDA ESCOLAR DA PR? ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 022711 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001447 | 18/04/2018 | 1100.00 | 00009272322430 | ASSILMARA ARAUJO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS LEGUMES E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 022717 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO ICMS N? 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0001420 | 18/04/2018 | 2500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (TERRENO0 NO S?TIO CONCEI??O, QUE SERVE DE ATERRO SANIT?RIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 18/04/2018 | 155.00 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SOLICITA??O DE C?PIAS E FOTOC?PIAS DO CONTRATO N? 787133/2013 - OPERA??O1006447-96 DE PAVIMENTA??O DO MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB , JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ANOTA??O RESP. T?CINICA - ART DA PAVIMENTA??O DOS TR?S POSTES DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/04/2018 | 1500.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS E SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ENVIOS DE GFIP, DCTF, PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIOSA, RAIS E DIRF, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000056 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/04/2018 | 200.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUFA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO ) NAQUELA CIDADE, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001448 | 19/04/2018 | 2113.40 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE P?ES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.142 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001449 | 19/04/2018 | 3817.50 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE P?ES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.141 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/04/2018 | 424.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??ES DE CARIMBOS E CHAVES PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 237 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 19/04/2018 | 300.00 | 00005569853464 | FELIPE RAVELLY ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO JORGE, 46, CENTRO, SUM?-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001441 | 19/04/2018 | 10450.18 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DOS ?NIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.005.399 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001444 | 19/04/2018 | 1510.00 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADOS A MERNDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 023280 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001488 | 19/04/2018 | 2837.12 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.179 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001489 | 19/04/2018 | 3841.20 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.180 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001431 | 19/04/2018 | 450.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A COL?NIA DOS PESCADORES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/04/2018 | 440.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O MOTOR QUE ABASTECE AS CASAS DO ASSENTAMENTO PO?OS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 01/03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/04/2018 | 92.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O MOTOR QUE ABASTECE AS CASAS DO ASSENTAMENTO PO?OS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 020/41/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001440 | 19/04/2018 | 400.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 MANGUEIRA ALTO PRESS?O 1/2 02 TRAMAS DESTINADA, PARA MANUTEN??O DE VE?CULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.005.400 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001432 | 19/04/2018 | 550.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO DA M?DICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS EM PARCERIA FIRMADA ENTRE O GOVERNO FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O M?SDE ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001475 | 19/04/2018 | 2291.60 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.745 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001476 | 19/04/2018 | 2188.57 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.7375 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001477 | 19/04/2018 | 2201.00 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.738 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001478 | 19/04/2018 | 2057.98 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.741 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001479 | 19/04/2018 | 2192.22 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.742 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001480 | 19/04/2018 | 2163.77 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.743 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001481 | 19/04/2018 | 2194.91 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.744 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001482 | 19/04/2018 | 2143.76 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.746 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001483 | 19/04/2018 | 2172.97 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.747 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001484 | 19/04/2018 | 2084.27 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.749 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001450 | 19/04/2018 | 2842.50 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE P?ES E BOLOS, DESTINADOS AOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.144 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001451 | 19/04/2018 | 5668.50 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE P?ES E BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.143 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001453 | 19/04/2018 | 4550.48 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CIULO DE PALA NQG 2462, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.005.398 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001454 | 19/04/2018 | 240.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DA CAMIONETE S-10, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.005.397 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/04/2018 | 189.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS COM C?PIAS DE CHAVES E CONFEC??ES DE CARIMBOS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 234 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 19/04/2018 | 90.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES EBEJGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA FEITO NA PACIENTE HELEN SILVA SOARES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000668 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/04/2018 | 14832.09 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/04/2018 | 2226.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( CAPS CONTRATADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 031462/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontol?gica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/04/2018 | 210.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 19/04/2018 | 6457.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( MED. PLANT. EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/04/2018 | 3286.81 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( PEVA EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/04/2018 | 2547.12 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( PSF CONTRATADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 19/04/2018 | 714.24 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( SA?DE BUCAL EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 19/04/2018 | 840.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( NASF ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/04/2018 | 13105.98 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( PSF EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/04/2018 | 1084.99 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( NASF EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 19/04/2018 | 901.86 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( CAPS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/04/2018 | 2117.73 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, ( HOSPITAL S.L. M?DICOS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/04/2018 | 9109.71 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( PACS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0001436 | 19/04/2018 | 1031.00 | 00006831017495 | ACHILLES COSYTA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ANALISE E DISTRIBUI??ES DE CITA??ES, INTIMA??ES E DEMAIS ATOS DE COMUNICA??O ORIUNDOS DE A??ES JUDICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/04/2018 | 500.00 | 00093292970806 | AGAMENON NUNES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL PREDIAL ( 03 SALAS ), ONDE FUNCIONA S OFICINAS DE ARTESANATO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 19/04/2018 | 81.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??ES DE CARIMBOS E CHAVES PARA A SECRETARIA DE ESPORTE CUKLTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 233 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001452 | 19/04/2018 | 2550.70 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE P?ES E BOLOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.145 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 19/04/2018 | 137.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??ES DE CARIMBOS E CHAVES PARA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 235 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001522 | 20/04/2018 | 1150.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.006.374 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001523 | 20/04/2018 | 1100.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.006.375 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001524 | 20/04/2018 | 1150.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.006.376 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001525 | 20/04/2018 | 1400.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.006.377 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/04/2018 | 3975.00 | 00008252290493 | RAFAEL VINICIUS CRISPIM BERNARDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE 20 (VINTE) PROTESE S DENT?RIA TOTAIS E 06 (SEIS) PROTESES PARCIAIS, VISANDO GARANTIR ACESSO INTEGRAL ?S A??ES DE SA?DE BUCAL AOS USU?RIOS DO SISTEMA ?NICO DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001526 | 20/04/2018 | 3900.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.006.370 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001527 | 20/04/2018 | 3700.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SAM?, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.006.372 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001528 | 20/04/2018 | 1600.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.006.368 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001529 | 20/04/2018 | 5900.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.006.373 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001530 | 20/04/2018 | 1800.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CAPS, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.006.369 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001531 | 20/04/2018 | 9900.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.006.371 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUS N? 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/04/2018 | 8459.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL NO PROCESSO N? 0000623-13.2013.815.0391, EXPEDIDO PELO DR. CARLOS GUSTAVO GUIMARAES ALBERGARIA BARRETO, JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, EM FAVOR DE WEDSON QUEIROZ DE AMORIM, JUNTO A SECREETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001485 | 20/04/2018 | 24400.21 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.013.380 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001486 | 20/04/2018 | 9861.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.013.379 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/04/2018 | 70.00 | 00072597577449 | MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, NO TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0001495 | 20/04/2018 | 8000.00 | 00070027873498 | JOSE ITAMAR BARBOSA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O EM CARATER EMERGENCIAL DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO COM ?GUA POT?VEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DO MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/04/2018 | 8000.00 | 00013177352429 | LUCAS BARBOSA AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O EM CARATER EMERGENCIAL DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO COM ?GUA POT?VEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DO MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/04/2018 | 450.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRACA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENT?VEL, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/04/2018 | 445.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRACA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENT?VEL, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/04/2018 | 360.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRACA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENT?VEL, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001490 | 20/04/2018 | 1210.00 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ENSINO FUNDAMENTAL ( AGRICULTURAB FAMILIAR ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORMENOTA FISCAL 023490 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001491 | 20/04/2018 | 1125.00 | 00003342386410 | GRACIETE CAMPOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ENSINO FUNDAMENTAL ( AGRICULTURAB FAMILIAR ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORMENOTA FISCAL 023488 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/04/2018 | 820.00 | 00012516182430 | MARIA CECILIA BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE C?SSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 245 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/04/2018 | 1710.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001519 | 20/04/2018 | 2100.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE C?SSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.006.367 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001520 | 20/04/2018 | 4600.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.006.366 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052018 | 0001496 | 20/04/2018 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CUNSULTOR JUR?DICO EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/04/2018 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE ASSESSORIA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXECU??O DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, SOCIAIS E PESSOAIS NA ?REA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, PLANO DE CARREIRA,FEEDBACK E CLIMA ORGANIZACIONAL, RELA?OES TRABALHISTAS, ORGANOGRAMA E SEGURAN?A, DESENVOLVENDO HABILIDADES T?CNICAS QUE RESULTEM NA OTIMIZA??O DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0001501 | 20/04/2018 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS JUR?DICOS CELEBRADOS NO MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0001497 | 20/04/2018 | 3000.00 | 00008936784498 | SHAENA GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JUR?DICA, ATUANDO COMO ASSESSORA GERAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/04/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO ICMS N? 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001487 | 20/04/2018 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICOS CONT?BEIS COM ESPECIALIZA??O EM CONTABILIDADE E GEST?O P?BLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONT?BEIS RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000393 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/04/2018 | 1077.43 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001521 | 20/04/2018 | 1200.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.006.365 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/04/2018 | 155.00 | 00007971209479 | ANDRE MARIO AMPERE DOS SANTOS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS EL?TRICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072018 | 0001493 | 20/04/2018 | 3000.00 | 00005073660420 | REJANIO DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JUR?DICA NAS ?REAS DE GEST?O P?BLICA EM GERAL, REPRESENTANDO O MUNIC?PIO JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENRE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO ICMS N? 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/04/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM ASSESSORIA E ELABORA??O DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO M?S DE ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N?00000005265 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001532 | 23/04/2018 | 3024.00 | 00058679197491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO SANTO AGOSTINHO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE MAR?O ? 06 DE ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/04/2018 | 1000.00 | 00002853595846 | ANTÔNIO WELLINGTON ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS CATOL? E CATOL? DA PISTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE MAR?O ? 06 DE ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001534 | 23/04/2018 | 1500.00 | 00066053250449 | CELESTINO LUIZ DO CARMO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO COSTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE MAR?O ? 06 DE ABRIL DE 2018,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001535 | 23/04/2018 | 1300.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS OLHO D'AGUA E BOM JESUS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE MAR?O ? 06 DE ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001536 | 23/04/2018 | 1400.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO BOA VISTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE MAR?O ? 06 DE ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/04/2018 | 1700.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS PEDRA VERMELHO, GUARITA E PO?OS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE MAR?O ? 06 DE ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/04/2018 | 1500.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS RIACHO VER E S?O FRANCISCO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE MAR?O ? 06 DE ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001539 | 23/04/2018 | 1500.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO S?O JOS? DE BELEM ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE MAR?O ? 06 DE ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/04/2018 | 2100.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO PO?OSA E S?O FRANCISCO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE MAR?O ? 06 DE ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/04/2018 | 1100.00 | 00046857745404 | CÍCERO DA SILVA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS TANQUE COBERTO E FAVA DE CHEIRO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE MAR?O ? 06 DE ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/04/2018 | 2100.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS PO?OS E S?O FRANCISCO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE MAR?O ? 06 DE ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001543 | 23/04/2018 | 1800.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS CAJUEIRO, LIMOEIRO E ROS?RIO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE MAR?O ? 06 DE ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001544 | 23/04/2018 | 1500.00 | 00003280911460 | MANOEL TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS LIVRAMENTO, PEDRA LAVRADA E SABONETE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06DE MAR?O ? 06 DE ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/04/2018 | 1500.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS S?O FRANCISCO, ASSENTAMENTO E RIACHO VERDE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODODE 06 DE MAR?O ? 06 DE ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/04/2018 | 2300.00 | 00004130894447 | MARIA LÚCIA M. AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS BOA VISTA, SABONETE E RIACHO DAS MO?AS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE MAR?O ? 06 DE ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001547 | 23/04/2018 | 1500.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO RIACHO DAS MO?AS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE MAR?O ? 06 DE ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001548 | 23/04/2018 | 1500.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO BOA VISTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE MAR?O ? 06 DE ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001549 | 23/04/2018 | 2700.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS SANTO AGOSTINHO E PIEDADE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE MAR?O ?06 DE ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001550 | 23/04/2018 | 2900.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO CATOL? DOS MACHADOS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE MAR?O ? 06 DE ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 23/04/2018 | 1500.00 | 00054878896434 | SEVERINA GOMES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS RIACHO VERDE, S?O FRANCISCO E ASSENTAMENTO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODODE 06 DE MAR?O ? 06 DE ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 23/04/2018 | 1700.00 | 00067545203453 | JAIR SOARES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (S?TIO SEBASTIANA E SAL?O), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O PER?ODO DE 06 DE MAR?O ? 06 DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001553 | 23/04/2018 | 1300.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS ONOFRE E PO?OS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE MAR?O ? 06 DE ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001554 | 23/04/2018 | 1600.00 | 00004100811403 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO BOA VISTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE MAR?O ? 06 DE ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001555 | 23/04/2018 | 1800.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO MUNIC?PIO QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA CIDADE DE PATOS-PB ( ALUNOS ESPECIAIS ), NO PER?ODO DE 06 DE MAR?O ? 06 DE ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001557 | 23/04/2018 | 1700.00 | 00060372257453 | LUZIA GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO OLHO D'?GUA DOS COSTAS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE MAR?O ? 06 DE ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000232018 | 0001514 | 23/04/2018 | 1220.00 | 00009063830483 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHAS PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE SERVI?OS NO PROJETO DE AMPLIA??O E REFORMA DA EMEF SILVEIRA DANTAS E A ART N? PB20180179746 DO AS BUILT DA COBERTURA MET?LICA DO GIN?SIO POLIESPORTIVO, JUNTOP A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/04/2018 | 954.00 | 00003635367443 | CLEONICE SOARES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSORA NO MAIS EDICA??O NA EMEF MANOEL HENRIQUE ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0001512 | 23/04/2018 | 32400.00 | 00004541562430 | LUIZ GLAUBER LEITE FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ARA??O DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 246 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 23/04/2018 | 5316.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.069.679 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 23/04/2018 | 9.70 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CONTA PSB FNAS N? 24110-5, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/04/2018 | 462.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( CREAS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/04/2018 | 890.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( CRAS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/04/2018 | 100.00 | 00000008626499 | MARIA DAS GRAÇAS C. DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001562 | 24/04/2018 | 9233.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.087 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 24/04/2018 | 3579.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS FARM?CIA B?SICA, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.069.678 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 24/04/2018 | 27073.84 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO ( ENS. FUND. 40% EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/04/2018 | 6965.81 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO ( EDUC. INF. EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/04/2018 | 56489.33 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001568 | 24/04/2018 | 1043.00 | 00003749723460 | SANDRA MARIA GUEDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADAS A MRENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL 024405 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/04/2018 | 19.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO ICMS N? 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 24/04/2018 | 1430.18 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE 1? PARCELA NUM TOTAL DE 60 (SESSENTA) CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB E A RECEITA FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/04/2018 | 954.00 | 00008878279420 | COSMO LIMA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COLETA DE LIXO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTOS PO?OS DE BAIXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/04/2018 | 4274.24 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCION?RIOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, ALUSIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/04/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRESTA??O DE CONTAS DE CONV?NIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 000000001043 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/04/2018 | 6465.78 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO LABORAT?RIO DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000005331 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/04/2018 | 1000.00 | 00005043340428 | FRANCISCA SILVA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COM EXAME DE UMA ARTERIOGRAFIA, COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/04/2018 | 60.00 | 00001098185471 | MARIA MACHADO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/04/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUS N? 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0001593 | 26/04/2018 | 2100.00 | 06066319000104 | MARGELA MADRUGA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 1000117 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/04/2018 | 1080.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 (DUAS) DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 26/04/2018 | 58.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A JUNTA DE SERVI?O MILITAR, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 259 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0001594 | 26/04/2018 | 3500.00 | 26914155000127 | ROCHA DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO ASSESSOR JUR?DICO E ASSESSORIA JUR?DICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 1000010 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 26/04/2018 | 140.29 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/04/2018 | 260.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM M?O DE OBRA E MANUTEN??O EM VE?CULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 255 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 26/04/2018 | 670.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM M?O DE OBRA E MANUTEN??O EM VE?CULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 257 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001583 | 26/04/2018 | 5448.30 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000717 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001584 | 26/04/2018 | 5447.10 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EL?TRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000716 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001585 | 26/04/2018 | 3694.38 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EL?TRICO E DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000718 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001586 | 26/04/2018 | 2397.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONTIDOS NA NOTA FISCAL 0000000715 DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001587 | 26/04/2018 | 42928.63 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EL?TRICOS E DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.336 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/04/2018 | 210.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COM M?O DE OBRA E MANUTEN??O EM VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 256 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar-PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001582 | 26/04/2018 | 4261.00 | 00004100811403 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE SATA RITA DE C?SSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.002 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001588 | 26/04/2018 | 4751.50 | 00004100811403 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FU NDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.001 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/04/2018 | 41943.78 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 34 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/04/2018 | 54469.34 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 80 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( SEDE MDE EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/04/2018 | 321795.35 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 83 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/04/2018 | 135914.09 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 84 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( APOIO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/04/2018 | 3602.79 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 87 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( MAG. 60% CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/04/2018 | 3147.35 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 811 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( INFANTIL CRECHE 40% EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/04/2018 | 12678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 894 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/04/2018 | 9027.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 63 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/04/2018 | 7938.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 70 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/04/2018 | 5098.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 71 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/04/2018 | 12678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 77 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/04/2018 | 74495.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 40 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/04/2018 | 11279.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 43 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/04/2018 | 8367.32 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 30 DA SECRETARIA DE FINAN?AS ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/04/2018 | 12814.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 32 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DA SECRETARIA DE FINAN?AS ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/04/2018 | 1495.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 14 DO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/04/2018 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 12 DO GABINETE DO PREFEITO ( AG POL?TICOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/04/2018 | 7816.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 14 DO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/04/2018 | 7155.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/04/2018 | 2862.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 21 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( PENSIONISTAS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/04/2018 | 954.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 23 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( APOSENTADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/04/2018 | 9816.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 25 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/04/2018 | 3160.00 | 24064498000114 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO 03132966428 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECU??O NA ?REA DE ATEN??O B?SICA ABRANGEN DO O SISTEMA ESUS E BOLSA FAM?LIA E OUTROS PROGRAMAS DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000019 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/04/2018 | 3316.78 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 5 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (SA?DE BUCAL EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/04/2018 | 61443.69 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 7 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PSF EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/04/2018 | 4720.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 16 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DSE SA?DE ( HOSP SANCHO LEITE CONTRATADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/04/2018 | 5097.89 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 39 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( NASF EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/04/2018 | 4671.96 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 44 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( CAPS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontol?gica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/04/2018 | 1000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 47 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/04/2018 | 16808.62 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 48 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( HOSPITAL S. L. M?DICOS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/04/2018 | 29081.35 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 50 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/04/2018 | 67702.91 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 51 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( HOS. SANCHO LEITE EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/04/2018 | 14778.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 59 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( COMISSIONADOS SEC ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/04/2018 | 44425.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 501 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( M?DICOS PLANT. CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/04/2018 | 10600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 503 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( CAPS CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/04/2018 | 4254.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 506 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( HSL COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/04/2018 | 3933.33 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 507 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( NASF ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/04/2018 | 11694.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 508 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( SAMU ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/04/2018 | 16796.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 20057 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PEVA EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/04/2018 | 45258.12 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 20059 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PACS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/04/2018 | 1600.00 | 01517065000171 | PARAIBA TURBO DIESEL COM DE PEÇAS E SERVIÇSO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN?~?AO DA AMBUL?NCIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 9813 EM ANEXO., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/04/2018 | 2610.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 45 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( CREAS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/04/2018 | 4919.99 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 46 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( CRAS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/04/2018 | 1144.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 64 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/04/2018 | 10770.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 100 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/04/2018 | 231.91 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, C?DIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 30/04/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/04/2018 | 261.20 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO da 1? PARCELA NUM TOTAL DE 60 ( SESSENTA ), PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5350, C?DIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 30/04/2018, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/04/2018 | 8862.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 110 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H?dricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gest?o Ambiental | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/04/2018 | 8862.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 120 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/04/2018 | 10860.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 91 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/04/2018 | 89.10 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA PARA MANTER O SITE DA SECRETARIA DE COMUNICA??O NO AR NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/04/2018 | 980.00 | 00050699709415 | JOSEFA RUBIA M. D. GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO COSTUREIRA NA CONFEC??O DE BANDEIRAS PARA ORNAMENTA??O DO S?O JO?O DESTE MUNIC?PIO, QUE SER? REALIZADO NO M?S DE JUNHO DE 2018, SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0001645 | 30/04/2018 | 1000.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE CAPOEIRA NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/04/2018 | 1000.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE RECICLAGEM NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0001647 | 30/04/2018 | 1000.00 | 00012157415459 | RICARDO ANDREAN NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA T?CNICA ESPORTIVA NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0001648 | 30/04/2018 | 1000.00 | 00010439965403 | JEIMES SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE EDUCOMUNICA??O NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0001649 | 30/04/2018 | 1000.00 | 00005758003727 | VANDERLI COSTA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE ARTES PLASTICAS NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001650 | 30/04/2018 | 970.00 | 00007588396423 | MURYELLE MARIA FERREIRA NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001651 | 30/04/2018 | 970.00 | 00005166839420 | MARIA NATERCIA BRASIL DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001652 | 30/04/2018 | 1690.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/04/2018 | 970.00 | 00008185127417 | NICOLLE AIRES ROCHA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0001654 | 30/04/2018 | 1000.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE DAN?A NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0001655 | 30/04/2018 | 1000.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA ?REA DE ARTEZANATO PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0001656 | 30/04/2018 | 1000.00 | 00003533497470 | JOSE YOOST GUEDES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE TEATRO NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/04/2018 | 1500.00 | 00000132031426 | NÚBIA SOARES DE LIMA GOES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO ASSESSORA JUR?DICA NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/04/2018 | 19826.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 6 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF CONTRATADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/04/2018 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA BLATB N? 624086-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/04/2018 | 2000.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O, INDECXA??O E FORMALIZA??O DO ARQUIVI F?SICO EM DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, TAIS COMO: BALANCETES E DESPESAS, PROCESSOS LICITAT?RIOS, FOLHAS DE PAGAMENTO E PROJETOS DE LEIS, NO PER?ODO DA GEST?O 2013 ? 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00178 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/04/2018 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA LOCA??O DE TITULO DE ALUGUEL DE LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITA??O, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADA??O DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSFER?NCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1011523 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001881 | 30/04/2018 | 4000.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?SO NA ELABORA??O DE PROJETOS NA GEST?O DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE POL?TICAS P?BLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/04/2018 | 4323.17 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/04/2018 | 1.62 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DAS DEXONERA??ES DAS EXPORTA??ES 283142-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribui??o p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/04/2018 | 11002.93 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- RET DARF), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/04/2018 | 126.10 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 8704-1, NO M?S DE ABRIL DE 2018PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/04/2018 | 29.10 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribui??o p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/04/2018 | 521.17 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE MULTA REGULAMENTA DO INSS, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/04/2018 | 536.68 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP PESSOA JUR?DICA DE DIREITO P?BLICO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/04/2018 | 384.39 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA COBRADA PELO ENVIO ATRAZADO DA DCTF , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/04/2018 | 888.26 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA COBRADA PELO ENVIO ATRAZADO DE GFIP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO DE D?BITO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/04/2018 | 600.00 | 00009453246425 | AILSON MARÇAL DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO SOFONEIRO NO CENTRO DE CONVIV?NCIA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/05/2018 | 364.48 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O COM FRANQUIA DE UMA M?QUINA COPIADORA/IMPRESS?O 6555NX, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAl 00000000440 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Munic?pio | Pavimenta??o de Ruas em Paralelepipedos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022016 | 0001667 | 02/05/2018 | 33477.21 | 19426827000190 | CONSTRUTORA MILLENIUM LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O E PARALELEPIPEDOS EM DIVERSUAS RUA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DSE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFOR CONTRATO DE REPASSE N? 1018127-56/2014 E NOTA FISCAL 00000000124 EM ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001669 | 02/05/2018 | 2000.00 | 00040343928434 | JOSÉ ADILSON BARBOSA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?SO PRESTADOS NA GEST?O ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTSS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A ECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/05/2018 | 1908.00 | 00063967103404 | MARIA JOSÉ AIRES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NOS M?SES DE MAR?O E ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/05/2018 | 3250.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO NA ACOLHIDA, APOIO E ASSIST?NCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, EM TRATAMENTO DE SA?DE, MARCA??O DE EXAMES, CIRURGIAS E CONSULTAS NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB E EM RECIFE-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001711 | 02/05/2018 | 2080.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM LOCA??O DE UM VE?CULO (TIPO PASSEIO), PARA TRANSPORTAR PACIWENTES AT? AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORAT?RIOS E CONSULT?RIOS E NO ALUGUEL DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA DAS UNBURANAS, 731, CAMPINA GRANDE-PB, QUE SERVE DE APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSSIT?NCIA M?DICA E TRATAMENTO COMPLEMENTARES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLATB N? 17217-0, , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/05/2018 | 305.69 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLAMC N? 624086-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/05/2018 | 4.55 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CONTA DO BOLSA FAM?LIA N? 24099-0, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/05/2018 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E PUBLICACAO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002335 | 03/05/2018 | 3052.05 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.120 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001715 | 03/05/2018 | 710.00 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 026977 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/05/2018 | 80.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA PARTE EL?TRICA DO FIAT , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 273 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/05/2018 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/05/2018 | 330.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA INSTALA??O E MANUTEN??O DA PARTE EL?TRICA DE UM VE?CULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 274 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/05/2018 | 90.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA INSTALA??O E MANUTEN??O DA PARTE EL?TRICA DE UM VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 275 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001716 | 04/05/2018 | 1440.56 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.184 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001717 | 04/05/2018 | 1619.20 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO COMBI DE PLACA OGF 5425, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.183 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 05/05/2018 | 1900.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE DDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL n? 000.014.064 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 05/05/2018 | 1100.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE ABRIL A 05 DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL n? 000.014.062 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001775 | 07/05/2018 | 2820.01 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA QFL 0120 E QFU 5484, CONFORME NOTA FISCAL 000001384 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001787 | 07/05/2018 | 5390.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000098 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001774 | 07/05/2018 | 5069.10 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA OFD 6995, CONFORME NOTA FISCAL 000001385 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001785 | 07/05/2018 | 12800.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000101 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001769 | 07/05/2018 | 2358.05 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CARROS DE PLACA OGD 3260, CONFORME NOTA FISCAL 000000125 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001776 | 07/05/2018 | 1845.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA PEW 8698 E MNU 7980, CONFORME NOTA FISCAL 000001383 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001718 | 07/05/2018 | 1300.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS OLHO D'AGUA E BOM JESUS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE ABRIL ? 06 DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001719 | 07/05/2018 | 1500.00 | 00066053250449 | CELESTINO LUIZ DO CARMO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO COSTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE ABRIL ? 06 DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 07/05/2018 | 1100.00 | 00046857745404 | CÍCERO DA SILVA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS TANQUE COBERTO E FAVA DE CHEIRO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE ABRIL ? 06 DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 07/05/2018 | 2100.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO PO?OSA E S?O FRANCISCO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE ABRIL ? 06 DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001722 | 07/05/2018 | 1500.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO S?O JOS? DE BELEM ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE ABRIL ? 06 DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 07/05/2018 | 1500.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS RIACHO VER E S?O FRANCISCO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE ABRIL ? 06 DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 07/05/2018 | 1700.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS PEDRA VERMELHO, GUARITA E PO?OS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE ABRIL ? 06 DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001725 | 07/05/2018 | 1400.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO BOA VISTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE ABRIL ? 06 DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001726 | 07/05/2018 | 1800.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS CAJUEIRO, LIMOEIRO E ROS?RIO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE ABRIL ? 06 DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 07/05/2018 | 2100.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS PO?OS E S?O FRANCISCO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE ABRIL ? 06 DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001728 | 07/05/2018 | 1700.00 | 00060372257453 | LUZIA GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO OLHO D'?GUA DOS COSTAS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE ABRIL ? 06 DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001729 | 07/05/2018 | 3024.00 | 00058679197491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO SANTO AGOSTINHO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE ABRIL ? 06 DE MAIODE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 07/05/2018 | 2300.00 | 00004130894447 | MARIA LÚCIA M. AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS BOA VISTA, SABONETE E RIACHO DAS MO?AS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE ABRIL ? 06 DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 07/05/2018 | 1500.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS S?O FRANCISCO, ASSENTAMENTO E RIACHO VERDE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODODE 06 DE ABRIL ? 06 DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001732 | 07/05/2018 | 1500.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO RIACHO DAS MO?AS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE ABRIL ? 06 DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001733 | 07/05/2018 | 1500.00 | 00003280911460 | MANOEL TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS LIVRAMENTO, PEDRA LAVRADA E SABONETE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06DE ABRIL ? 06 DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001734 | 07/05/2018 | 1500.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO BOA VISTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE ABRIL ? 06 DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001735 | 07/05/2018 | 2700.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS SANTO AGOSTINHO E PIEDADE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE ABRIL ?06 DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001736 | 07/05/2018 | 2900.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO CATOL? DOS MACHADOS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE ABRIL ? 06 DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001737 | 07/05/2018 | 1800.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO MUNIC?PIO QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA CIDADE DE PATOS-PB ( ALUNOS ESPECIAIS ), NO PER?ODO DE 06 DE ABRIL ? 06 DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001738 | 07/05/2018 | 1600.00 | 00004100811403 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO BOA VISTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE ABRIL ? 06 DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001739 | 07/05/2018 | 1300.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS ONOFRE E PO?OS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE ABRIL ? 06 DE MAIODE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 07/05/2018 | 1700.00 | 00067545203453 | JAIR SOARES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (S?TIO SEBASTIANA E SAL?O), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O PER?ODO DE 06 DE ABRIL ? 06 DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 07/05/2018 | 1500.00 | 00054878896434 | SEVERINA GOMES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS RIACHO VERDE, S?O FRANCISCO E ASSENTAMENTO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODODE 06 DE ABRIL ? 06 DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 07/05/2018 | 1000.00 | 00002853595846 | ANTÔNIO WELLINGTON ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS CATOL? E CATOL? DA PISTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE ABRIL ? 06 DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 07/05/2018 | 954.00 | 00005195613419 | ANA PAULA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 218, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 07/05/2018 | 954.00 | 00003939963445 | VERONICA AMARO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 07/05/2018 | 954.00 | 00009447241409 | ELIZANDRA DOS SANTOS NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 07/05/2018 | 954.00 | 00008409973456 | ROSIMERE SOUSA MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF BOM JESUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 07/05/2018 | 954.00 | 00001781641439 | EDINAIDE ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 07/05/2018 | 954.00 | 00007526746412 | ANA PAULA DE SOUSA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 218, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 07/05/2018 | 954.00 | 00010241505429 | JESSIKA ALMEIDA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF SEVERINO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 07/05/2018 | 1200.00 | 00083956107420 | JOSÉ CLÁUDIODE A. ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATEBNDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA DE ?NIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 07/05/2018 | 1200.00 | 00010652007490 | VANDILSON ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO MOTORISTA EM ?NIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 07/05/2018 | 1200.00 | 00002550939425 | MARIA ROJEANE R. MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSORA DE POETUGU?S NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 07/05/2018 | 1200.00 | 00002550939425 | MARIA ROJEANE R. MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSORA DE POETUGU?S NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 07/05/2018 | 1200.00 | 00007412539418 | MARIA NEISE SOARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSORA NA EMEF CORONEL JO?O ALVES DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 07/05/2018 | 1200.00 | 00009231813420 | SUELI MOREIRA DA SILVA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSORA NA EMEF ABRA?O AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 07/05/2018 | 700.00 | 00007117690445 | MARIA DAS GRA?AS ALVES | DESPESA QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDERA AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUN TO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 288 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001767 | 07/05/2018 | 14330.99 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CARROS DE PLACA OGE 7360, OGE 7510, OGE 7430,OGE 5210, OGR 9656 E OGF 1840, CONFORME NOTA FISCAL 000000127 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001770 | 07/05/2018 | 14936.65 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NQE 8015, OFC 1349, MNU 7889, MNH 2279 E NQJ 5690, CONFORME NOTA FISCAL 000001394 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001771 | 07/05/2018 | 1863.04 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NQE 5239, CONFORME NOTA FISCAL 000001393 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001786 | 07/05/2018 | 25450.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000097 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001768 | 07/05/2018 | 19145.13 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CARROS DE PLACA OGD 1258, OGE 9377, TRATOR VERMELHO2, TRATOR VERMELHO1, CARREGADEIRA, PATROL E O CA?AMB?O, CONFORME NOTA FISCAL 000000126 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001772 | 07/05/2018 | 6912.28 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA HWB 2780, TRATOR DE ESTEIRA E PIPA, CONFORME NOTA FISCAL 000001392 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001784 | 07/05/2018 | 1780.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000100 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001773 | 07/05/2018 | 3542.59 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA OEZ 9751 E OGF 2217, CONFORME NOTA FISCAL 000001386 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001743 | 07/05/2018 | 700.00 | 00031878075420 | MARIA DE LOURDES LIMA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE FAM?LIA PSF I, LOCALIZADA NA RUA MAJOR SILVA LIRA N? 21, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 07/05/2018 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A O PSF III, LOCALIZADA NA RUA MAJOR SILVA LIRA N? 21, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 07/05/2018 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A O PSF V, LOCALIZADA NA RUA ROMUALDO SIM?ES DE OLIVEIRA S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 07/05/2018 | 500.00 | 00001839283424 | MARIA DE FÁTIMA LIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA ( PSF VI ), LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, SN, BAIRRO PEDRA DO GALO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 07/05/2018 | 54.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O (PSF V), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 30/04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 07/05/2018 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A O NASF (NUCLEO DE ASSIST?NCIA A SA?DE DA FAM?LIA), LOCALIZADA NA RUA JO?O DE OLIVEIRA LIRA, S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 07/05/2018 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A VIGIL?NCIA SANIT?RIA E AMBIENTAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO BATISTA N? 16, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?SDE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001777 | 07/05/2018 | 1398.99 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA MNY 0823, CONFORME NOTA FISCAL 000001388 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001778 | 07/05/2018 | 1462.14 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NQJ 8245 ( SAM? ), CONFORME NOTA FISCAL 000001387 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001779 | 07/05/2018 | 3956.13 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA OGF 5425, CONFORME NOTA FISCAL 000001390 EM ANEXO., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001780 | 07/05/2018 | 2162.75 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NFW 0795, CONFORME NOTA FISCAL 000001389 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001781 | 07/05/2018 | 5325.06 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NPZ 1531, QFU 3568 E QFU 3578, CONFORME NOTA FISCAL 000001391 EM ANEXO., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001782 | 07/05/2018 | 23760.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000102 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001783 | 07/05/2018 | 2480.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000099 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001788 | 07/05/2018 | 1046.60 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, FRANDO E COSTELA BOLVINA, DESTINADAS AO CAPS, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 027779 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001789 | 07/05/2018 | 4107.90 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E DE FRANDO, DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 027774 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001794 | 07/05/2018 | 4225.63 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO CAPS NO CAF? DA MANH? MAS MA?S GESTANTES ATENDIDAS NOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL N? 027635 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001795 | 07/05/2018 | 3865.21 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 027672 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001796 | 07/05/2018 | 6701.92 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 027661 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002257 | 07/05/2018 | 1050.20 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, FRANDO E COSTELA BOLVINA, DESTINADAS AO CAPS, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 027791 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002258 | 07/05/2018 | 4368.00 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E DE FRANDO, DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 027785 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001807 | 08/05/2018 | 2360.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 PNEUSDESTINADOS AOS VE?CULOS DE PAACA NQJ 8245 E NPZ 1531, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000001070 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001799 | 08/05/2018 | 2424.50 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.162 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001800 | 08/05/2018 | 655.60 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO BOLSA FAM?LIA, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.165 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001801 | 08/05/2018 | 446.05 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CRAS, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.164 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001802 | 08/05/2018 | 446.05 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CREAS, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.163 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001808 | 08/05/2018 | 17580.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) PNEUS E 04 (QUATRO) C?MARAS DE AR, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA MNU 7889 E MAQUINA CARREGADEIRAHYUNDAI, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTAFISCAL 0000001069 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001809 | 08/05/2018 | 2815.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECAUCHUTAGEM EM 04 PNEUS E VULCANISMO EM 02 PNEUSNO VE?CULO DE PLACA OGD 3260, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000318 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0002284 | 08/05/2018 | 8000.00 | 00013177352429 | LUCAS BARBOSA AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O EM CARATER EMERGENCIAL DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO COM ?GUA POT?VEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DO MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/05/2018 | 147.50 | 00034506071468 | ANGELA MARIA CARNEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O SOBRE FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, REALIZADA NO DIA 03 DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE DUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME OF?CIO CIRCULAR 05/04/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/05/2018 | 82.00 | 00075325209434 | EULINA CRISTINA NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O NO DIA 03 DE MAIO DE 2018, SOBRE FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS, DO PNAIC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME OF?CIO CIRCULAR 05/04/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/05/2018 | 82.00 | 00003622951400 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O NO DIA 03 DE MAIO DE 2018, SOBRE FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUIC?PIO, CONFOR OF?CIO CIRCULAR 01/02/2018, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/05/2018 | 82.00 | 00003219205461 | ALAN JOSÉ BATISTA SIMÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O NO DIA 03 DE MAIO DE 2018, SOBRE FORMA??O PARA COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS DO PNAIC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME OF?CIO CIRCULAR EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001797 | 08/05/2018 | 9313.75 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.167 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Manuten??o das atividades do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001798 | 08/05/2018 | 2733.41 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE C?SSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.168 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001803 | 08/05/2018 | 17081.50 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.166 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001805 | 08/05/2018 | 26440.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) PNEUS E 14 (QUATORZE) C?MARAS DE AR, DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACA OGE 7560, OGE 7430, OGE 7510, MNH 2279, OGE 5210E OGF 1840, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000001068 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001806 | 08/05/2018 | 2605.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECAUCHUTAGEM EM 04 PNEUS E VULCANIZA??O E 03 PNEUSEM VE?CULOS DE PLACA MNU 7889 E OGE 7430, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000319 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 08/05/2018 | 6.56 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 6038-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/05/2018 | 210.00 | 00010667643443 | CLAUDIANA BENTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MANOEL HENRIQUE ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??ODESTE MUNIC?PIO, REFERENTE 07 ( SETE ) DIAS DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/05/2018 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/05/2018 | 63.09 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DO SISTEMA FOPAG BANC?RIA COBRADA NA CONTA 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001810 | 09/05/2018 | 610.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA OSZ 9751, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000001075 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/05/2018 | 1936.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO ULTENSILHOS DOM?STICOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 009.002.423EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/05/2018 | 9.70 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CONTA DO PSEMC N? 24108-3 SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001819 | 10/05/2018 | 970.00 | 00007150701426 | IASNAYA THAYS DE LIMA CHICUTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/05/2018 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL NO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( CREAS ), JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/05/2018 | 500.00 | 00008779411495 | NADELLY NATHANNA ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL NO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( CRAS ), JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001822 | 10/05/2018 | 970.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ALIMENTADOR DE SISTEMA OPERACIONAL DO BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/05/2018 | 48.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 01/06/2018 EM ENXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/05/2018 | 23.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 15/05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/05/2018 | 770.00 | 00008037737144 | CECILIO PENA PEREZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM ALIMENTA??O PARA A M?DICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N? 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISP?E SOBRE A IMPLEMENTA??O DO PROJETO MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/05/2018 | 770.00 | 00008121633117 | ANAY LAMBERT MICLIN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM ALIMENTA??O PARA A M?DICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N? 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISP?E SOBRE A IMPLEMENTA??O DO PROJETO MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/05/2018 | 200.00 | 00098259466449 | MARIA JOSÉ FERNADES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCERA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE COMFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/05/2018 | 300.00 | 00007909862482 | VILMA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCERA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE COMFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/05/2018 | 1251.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS ?RG?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/05/2018 | 1234.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS ?RG?OS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ENXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/05/2018 | 7010.74 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL ( RFB PREV OB DEV) JUNTO AO FPM EM 10/05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/05/2018 | 12214.76 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL ( RFB PREV OB COR) JUNTO AO FPM EM 10/05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/05/2018 | 8612.99 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/05/2018 | 1.98 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DO DIUGR 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribui??o p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/05/2018 | 28241.47 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC60), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001811 | 10/05/2018 | 89100.00 | 08780160000102 | MELF CONSTRUTORA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO A COLETA E TRANSPORTE DE RES?DUOU RESIDENCIAIS E COMERCIAIS EM RUAS, AVENIDAS, PRA?AS E BECOS, VARRI??O MANUAL, COLETA DE ENTULHOS, CAPINA E PODA DE ?RVORES, RO?AGEM DE GRAMA, PINTURA A CAL EM MEIO-FIO DE RUAS, LAVAGEM E DESINFECX??O EM VIAS, P?TIOS, FEIRA LIVRE E MERCADO P?BLICO, NA ?REA URBANA DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/05/2018 | 52.00 | 00007971209479 | ANDRE MARIO AMPERE DOS SANTOS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS EL?TRICOS EM VE?CULO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 305 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/05/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR REFERENTE A D?BITO AUTOM?TICO EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIO DO ESTADO DA PARA?BA, REFERENTE O M?S DE ABRIL 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/05/2018 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM EXECU??O DE SERVI?OS T?CNICOS E DE ASSESSORAMENTO ? COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O E A EQUIPE DO PREG?O, JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/05/2018 | 879.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNIC?PAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/05/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/05/2018 | 1539.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE NMUNIC?PIO, SECRETARIA DE EDUCA??, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/05/2018 | 3284.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM V?RIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/05/2018 | 335.45 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE- SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL DA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001842 | 11/05/2018 | 7167.20 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 288 ( DUZENTOS E OITENTA E OITO ) ?GUA MINERAL E 88 ( OITENTA E OITO ) GLP EM BUTIJ?O DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.052EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/05/2018 | 730.00 | 00047822651404 | JOSÉ LEONARDO CAMPOS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/05/2018 | 730.00 | 00011306997496 | JOSE EDIS MACENA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AJUDANTE DE PIPEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/05/2018 | 730.00 | 00003573438407 | CLEMILDA SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBS DO ASSENTAMENTO PO?OS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/05/2018 | 300.00 | 00098258290444 | ADRIANA MAMEDE NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA QUIAI??O DE G?NEROA ALIMENT?CIOS, COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIOA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/05/2018 | 200.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA COM PASSAGEM E DESPESAS DE LOCOMO??O EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IPC ( INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA ), SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/05/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AN?LISE BACTERIOL?GICA E AN?LISE F?SICO QU?MICA NAS ?GUAS DOS MANACIAIS DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/05/2018 | 200.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESONVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR 07-003-15? BI MTZ 030 167, NO DIA 03 DE MAIO DE 2018, JUNTOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/05/2018 | 2.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FPM N? 4224-2 , PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001841 | 11/05/2018 | 1544.50 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 167 ( CENTO E SESSENTA E OITO ) ?GUA MINERAL E 05 ( CINCO ) GLP EM BUTIJ?O DE 13KG, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.051 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/05/2018 | 15.26 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTO DO PASEP DE FEVEREIRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 28/02/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/05/2018 | 2.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUS N? 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/05/2018 | 300.00 | 00066052696400 | LUIZ EPITACIO JUSTINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/05/2018 | 954.00 | 00007918667425 | PATRICIA DE SOUZA TEOTONIO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, JUNTO A SECRWTARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/05/2018 | 149.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 27/04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/05/2018 | 300.00 | 00050699466415 | MARIA SEVERINA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE SESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE CO MO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/05/2018 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/05/2018 | 67.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS ), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 14/05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/05/2018 | 43.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA M?DIC, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 14/05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001838 | 11/05/2018 | 6056.60 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 322 ( TREZENTOS E VINTE E DUAS ) ?GUA MINERAL E 64 ( SESSENTA E QUATRO ) GLP EM BUTIJ?O DE 13KG, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.050 EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001839 | 11/05/2018 | 1252.80 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 76 ( SETENTA E SEIS ) ?GUA MINERAL E 12 ( DOZE ) GLP EM BUTIJ?O DE 13KG, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.049 EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001840 | 11/05/2018 | 5567.40 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 583 ( QUINHENTOS E OITENTA E TR?S ) ?GUA MINERAL E 21 ( VINTE E UM ) GLP EM BUTIJ?O DE 13KG, DESTINADOS A 06 UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.048 EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/05/2018 | 23.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 15/05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/05/2018 | 133.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 14/05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001845 | 11/05/2018 | 1032.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PARA CUIDAR DA ALIMENTA??O DOS PACIENTES CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREG?O PRESENCIAL N? 5/0002/2018 E DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS N? 731, BAIRRO DAS MALVINAS, CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001846 | 11/05/2018 | 3350.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM LOCA??O DE UM VE?CULO (TIPO PASSEIO), PARA TRANSPORTAR PACIWENTES AT? AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORAT?RIOS E CONSULT?RIOS E NO ALUGUEL DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA DAS UNBURANAS, 731, CAMPINA GRANDE-PB, QUE SERVE DE APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSSIT?NCIA M?DICA E TRATAMENTO COMPLEMENTARES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182018 | 0001847 | 11/05/2018 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM PR?DIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, SITUADA NA RUA MAJOR SILVA LIRA N? 30, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/05/2018 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORMEW TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/05/2018 | 2216.00 | 00006133149485 | MAYARA VITAL MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?SO DE ENFERMEIRO PRESTADOS EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA THAYSA PEREIRA DE LIRA ROCHA (GOZO DE F?RIAS)NO PSF I, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001851 | 11/05/2018 | 2000.00 | 00008219917440 | PRYCILLA DA COSTA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA CONTRATA??O DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A COORDENA??O DE VACINA??O, ATUANDO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIA??O DASA VACINAS DE ACORDO COM A PNIO E SNVE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001837 | 11/05/2018 | 3038.60 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 261 ( DEZENTOS E SESSENTA E UMA ) ?GUA MINERAL E 19 ( DEZENOVE ) GLP EM BUTIJ?O DE 13KG, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL,DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.053 EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/05/2018 | 777.59 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 14/05/2018 | 2998.50 | 00006891001404 | TEODORA PAULO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK NA COMEMORA??O DO DIA DAS M?ES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 312 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 14/05/2018 | 500.00 | 00007249355414 | ISABEL CRISTINA NUNES CASSIMIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCXEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORME DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 14/05/2018 | 1535.00 | 00013218875404 | JOÃO BATISTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 14/05/2018 | 954.00 | 00009463323473 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA LULU | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL SANCHO LEITE, EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOR JOAO DA CRUZ BENTO DOS SANTOS (GOZO DE F?RIAS), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0001863 | 14/05/2018 | 2500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (TERRENO0 NO S?TIO CONCEI??O, QUE SERVE DE ATERRO SANIT?RIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 14/05/2018 | 1080.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 (DUAS) DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001888 | 14/05/2018 | 3500.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVANA EM EQUIPAMEWNTOS DE INFORM?TICA PERTENCENTES A TODAS AS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE O PROCESSO DE LICITA??O NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIALN? 5/0017/2017, CONTRATO/PMT/CPL/N?0112/2018, ALUSIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DSE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000003 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001889 | 14/05/2018 | 3500.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVANA EM EQUIPAMEWNTOS DE INFORM?TICA PERTENCENTES A TODAS AS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE O PROCESSO DE LICITA??O NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIALN? 5/0017/2017, CONTRATO/PMT/CPL/N?0112/2018, ALUSIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DSE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000004 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 14/05/2018 | 222.60 | 00003229494407 | MARIA MADALENA BARBOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUI??O AS SERVIDORAS ALCIONE, MAGNA, MARIA BERNADETE, LUZIA NADJA E MARIA MADALENA RICHA, DURANTE SETE DIAS DO M?S DE ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 14/05/2018 | 954.00 | 00066812577472 | JOSE GOMES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO VIGIA NA EMEF ABRA?O AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 14/05/2018 | 70.00 | 00001033176435 | RITA ERICLEIDE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA GERALDA DA NOBREGA LIMA ALMEIDA, POR 02 (DOIS) DIAS, QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO M?DICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 14/05/2018 | 954.00 | 00007131728438 | DALTEYR ARAUJO CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELOS SERVI?OS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCA??O, EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOR SIVAL DE ARA?JO, EM GOZO DE F?RIAS, JUNTO A SECRETARIA SE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 14/05/2018 | 477.00 | 00005986011473 | MARIA JOSE BATISTA DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PRPFESSORA EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA ANA HELENA NUNES BATISTA (ATESTADO M?DICO), NO PER?ODO DE 15 DIAS DO M?S DE ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 14/05/2018 | 954.00 | 00005198141429 | MARIA MADALENA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, NO M?S DE ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 15/05/2018 | 160.00 | 00005474583478 | JOSE FELIPE CAMPOS LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 805 XEROX DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 316 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 15/05/2018 | 440.00 | 00002503037445 | VALDECIALEIXO BASÍSIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NAS SECRETARIAS DAS ESCOLAS SILVEIRA DANTAS E CAPIT?O JO?O ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 13 DIAS DO M?S DE ABRILDE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 15/05/2018 | 300.00 | 00007161054460 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIO COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 15/05/2018 | 1908.00 | 00076859304472 | MARIA DO SOCORRO AMORIM NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ELABORA??O DE PLANO DE CONTING?NCIA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICX?PIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001894 | 15/05/2018 | 3500.00 | 00004705825454 | JOAO PAULO DE SOUZA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA BOMBA DE 20CV COM M?O DE OBRA, PARA BOMBEAMENTO DE ?GUA POT?VEL DO A?UDE DE POL?OS DE BAIXO, NO ENCHIMENTO DE CARROS PIPA DESTA PREFEITURA, NO ABASTECIMENTO DA ZONA URBANA DETA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 15/05/2018 | 954.00 | 00004639564430 | ERASMO ROCHA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NO TOMBAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001891 | 15/05/2018 | 2100.00 | 27555389000198 | GUSTAVO JOSE ELIAS BATISTA OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS RELATIVO AS OBRAS DE ENGENHARIA MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 314 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 15/05/2018 | 7161.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 1? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 5 (CINCO) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DEMAIS ?RG?OS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME LISTA E COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/05/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 15/05/2018 | 7161.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 2? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 5 (CINCO) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DEMAIS ?RG?OS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME LISTA E COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/05/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 15/05/2018 | 7161.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 3? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 5 (CINCO) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DEMAIS ?RG?OS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME LISTA E COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/05/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 15/05/2018 | 7161.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 4? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 5 (CINCO) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DEMAIS ?RG?OS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME LISTA E COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/05/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 15/05/2018 | 7161.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 5? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 5 (CINCO) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DEMAIS ?RG?OS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME LISTA E COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/05/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 15/05/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE D?BITO AUTOM?TICO EM FAVOR DA FAMUP (FEDERA??O DE ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DA PARAIBA), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0001882 | 15/05/2018 | 517.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.013.810 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 15/05/2018 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE ABRIL ? 05 DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL n? 000.014.063 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/05/2018 | 187.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA VILA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 29/03/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H?dricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gest?o Ambiental | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/05/2018 | 590.70 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS ? PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO DE DEBITO N? 538709- AUTO DE INFRA??O AI 739013/D- PARCELA 54/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/05/2018 | 200.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUFA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO ) NAQUELA CIDADE, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/05/2018 | 1578.95 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS T?CNICOS DE ELABORA??O DA REPROGRAMA??O DE PROJETOS DE PACIMENTA??O EM PARALELEPIPEDO GRAN?TICO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001903 | 16/05/2018 | 3114.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.009.388 NEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/05/2018 | 954.00 | 00006736638410 | PEDRO SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RO?O DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGAM OS AITIOS TANQUE DO NOVILHO, S?O FRANCISCO E PO?OS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/05/2018 | 90.00 | 00007406698429 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE MALTA-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORA??O DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO PARA OS MUNIC??OS DA 6? REGI?O DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 04 DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/05/2018 | 90.00 | 00009458461421 | IASMIM CAROLINE GUEDES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE MALTA-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORA??O DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO PARA OS MUNIC??OS DA 6? REGI?O DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 04 DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/05/2018 | 147.20 | 00003219205461 | ALAN JOSÉ BATISTA SIMÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) DI?RIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E T?CNICOS DA PARA?BA, SOB O TEMA: FINANCIAMENTO DA EDUCA??O B?SICA E BNCC A SER REALIZADA NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, DAS 08 ?S 17 HORAS, NO TEATRO SEVERINO CABRAL, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/05/2018 | 152.80 | 00088444970425 | MARIA DAS GRAÇAS SIMÕES PASSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) DI?RIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E T?CNICOS DA PARA?BA, SOB O TEMA: FINANCIAMENTO DA EDUCA??O B?SICA E BNCC A SER REALIZADA NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, DAS 08 ?S 17 HORAS, NO TEATRO SEVERINO CABRAL, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/05/2018 | 259.20 | 00073935697449 | JOÃO BATISTA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) DI?RIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E T?CNICOS DA PARA?BA, SOB O TEMA: FINANCIAMENTO DA EDUCA??O B?SICA E BNCC A SER REALIZADA NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, DAS 08 ?S 17 HORAS, NO TEATRO SEVERINO CABRAL, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 17/05/2018 | 33.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/05/2018 | 259.20 | 00003270764456 | EDNEY LISBOA RAMOS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) DI?RIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E T?CNICOS DA PARA?BA, SOB O TEMA: FINANCIAMENTO DA EDUCA??O B?SICA E BNCC A SER REALIZADA NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, DAS 08 ?S 17 HORAS, NO TEATRO SEVERINO CABRAL, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/05/2018 | 2800.00 | 25192391000114 | VANESSA GUEDES CANUTO | DESPESA QUE SE EMPENGA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 ( DEZENTAS ) CAMISAS DESTINADAS AO CREAS PARA A COMEMORA??O DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO ? EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.012 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 17/05/2018 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PREDIAL), ONDE FUNCIONA D AUNIDADE DE APOIO DO SAM?, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 17/05/2018 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PREDIAL), ONDE FUNCIONA D AUNIDADE DE APOIO DO SAM?, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 17/05/2018 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PREDIAL), ONDE FUNCIONA D AUNIDADE DE APOIO DO SAM?, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 17/05/2018 | 400.00 | 00044264550491 | JOSE ADEILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO M?DICO CUBANO, LOCALIZADA NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER N? 75, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE OM?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/05/2018 | 400.00 | 00044264550491 | JOSE ADEILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO M?DICO CUBANO, LOCALIZADA NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER N? 75, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE OM?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 17/05/2018 | 400.00 | 00044264550491 | JOSE ADEILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO M?DICO CUBANO, LOCALIZADA NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER N? 75, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE OM?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/05/2018 | 9913.15 | 00036112947803 | JOSE WAGNER DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO MNA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA (PSF OV), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/05/2018 | 2226.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( CAPS CONTRATADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/05/2018 | 4163.52 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( PSF CONTRATADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/05/2018 | 9109.71 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( PACS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/05/2018 | 1070.54 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( NASF EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/05/2018 | 911.88 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( CAPS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/05/2018 | 11522.78 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( PSF EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/05/2018 | 2497.63 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( MED. PANTO. EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/05/2018 | 462.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( CREAS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/05/2018 | 890.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( CRAS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/05/2018 | 1055.62 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001940 | 18/05/2018 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICOS CONT?BEIS COM ESPECIALIZA??O EM CONTABILIDADE E GEST?O P?BLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONT?BEIS RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000399 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/05/2018 | 60822.41 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Manuten??o das atividades do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/05/2018 | 4014.70 | 70097530001157 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 005991 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/05/2018 | 954.00 | 00006512855426 | FABIANA GUEDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF ANTONIO VICENTE HELENO, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA MARIA JOSE SILVA HELENO ( LICEN?A PREMIO ), JUNTO A SECRETSARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?SDE ABRIL DE 21018, CONFORE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 21/05/2018 | 3300.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | DESPESA QWUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSULTORIA PEDAG?GICA, JUNTO A SECRETARIA E EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 1000990 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001943 | 21/05/2018 | 525.00 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ENSINO FUNDAMENTAL ( AGRICULTURAB FAMILIAR ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORMENOTA FISCAL 031429 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001944 | 21/05/2018 | 973.00 | 00049175270404 | ANGELA MARIA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADOS A MERNDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 031454 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/05/2018 | 1710.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001952 | 21/05/2018 | 450.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A COL?NIA DOS PESCADORES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0001951 | 21/05/2018 | 2500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (TERRENO0 NO S?TIO CONCEI??O, QUE SERVE DE ATERRO SANIT?RIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072018 | 0001946 | 21/05/2018 | 3000.00 | 00005073660420 | REJANIO DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JUR?DICA NAS ?REAS DE GEST?O P?BLICA EM GERAL, REPRESENTANDO O MUNIC?PIO JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENRE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052018 | 0001948 | 21/05/2018 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CUNSULTOR JUR?DICO EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0001949 | 21/05/2018 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS JUR?DICOS CELEBRADOS NO MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/05/2018 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE ASSESSORIA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXECU??O DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, SOCIAIS E PESSOAIS NA ?REA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, PLANO DE CARREIRA,FEEDBACK E CLIMA ORGANIZACIONAL, RELA?OES TRABALHISTAS, ORGANOGRAMA E SEGURAN?A, DESENVOLVENDO HABILIDADES T?CNICAS QUE RESULTEM NA OTIMIZA??O DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0001947 | 21/05/2018 | 3000.00 | 00008936784498 | SHAENA GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JUR?DICA, ATUANDO COMO ASSESSORA GERAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 21/05/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM ASSESSORIA E ELABORA??O DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO M?S DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N?00000005345 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 21/05/2018 | 300.00 | 00001768933421 | FRANCISCA MONICA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFPORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001953 | 21/05/2018 | 550.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO DA M?DICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS EM PARCERIA FIRMADA ENTRE O GOVERNO FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O M?SDE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001954 | 21/05/2018 | 2404.25 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME DETERMINA??O JUDICIAL E NOTA FISCAL 000.000.758 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001955 | 21/05/2018 | 2230.25 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.750 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001956 | 21/05/2018 | 2235.69 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.751 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001957 | 21/05/2018 | 2219.44 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.752 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001958 | 21/05/2018 | 2182.60 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.753 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001959 | 21/05/2018 | 2226.69 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.754 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001960 | 21/05/2018 | 2179.81 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.755 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001961 | 21/05/2018 | 2252.48 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.756 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001962 | 21/05/2018 | 2235.22 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.759 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 21/05/2018 | 1642.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.070.282 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 21/05/2018 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLAMAC N? 624053-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/05/2018 | 650.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM RESSON?NCIA MAGN?TICA DE SELA T?RCICA COM CONTRASTE EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 1003572 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/05/2018 | 150.00 | 00092953212434 | RITA MARIA JUSTINO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE M2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 22/05/2018 | 70.07 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RESTITUI??O DE VALORES A LUAN PEREIRA RAMALHO, REFERENTE O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE DIABETES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DSE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 005907 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/05/2018 | 176.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS COM CONFEC??O DE CHAVES E ABERTURA DE FECHADURAS PARA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 329 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H?dricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gest?o Ambiental | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/05/2018 | 1861.02 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO ( COMISSIONADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/05/2018 | 240.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNIC?PIO ( EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/05/2018 | 1080.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 (DUAS) DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/05/2018 | 1641.36 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO ( COMISSIONADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/05/2018 | 313.99 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO ( EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/05/2018 | 6300.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO ( AG. POL?TICOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/05/2018 | 1098.14 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PASSAGENAS ( IDA E VOLTA ), PARA A CIDADE DE BRAS?LIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM DIVEROS MINIST?RIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/05/2018 | 2061.36 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO ( COMISSIONADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/05/2018 | 1422.41 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO ( ADM EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/05/2018 | 14729.56 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO ( EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/05/2018 | 954.00 | 00008878279420 | COSMO LIMA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COLETA DE LIXO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTOS PO?OS DE BAIXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/05/2018 | 2672.04 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO ( COMISSIONADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/05/2018 | 1568.84 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO ( EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/05/2018 | 58.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??ES DE CARIMBOS E C?PIAS DE CHAVES PARA O CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 330 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 22/05/2018 | 120.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/05/2018 | 700.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO PE?AS PARA MANUTEN??O DO CARRO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000002287 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/05/2018 | 1001.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( CONSELHO TUTELAR ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/05/2018 | 1667.16 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/05/2018 | 200.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIO COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/05/2018 | 7864.41 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO ( EDUC. INF. EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/05/2018 | 28010.99 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO ( ENS. FUND. 40% EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/05/2018 | 209.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE CHAVES E ABERTURA DE FECHADURAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 331 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0001982 | 22/05/2018 | 1053.00 | 00058679200468 | SILVIO ROBERTO FERREIRA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MU NIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 031917 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 22/05/2018 | 813.00 | 00006342756406 | JOSE CHASRLES GUEDES DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ),,DESTINADOS A MERNDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 031962 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001988 | 22/05/2018 | 834.50 | 00009272322430 | ASSILMARA ARAUJO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 031977 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/05/2018 | 1402.00 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTRO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 032160 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002006 | 23/05/2018 | 326.00 | 00063966107449 | JOSÉ DAMIÃO AYRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTRO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 032262 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002007 | 23/05/2018 | 1360.00 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADOS A MERNDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE C?SSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 032266 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/05/2018 | 154.05 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/05/2018 | 2000.00 | 00028969405453 | RISOMAR GOMES MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE REVITALIZA??O, CLASSIFICA??O E IMOPORTA??O DA BASE DE DADOS DO SISTEMA DE DE TOMBAMENTO DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME NOTA FISCAL 333 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/05/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, EXECU??O, E CONTROLE DE PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AO SISTEMA SICOV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SIGPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO, REFERENCIAMENTO TCE/PBASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNIC?PIO, , ACOMPANHAMENTOE PLEITOS JUNTO AOS MINIST?RIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/05/2018 | 2550.00 | 00006891001404 | TEODORA PAULO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O COFFE BREACK PARA CRIAN?AS QUE PARTICIPARAM DA CAMINHADA REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO, NA COMEMORA??O DO DIA DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLSCENTES, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 334 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o de Atividades de aprimmoramento da Gest?o do SUAS - BLGSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COGEMAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TAXA ANUAL DE CONTRATO FIRMADO ENTRE A COEGEMAS-PB E ESTA EDILIDADE PARA PROMOVER INTERC?MBIO DE INFORMA??ES DE A??ES, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002009 | 23/05/2018 | 797.35 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 032268 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 24/05/2018 | 3286.81 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( PEVA EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontol?gica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/05/2018 | 210.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 0/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 24/05/2018 | 5013.75 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( MED. PLANT. CONTRATADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 24/05/2018 | 825.99 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( NASF EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 24/05/2018 | 696.51 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( SA?DE BUCAL EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 24/05/2018 | 76.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 24/05/2018 | 300.00 | 00005556719411 | JOSE LEONARDI CATAMDUBA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHAS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 24/05/2018 | 450.00 | 00012171408405 | MARIA RENTA GUIMARAES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO?O PARA OS TRATORISTAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 344 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/05/2018 | 520.00 | 00001781726426 | DIEGO SANTOS HELENO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZADE MATO NA EMEF ANICETA NUNES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FDISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/05/2018 | 4196.30 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCION?RIOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, ALUSIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/05/2018 | 3160.00 | 24064498000114 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO 03132966428 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECU??O NA ?REA DE ATEN??O B?SICA ABRANGEN DO O SISTEMA ESUS E BOLSA FAM?LIA E OUTROS PROGRAMAS DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/05/2018 | 3500.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O EM BICOS INJETORES COMMON RAIL, LIMPESA SISTEMA DPF E TESTE DE COMPUTADOS NA AMBUL?NCIA MASTER, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000529 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/05/2018 | 3401.16 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 5 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (SA?DE BUCAL EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/05/2018 | 19495.86 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 6 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF CONTRATADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/05/2018 | 59144.82 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 7 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PSF EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/05/2018 | 4870.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 16 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ( HOSP SANCHO LEITE CONTRATADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/05/2018 | 5062.44 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 39 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( NASF EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/05/2018 | 4671.96 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 44 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( CAPS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontol?gica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/05/2018 | 1500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 47 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/05/2018 | 10084.46 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 48 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( HOSPITAL S. L. M?DICOS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/05/2018 | 28302.42 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 50 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/05/2018 | 71263.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 51 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?SEDE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/05/2018 | 954.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 57 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DSE SA?DE ( CONTRATADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/05/2018 | 12778.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 59 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( COMISSIONADOS SEC ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/05/2018 | 41783.29 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 501 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( M?DICOS PLANT. CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/05/2018 | 10600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 503 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( CAPS CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/05/2018 | 4254.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 506 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( HSL COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/05/2018 | 4000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 507 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( NASF EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/05/2018 | 11694.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 508 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( SAM? CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/05/2018 | 17776.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 20057 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PEVA EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/05/2018 | 44805.39 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 20059 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PACS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002028 | 28/05/2018 | 970.00 | 00007588396423 | MURYELLE MARIA FERREIRA NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002029 | 28/05/2018 | 1690.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/05/2018 | 970.00 | 00008185127417 | NICOLLE AIRES ROCHA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002031 | 28/05/2018 | 970.00 | 00005166839420 | MARIA NATERCIA BRASIL DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/05/2018 | 1250.00 | 00082563063434 | GRACIONEIDE BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 362 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/05/2018 | 2200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 45 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( CREAS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/05/2018 | 4650.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 46 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( CRAS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/05/2018 | 1144.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 64 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/05/2018 | 10770.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 100 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H?dricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gest?o Ambiental | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/05/2018 | 8862.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 120 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/05/2018 | 9816.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 110 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/05/2018 | 10860.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 91 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/05/2018 | 6341.89 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 30 DA SECRETARIA DE FINAN?AS ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/05/2018 | 12814.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 30 DA SECRETARIA DE FINAN?AS ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/05/2018 | 73325.63 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 40 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/05/2018 | 11279.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 43 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002024 | 28/05/2018 | 2000.00 | 00040343928434 | JOSÉ ADILSON BARBOSA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?SO PRESTADOS NA GEST?O ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTSS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A ECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/05/2018 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM EXECU??O DE SERVI?OS T?CNICOS E DE ASSESSORAMENTO ? COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O E A EQUIPE DO PREG?O, JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002027 | 28/05/2018 | 2100.00 | 27555389000198 | GUSTAVO JOSE ELIAS BATISTA OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS RELATIVO AS OBRAS DE ENGENHARIA MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 314 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/05/2018 | 7966.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/05/2018 | 2862.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 21 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( PENSIONISTAS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/05/2018 | 954.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 23 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( APOSENTADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/05/2018 | 9816.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 25 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/05/2018 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA LOCA??O DE TITULO DE ALUGUEL DE LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITA??O, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADA??O DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSFER?NCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1011788 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002025 | 28/05/2018 | 4000.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?SO NA ELABORA??O DE PROJETOS NA GEST?O DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE POL?TICAS P?BLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/05/2018 | 1495.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 10 DO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/05/2018 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 12 DO GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/05/2018 | 8770.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 14 DO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/05/2018 | 35797.07 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 34 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/05/2018 | 51979.37 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 80 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( SEDE MDE EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/05/2018 | 323833.83 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 83 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/05/2018 | 137005.38 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 84 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( APOIO DO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/05/2018 | 954.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 85 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( CONTRATADOS ENS. FUND. 40% ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/05/2018 | 3602.79 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 87 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( MAG. 60% CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/05/2018 | 3347.35 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 811 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( INFANTIL CRECHE 40% EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/05/2018 | 11194.12 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 894 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/05/2018 | 8762.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 63 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/05/2018 | 8707.34 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 70 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/05/2018 | 4770.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 71 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/05/2018 | 12678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 77 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/05/2018 | 180.00 | 00005297190452 | SUELY SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARID E A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/05/2018 | 10802.59 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO ( SEDE MDE EFETIVOS ), COMPET?NCIA 04/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/05/2018 | 150.00 | 00013100414403 | WANESSA DSE SOUZA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUEESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0002099 | 29/05/2018 | 3500.00 | 26914155000127 | ROCHA DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO ASSESSOR JUR?DICO E ASSESSORIA JUR?DICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 1000012 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0002100 | 29/05/2018 | 2100.00 | 06066319000104 | MARGELA MADRUGA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 1000119 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/05/2018 | 6026.94 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( COMISSIONADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/05/2018 | 4057.50 | 07410381000126 | DANIEL LUCENA DE LIMA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.246 ( TR?S MIL DUAENTOS E QUARENTA E SEIS METROS ) DE TNT 40GR 100% POLIPROPILENO, DESTINADOS A CONDFEC??O DE BANDEIRAS PARA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA PRA?A DO FORR?, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000007463 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0002088 | 29/05/2018 | 1000.00 | 00012157415459 | RICARDO ANDREAN NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA T?CNICA ESPORTIVA NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0002089 | 29/05/2018 | 1000.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE DAN?A NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0002090 | 29/05/2018 | 1000.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA ?REA DE ARTEZANATO PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0002091 | 29/05/2018 | 1000.00 | 00005758003727 | VANDERLI COSTA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE ARTES PLASTICAS NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/05/2018 | 1000.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE RECICLAGEM NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0002093 | 29/05/2018 | 1000.00 | 00010439965403 | JEIMES SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE EDUCOMUNICA??O NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0002094 | 29/05/2018 | 1000.00 | 00003533497470 | JOSE YOOST GUEDES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE TEATRO NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0002095 | 29/05/2018 | 1000.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE CAPOEIRA NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002098 | 29/05/2018 | 1000.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA OGF 2217, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000001077 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/05/2018 | 200.00 | 00075325160400 | FRANCISCO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARID DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/05/2018 | 70.00 | 00072597577449 | MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/05/2018 | 9913.15 | 00036112947803 | JOSE WAGNER DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO NA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA (PSF IV), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/05/2018 | 547.00 | 00005546089873 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTEN??O E M?O DE OBRA EM VE?CULO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 370 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/05/2018 | 335.65 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM DO MEIO AMBIENTE- SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/05/2018 | 589.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLAFB N? 624086-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/05/2018 | 3347.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL NO PROCESSO N? 0000285-34.2016.815.0391, EXPEDIDO PELO DR. CARLOS GUSTAVO GUIMARAES ALBERGARIA BARRETO, JUIZ DE DIREITO DESTA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, EM FAVOR DE WEDSON QUEIROZ DE AMORIM, JUNTO A SECREETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/05/2018 | 857.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FUS N? 8739-4, NO DIA 09 DE MAR?O, PROTOCOLO N? 999900001338397, PROCESSO N? 00011612320158150391, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/05/2018 | 175.69 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLMAC N? 624086-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/05/2018 | 19.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLAFB N? 624050-3, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/05/2018 | 29.10 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CONTA PSB FNAS N? 24110-5, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/05/2018 | 9.70 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CONTA CRIAN?A FELIZ 2537-X SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/05/2018 | 980.00 | 00050699709415 | JOSEFA RUBIA M. D. GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO COSTUREIRA NA CONFEC??O DE BANDEIRAS PARA ORNAMENTA??O DO S?O JO?O DESTE MUNIC?PIO, QUE SER? REALIZADO NO M?S DE JUNHO DE 2018, SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/05/2018 | 262.54 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO da 3? PARCELA NUM TOTAL DE 60 ( SESSENTA ), PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5350, C?DIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 30/04/2018, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/05/2018 | 232.80 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, C?DIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 31/05/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/05/2018 | 3404.50 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/05/2018 | 1.62 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DAS EXPORTA?~IOES DAS EXONERA??ES 283142-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADA??O N? 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/05/2018 | 30.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FPM N? 4224-2 , PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/05/2018 | 183.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM TARIFA BANCARIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/05/2018 | 892.83 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA COBRADA PELO ENVIO ATRAZADO DE GFIP, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO DE D?BITO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/05/2018 | 386.37 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA COBRADA PELO ENVIO ATRAZADO DE GFIP DO ANO DE 2013 A 2017, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/05/2018 | 539.44 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP PESSOA JUR?DICA DE DIREITO P?BLICO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/05/2018 | 523.85 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR POR DESCUMPRIMENTO ACESSORIA PREVIDENCI?RIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/05/2018 | 1444.47 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LAN?AMENTRO OFICIO RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002113 | 30/05/2018 | 2000.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O, INDECXA??O E FORMALIZA??O DO ARQUIVI F?SICO EM DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, TAIS COMO: BALANCETES E DESPESAS, PROCESSOS LICITAT?RIOS, FOLHAS DE PAGAMENTO E PROJETOS DE LEIS, NO PER?ODO DA GEST?O 2013 ? 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00182 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/05/2018 | 713.52 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTA??O DO FORNECIMENTO DE 02 PASSAGENAS ( IDA E VOLTA ), PARA A CIDADE DE BRAS?LIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM DIVEROS MINIST?RIOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, TENDO EM VISTA QUE AS MESMAS FORAM REMARCADAS POR MOTIVO SUPERIOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/05/2018 | 700.00 | 00005523728462 | MOISES DE OLIVEIRA BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA EM 02, 02 SUPORTES, O ESTABILIZADOR E DESEMPENO DE PE?A DO ESQUEPO E REABRIMENTO DOS FUROS NO VE?CULO ESC?NIA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 2176 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/05/2018 | 341.00 | 00005546089873 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTEN??O E M?O DE OBRA EM VE?CULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 369 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/05/2018 | 77.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO QSE N? 10713-1 , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/05/2018 | 198.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/05/2018 | 67.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/05/2018 | 135.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUS N? 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/06/2018 | 4.55 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CONTA DO BOLSA FAM?LIA N? 24099-0, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002142 | 04/06/2018 | 23760.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000108 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002144 | 04/06/2018 | 2480.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000105 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002143 | 04/06/2018 | 12800.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000107 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002145 | 04/06/2018 | 5390.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000076 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002114 | 04/06/2018 | 1300.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS OLHO D'AGUA E BOM JESUS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE MAIO ? 06DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002115 | 04/06/2018 | 1500.00 | 00066053250449 | CELESTINO LUIZ DO CARMO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO COSTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE MAIO ? 06 DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/06/2018 | 2300.00 | 00004130894447 | MARIA LÚCIA M. AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS BOA VISTA, SABONETE E RIACHO DAS MO?AS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE MAIO ? 06 DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002117 | 04/06/2018 | 2700.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS SANTO AGOSTINHO E PIEDADE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE MAIO ? 06 DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002118 | 04/06/2018 | 2900.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO CATOL? DOS MACHADOS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE MAIO ? 06 DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002119 | 04/06/2018 | 1300.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS ONOFRE E PO?OS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE MAIO ? 06 DE JUNHODE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 04/06/2018 | 1500.00 | 00054878896434 | SEVERINA GOMES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS RIACHO VERDE, S?O FRANCISCO E ASSENTAMENTO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODODE 06 DE MAIO ? 06 DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002121 | 04/06/2018 | 1500.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO BOA VISTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE MAIO ? 06 DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002122 | 04/06/2018 | 1500.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO RIACHO DAS MO?AS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE MAIO ? 06 DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 04/06/2018 | 1500.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS S?O FRANCISCO, ASSENTAMENTO E RIACHO VERDE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODODE 06 DE MAIO ? 06 DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002124 | 04/06/2018 | 1500.00 | 00003280911460 | MANOEL TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS LIVRAMENTO, PEDRA LAVRADA E SABONETE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06DE MAIO ? 06 DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 04/06/2018 | 1100.00 | 00046857745404 | CÍCERO DA SILVA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS TANQUE COBERTO E FAVA DE CHEIRO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE MAIO ? 06 DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 04/06/2018 | 2100.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO PO?OSA E S?O FRANCISCO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE MAIO ? 06 DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002127 | 04/06/2018 | 1500.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO S?O JOS? DE BELEM ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE MAIO ? 06 DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 04/06/2018 | 1500.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS RIACHO VER E S?O FRANCISCO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE MAIO ?06 DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002129 | 04/06/2018 | 1400.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO BOA VISTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE MAIO ? 06 DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002130 | 04/06/2018 | 1800.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS CAJUEIRO, LIMOEIRO E ROS?RIO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE MAIO? 06 DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 04/06/2018 | 2100.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS PO?OS E S?O FRANCISCO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE MAIO ? 06 DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002132 | 04/06/2018 | 3024.00 | 00058679197491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO SANTO AGOSTINHO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE MAIO ? 06 DE JUNHODE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 04/06/2018 | 1700.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS PEDRA VERMELHO, GUARITA E PO?OS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE MAIO ? 06 DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002134 | 04/06/2018 | 1700.00 | 00060372257453 | LUZIA GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO OLHO D'?GUA DOS COSTAS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE MAIO ? 06 DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002135 | 04/06/2018 | 1600.00 | 00004100811403 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO BOA VISTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE MAIO ? 06 DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 04/06/2018 | 1700.00 | 00067545203453 | JAIR SOARES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (S?TIO SEBASTIANA E SAL?O), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O PER?ODO DE 06 DE MAIO ? 06 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002137 | 04/06/2018 | 1800.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO MUNIC?PIO QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA CIDADE DE PATOS-PB ( ALUNOS ESPECIAIS ), NO PER?ODO DE 06 DE MAIO ? 06 DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 04/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ANOTA??O RESP. T?CINICA - ART DA REFORMA DA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 04/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ANOTA??O RESP. T?CINICA - ART DA REFORMA DA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002141 | 04/06/2018 | 25450.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000103 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002146 | 04/06/2018 | 1780.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000106 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Manuten??o das atividades do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002148 | 05/06/2018 | 1342.00 | 00054851602634 | MARIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE C?SSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 035503 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 05/06/2018 | 420.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRACA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FDISCAL 035491 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 05/06/2018 | 1900.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE DDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL n? 000.014.449 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 05/06/2018 | 1100.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL n? 000.014.450 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 05/06/2018 | 2400.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 04 (QUATRO) DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRAS?LIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS MINIST?RIOS, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais (Precat?rios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 05/06/2018 | 2703.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL EFETRUADO NA CONTA 4224-2, PROCESSO N? 0800279-72.2015.4.05.8205, , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 05/06/2018 | 578.10 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O COM FRANQUIA DE UMA M?QUINA COPIADORA/IMPRESS?O 6555NX, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAl 00000000459 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002309 | 05/06/2018 | 1500.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS E SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ENVIOS DE GFIP, DCTF, PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIOSA, RAIS E DIRF, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE maio DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000062 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002162 | 05/06/2018 | 20486.84 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EL?TRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000.351 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 05/06/2018 | 500.00 | 00013654167470 | ALYSSON BRUNO SOARES VICTOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORME DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTOA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 05/06/2018 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE MAIO ? 05 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL n? 000.014.451 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 05/06/2018 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLATB N? 624053-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 05/06/2018 | 9.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLATB N? 624051-1, , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 05/06/2018 | 1500.00 | 00000132031426 | NÚBIA SOARES DE LIMA GOES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO ASSESSORA JUR?DICA NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo para Crescer | Implanta??o de Infra-Estrutura Tur?stica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002161 | 06/06/2018 | 185582.23 | 08780160000102 | MELF CONSTRUTORA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE REFORMA NA ANTIGA CASA DE C?MARA E CADEIA DO MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE CAIXAOGU COM OBTV CR 1034012/2016 MINC E NOTA FISCAL 00000000050 EM ANEXO. | 00672014 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 06/06/2018 | 500.00 | 00001839283424 | MARIA DE FÁTIMA LIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA ( PSF VI ), LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, SN, BAIRRO PEDRA DO GALO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 06/06/2018 | 650.00 | 07410381000126 | DANIEL LUCENA DE LIMA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 130 ( METROS ) DE TECIDO 100% POLIESTER, DESTINADOS A CONDFEC??O DE LEN??IS PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000007505EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 06/06/2018 | 88.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA VILA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 30/05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002160 | 06/06/2018 | 2080.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM LOCA??O DE UM VE?CULO (TIPO PASSEIO), PARA TRANSPORTAR PACIWENTES AT? AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORAT?RIOS E CONSULT?RIOS E NO ALUGUEL DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA DAS UNBURANAS, 731, CAMPINA GRANDE-PB, QUE SERVE DE APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSSIT?NCIA M?DICA E TRATAMENTO COMPLEMENTARES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002165 | 06/06/2018 | 896.19 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.005.551 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 06/06/2018 | 954.00 | 00007502638490 | TALYTA FERNANDES AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE NUTRICIONISTA EM ASUBSTITUI??O A SERVIDORA MARIA HELENA ARAUJO DE VASCONCELOS ( LICEN?A ), NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETATRIS E SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 06/06/2018 | 770.00 | 00008037737144 | CECILIO PENA PEREZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM ALIMENTA??O PARA A M?DICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N? 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISP?E SOBRE A IMPLEMENTA??O DO PROJETO MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 06/06/2018 | 770.00 | 00008121633117 | ANAY LAMBERT MICLIN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM ALIMENTA??O PARA A M?DICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N? 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISP?E SOBRE A IMPLEMENTA??O DO PROJETO MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002169 | 06/06/2018 | 1032.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PARA CUIDAR DA ALIMENTA??O DOS PACIENTES CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREG?O PRESENCIAL N? 5/0002/2018 E DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS N? 731, BAIRRO DAS MALVINAS, CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 06/06/2018 | 804.00 | 00003072245460 | GUMERCINDO DE LIMA MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E M?O DE OBRA NA AMBUL?NCIA DO SAM?, JUNTO A SECRETATRIS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 382 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 06/06/2018 | 954.00 | 00007918667425 | PATRICIA DE SOUZA TEOTONIO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, JUNTO A SECRWTARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002172 | 06/06/2018 | 2000.00 | 00008219917440 | PRYCILLA DA COSTA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA CONTRATA??O DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A COORDENA??O DE VACINA??O, ATUANDO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIA??O DASA VACINAS DE ACORDO COM A PNIO E SNVE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002164 | 06/06/2018 | 1475.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE ?NIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.005.552 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002163 | 06/06/2018 | 1420.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS, PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.005.553 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002184 | 07/06/2018 | 22322.14 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CARROS DE PLACA OGD 1258, OGE 9377, TRATOR VERMELHO2, TRATOR VERMELHO1, CARREGADEIRA, PATROL E O CA?AMB?O, CONFORME NOTA FISCAL 000000131 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002188 | 07/06/2018 | 2499.99 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, TRATOR DE ESTEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000001408 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 07/06/2018 | 1000.00 | 00002853595846 | ANTÔNIO WELLINGTON ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS CATOL? E CATOL? DA PISTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE MAIO ? 06 DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002181 | 07/06/2018 | 1546.10 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NQE 5239, CONFORME NOTA FISCAL 000001410 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002182 | 07/06/2018 | 15364.67 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000001409 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002183 | 07/06/2018 | 13275.93 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CARROS DE PLACA OGE 7360, OGE 7510, OGE 7430,OGE 5210, OGR 9656 E OGF 1840, CONFORME NOTA FISCAL 000000132 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002187 | 07/06/2018 | 2846.03 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CARROS DE PLACA OGD 3260, CONFORME NOTA FISCAL 000000129 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002190 | 07/06/2018 | 1484.10 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA PEW 8698, CONFORME NOTA FISCAL 000001404 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 07/06/2018 | 200.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESONVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR 07-003-15? BI MTZ 030 167, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002189 | 07/06/2018 | 5665.50 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA OFD 6995, CONFORME NOTA FISCAL 000001407 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002185 | 07/06/2018 | 2564.02 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA QFL 0120 E QFU 5485, CONFORME NOTA FISCAL 000001406 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 07/06/2018 | 954.00 | 00003485327417 | VALDENICE GOMES DE MENEZES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?SO COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA MARINALDA RODRIGUES CAMPOS (GOZO DE F?RIAS), REFERENTE O M? DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002175 | 07/06/2018 | 3601.57 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NQJ 8245, CONFORME NOTA FISCAL 000001401 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002176 | 07/06/2018 | 5012.42 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NPZ 1531, QFU 3568 E QFU 3578, CONFORME NOTA FISCAL 000001400 EM ANEXO., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002177 | 07/06/2018 | 2520.18 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NFW 0795, CONFORME NOTA FISCAL 000001402 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002178 | 07/06/2018 | 1488.73 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NQG 2462, CONFORME NOTA FISCAL 000000130 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002179 | 07/06/2018 | 2485.08 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA OGF 5425, CONFORME NOTA FISCAL 000001403 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002316 | 07/06/2018 | 4228.03 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DEDESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 036584 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002180 | 07/06/2018 | 3463.21 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA OEZ 9751 E OGF 2217, CONFORME NOTA FISCAL 000001405 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002201 | 07/06/2018 | 970.00 | 00007150701426 | IASNAYA THAYS DE LIMA CHICUTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002202 | 07/06/2018 | 970.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ALIMENTADOR DE SISTEMA OPERACIONAL DO BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 07/06/2018 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL NO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( CREAS ), JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 07/06/2018 | 500.00 | 00008779411495 | NADELLY NATHANNA ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL NO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( CRAS ), JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 08/06/2018 | 9.70 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CONTA PSB FNAS N? 25875-X, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/06/2018 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A VIGIL?NCIA SANIT?RIA E AMBIENTAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO BATISTA N? 16, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?SDE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/06/2018 | 2463.00 | 00008789402430 | PAULO RICART DE PAIVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO ODONTOLOGO NA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA (PSF II), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002299 | 08/06/2018 | 700.00 | 00031878075420 | MARIA DE LOURDES LIMA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE FAM?LIA PSF I, LOCALIZADA NA RUA MAJOR SILVA LIRA N? 21, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/06/2018 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A O PSF III, LOCALIZADA NA RUA MAJOR SILVA LIRA N? 21, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/06/2018 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A O PSF V, LOCALIZADA NA RUA ROMUALDO SIM?ES DE OLIVEIRA S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/06/2018 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A O NASF (NUCLEO DE ASSIST?NCIA A SA?DE DA FAM?LIA), LOCALIZADA NA RUA JO?O DE OLIVEIRA LIRA, S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 08/06/2018 | 4426.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FUS N? 8739-4, NO DIA 21 DE junho PROTOCOLO N? 99990000139677, PROCESSO N? 00008-69.2013.815.0391, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002206 | 08/06/2018 | 3350.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM LOCA??O DE UM VE?CULO (TIPO PASSEIO), PARA TRANSPORTAR PACIWENTES AT? AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORAT?RIOS E CONSULT?RIOS E NO ALUGUEL DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA DAS UNBURANAS, 731, CAMPINA GRANDE-PB, QUE SERVE DE APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSSIT?NCIA M?DICA E TRATAMENTO COMPLEMENTARES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182018 | 0002207 | 08/06/2018 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM PR?DIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, SITUADA NA RUA MAJOR SILVA LIRA N? 30, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 08/06/2018 | 1175.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ENXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 08/06/2018 | 1039.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS ?RG?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 08/06/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR REFERENTE A D?BITO AUTOM?TICO EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIO DO ESTADO DA PARA?BA, REFERENTE O M?S DE MAIO 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002197 | 08/06/2018 | 89100.00 | 08780160000102 | MELF CONSTRUTORA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO A COLETA E TRANSPORTE DE RES?DUOU RESIDENCIAIS E COMERCIAIS EM RUAS, AVENIDAS, PRA?AS E BECOS, VARRI??O MANUAL, COLETA DE ENTULHOS, CAPINA E PODA DE ?RVORES, RO?AGEM DE GRAMA, PINTURA A CAL EM MEIO-FIO DE RUAS, LAVAGEM E DESINFECX??O EM VIAS, P?TIOS, FEIRA LIVRE E MERCADO P?BLICO, NA ?REA URBANA DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 08/06/2018 | 6153.95 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/06/2018 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AO PASEP RETIDO NA CONTA N? 4225-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribui??o p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 08/06/2018 | 11002.93 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- RET DARF), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribui??o p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 08/06/2018 | 28264.98 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PARC60), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, RETIDO NA CONTA DO FPM N? 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 08/06/2018 | 1335.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM V?RIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/06/2018 | 2791.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIS EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONAA V?RIOS DEPARTAMENTO DA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0002199 | 08/06/2018 | 8000.00 | 00070027873498 | JOSE ITAMAR BARBOSA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O EM CARATER EMERGENCIAL DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO COM ?GUA POT?VEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DO MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222018 | 0002200 | 08/06/2018 | 8000.00 | 00004892997412 | ALCIONE KELLYS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O EM CARATER EMERGENCIAL DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO COM ?GUA POT?VEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DO MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, PERCUSO 90KM/DIA DE SEGUNDA A SABADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222018 | 0002205 | 08/06/2018 | 8000.00 | 00004892997412 | ALCIONE KELLYS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O EM CARATER EMERGENCIAL DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO COM ?GUA POT?VEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DO MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, PERCUSO 90KM/DIA DE SEGUNDA A SABADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 08/06/2018 | 3500.00 | 00004705825454 | JOAO PAULO DE SOUZA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PLA LOCA??O DE UMA BOMBA DE 20CV COM M?O DE OBRA, PARA BOMBEAMENTO DE ?GUA POT?VEL DO A?UDE DE PO?OS DEE BAIXO, NO ENCHIMENTO DE CARROS PIPA DESTE PREFEITURA, PARA A ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/06/2018 | 730.00 | 00011306997496 | JOSE EDIS MACENA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AJUDANTE DE PIPEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/06/2018 | 28.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/06/2018 | 636.00 | 00007359190460 | ANDREY MARCELINO DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOR EVANDRO ARCELINO NOVO ( F?RIAS ), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/06/2018 | 200.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA COM PASSAGEM E DESPESAS DE LOCOMO??O EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IPC ( INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA ), SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/06/2018 | 954.00 | 00004639564430 | ERASMO ROCHA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NO TOMBAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/06/2018 | 730.00 | 00003573438407 | CLEMILDA SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBS DO ASSENTAMENTO PO?OS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/06/2018 | 300.00 | 00050699466415 | MARIA SEVERINA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/06/2018 | 42.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA DARIO RAMALHO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 14/06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/06/2018 | 120.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA GETULIO VARGAS N? 40, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 13/06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/06/2018 | 18.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 14/06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/06/2018 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA M?DICA CUBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 13/06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/06/2018 | 103.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 13/06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/06/2018 | 400.00 | 00044264550491 | JOSE ADEILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL PREDIAL ( CASA ) LOCALIZADO NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER N? 75, CENTRO, TEIXEIRA-PB, QUE SERVE DE CASA DE APOIO DO M?DICO CUBANO,, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/06/2018 | 954.00 | 00013218875404 | JOÃO BATISTA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002282 | 11/06/2018 | 24400.21 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.013.380 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 11/06/2018 | 19.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA BLAFB N? 624050-3, , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0002212 | 11/06/2018 | 1031.00 | 00006831017495 | ACHILLES COSYTA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ANALISE E DISTRIBUI??ES DE CITA??ES, INTIMA??ES E DEMAIS ATOS DE COMUNICA??O ORIUNDOS DE A??ES JUDICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 12/06/2018 | 4180.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.070.646 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 12/06/2018 | 5310.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?PEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.070.649 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/06/2018 | 4645.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.070.650 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002314 | 12/06/2018 | 3115.16 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 038045 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002315 | 12/06/2018 | 5482.95 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 038043 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 12/06/2018 | 120.00 | 00016105794886 | MANOEL BARROSO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?SO DE MANUTEN??O NA PARTE EL?TRICA DO FIATE E DA COMBI, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 391 E ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/06/2018 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORMEW TERMO DE DOA??O EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 12/06/2018 | 1000.00 | 00011963571452 | FABRICIA EMILY SOUZA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE UMA ARTERIOGRAFIA COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORMEW TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 12/06/2018 | 534.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 4? PARTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA sede da prefeitura municipal de teixeira-pb, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME LISTA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 12/06/2018 | 1080.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 (DUAS) DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 12/06/2018 | 500.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DO PREG?O PRESENCIAL N? 033/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002230 | 12/06/2018 | 2992.30 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DE CONSTRU??O, CONFORME NOTA FISCAL 0000000725 DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002231 | 12/06/2018 | 2197.60 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONFORME NOTA FISCAL 0000000726 DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002235 | 12/06/2018 | 5017.85 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000727 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 12/06/2018 | 164.00 | 00003219205461 | ALAN JOSÉ BATISTA SIMÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O SOBRE SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018,, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME OF?CIO CIRCULAR 07/05/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 12/06/2018 | 164.00 | 00034506071468 | ANGELA MARIA CARNEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O SOBRE SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018,, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME OF?CIO CIRCULAR 07/05/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/06/2018 | 164.00 | 00003622951400 | ALCIONE VENÂNCIO DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O SOBRE SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018,, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME OF?CIO CIRCULAR 07/05/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 12/06/2018 | 164.00 | 00075325209434 | EULINA CRISTINA NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O SOBRE SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018,, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME OF?CIO CIRCULAR 07/05/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 13/06/2018 | 1200.00 | 00006718911461 | GINALDO PEREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA DE ?NIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 13/06/2018 | 954.00 | 00009447241409 | ELIZANDRA DOS SANTOS NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA COZINHA INDUSTRIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 13/06/2018 | 200.00 | 00004062012421 | SIMONE XAVIER DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COZINHEIRA NA COZINHA INDUSTRIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 13/06/2018 | 190.80 | 00004406956433 | MARIA AUDENORA S. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA EMEF JOAO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O6 DIAS DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 13/06/2018 | 795.00 | 00002723497399 | RAYANNE GONÇALVES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PROFESSORA EM SUBSTITUI??O AOS SERVIDORES JOSE ALEXANDRE NUNES DA COSTA E ERIKA NUNES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE 25 DIAS DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 13/06/2018 | 1200.00 | 00008668016423 | SUEUDO MOREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSOR NA EMEF ABRAO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 13/06/2018 | 1200.00 | 00002550939425 | MARIA ROJEANE R. MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSORA DE PORTUGU?S NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 13/06/2018 | 1200.00 | 00004484749483 | JOSE EDMILSON BATISTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSOR NA EMEF ABRAO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 13/06/2018 | 954.00 | 00001788478444 | JOSE GIRLEY DO NASCIMENTO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO VIGILANTE NA EMEF ABRAO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 13/06/2018 | 954.00 | 00004549911425 | MARIA DA GUIA LIMEIRA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 13/06/2018 | 954.00 | 00003110159481 | EDILMA DE SOUZA LUCAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MAURICIO GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/06/2018 | 954.00 | 00009381114420 | JOSE NATANNIAS SOUSA MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF BOM JESUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 13/06/2018 | 954.00 | 00003529842443 | MARIA SOLANGE MENDES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/06/2018 | 954.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO CUIDADORA DE CXRIAN?AS ESPECIAIS NA EMEF ELIZA XAVIER DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 13/06/2018 | 954.00 | 00005198141429 | MARIA MADALENA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 13/06/2018 | 954.00 | 00010957933495 | RAYANNY AMORIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 13/06/2018 | 730.00 | 00047822651404 | JOSÉ LEONARDO CAMPOS DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE ?GUA POT?VEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/06/2018 | 29.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O MOTOR QUE ABASTECE AS CASAS DO ASSENTAMENTO PO?OS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 02/05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 13/06/2018 | 344.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O MOTOR QUE ABASTECE AS CASAS DO ASSENTAMENTO PO?OS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 01/06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 13/06/2018 | 954.00 | 00006736638410 | PEDRO SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RO?O DE MATO NO SITIO PO?OS DE CIMA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 13/06/2018 | 150.00 | 00070827147422 | WELLITON DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL,, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/06/2018 | 100.00 | 00005643068435 | MARIA JOSE FELIX DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL,, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/06/2018 | 2160.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONFEC??O DE CARIMBOS AUTOM?TICOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 00000000612, EMITIDA EM 28/12/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 13/06/2018 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/06/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE FRANCINALDO VITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 1006513 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 13/06/2018 | 23.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 14/06/2018 EM ENXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 13/06/2018 | 22.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/07/2018 EM ENXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0002285 | 14/06/2018 | 3500.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O 029/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002317 | 14/06/2018 | 1903.15 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE P?ES E BOLOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.149 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002304 | 14/06/2018 | 2449.00 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE P?ES E BOLOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE E SAM?, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.146 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002305 | 14/06/2018 | 2301.00 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE P?ES E BOLOS, DESTINADOS AOS PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.148 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002307 | 14/06/2018 | 1101.00 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE P?ES E BOLOS, DESTINADOS AO CAPS, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.147 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 14/06/2018 | 209.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLAMC N? 624086-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 14/06/2018 | 2391.52 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLAMAC N? 624053-8, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA DO PMAQ, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 14/06/2018 | 837.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA N? 5 PMAQ-AB LEI N? 228/2013 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( SA?DE BUCAL EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, M?S EDE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 14/06/2018 | 418.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA N? 6 PMAQ-AB LEI N? 228/2013 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PSF CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, M?S EDE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 14/06/2018 | 9739.62 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA N? 7 PMAQ-AB LEI N? 228/2013 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PSF EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 14/06/2018 | 1674.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA N? 39 PMAQ-AB LEI N? 228/2013 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( NASF CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, M?S EDE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 14/06/2018 | 710.16 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA N? 50 PMAQ-AB LEI N? 228/2013 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, M?S EDE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 14/06/2018 | 355.08 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA N? 51 PMAQ-AB LEI N? 228/2013 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 14/06/2018 | 837.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA N? 59 PMAQ-AB LEI N? 228/2013 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( COMISSIONADOS SEC ) DESTE MUNIC?PIO, M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 14/06/2018 | 837.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA N? 507 PMAQ-AB LEI N? 228/2013 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( NASF ) DESTE MUNIC?PIO, M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 14/06/2018 | 12136.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA N? 20059 PMAQ-AB LEI N? 228/2013 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PACS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 14/06/2018 | 954.00 | 00005179692466 | HYLANA VENTURA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DA EMEF JOAO ALVES DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 14/06/2018 | 220.80 | 00009357282440 | SAMANTHA ARAUJO CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUI??O AS SERVIDORAS EULINA CRISTINA E ALCIONE HOLANDA QUE ESTAVAM EM REUNI?O SOBRE FORMA??O DO PNAIC E SOMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE 06 DIAS DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Manuten??o das atividades do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002303 | 14/06/2018 | 1499.90 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE P?ES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE C?SSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.151 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002306 | 14/06/2018 | 3500.20 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE P?ES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.150 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 15/06/2018 | 378.00 | 14313179000141 | ISNEP - ENGENHARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS REFERENTE ? PLOTAGENS DE PROJETOS EM PAPEL A1, 14 PRANCHAS PAPEL A2 E 06 PRANCHAS PARA HOSPITAL SANCHO LEITE, CONFORME PROPOSTA DE N? 091139/2017 E NOTA FISCAL 00000000638 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002319 | 15/06/2018 | 3250.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO NA ACOLHIDA, APOIO E ASSIST?NCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, EM TRATAMENTO DE SA?DE, MARCA??O DE EXAMES, CIRURGIAS E CONSULTAS NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB E EM RECIFE-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/06/2018 | 158.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O sam?, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 29/05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H?dricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gest?o Ambiental | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/06/2018 | 592.43 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS ? PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO DE DEBITO N? 538709- AUTO DE INFRA??O AI 739013/D- PARCELA 55/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 19/06/2018 | 2335.00 | 00007436278495 | TEREZA CRISTINAFERNANDES FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE ROUPAS PARA A QUADRILHA DOS PENAS DE PAU E ALUGUEL PARA A QUADRILHA DOS IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTEMUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 402EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002338 | 19/06/2018 | 1788.13 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME DETERMINA??O JUDICIAL, COMPROVANTES E NOTA FISCAL 000.000.760 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002339 | 19/06/2018 | 1735.52 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.769 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002340 | 19/06/2018 | 2238.63 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.768 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002341 | 19/06/2018 | 2211.46 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.767 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002342 | 19/06/2018 | 2207.65 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.766 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002343 | 19/06/2018 | 2223.97 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.765 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002344 | 19/06/2018 | 2219.44 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.764 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002345 | 19/06/2018 | 2179.90 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.763 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002346 | 19/06/2018 | 2261.95 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.762 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002347 | 19/06/2018 | 2186.97 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.761 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002331 | 19/06/2018 | 3344.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSOPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.014.516 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002322 | 19/06/2018 | 3465.00 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FU NDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.003 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002323 | 19/06/2018 | 3928.50 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FU NDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.004 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 19/06/2018 | 477.00 | 00010173409431 | VILIANE DE SOUSA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA MARIA JOSE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE 15 DIAS DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 19/06/2018 | 1080.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 (DUAS) DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 19/06/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE D?BITO AUTOM?TICO EM FAVOR DA FAMUP (FEDERA??O DE ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DA PARAIBA), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/06/2018 | 6300.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO ( AG. POLITICOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/06/2018 | 1841.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO ( COMISSIONADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/06/2018 | 1432.43 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO ( COMISSIONADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/06/2018 | 200.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUFA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO ) NAQUELA CIDADE, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/06/2018 | 14388.59 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO ( EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/06/2018 | 954.00 | 00012387405455 | MARCELO AYRES LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/06/2018 | 954.00 | 00008878279420 | COSMO LIMA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COLETA DE LIXO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTOS PO?OS DE BAIXO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/06/2018 | 2368.71 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO ( COMISSIONADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/06/2018 | 2690.94 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO ( COMISSIONADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002392 | 20/06/2018 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICOS CONT?BEIS COM ESPECIALIZA??O EM CONTABILIDADE E GEST?O P?BLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONT?BEIS RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000412 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/06/2018 | 1338.45 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/06/2018 | 2510.44 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/06/2018 | 275.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSERTO DE FECHADURAS EM PORT?ES DA EMEF SEVERINO PEREIRA, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 409 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/06/2018 | 1200.00 | 00098262190459 | MARIA DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSORA NA EMEF JO?O DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CREFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/06/2018 | 61542.66 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/06/2018 | 660.94 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO ( EDUC. INF. CRECHE 40% EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/06/2018 | 1001.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( CONSELHO TUTELAR ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/06/2018 | 2662.38 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( COMISSIONADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/06/2018 | 100.00 | 00098259512491 | RAIMUNDA DE ARAUJO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/06/2018 | 1677.18 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/06/2018 | 290.00 | 00012171408405 | MARIA RENTA GUIMARAES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS TRATORISTAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 408 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/06/2018 | 4500.00 | 00003859165402 | ANTONIO CARLOS DOS ANJOS SERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM CONFEC??O DE 300 ( TREZENTAS ) CAMISAS PARA A CAMPANHA DE PREVEN??O DO CANCER DE PELE, NO DIA 16/06/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 411 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/06/2018 | 460.00 | 00003859165402 | ANTONIO CARLOS DOS ANJOS SERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM ESTAMPA DE 120 ( CENTO E VINTE ) LEN??IS PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 410 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/06/2018 | 3160.00 | 24064498000114 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO 03132966428 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECU??O NA ?REA DE ATEN??O B?SICA ABRANGEN DO O SISTEMA ESUS E BOLSA FAM?LIA E OUTROS PROGRAMAS DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000021 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/06/2018 | 440.00 | 00012171408405 | MARIA RENTA GUIMARAES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DE APOIO DO MULTIR?O DE DERMATOLOGIA REALIZADOS NO DIA 16/16/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 407 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/06/2018 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O DE MARCAPASSO DO PACIENTE MANOEL SALVINO TAVARES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 1006550 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/06/2018 | 100.00 | 00005650694460 | KATIANE RIBEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/06/2018 | 200.00 | 00098259466449 | MARIA JOSÉ FERNADES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H?dricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gest?o Ambiental | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/06/2018 | 1861.02 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO ( COMISSIONADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/06/2018 | 1861.02 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO ( COMISSIONADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/06/2018 | 2261.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNIC?PIO ( COMISSIONADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/06/2018 | 462.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( CREAS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/06/2018 | 890.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( CRAS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002359 | 21/06/2018 | 1690.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/06/2018 | 970.00 | 00008185127417 | NICOLLE AIRES ROCHA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002361 | 21/06/2018 | 970.00 | 00005166839420 | MARIA NATERCIA BRASIL DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002362 | 21/06/2018 | 970.00 | 00007588396423 | MURYELLE MARIA FERREIRA NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0002363 | 21/06/2018 | 1000.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE DAN?A NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/06/2018 | 1000.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE RECICLAGEM NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0002365 | 21/06/2018 | 1000.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA ?REA DE ARTEZANATO PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0002366 | 21/06/2018 | 1000.00 | 00005758003727 | VANDERLI COSTA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE ARTES PLASTICAS NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0002367 | 21/06/2018 | 1000.00 | 00012157415459 | RICARDO ANDREAN NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA T?CNICA ESPORTIVA NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0002368 | 21/06/2018 | 1000.00 | 00010439965403 | JEIMES SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE EDUCOMUNICA??O NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0002369 | 21/06/2018 | 1000.00 | 00003533497470 | JOSE YOOST GUEDES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE TEATRO NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0002370 | 21/06/2018 | 1000.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE CAPOEIRA NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 21/06/2018 | 500.00 | 00093292970806 | AGAMENON NUNES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL PREDIAL ( 03 SALAS ), ONDE FUNCIONA S OFICINAS DE ARTESANATO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/06/2018 | 2117.73 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EM GERAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( HOSPITAL S.L M?DICOS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/06/2018 | 911.88 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( CAPS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 21/06/2018 | 1063.10 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( NASF EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/06/2018 | 11271.43 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( PSF EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 21/06/2018 | 2226.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( CAPS CONTRATADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 21/06/2018 | 840.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( NASF ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 21/06/2018 | 8792.55 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( PACS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/06/2018 | 4299.75 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( MED. PLANT. CONTRATADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 21/06/2018 | 793.48 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FUS N? 8739-4, NO DIA 21 DE junho PROTOCOLO N? 99990000140688, PROCESSO N? 08001938620178150391, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 21/06/2018 | 50.00 | 00004792829437 | EDIVANIO MEDONCA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIA, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 21/06/2018 | 300.00 | 00070105428485 | DANDARA V MACHADO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IM?VEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA NAPOLE?O LAUREANO, CENTRO, CUIT?-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE OS M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/06/2018 | 7196.39 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO ( EDUC. INF. EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 21/06/2018 | 954.00 | 00071134372493 | ALISSON SALVINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF SEVERINO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CREFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/06/2018 | 12454.14 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE RES?DUOS DE PARCELAMENTO, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 21/06/2018 | 37559.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS REFERENTE RES?DUOS DE PARCELAMENTO, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/06/2018 | 28043.14 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO ( APOIO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 05/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/06/2018 | 169.37 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202018 | 0002384 | 22/06/2018 | 19000.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE 05364504719 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA CONTRATA??O DA FIRMA ESPECIALIZADA PARA APRESENTA??O ARTISTICA DAS BANDAS ( PURO VEVENO, FORROZ?O DOCE CHAMEGO, RICARDO SHOW, MARQUINHO DO ARCODEON E BRANCO GUEDES ), NOS DIAS 15, 16 E 17 NAS APRESENTA??ES DAS QUADRILHAS JUN?NAS DESTE MUNIC?PIO,, NA PRA?A DO FORR?, CONFORME INEGIBILIDADE 020/2018, CONTRATO N? 00178/2018 E NOTA FISCAL N? 00000000020 EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002385 | 25/06/2018 | 101690.00 | 10973009000132 | CR CAMPOS DA FONSECA PRODUCOES & EVENTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE FIRMA ESPRECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONTAGEM DA ESTRUTURA F?SICA ( PALCO, SOM, ILUMINA??O, GERADOR, BANHEIROS E ORNAMENTA??O ) PARA ABRLILANTAR AS FESTIVIDADES JUN?NAS DOS?O JO?O DO MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 0000133 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/06/2018 | 8430.19 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCION?RIOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002388 | 25/06/2018 | 762.08 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.585 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 26/06/2018 | 0.01 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122018 | 0002396 | 26/06/2018 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1002162 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0002408 | 27/06/2018 | 2100.00 | 06066319000104 | MARGELA MADRUGA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 1000121 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0002407 | 27/06/2018 | 3500.00 | 26914155000127 | ROCHA DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO ASSESSOR JUR?DICO E ASSESSORIA JUR?DICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 1000013 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/06/2018 | 1495.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 10 DO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/06/2018 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 12 DO GABINETE DO PREFEITO ( AG POL?TICOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/06/2018 | 8770.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 14 DO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/06/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, EXECU??O, E CONTROLE DE PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AO SISTEMA SICOV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SIGPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO, REFERENCIAMENTO TCE/PBASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNIC?PIO, , ACOMPANHAMENTOE PLEITOS JUNTO AOS MINIST?RIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/06/2018 | 7250.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/06/2018 | 2862.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 21 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( PENSIONISTAS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/06/2018 | 954.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 23 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( APOSENTADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/06/2018 | 10770.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 25 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/06/2018 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA LOCA??O DE TITULO DE ALUGUEL DE LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITA??O, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADA??O DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSFER?NCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1012076 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/06/2018 | 7806.16 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 30 DA SECRETARIA DE FINAN?AS ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/06/2018 | 12814.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 32 DA SECRETARIA DE FINAN?AS ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/06/2018 | 0.03 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/06/2018 | 19.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/06/2018 | 71940.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 40 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/06/2018 | 13279.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 43 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/06/2018 | 8762.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 63 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/06/2018 | 8415.90 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 70 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/06/2018 | 4770.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 71 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/06/2018 | 12646.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 77 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/06/2018 | 36333.97 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 34 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( INFANTIL EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/06/2018 | 52508.85 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 80 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( SEDE MDE EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/06/2018 | 136129.81 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 84 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( APOIO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/06/2018 | 954.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 85 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( CONTRATADOS ENS. FUND. 40% ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/06/2018 | 3602.79 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 87 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( MAG. 60% CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/06/2018 | 3347.35 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 811 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( INFANTIL CRECHE 40% EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/06/2018 | 10678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 894 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/06/2018 | 325112.16 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 83 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( mag. ens. fund. 60% efetivos ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/06/2018 | 1144.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 64 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/06/2018 | 10770.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 100 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/06/2018 | 9816.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 110 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H?dricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gest?o Ambiental | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/06/2018 | 8862.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 120 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/06/2018 | 2200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 45 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( CREAS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/06/2018 | 4240.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 46 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( CRAS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/06/2018 | 10860.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 91 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/06/2018 | 3749.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 5 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (SA?DE BUCAL EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/06/2018 | 19165.42 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 6 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF CONTRATADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/06/2018 | 53707.99 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 7 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PSF EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/06/2018 | 5220.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 16 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( HOSP SANCHO LEITE CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/06/2018 | 6598.03 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 39 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( NASF EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/06/2018 | 4671.96 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 44 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( CAPS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontol?gica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/06/2018 | 1000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 47 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/06/2018 | 10912.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 48 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( HOSPITAL S. L. M?DICOS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/06/2018 | 30091.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 50 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/06/2018 | 69843.61 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 51 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/06/2018 | 954.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 57 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/06/2018 | 12778.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 59 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( COMISSIONADOS SEC ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/06/2018 | 27600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 501 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( M?DICOS PLANT. CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/06/2018 | 10600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 503 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( CAPS CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/06/2018 | 4254.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 506 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( HSL COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/06/2018 | 4000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 507 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( NASF EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/06/2018 | 11694.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 508 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( SAMU ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/06/2018 | 16796.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 20057 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PEVA EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/06/2018 | 44102.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 20059 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PACS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/06/2018 | 4.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLATB N? 17217-0, , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/06/2018 | 116.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUS N? 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/06/2018 | 456.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA BLATB N? 624086-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 24110-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/06/2018 | 376.00 | 00035916710453 | JOSE GUEDES JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE ANDAIMES DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 424 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/06/2018 | 60.00 | 00007099037404 | JOÃO EUDES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DO RETROVISOR DO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 7430, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 426 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/06/2018 | 87.30 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO QSE N? 10713-1, , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/06/2018 | 48.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/06/2018 | 3577.94 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/06/2018 | 388.35 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/06/2018 | 1451.90 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LAN?AMENTO OFICIO RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/06/2018 | 897.41 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA COBRADA PELO ENVIO ATRAZADO DE GFIP DE 2012, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO DE D?BITO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/06/2018 | 542.20 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA COBRADA PELO ENVIO ATRAZADO DA DCTF , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/06/2018 | 526.53 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR POR DESCUMPRIMENTO ACESSORIA PREVIDENCI?RIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/06/2018 | 2482.57 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FPM N? 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/06/2018 | 1.62 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribui??o p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/06/2018 | 11002.93 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS( RFB- RET DARF), RETIDO NA CONTA 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/06/2018 | 3207.04 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INFRA??O DO PASEP , PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/06/2018 | 188.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/06/2018 | 58.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002504 | 29/06/2018 | 2000.00 | 00040343928434 | JOSÉ ADILSON BARBOSA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?SO PRESTADOS NA GEST?O ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTSS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A ECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002460 | 29/06/2018 | 2000.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O, INDECXA??O E FORMALIZA??O DO ARQUIVI F?SICO EM DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, TAIS COMO: BALANCETES E DESPESAS, PROCESSOS LICITAT?RIOS, FOLHAS DE PAGAMENTO E PROJETOS DE LEIS, NO PER?ODO DA GEST?O 2013 ? 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00184 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002505 | 29/06/2018 | 4000.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?SO NA ELABORA??O DE PROJETOS NA GEST?O DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE POL?TICAS P?BLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/06/2018 | 500.00 | 00050699709415 | JOSEFA RUBIA M. D. GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO COSTUREIRA NA CONFEC??O DE BANDEIRAS PARA ORNAMENTA??O DO S?O JO?O DESTE MUNIC?PIO, QUE SER? REALIZADO NO M?S DE JUNHO DE 2018, SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/07/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM ASSESSORIA E ELABORA??O DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO M?S DE junho DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N?00000005409 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/07/2018 | 42.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 03 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/07/2018 | 296.52 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O COM FRANQUIA DE UMA M?QUINA COPIADORA/IMPRESS?O 6555NX, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAl 00000000465 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 02/07/2018 | 397.28 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 02/07/2018 | 150.00 | 00013100414403 | WANESSA DSE SOUZA CAMPOS | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/07/2018 | 1300.00 | 24822902000171 | CLODOALDO BARBOSA DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NO AR CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA 120K, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 40062 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222018 | 0002564 | 02/07/2018 | 8000.00 | 00004892997412 | ALCIONE KELLYS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O EM CARATER EMERGENCIAL DE UM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO COM ?GUA POT?VEL NAS UNIDADES HABITACIONAIS DA ZONA URBANA DO MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, PERCUSO 90KM/DIA DE SEGUNDA A SABADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/07/2018 | 235.42 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, C?DIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 29/06/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/07/2018 | 263.88 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, C?DIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 30/06/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLATB N? 17217-0, , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/07/2018 | 162.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SAM?, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 28/06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/07/2018 | 280.00 | 35570969000778 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICO RIO DO PEIXE | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COLCH?O ORTHONOBRE, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.006.229 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/07/2018 | 70.00 | 00072597577449 | MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 03/07/2018 | 90.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NO FIAT , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 433 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002496 | 03/07/2018 | 4470.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.072 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002497 | 03/07/2018 | 6800.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.073 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002508 | 03/07/2018 | 2720.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DE PAACA NQG 2462, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000001085 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202018 | 0002490 | 03/07/2018 | 24000.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE 05364504719 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA CONTRATA??O DA FIRMA ESPECIALIZADA PARA APRESENTA??O ARTISTICA DAS BANDAS ( TRI MAUR?CIO, JAKSON MONTEIRO,MARCIO DINIZ, ISSABELA FERNANDES E FORR? DA MACAMBIRA, TRIO XOTEANDO E JOHN LENNON DO ACORDEON ), NOS DIAS 22, 23 E 24 NAS FESTIVIDADES JUN?NAS DESTE MUNIC?PIO, NO CANTINHO DO FORR?, CONFORME INEGIBILIDADE 021/2018, CONTRATO N? 00179/2018 E NOTA FISCAL N? 00000000021 EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102018 | 0002543 | 03/07/2018 | 1500.00 | 00000132031426 | NÚBIA SOARES DE LIMA GOES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO ASSESSORA JUR?DICA NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/07/2018 | 80.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTEN??O DE VE?CULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 428 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002509 | 03/07/2018 | 370.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA C?MARA DE AR DESTINADA A CARREGADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000001086 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o da Educa??o | Manuten??o das Atividades dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/07/2018 | 7900.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHAS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INSTRU??O, TREINAMENTO, ORIENTA??O PEDOG?GICA E EDUCACIONAL, AVALIA??O DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000499* EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 03/07/2018 | 160.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA INSTALA??O E MANUTEN??O DA PARTE EL?TRICA DE UM VE?CULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 429 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 03/07/2018 | 390.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA INSTALA??O E MANUTEN??O DA PARTE EL?TRICA DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 427 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/07/2018 | 580.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM M?O DE OBRA E MANUTEN??O EM VE?CULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 441 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002528 | 04/07/2018 | 1091.10 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.006.645 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002538 | 04/07/2018 | 1099.80 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO P?BLICO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.006.646 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002539 | 04/07/2018 | 1500.50 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.006.647 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 04/07/2018 | 550.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COM M?O DE OBRA E MANUTEN??O EM VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 442 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002527 | 04/07/2018 | 3500.70 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.006.644 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002526 | 04/07/2018 | 1100.15 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.006.656 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002529 | 04/07/2018 | 1350.40 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.006.659 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002530 | 04/07/2018 | 1300.92 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.006.658 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002531 | 04/07/2018 | 1290.20 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.006.657 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002525 | 04/07/2018 | 2000.28 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SAM?, JUNTO A SECRETARIA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.006.655 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002532 | 04/07/2018 | 4590.36 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.006.653 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002533 | 04/07/2018 | 10080.05 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.006.651 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002534 | 04/07/2018 | 3500.28 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.006.652 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002535 | 04/07/2018 | 9500.61 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.006.650 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002536 | 04/07/2018 | 5689.60 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.006.649 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002537 | 04/07/2018 | 6590.37 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.006.648 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002540 | 04/07/2018 | 2100.01 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SAM?, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.006.654 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002551 | 04/07/2018 | 3350.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM LOCA??O DE UM VE?CULO (TIPO PASSEIO), PARA TRANSPORTAR PACIWENTES AT? AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORAT?RIOS E CONSULT?RIOS E NO ALUGUEL DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA DAS UNBURANAS, 731, CAMPINA GRANDE-PB, QUE SERVE DE APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSSIT?NCIA M?DICA E TRATAMENTO COMPLEMENTARES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0002552 | 04/07/2018 | 3250.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO NA ACOLHIDA, APOIO E ASSIST?NCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, EM TRATAMENTO DE SA?DE, MARCA??O DE EXAMES, CIRURGIAS E CONSULTAS NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB E EM RECIFE-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292018 | 0002515 | 04/07/2018 | 5821.00 | 22364744000128 | GEOVANE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE 02 (CINCO) TOTENS EM CAPA DE METAL 18 E ADESIVADA COM INFORMA??ES DAS UBS, CONFEC??ES DE PLACAS EM LONA E METALONA COM IDENTIFICA??O DAS UBS 01, 02, 03, 04 E 05, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 440 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 05/07/2018 | 500.00 | 00001839283424 | MARIA DE FÁTIMA LIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA ( PSF VI ), LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, SN, BAIRRO PEDRA DO GALO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 05/07/2018 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A VIGIL?NCIA SANIT?RIA E AMBIENTAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO BATISTA N? 16, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?SDE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002556 | 05/07/2018 | 700.00 | 00031878075420 | MARIA DE LOURDES LIMA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE FAM?LIA PSF I, LOCALIZADA NA RUA MAJOR SILVA LIRA N? 21, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 05/07/2018 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A O PSF III, LOCALIZADA NA RUA MAJOR SILVA LIRA N? 21, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/07/2018 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A O NASF (NUCLEO DE ASSIST?NCIA A SA?DE DA FAM?LIA), LOCALIZADA NA RUA JO?O DE OLIVEIRA LIRA, S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/07/2018 | 2463.00 | 00008789402430 | PAULO RICART DE PAIVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO ODONTOLOGO NA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA (PSF II), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 05/07/2018 | 350.00 | 00044141165468 | MARIA ODETE POSSIDONIO | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002548 | 05/07/2018 | 2000.00 | 00008219917440 | PRYCILLA DA COSTA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA CONTRATA??O DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A COORDENA??O DE VACINA??O, ATUANDO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIA??O DASA VACINAS DE ACORDO COM A PNIO E SNVE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/07/2018 | 400.00 | 00044264550491 | JOSE ADEILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL PREDIAL ( CASA ) LOCALIZADO NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER N? 75, CENTRO, TEIXEIRA-PB, QUE SERVE DE CASA DE APOIO DO M?DICO CUBANO,, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 05/07/2018 | 100.00 | 00006075204423 | MARIA MADALENA BEZERRA MARTINS | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002569 | 05/07/2018 | 2480.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000112 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002572 | 05/07/2018 | 23760.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000109 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002577 | 05/07/2018 | 3901.96 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NQG 2462, CONFORME NOTA FISCAL 000000135 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002582 | 05/07/2018 | 357.03 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA MNY 0823, CONFORME NOTA FISCAL 000001425 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002583 | 05/07/2018 | 5103.42 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NPZ 1531, CONFORME NOTA FISCAL 000001424 EM ANEXO., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o dos Programas B?sicos de Sa?de- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002584 | 05/07/2018 | 2278.76 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NQJ 8245, CONFORME NOTA FISCAL 000001423 EM ANEXO., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002585 | 05/07/2018 | 2564.47 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA QFW 0795, CONFORME NOTA FISCAL 000001422 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002586 | 05/07/2018 | 320.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA OGF 5425, CONFORME NOTA FISCAL 000001421 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0002600 | 05/07/2018 | 550.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO DA M?DICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS EM PARCERIA FIRMADA ENTRE O GOVERNO FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O M?SDE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 05/07/2018 | 300.00 | 00006390301499 | FRANCIKELY PEREIRA DA SILVA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 03 ( TR?S ) DI?RIAS PARA APARTICIPAR DE UM CURSO DE INTRODU??O DE FORMUL?RIO E GEST?O DO CADASTRO ?NICO NOS DIAS 02, 03 E 04 DE JULHO DE 2018, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DECLARA??O EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/07/2018 | 100.00 | 00007436278495 | TEREZA CRISTINAFERNANDES FAUSTINO | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VESTIDOS PARA OS FESTEJOS JUN?NOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 444 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 05/07/2018 | 500.00 | 00093292970806 | AGAMENON NUNES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL PREDIAL ( 03 SALAS ), ONDE FUNCIONA S OFICINAS DE ARTESANATO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/07/2018 | 15.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELO PELO RECONHECIMENTO DE FIRMA, JUNTO A SECRETARIA DSE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002571 | 05/07/2018 | 25450.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000114 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002578 | 05/07/2018 | 11624.77 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CARROS DE PLACA OGE 7360, OGE 7510, OGE 7430,OGE 5210, OGR 9656 E OGF 1840, CONFORME NOTA FISCAL 000000134 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002579 | 05/07/2018 | 1084.01 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NQE 5239, CONFORME NOTA FISCAL 000001427 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002580 | 05/07/2018 | 12282.92 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NQE 8015, OFC 1349, MNU 7889, MNH 2279 E NQJ 5690, CONFORME NOTA FISCAL 000001426 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 05/07/2018 | 1710.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002568 | 05/07/2018 | 1780.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000111 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002574 | 05/07/2018 | 17341.15 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CARROS DE PLACA OGD 1258, OGE 9377, TRATOR VERMELHO2, TRATOR VERMELHO1, CARREGADEIRA, PATROL E O CA?AMB?O, CONFORME NOTA FISCAL 000000137 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002588 | 05/07/2018 | 6798.00 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, TRATOR DE ESTEIRA E RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000001419 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0002601 | 05/07/2018 | 450.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A COL?NIA DOS PESCADORES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002592 | 05/07/2018 | 3278.95 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA OEZ 9751 E OGF 2217, CONFORME NOTA FISCAL 000001416 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002541 | 05/07/2018 | 3500.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVANA EM EQUIPAMEWNTOS DE INFORM?TICA PERTENCENTES A TODAS AS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE O PROCESSO DE LICITA??O NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIALN? 5/0017/2017, CONTRATO/PMT/CPL/N?0112/2018, ALUSIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DSE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000005 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002542 | 05/07/2018 | 3500.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVANA EM EQUIPAMEWNTOS DE INFORM?TICA PERTENCENTES A TODAS AS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE O PROCESSO DE LICITA??O NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIALN? 5/0017/2017, CONTRATO/PMT/CPL/N?0112/2018, ALUSIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DSE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000006 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002570 | 05/07/2018 | 5390.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000113 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002591 | 05/07/2018 | 2754.98 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA QFL 0120 E QFU 5484, CONFORME NOTA FISCAL 000001417 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0002593 | 05/07/2018 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS JUR?DICOS CELEBRADOS NO MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052018 | 0002594 | 05/07/2018 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CUNSULTOR JUR?DICO EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002597 | 05/07/2018 | 2100.00 | 27555389000198 | GUSTAVO JOSE ELIAS BATISTA OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS RELATIVO AS OBRAS DE ENGENHARIA MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 314 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 05/07/2018 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM EXECU??O DE SERVI?OS T?CNICOS E DE ASSESSORAMENTO ? COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O E A EQUIPE DO PREG?O, JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002567 | 05/07/2018 | 12800.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000110 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002589 | 05/07/2018 | 5611.43 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA OFD 6995, CONFORME NOTA FISCAL 000001418 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0002596 | 05/07/2018 | 3000.00 | 00008936784498 | SHAENA GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JUR?DICA, ATUANDO COMO ASSESSORA GERAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002575 | 05/07/2018 | 3065.02 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CARROS DE PLACA OGD 3260, CONFORME NOTA FISCAL 000000136 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002587 | 05/07/2018 | 1109.99 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA PEW 8698, CONFORME NOTA FISCAL 000001420 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0002603 | 05/07/2018 | 2500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (TERRENO0 NO S?TIO CONCEI??O, QUE SERVE DE ATERRO SANIT?RIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072018 | 0002595 | 05/07/2018 | 3000.00 | 00005073660420 | REJANIO DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JUR?DICA NAS ?REAS DE GEST?O P?BLICA EM GERAL, REPRESENTANDO O MUNIC?PIO JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENRE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 06/07/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO IPVA N? 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 06/07/2018 | 1080.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 (DUAS) DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 06/07/2018 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE ASSESSORIA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXECU??O DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, SOCIAIS E PESSOAIS NA ?REA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, PLANO DE CARREIRA,FEEDBACK E CLIMA ORGANIZACIONAL, RELA?OES TRABALHISTAS, ORGANOGRAMA E SEGURAN?A, DESENVOLVENDO HABILIDADES T?CNICAS QUE RESULTEM NA OTIMIZA??O DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 06/07/2018 | 205.00 | 10893966000159 | JOSE CARLOS NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXAMES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE CONFORME NOTA FISCAL 451 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 06/07/2018 | 954.00 | 00007588320443 | ROSANGELA MARIA NUNES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO T?CNIDA DE ENFERMAGEM, EM SUBSTITUI??O A SERVDORA NOEMIA MARIA VITAL DO NASCIMENTO (F?RIAS), JUNTO A SECRWTARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 06/07/2018 | 477.00 | 00006757931494 | RENATO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS COMO FISIOTERAPEUTA NO NASF ( NUCLEO DE ASSIST?NCIA A SA?DE DA FAM?LIA ), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE , REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 06/07/2018 | 954.00 | 00007502638490 | TALYTA FERNANDES AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE NUTRICIONISTA EM ASUBSTITUI??O A SERVIDORA MARIA HELENA ARAUJO DE VASCONCELOS ( LICEN?A ), NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETATRIS E SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 06/07/2018 | 954.00 | 00063967103404 | MARIA JOSÉ AIRES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO ATENDENTE NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NOS M?SES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/07/2018 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A O PSF V, LOCALIZADA NA RUA ROMUALDO SIM?ES DE OLIVEIRA S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 06/07/2018 | 1657.90 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTA??O DE CDI DO PACIENTE ANTONIO ALEIXO NUNES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 1006660 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/07/2018 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002628 | 09/07/2018 | 2127.62 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 045307 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002629 | 09/07/2018 | 2657.05 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AOS PSF'S JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 045324 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002630 | 09/07/2018 | 5211.54 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 045319 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002627 | 09/07/2018 | 420.50 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO NAS FESTAS JUN?NAS, SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 045313 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002682 | 09/07/2018 | 12000.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA O PESSOAL DE APOIO E TODAS AS BANDAS MUSICAIS DURANTE AS FESTIVIDADES JUN?NAS NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000461 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/07/2018 | 200.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESONVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR 07-003-15? BI MTZ 030 167, NO DIA 04 DE JULHO DE 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 09/07/2018 | 5787.96 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM N? 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002616 | 09/07/2018 | 89100.00 | 08780160000102 | MELF CONSTRUTORA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO A COLETA E TRANSPORTE DE RES?DUOU RESIDENCIAIS E COMERCIAIS EM RUAS, AVENIDAS, PRA?AS E BECOS, VARRI??O MANUAL, COLETA DE ENTULHOS, CAPINA E PODA DE ?RVORES, RO?AGEM DE GRAMA, PINTURA A CAL EM MEIO-FIO DE RUAS, LAVAGEM E DESINFECX??O EM VIAS, P?TIOS, FEIRA LIVRE E MERCADO P?BLICO, NA ?REA URBANA DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 09/07/2018 | 191.60 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO SA | VALOR REFEENTE AO REGISTRO CONTABIL DE TARIFAS NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO ATRAVES DA CONTA CORRENTE N? 30.136--1. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/07/2018 | 2725.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM AS EMEF'S DE TEIXEIRA, JOSE ELIAS DE AMORIM, CAPITA?O JO?O ALVES DE LIRA, MARIA NUNES FERREIRA, MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, MAURICIO GUEDES, JOSE BATISTA, SITIO TAU?, CRECHE SANTA RITA DE C?SSIA, SEBASTI?O CATANDUBA, ANTONIO EHLENEO, ANTONIO OLIVEIRA LIRA, ANICETA NUNES, BOM JESUS, ELIZA XAVIER DE LIRA E PE ANTONIO LISBOA, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/07/2018 | 1391.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE EDUCA??O, O SAL?O COMUNIT?RIO, A SEDE DA ASSOCIA??O DO SABONETE, A QUADRA POLIESPORTIVA E A EMEF VICENTE VITAL LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 23/07/2018, CONFORME RELA??O E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/07/2018 | 1900.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE DDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL n? 000.014.841 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002638 | 10/07/2018 | 8036.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.273 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002639 | 10/07/2018 | 16749.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.272 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002640 | 10/07/2018 | 2052.95 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RIRA DE C?SSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.271 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/07/2018 | 300.00 | 00012463617446 | ANA ALICE DOMINGOS PONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. SEME?O LEAL N? 112, BAIRO, ARARUNA NA CIDADE DE ARARUNA-PB QUE SERVE DE CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O,REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N? 025/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/07/2018 | 300.00 | 00005569853464 | FELIPE RAVELLY ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO JORGE, 46, CENTRO, SUM?-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N? 027/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/07/2018 | 300.00 | 00005569853464 | FELIPE RAVELLY ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO JORGE, 46, CENTRO, SUM?-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N? 027/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/07/2018 | 300.00 | 00012463617446 | ANA ALICE DOMINGOS PONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. SEME?O LEAL N? 112, BAIRO, ARARUNA NA CIDADE DE ARARUNA-PB QUE SERVE DE CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O,REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N? 025/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282018 | 0002656 | 10/07/2018 | 600.00 | 00095337385453 | LUIS HENRIQUE DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE UM GRUPO MUSICAL PARA ANIMA??O DAS FESTIVIDADES DO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N? 028/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/07/2018 | 1790.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS T?CNICOS DE ELABORA??O DA REPROGRAMA??O DE PROJETOS DE PACIMENTA??O EM PARALELEPIPEDO GRAN?TICO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/07/2018 | 3402.03 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/07/2018 | 77.32 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DA CID 11007-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribui??o p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/07/2018 | 28288.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (RFB- PREV-PARC60), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002645 | 10/07/2018 | 1500.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS E SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ENVIOS DE GFIP, DCTF, PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIOSA, RAIS E DIRF, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000064 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/07/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR REFERENTE A D?BITO AUTOM?TICO EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIO DO ESTADO DA PARA?BA, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/07/2018 | 1100.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL n? 000.014.840 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/07/2018 | 200.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA COM PASSAGEM E DESPESAS DE LOCOMO??O EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IPC ( INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA ), SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/07/2018 | 507.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/07/2018 | 5000.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O PARA GRAVA??O E TRANSMISS?O AO VIVO DAS APRESENTA??ES MUSICAIS NOS PAIN?IS DE LED DURANTE AS FESTIVIDADES DO S?O JO?O 2018, 01 C?MARA DE ALTA DEFINI??O, TODOS OS CABOS NECESS?RIOS, 01 TRIP? COM BATERIAS, 01 MESA DE CORTE, 01 MONITOR DE RETORNO E 01 CINEGRAFISTA, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL 0000310 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/07/2018 | 7000.00 | 11839578000152 | J MANDU OLIVEIRA BOATE ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DOIS PAIN?IS DE LED P10, INDOOR MEDINDO 3X2 METROS CADA MOMNTADA EM EXTRUTURA DE ALUM?NIO 930 COM PROFISSIONAL T?CNICO PRESENTE DURANTE TODO O EVENTO DE ALTA DEFINI??O, TODOS OS CABOS E ACESS?RIOS NECESS?RIOS COM PROCESSADORA PARA TRANSMISS?O SOMUT?NEA, DAS APRESENTA??ES MUSICAIS DURANTE O S?O JO?O NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002634 | 10/07/2018 | 3108.80 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.274 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002635 | 10/07/2018 | 390.65 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CRAS, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.277 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002636 | 10/07/2018 | 390.65 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO BOLSA FAM?LIA, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.276 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002637 | 10/07/2018 | 390.65 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CREAS, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.275 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002646 | 10/07/2018 | 970.00 | 00007150701426 | IASNAYA THAYS DE LIMA CHICUTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002647 | 10/07/2018 | 970.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ALIMENTADOR DE SISTEMA OPERACIONAL DO BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/07/2018 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL NO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( CREAS ), JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0002651 | 10/07/2018 | 3500.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O 029/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/07/2018 | 500.00 | 00008779411495 | NADELLY NATHANNA ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL NO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( CRAS ), JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/07/2018 | 182.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SOLDA NO FIAT DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 455 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/07/2018 | 770.00 | 00008037737144 | CECILIO PENA PEREZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM ALIMENTA??O PARA A M?DICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N? 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISP?E SOBRE A IMPLEMENTA??O DO PROJETO MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/07/2018 | 770.00 | 00008121633117 | ANAY LAMBERT MICLIN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM ALIMENTA??O PARA A M?DICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N? 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISP?E SOBRE A IMPLEMENTA??O DO PROJETO MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002648 | 10/07/2018 | 1287.15 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, FRANDO E COSTELA BOLVINA, DESTINADAS AO CAPS, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 045505 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002649 | 10/07/2018 | 1051.10 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, FRANDO E COSTELA BOLVINA, DESTINADAS AO CAPS, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 045491 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/07/2018 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE MAIO ? 05 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL n? 000.014.842 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002689 | 10/07/2018 | 3453.30 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANDO , DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 045498 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002690 | 10/07/2018 | 2991.40 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANDO , DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 045481 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/07/2018 | 1384.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ENXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/07/2018 | 1314.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS ?RG?OS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ENXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/07/2018 | 954.00 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DSE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 11/07/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO G. PEREIRA-HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DE EXAME ARTERIOGRAFIA DAS COROTIDAS DO PACIENTE ERIC FERREIRA OLINTO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 1057748 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0002748 | 11/07/2018 | 1032.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PARA CUIDAR DA ALIMENTA??O DOS PACIENTES CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREG?O PRESENCIAL N? 5/0002/2018 E DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS N? 731, BAIRRO DAS MALVINAS, CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182018 | 0002749 | 11/07/2018 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM PR?DIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, SITUADA NA RUA MAJOR SILVA LIRA N? 30, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162018 | 0002665 | 11/07/2018 | 20000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DA BANDA CEBOLA RALADA PARA APRESENTA??O NAS FESTIVIDADES JUN?NAS, NO PALCO PRINCIPAL DA PRA?A DO FORR? NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000103 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162018 | 0002666 | 11/07/2018 | 20000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DA BANDA DOCE BATIDA DO FORR? COM OS EX INTEGRANTES DA BANDA LIM?O COM MEL PARA APRESENTA??O NAS FESTIVIDADES JUN?NAS, NO PALCO PRINCIPAL DA PRA?A DO FORR? NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, NO DIA23 DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000102 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162018 | 0002667 | 11/07/2018 | 35000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DA BANDA FARRA DE RICO DO BRASIL PARA APRESENTA??O NAS FESTIVIDADES JUN?NAS, NO PALCO PRINCIPAL DA PRA?A DO FORR? NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000101 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162018 | 0002668 | 11/07/2018 | 15000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DO CANTOR E COMPOSITOR PARA APRESENTA??O NAS FESTIVIDADES JUN?NAS, NO PALCO PRINCIPAL DA PRA?A DO FORR? NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000104 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202018 | 0002669 | 11/07/2018 | 20000.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE 05364504719 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DA DA BANDA TONINHO DOS TECLADOS APRESENTA??O NO PALCO PRINCIPAL DA PRA?A DO FORR? NO DIA 24 DE JUNHO DE 2018, NAS FESTIVIDADES JUN?NAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME INEGIBILIDADE 022/2018, CONTRATO N? 00180/2018 E NOTA FISCAL N? 00000000024 EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202018 | 0002670 | 11/07/2018 | 25000.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE 05364504719 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE FIRMA ESPECIALIZADA E DA BANDA BALADA DE PATR?O APRESENTA??O NO PALCO PRINCIPAL DA PRA?A DO FORR? NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2018, NAS FESTIVIDADES JUN?NAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME INEGIBILIDADE 023/2018, CONTRATO N? 00181/2018 E NOTA FISCAL N? 00000000023 EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132018 | 0002671 | 11/07/2018 | 20000.00 | 23226695000120 | NATANAEL RODRIGUES DE MORAES 04562904437 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DO CANTOR BOY VAQUEIRO PARA APRESENTA??O NAS FESTIVIDADES JUN?NAS, NO PALCO PRINCIPAL DA PRA?A DO FORR? NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL 00000013 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182018 | 0002672 | 11/07/2018 | 20000.00 | 29450018000177 | RONALDO CEZAR SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DA BANDA FEITI?O DE MENINA PARA APRESENTA??O NAS FESTIVIDADES JUN?NAS, NO PALCO PRINCIPAL DA PRA?A DO FORR? NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORME INEGIBILIDADE 018/2018 E NOTA FISCAL 5209 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/07/2018 | 1000.00 | 00005297190452 | SUELY SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA NAS FESTIVIDADES DO S?O JOAO FORA DE EPOCA DA COMUNIDADE ?GUA AZUL REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0002741 | 11/07/2018 | 1031.00 | 00006831017495 | ACHILLES COSYTA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ANALISE E DISTRIBUI??ES DE CITA??ES, INTIMA??ES E DEMAIS ATOS DE COMUNICA??O ORIUNDOS DE A??ES JUDICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002661 | 11/07/2018 | 3981.93 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000731 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002662 | 11/07/2018 | 2442.10 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000730 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002663 | 11/07/2018 | 5301.15 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000732 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002664 | 11/07/2018 | 3291.15 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000733 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0002743 | 11/07/2018 | 954.00 | 00013177352429 | LUCAS BARBOSA AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AJUDANTE DE MECANICO NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/07/2018 | 1445.00 | 00049175378434 | JOAO BATISTA LOPES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE PONTOS DE PARADA DE ?NIBUS ESCOLAR NAS LOCALIDADDES SITIOS RIACHO VERDE, CATOL? E PO?OS DE CIMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 459 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 12/07/2018 | 300.00 | 00070105428485 | DANDARA V MACHADO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IM?VEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA NAPOLE?O LAUREANO, CENTRO, CUIT?-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE OS M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 12/07/2018 | 60.00 | 00067547095453 | MIRIAN TAVARES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA A QUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302018 | 0002750 | 12/07/2018 | 8100.00 | 00009643756483 | JEFERSON JERONIMO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 ( UM ) VE?CILO TIPO PIPA, COM CAPACIDADE DE 7 METROS CUBICOS PARA TRANSPORTAR E DISTIBUIR ?GUA POT?VEL NA ZONA URBANA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, PERFAZENDO UM PERCUSSO DE 90KM DIA DE SEGUNDA A S?BADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/07/2018 | 930.00 | 00007205188490 | PAULO ALBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RO?O DE MATO NAS ESTRADAS QUE LIGA OS SITIOS ON?A E LIVRAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/07/2018 | 7950.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RODRIGUESA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE UMA PLACA COM LETRAS PREMOLDADAS COM ARMA??O DE FERRO E CIMENTO VIBRADO, BASE DE ALVENARIA COM ACABAMENTO E PINTURA ACOPLADA COM ILUMINA??O DE LED, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 1000034 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/07/2018 | 1030.00 | 00098260480468 | AILTON ALVES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RO?O DE MATO NASESTRADAS QUE LIGA OS SITIOS CORONEL E FAVA DE CHEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/07/2018 | 680.00 | 00002064317406 | SIRLENE DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR NO SUPORTE AS BANDAS NO PALCO PRINCIPAL DA PRA?A DO FORR? NAS FESTIVIDADES JUNINAS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, REALIZADA NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/07/2018 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORMEW TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/07/2018 | 477.00 | 00009461872402 | MARIA FABIANA RIBEIRO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERV?OS GERAIS EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOR, ANSELMO FAUSTINO ( GOZO DE F?RIAS ), DURANTE 15 DIAS DO M?S DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/07/2018 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTA??O DA COLOCA??O DE MARCAPASSO DA PACIENTE ERNESTINA GUEDES JUSTINO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 1006703 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 12/07/2018 | 1802.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.071.242 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 12/07/2018 | 3849.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.071.243 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 12/07/2018 | 200.00 | 00098259466449 | MARIA JOSÉ FERNADES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 12/07/2018 | 300.00 | 00050699466415 | MARIA SEVERINA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 12/07/2018 | 200.00 | 00036377065809 | JEFFERSON PEDROSO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/07/2018 | 7910.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 00000000717 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002710 | 13/07/2018 | 6361.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATEN??O B?SICCA DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.015.019 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002711 | 13/07/2018 | 9720.81 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATEN??O B?SICCA DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.015.020 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002712 | 13/07/2018 | 2161.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATEN??O B?SICCA DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.015.021 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002713 | 13/07/2018 | 6267.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATEN??O B?SICCA DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.015.022 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002737 | 13/07/2018 | 4082.35 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.009.567 NEM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192018 | 0002800 | 13/07/2018 | 20000.00 | 22346036000164 | MARIA MADALENA ALVES FEGUEIREDO 25141333434 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DO CANTOR PINTO DO ACORDEON PARA APRESENTA??O NO PALCO PRINCIPAL DA PRA?A DO FORR?, NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000010 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192018 | 0002801 | 13/07/2018 | 10000.00 | 22346036000164 | MARIA MADALENA ALVES FEGUEIREDO 25141333434 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DOS FILHOS DO FORR? PARA APRESENTA??O NO PALCO PRINCIPAL DA PRA?A DO FORR?, NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000011 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 13/07/2018 | 23.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/08/2018 EM ENXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 13/07/2018 | 25.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 16/07/2018 EM ENXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 13/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23 DE JULHO DE 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 13/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23 DE JULHO DE 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002709 | 13/07/2018 | 430.00 | 00054851602634 | MARIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO SERVI?O DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 046726 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 13/07/2018 | 500.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DO PREG?O PRESENCIAL N? 033/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 13/07/2018 | 731.40 | 00001788478444 | JOSE GIRLEY DO NASCIMENTO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO VIGILANTE NA EMEF ABRAO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 13/07/2018 | 880.00 | 00008668016423 | SUEUDO MOREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSOR NA EMEF ABRAO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 13/07/2018 | 880.00 | 00098262190459 | MARIA DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSORA NA EMEF JO?O DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CREFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 13/07/2018 | 731.40 | 00071134372493 | ALISSON SALVINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF SEVERINO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CREFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 13/07/2018 | 880.00 | 00001089419490 | AURIANE CORDEIRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO CUIDADORA DE CXRIAN?AS ESPECIAIS NA EMEF ELIZA XAVIER DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 13/07/2018 | 731.40 | 00009381114420 | JOSE NATANNIAS SOUSA MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF BOM JESUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 13/07/2018 | 600.00 | 00050700294449 | JOSÉ ORLANDO ALVES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSOR NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, DURANTE 15 DIASA DO M?S DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFOTMR NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 13/07/2018 | 731.40 | 00005198141429 | MARIA MADALENA ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 13/07/2018 | 731.40 | 00081186320400 | MARIA SOLANGE BATISTA DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE 23 DIAS DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00006718911461 | GINALDO PEREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA DE ?NIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 13/07/2018 | 1200.00 | 00004484749483 | JOSE EDMILSON BATISTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO MOTORISTA DE ?NIBUS NO TRANSPORTE DE ESTDUDANTES DO S?TIO TAU? PARA A CIDADE SEDE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O , REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 13/07/2018 | 880.00 | 00007314974497 | ELIZANGELA L. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROPFESSORA NA EMEF SABONETE DURANTE 22 DIAS DO M?S DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 13/07/2018 | 900.00 | 00006510040476 | MÁRIO DA PAZ M. DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INSTRUTOR DE QUADRILHAS JUNINAS DA EMERF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 13/07/2018 | 900.00 | 00009501538427 | GLACILIANO COSTA AUGUSTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INSTRUTOR DA QUADRILHA DA EMEF SILVEIRA DANTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 13/07/2018 | 750.00 | 00004619472859 | MARIA DAS NEVES MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO COSTUREIRA NA CONFEC??O DE ROUPAS PARA AS QUADRILHAS JUNINAS DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 13/07/2018 | 477.00 | 00005195613419 | ANA PAULA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE 15 DIAS DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 13/07/2018 | 900.00 | 00010263037452 | RAIF DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO INSTRUTOS DA QUADRILHA DA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 13/07/2018 | 477.00 | 00003939963445 | VERONICA AMARO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE 15 DIAS DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 13/07/2018 | 750.00 | 00028985265172 | MARIA SELMA FERNANDES AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO COSTUREIRA NA CONFEC??O DE ROUPAS DA QUADRILHA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 16/07/2018 | 731.40 | 00005704428428 | claudevania de souza guedes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERV?OS GERAIS NA EMEF MAURICIO GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE 23 DIAS DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002759 | 16/07/2018 | 1400.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO BOA VISTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE JUNHO ? 06 DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 16/07/2018 | 1500.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS RIACHO VER E S?O FRANCISCO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE JUNHO ? 06 DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002761 | 16/07/2018 | 1800.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS CAJUEIRO, LIMOEIRO E ROS?RIO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE JUNHO ? 06 DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002762 | 16/07/2018 | 3024.00 | 00058679197491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO SANTO AGOSTINHO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE JUNHO ? 06 DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002763 | 16/07/2018 | 1500.00 | 00003280911460 | MANOEL TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS LIVRAMENTO, PEDRA LAVRADA E SABONETE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06DE JUNHO ? 06 DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002764 | 16/07/2018 | 2700.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS SANTO AGOSTINHO E PIEDADE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE JUNHO ?06 DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002765 | 16/07/2018 | 1500.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO S?O JOS? DE BELEM ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE JUNHO ? 06 DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 16/07/2018 | 2100.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS PO?OS E S?O FRANCISCO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE JUNHO ? 06 DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 16/07/2018 | 1500.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS S?O FRANCISCO, ASSENTAMENTO E RIACHO VERDE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODODE 06 DE JUNHO ? 06 DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002768 | 16/07/2018 | 1500.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO RIACHO DAS MO?AS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE JUNHO ? 06 DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 16/07/2018 | 2300.00 | 00004130894447 | MARIA LÚCIA M. AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS BOA VISTA, SABONETE E RIACHO DAS MO?AS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE JUNHO ? 06 DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002770 | 16/07/2018 | 1500.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO BOA VISTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE JUNHO ? 06 DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002771 | 16/07/2018 | 2900.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO CATOL? DOS MACHADOS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE JUNHO ? 06 DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002772 | 16/07/2018 | 1300.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS ONOFRE E PO?OS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE JUNHO ? 06 DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 16/07/2018 | 731.40 | 00003110159481 | EDILMA DE SOUZA LUCAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MAURICIO GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE 23 DIAS DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 16/07/2018 | 1500.00 | 00054878896434 | SEVERINA GOMES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS RIACHO VERDE, S?O FRANCISCO E ASSENTAMENTO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODODE 06 DE JUNHO ? 06 DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002775 | 16/07/2018 | 1600.00 | 00004100811403 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO BOA VISTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE JUNHO ? 06 DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002776 | 16/07/2018 | 1800.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO MUNIC?PIO QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA CIDADE DE PATOS-PB ( ALUNOS ESPECIAIS ), NO PER?ODO DE 06 DE JUNHO ? 06 DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 16/07/2018 | 1700.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS PEDRA VERMELHO, GUARITA E PO?OS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE JUNHO ? 06 DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002778 | 16/07/2018 | 1700.00 | 00060372257453 | LUZIA GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO OLHO D'?GUA DOS COSTAS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE JUNHO ? 06 DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 16/07/2018 | 1700.00 | 00067545203453 | JAIR SOARES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (S?TIO SEBASTIANA E SAL?O), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O PER?ODO DE 06 DE JUNHO ? 06 DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/07/2018 | 1000.00 | 00002853595846 | ANTÔNIO WELLINGTON ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS CATOL? E CATOL? DA PISTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE JUNHO ? 06 DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 16/07/2018 | 3260.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROPAGANDA DESTINADOS A CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO DE 2018 DIA NACIONAL DO COMBATE A EXPLORA??O DO ABUSO XEXUAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000001819 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 16/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23 DE JULHO DE 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 16/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23 DE JULHO DE 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 16/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O CEO ( CENTRO DE ESPECILIADADDES ODONTOL?FICAS ), SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23 DE JULHO DE 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 16/07/2018 | 72.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS ), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 13/07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 16/07/2018 | 25.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO M?DICO CUBANO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 13/07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 17/07/2018 | 954.00 | 00034506560400 | francisca de souza teotonio | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002819 | 17/07/2018 | 5793.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.2427 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 17/07/2018 | 876.00 | 00010542885425 | AYRTON DE SOUZA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM FOTOS E FILMAGENS NAS FESTIVIDADES JUN?NAS NA PRA?A DO FORR?, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H?dricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gest?o Ambiental | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 17/07/2018 | 594.16 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS ? PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO DE DEBITO N? 538709- AUTO DE INFRA??O AI 739013/D- PARCELA 56/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002795 | 17/07/2018 | 1500.00 | 00066053250449 | CELESTINO LUIZ DO CARMO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO COSTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE JUNHO ? 06 DE JULHO DE 2018,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002796 | 17/07/2018 | 1300.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS OLHO D'AGUA E BOM JESUS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE JUNHO ? 06 DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 17/07/2018 | 1100.00 | 00046857745404 | CÍCERO DA SILVA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS TANQUE COBERTO E FAVA DE CHEIRO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE JUNHO ? 06 DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/07/2018 | 2100.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO PO?OSA E S?O FRANCISCO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE JUNHO ? 06 DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 17/07/2018 | 750.00 | 00009630601478 | MAARIA MADALENA DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO COSTUREIRA NA CONFEC??O DE ROUPAS PARA AS QUADRILHAS DA EMEF SILVEIRA DANTAS, NAS FESTIVIDADES JUN?NAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 17/07/2018 | 750.00 | 00005053843457 | DANIELLE QUEIROZ DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO COSTUREIRA NA CONFEC??O DE ROUPAS PARA AS QUADRILHAS DA EMEF CAPIT?O JO?O ALVES DE LIRA, NAS FESTIVIDADES JUN?NAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 17/07/2018 | 954.00 | 00006736638410 | PEDRO SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RO?O DE MATO NO SITIO PO?OS DE CIMA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 17/07/2018 | 1570.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOO SERVI?O FUNER?RIO E FORNECIMENTO DE URNA MORTU?RIA, VESTIMENTA ESPEC?FICA, (MORTALHA), ORNAMENTA??O COM FLORES NATURAIS NA URNA, SERVI?O DE CIMIT?RIO, CORTEJO COM CARRO DE SOM FUNER?RIO (KITS), JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 5/0035/2018 E NOTA FISCAL 00000000613 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 17/07/2018 | 1220.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOO SERVI?O FUNER?RIO E FORNECIMENTO DE URNA MORTU?RIA, VESTIMENTA ESPEC?FICA, (MORTALHA), ORNAMENTA??O COM FLORES NATURAIS NA URNA, SERVI?O DE CIMIT?RIO, CORTEJO COM CARRO DE SOM FUNER?RIO (KITS) DE ALBALUCIA DE SOUSA PONTES, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 5/0035/2018 E NOTA FISCAL 00000000614 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 17/07/2018 | 1225.50 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?O FUNER?RIO DEFRANCISCA SILVA DE LIMA, TRANSLADO DE RECIFE-PE ? TEIXEIRA-PB, COMPREENDENDO 817KM RODADO IDA E VOLTA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIALN? 5/0035/2018 E NOTA FISCAL 00000000618 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 17/07/2018 | 1020.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOO SERVI?O FUNER?RIO E FORNECIMENTO DE URNA MORTU?RIA, ORNAMENTA??O COM FLORES NATURAIS NA URNA, VELAS (KITS) DE JOSEMAR PEREIRA DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 5/0035/2018 E NOTA FISCAL 00000000617 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 17/07/2018 | 650.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOO SERVI?O FUNER?RIO E FORNECIMENTO DE URNA MORTU?RIA DO SENHOR VERIANALDO ALVES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 5/0035/2018 E NOTA FISCAL 00000000615 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 17/07/2018 | 650.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOO SERVI?O FUNER?RIO E FORNECIMENTO DE URNA MORTU?RIA DE JANEINA GABRIEL DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 5/0035/2018 E NOTA FISCAL 00000000616 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 17/07/2018 | 540.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOO SERVI?O FUNER?RIO DE MOACIR QUEIROZ, COM ORNAMENTA??O DE FLORES NATURAIS E CORTEJO COM CARRO FUNER?RIO, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 5/0035/2019 E NOTA FISCAL 00000000616 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 17/07/2018 | 1570.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOO SERVI?O FUNER?RIO E FORNECIMENTO DE URNA MORTU?RIA, VESTIMENTA ESPEC?FICA, (MORTALHA), ORNAMENTA??O COM FLORES NATURAIS NA URNA, SERVI?O DE CIMIT?RIO, CORTEJO COM CARRO DE SOM FUNER?RIO (KITS) DO SENHOR BERNARDO DA SILVA ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 5/0035/2018 E NOTA FISCAL 00000000612 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 17/07/2018 | 2902.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 6? PARTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA EM DIVERSOS ?RG?OS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME LISTA E COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/07/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 17/07/2018 | 2839.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 6? PARTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA EM DIVERSOS ?RG?OS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME LISTA E COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/06/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 17/07/2018 | 1080.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 (DUAS) DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 17/07/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE D?BITO AUTOM?TICO EM FAVOR DA FAMUP (FEDERA??O DE ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DA PARAIBA), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 18/07/2018 | 1200.00 | 14313179000141 | ISNEP - ENGENHARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGR?FICO PARA O PROJETO DE PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000671 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002826 | 18/07/2018 | 5895.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 ( TR?S ) PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, PARA O VE?CULO DE PLACA OGE 9377, CONFORME NOTA FISCAL 00000001090 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002822 | 18/07/2018 | 1039.30 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 048079 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o de Atividades de aprimmoramento da Gest?o do SUAS - BLGSUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 18/07/2018 | 400.00 | 00009458461421 | IASMIM CAROLINE GUEDES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOA?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 18/07/2018 | 4788.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.071.386 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 19/07/2018 | 9913.15 | 00036112947803 | JOSE WAGNER DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO NA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA (PSF IV), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 19/07/2018 | 954.00 | 00004610346460 | GILBERTO ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGILANTE EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOR EMANUEL PEREIRA ALEXANDRE ( GOZO DE F?RIAS ), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUN HO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002849 | 19/07/2018 | 1881.23 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.770 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002850 | 19/07/2018 | 2142.74 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.771 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002851 | 19/07/2018 | 2234.41 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.772 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002852 | 19/07/2018 | 2247.43 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.773 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002853 | 19/07/2018 | 2055.10 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.774 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002854 | 19/07/2018 | 2200.12 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.775 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002855 | 19/07/2018 | 2211.39 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.776 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002856 | 19/07/2018 | 2252.70 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.777 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002857 | 19/07/2018 | 2174.95 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.778 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002858 | 19/07/2018 | 2182.98 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.779 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002859 | 19/07/2018 | 2202.35 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.780 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002860 | 19/07/2018 | 2051.04 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.781 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 19/07/2018 | 330.00 | 00012516182430 | MARIA CECILIA BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EMEFM SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 466 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 19/07/2018 | 1362.00 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PEDODO DE REPROGRAMA??O E PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DE PAVIMENTA??O EM RUAS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/07/2018 | 67688.75 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES EM GERAL DA PREFEITURA MUNICPAL DE TEIXEIRA-PB SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO ( EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 04/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002827 | 19/07/2018 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICOS CONT?BEIS COM ESPECIALIZA??O EM CONTABILIDADE E GEST?O P?BLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONT?BEIS RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000422 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/07/2018 | 1307.14 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/07/2018 | 1560.26 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, ( EFETIVOS ), COMPET?NCIA 06/2018/, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/07/2018 | 2788.71 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO ( COMISSIONADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/07/2018 | 313.99 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO ( EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/07/2018 | 6300.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO ( AG. POLITICOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/07/2018 | 1432.43 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO ( ADM EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/07/2018 | 7309.14 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO ( EDUC. INFANTIL EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/07/2018 | 200.34 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO ( ENS. FUND. 40% CONTRATADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/07/2018 | 702.94 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO ( EDUC. INF. CRECHE 40% EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/07/2018 | 28124.75 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO ( APOIO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002869 | 20/07/2018 | 412.50 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS ( AGRICULTURA FAMILIAR )DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FIACL 048523 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002870 | 20/07/2018 | 460.00 | 00003749723460 | SANDRA MARIA GUEDES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADAS A MRENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNIC?PIO, ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL 048524EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/07/2018 | 2655.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( COMISSIONADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/07/2018 | 140.00 | 00058679758434 | MARIA MADALENA BALBINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE DOCUMENTOS PESSOAIS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/07/2018 | 11163.55 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( PSF EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/07/2018 | 893.34 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( HOS SANCHO LEITE COMISSIONADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/07/2018 | 9162.95 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( PACS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/07/2018 | 4011.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( MED. PLANTO. CONTRATADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontol?gica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/07/2018 | 210.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/07/2018 | 3527.22 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( PEVA EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/07/2018 | 2226.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( CAPS CONTRATADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/07/2018 | 840.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( NASF ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002841 | 20/07/2018 | 4000.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.015.158 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002842 | 20/07/2018 | 1619.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.015.164 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/07/2018 | 787.43 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( SA?DE BUCAL EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/07/2018 | 4024.73 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( PSF CONTRATADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/07/2018 | 1077.55 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( NASF EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/07/2018 | 911.88 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( CAPS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/07/2018 | 1087.52 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( HOSPITAL S.L EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 21/07/2018 | 110.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO NO MICRO?NIBUS DE PLAVA OGE 5210, UUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000001002 EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 23/07/2018 | 1001.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( CONSELHO TUTELAR ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 23/07/2018 | 1945.02 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO ( COMISSIONADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 23/07/2018 | 2261.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO ( COMISSIONADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 23/07/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM ASSESSORIA E ELABORA??O DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO M?S DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N?00000005476 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 23/07/2018 | 954.00 | 00006115300401 | CHARLES ANTONIO CAMPOS BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COLETA DE LIXO NO ASSENTAMENTO PO?OS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 23/07/2018 | 2690.94 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO ( COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 23/07/2018 | 203.73 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 23/07/2018 | 4125.00 | 00036112947803 | JOSE WAGNER DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO M?DICO NO HOSPITAL SANCHO LEITE, REFERENTE 06 ( SEIS ) PLANT?ES EXTRAS NO M?S DE JUNHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 23/07/2018 | 57.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA M?DICA CUBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 16/07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 23/07/2018 | 99.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA GETULIO VARGAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 13/07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 23/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA DARIO RAMALHO, N? 24, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/07/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 23/07/2018 | 91.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA DARIO RAMALHO, N? 24, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2016 E JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/07/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 23/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO M?DICO CUBANO NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER, 25, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/07/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 23/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA GETULIO VARGAS, 40, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/07/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 23/07/2018 | 2280.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO ( COMISSIONADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H?dricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gest?o Ambiental | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 23/07/2018 | 1861.02 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO ( COMISSIONADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 23/07/2018 | 309.00 | 00003694188401 | EDILENE DOS SANTOS LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO NO SUPORTE AS BANDAS MUSICAIS NO PALCO PRONCIPAL DA PRA?A DO FORR? NAS FESTIVIDADES JUN?NAS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 24/07/2018 | 18.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANIT?RIA NA RUA PEDRO BATISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 16/07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 24/07/2018 | 954.00 | 00012387405455 | MARCELO AYRES LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 24/07/2018 | 490.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COMPLETO DE BORRACHARIA NA MANUTEN??O DE PNEUS E C?MARA DE AR, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 477 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 24/07/2018 | 7673.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 1? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 5 (CINCO) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/07/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 24/07/2018 | 7673.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 2? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 5 (CINCO) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/07/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 24/07/2018 | 7673.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 3? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 5 (CINCO) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/07/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 24/07/2018 | 7673.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 4? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 5 (CINCO) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/07/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 24/07/2018 | 7673.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 5? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 5 (CINCO) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/07/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 24/07/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, EXECU??O, E CONTROLE DE PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AO SISTEMA SICOV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SIGPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO, REFERENCIAMENTO TCE/PBASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNIC?PIO, , ACOMPANHAMENTOE PLEITOS JUNTO AOS MINIST?RIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais (Precat?rios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 24/07/2018 | 17226.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECAT?RIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.820-3, PROTOCOLADO EM 23/07/2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 24/07/2018 | 1080.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 (DUAS) DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 24/07/2018 | 600.00 | 00081308043791 | PAULO DANTAS DE VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NA M?QUINA MOTONIVELADORA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 478 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 24/07/2018 | 725.00 | 00005980830499 | JUCINEY DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COMPLETO DE BORRACHARIA NA MANUTEN??O DE PNEUS E C?MARA DE AR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 476 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Manuten??o das atividades do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002894 | 24/07/2018 | 1417.50 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADOS A MERNDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE C?SSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 049440 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002895 | 24/07/2018 | 611.00 | 00009272322430 | ASSILMARA ARAUJO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 049387 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 24/07/2018 | 762.00 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTRO DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 049347 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002897 | 24/07/2018 | 485.00 | 00054851602634 | MARIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 049424 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002898 | 24/07/2018 | 166.00 | 00063966107449 | JOSÉ DAMIÃO AYRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTRO DE LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 049409 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 24/07/2018 | 503.50 | 00006342756406 | JOSE CHASRLES GUEDES DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADOS A MERNDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 049357 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 24/07/2018 | 1271.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUC.DA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUI??O ANUAL A UNDIME/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 24/07/2018 | 13.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VECIMENTO EM 22/05/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 24/07/2018 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VECIMENTO EM 20/04/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 24/07/2018 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VECIMENTO EM 21/03/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 24/07/2018 | 63.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VECIMENTO EM 20/12/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 24/07/2018 | 28.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VECIMENTO EM 21/11/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 24/07/2018 | 71.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VECIMENTO EM 23/10/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 24/07/2018 | 101.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VECIMENTO EM 21/09/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 24/07/2018 | 17.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VECIMENTO EM 22/08/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 24/07/2018 | 12.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VECIMENTO EM 20/07/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 24/07/2018 | 7.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VECIMENTO EM 19/04/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 24/07/2018 | 20.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VECIMENTO EM 21/03/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 24/07/2018 | 15.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VECIMENTO EM 16/02/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 24/07/2018 | 14.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VECIMENTO EM 19/001/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 24/07/2018 | 6.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VECIMENTO EM 22/08/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 24/07/2018 | 20.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VECIMENTO EM 21/12/2016 EM 3ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 25/07/2018 | 600.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INSTALA??O GERAL E AN?LISE DO VE?CULO DE PLACA OGE 7510, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000084 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 25/07/2018 | 205.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELO PELO RECONHECIMENTOs DE FIRMA, JUNTO A SECRETARIA DSE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 25/07/2018 | 1740.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NO SISTEMA DIESEL ELETR?NICO NOS VE?CULOS DE PLACA OGE 5210 E OGF 1840, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000555 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 25/07/2018 | 300.00 | 00005651762426 | EDIMAR SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 25/07/2018 | 3160.00 | 24064498000114 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO 03132966428 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECU??O NA ?REA DE ATEN??O B?SICA ABRANGEN DO O SISTEMA ESUS E BOLSA FAM?LIA E OUTROS PROGRAMAS DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000022 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002938 | 26/07/2018 | 20008.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.273 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002946 | 26/07/2018 | 31362.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.274 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002947 | 26/07/2018 | 7404.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.275 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002943 | 26/07/2018 | 10500.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAL O S?O JO?O NAS FESTIVIDADES JUN?NAS NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, NOS DIAS 22, 23 E 24, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 031/2018 E NOTA FISCAL 00000000486 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002944 | 26/07/2018 | 2250.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAL O S?O JO?O NAS FESTIVIDADES JUN?NAS NA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, NOS DIAS 22, 23 E 24, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 031/2018 E NOTA FISCAL 00000000487 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 26/07/2018 | 890.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( CRAS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 26/07/2018 | 462.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( CREAS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/07/2018 | 150.00 | 00087347776449 | JOSÉ DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTOA SECRETARIA DE A?? SOCIAL, CO NFORME TERMOD E DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002956 | 26/07/2018 | 806.01 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS ( FILTROS ) DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.604 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 26/07/2018 | 756.57 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO ( MAG. 60% CONTRATADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/07/2018 | 10393.42 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO ( SEDE MDE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/07/2018 | 2242.38 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO ( COMISSIONADOS ),PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 26/07/2018 | 200.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUFA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO ) NAQUELA CIDADE, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 26/07/2018 | 8421.30 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCION?RIOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0002951 | 27/07/2018 | 2100.00 | 06066319000104 | MARGELA MADRUGA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 1000123 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0002952 | 27/07/2018 | 3500.00 | 26914155000127 | ROCHA DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO ASSESSOR JUR?DICO E ASSESSORIA JUR?DICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 1000015 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 27/07/2018 | 153.60 | 00088444970425 | MARIA DAS GRAÇAS SIMÕES PASSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DI?RIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O T?CNICA DO PDDE NOS DIAS 26 E 27 DE JUOLHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 27/07/2018 | 153.60 | 00025820293860 | JANETE MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DI?RIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O T?CNICA DO PDDE NOS DIAS 26 E 27 DE JUOLHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0002950 | 27/07/2018 | 4175.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.015.323 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002953 | 27/07/2018 | 2080.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM LOCA??O DE UM VE?CULO (TIPO PASSEIO), PARA TRANSPORTAR PACIWENTES AT? AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORAT?RIOS E CONSULT?RIOS E NO ALUGUEL DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA DAS UNBURANAS, 731, CAMPINA GRANDE-PB, QUE SERVE DE APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSSIT?NCIA M?DICA E TRATAMENTO COMPLEMENTARES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/07/2018 | 160.00 | 00003017631435 | LUCIMERE GUDES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/07/2018 | 5220.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 16 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( HOSP SANCHO LEITE CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/07/2018 | 26107.17 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 50 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUKLHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/07/2018 | 954.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 57 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/07/2018 | 71736.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 51 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/07/2018 | 12778.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 59 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( COMISSIONADOS SEC ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/07/2018 | 2463.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 04 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( SA?DE BUCAL CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/07/2018 | 3749.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 5 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (SA?DE BUCAL EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/07/2018 | 26434.71 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 6 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF CONTRATADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/07/2018 | 44016.27 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 7 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PSF EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/07/2018 | 5131.22 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 39 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( NASF EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/07/2018 | 4671.96 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 44 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( CAPS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontol?gica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/07/2018 | 4000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 47 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/07/2018 | 12083.69 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 48 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( HOSPITAL S. L. M?DICOS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/07/2018 | 36500.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 501 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( M?DICOS PLANT. CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/07/2018 | 10600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 503 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( CAPS CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/07/2018 | 4254.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 506 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( HSL COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/07/2018 | 17689.14 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 20057 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PEVA EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/07/2018 | 43724.17 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 20059 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PACS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/07/2018 | 5954.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 507 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( NASF ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/07/2018 | 11694.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 508 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( SAMU ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/07/2018 | 200.00 | 00039486443491 | JOSÉ GARCIA AMORIM DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/07/2018 | 7700.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES NO PR?PRIO MUNIC?PIO REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/07/2018 | 1227.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS ?RG?OS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ENXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/07/2018 | 849.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ENXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/07/2018 | 4240.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 46 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( CRAS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/07/2018 | 2200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 45 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( REAS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003014 | 30/07/2018 | 970.00 | 00007588396423 | MURYELLE MARIA FERREIRA NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/07/2018 | 970.00 | 00008185127417 | NICOLLE AIRES ROCHA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003016 | 30/07/2018 | 970.00 | 00005166839420 | MARIA NATERCIA BRASIL DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003017 | 30/07/2018 | 1690.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0003018 | 30/07/2018 | 1000.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA ?REA DE ARTEZANATO PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0003019 | 30/07/2018 | 1000.00 | 00012157415459 | RICARDO ANDREAN NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA T?CNICA ESPORTIVA NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0003020 | 30/07/2018 | 1000.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE CAPOEIRA NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0003021 | 30/07/2018 | 1000.00 | 00003533497470 | JOSE YOOST GUEDES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE TEATRO NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0003022 | 30/07/2018 | 1000.00 | 00005758003727 | VANDERLI COSTA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE ARTES PLASTICAS NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0003023 | 30/07/2018 | 1000.00 | 00010439965403 | JEIMES SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE EDUCOMUNICA??O NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/07/2018 | 1000.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE RECICLAGEM NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/07/2018 | 970.00 | 00009598749410 | ANA PAULA FARIAS DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0003026 | 30/07/2018 | 1000.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE DAN?A NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/07/2018 | 10860.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 91 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/07/2018 | 1144.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 100 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/07/2018 | 10770.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 100 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H?dricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gest?o Ambiental | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/07/2018 | 8862.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 120 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/07/2018 | 9816.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 110 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/07/2018 | 234.58 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, C?DIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 31/07/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/07/2018 | 265.22 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA -SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DE GRU EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 30/07/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/07/2018 | 51440.55 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 80 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( SEDE MDE EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/07/2018 | 322299.34 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 83 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/07/2018 | 136048.11 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 84 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( APOIO DO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/07/2018 | 12678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 894 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o da Educa??o | Manuten??o das Atividades dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/07/2018 | 36574.48 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 34 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( INFANTIL EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o da Educa??o | Manuten??o das Atividades dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/07/2018 | 1200.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 87 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( MAG. 60% CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o da Educa??o | Manuten??o das Atividades dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/07/2018 | 3985.35 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 811 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( INFANTIL CRECHE 40% EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/07/2018 | 328.00 | 00003219205461 | ALAN JOSÉ BATISTA SIMÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DUAS DIA?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM SAEMIN?RIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA,, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME OF?CIO CIRCULAR 82/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/07/2018 | 8762.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 63 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/07/2018 | 8410.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 70 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/07/2018 | 4770.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 71 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/07/2018 | 11724.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 77 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/07/2018 | 1495.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 10 DO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/07/2018 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 12 DO GABINETE DO PREFEITO ( AG POL?TICOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/07/2018 | 8770.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 14 DO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE MAR?O DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0003010 | 30/07/2018 | 4000.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?SO NA ELABORA??O DE PROJETOS NA GEST?O DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE POL?TICAS P?BLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/07/2018 | 6821.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( ADM EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/07/2018 | 954.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 23 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( APOSENTADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/07/2018 | 2862.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 21 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( PENSIONISTAS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/07/2018 | 10770.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 25 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0003011 | 30/07/2018 | 2000.00 | 00040343928434 | JOSÉ ADILSON BARBOSA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?SO PRESTADOS NA GEST?O ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTSS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A ECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003030 | 30/07/2018 | 2000.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O, INDECXA??O E FORMALIZA??O DO ARQUIVI F?SICO EM DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, TAIS COMO: BALANCETES E DESPESAS, PROCESSOS LICITAT?RIOS, FOLHAS DE PAGAMENTO E PROJETOS DE LEIS, NO PER?ODO DA GEST?O 2013 ? 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00186 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribui??o p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/07/2018 | 11002.93 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- RET DARF), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/07/2018 | 3605.50 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/07/2018 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/07/2018 | 8843.86 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 30 DA SECRETARIA DE FINAN?AS ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHOB DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/07/2018 | 12814.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 32 DA SECRETARIA DE FINAN?AS ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/07/2018 | 2862.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 8695-9, FOPAG OUTRAS, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLMAC N? 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/07/2018 | 20.30 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/07/2018 | 75811.86 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 40 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/07/2018 | 13279.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 43 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003027 | 31/07/2018 | 24673.01 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EL?TRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000.378 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/07/2018 | 600.00 | 00012171408405 | MARIA RENTA GUIMARAES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 485 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/07/2018 | 901.98 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA COBRADA PELO ENVIO ATRAZADO DE GFIP DE 2012, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO DE D?BITO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/07/2018 | 544.97 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA COBRADA PELO ENVIO ATRAZADO DA DCTF , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/07/2018 | 390.33 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/07/2018 | 1459.34 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LAN?AMENTO OFICIO 2013 RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/07/2018 | 529.21 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR POR DESCUMPRIMENTO ACESSORIA PREVIDENCI?RIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/07/2018 | 3239.09 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LAN?AMENTO OFICIO 2014 RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/07/2018 | 432.00 | 00003273714476 | VALDIRENE NOVO DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DUAS DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/07/2018 | 48.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADA??O N? 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/07/2018 | 1.62 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA 283142-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/07/2018 | 48.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/07/2018 | 208.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/07/2018 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA LOCA??O DE TITULO DE ALUGUEL DE LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITA??O, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADA??O DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSFER?NCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1012339 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/07/2018 | 900.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE UMA DI?RIA E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/07/2018 | 174.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO QSE N? 10713-1, , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/07/2018 | 14.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CONTA DO BOLSA FAM?LIA N? 24099-0, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/07/2018 | 9.70 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CONTA N? 24105-9, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/07/2018 | 29.55 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CONTA PSB FNAS N? 24110-5, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/07/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CONTA N? 25875-x, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUS N? 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/07/2018 | 106.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUS N? 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/07/2018 | 636.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLAMAC N? 624086-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003036 | 31/07/2018 | 2732.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.015.406 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/08/2018 | 190.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PIV? NA AMBUL?NCIA DO SAM?, PLACA N? NQJ 8245 JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000001006 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/08/2018 | 3637.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FUS N? 8739-4, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2018 PROTOCOLO N? 99990000143589, PROCESSO N? 0000285-34-2016.815.0391, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/08/2018 | 4.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLMAC N? 17217-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003039 | 01/08/2018 | 4775.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO PELO FORNECIMWENTO DE 05 ( CINCO ) PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO PARA OS VE?CULOS DE PLACA OGE 5210 E OGE 9656, CONFORME NOTA FISCAL 00000001099 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003040 | 01/08/2018 | 8225.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 ( CINCO ) PNEUS E 01 ( UMA ) C?MARA DE AR DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, PARA OS VE?CULOS DE PLACA OGE 9377 E PATROL, CONFORME NOTA FISCAL 00000001098 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/08/2018 | 1587.70 | 00024882372134 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RO?O DE MATO NAS ESTRADAS DOS SITIOS PO?OS DE BAIXO, GUARITA E PEDRA VERMELHO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122018 | 0003448 | 01/08/2018 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1002198 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/08/2018 | 474.06 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O COM FRANQUIA DE UMA M?QUINA COPIADORA/IMPRESS?O 6555NX, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAl 00000000473 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 02/08/2018 | 1587.70 | 00024882372134 | JOSE FELIX DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RO?O DE MATO NAS ESTRADAS DOS SITIOS PO?OS DE BAIXO, GUARITA E PEDRA VERMELHO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 02/08/2018 | 793.82 | 00098258605453 | RAIMUNDO FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM RO?O DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO TAU?, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/08/2018 | 510.31 | 00046015329491 | ANTONIO ALEXANDRE DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM RO?O DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SANTO AGOSTINHO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102018 | 0003062 | 02/08/2018 | 1500.00 | 00000132031426 | NÚBIA SOARES DE LIMA GOES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO ASSESSORA JUR?DICA NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 02/08/2018 | 308.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA JOAQUIM CAMILO DUATE, SN, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/07/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 02/08/2018 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA VILA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 31/07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 02/08/2018 | 13.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA AGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 27/06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 02/08/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA AGUA AZUL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 31/07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003058 | 02/08/2018 | 2000.00 | 00008219917440 | PRYCILLA DA COSTA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA CONTRATA??O DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A COORDENA??O DE VACINA??O, ATUANDO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIA??O DASA VACINAS DE ACORDO COM A PNIO E SNVE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 02/08/2018 | 954.00 | 00008610725456 | JUCICKLEIDE FRANCISCO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO SAM?, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/08/2018 | 70.00 | 00072597577449 | MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 03/08/2018 | 500.00 | 00029518709491 | NILTON DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 03/08/2018 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A O NASF (NUCLEO DE ASSIST?NCIA A SA?DE DA FAM?LIA), LOCALIZADA NA RUA JO?O DE OLIVEIRA LIRA, S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/08/2018 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A O PSF III, LOCALIZADA NA RUA MAJOR SILVA LIRA N? 21, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 03/08/2018 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A VIGIL?NCIA SANIT?RIA E AMBIENTAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO BATISTA N? 16, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?SDE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003071 | 03/08/2018 | 700.00 | 00031878075420 | MARIA DE LOURDES LIMA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE FAM?LIA PSF I, LOCALIZADA NA RUA MAJOR SILVA LIRA N? 21, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 03/08/2018 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A O PSF V, LOCALIZADA NA RUA ROMUALDO SIM?ES DE OLIVEIRA S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 03/08/2018 | 500.00 | 00001839283424 | MARIA DE FÁTIMA LIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA ( PSF VI ), LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, SN, BAIRRO PEDRA DO GALO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/08/2018 | 150.00 | 00013100414403 | WANESSA DSE SOUZA CAMPOS | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O M?S DE JULHOB DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 03/08/2018 | 515.00 | 00007420644411 | RENALY FERREIRA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE 16 DIAS DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003076 | 03/08/2018 | 586.50 | 00049175270404 | ANGELA MARIA LUCAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADOS A MERNDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 053296 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 03/08/2018 | 954.00 | 00006258625460 | JOAO ROBERTO GOMES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDEWR AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 05/08/2018 | 1100.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL n? 000.015.269 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 06/08/2018 | 460.00 | 00006772641434 | ALIRIO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NO CONSERTO E MANUTEN??O DA PARTE EL?TRICA DA ESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 490 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003103 | 07/08/2018 | 9626.02 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, TRATOR DE ESTEIRA E RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000001439 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003107 | 07/08/2018 | 18225.34 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CARROS DE PLACA OGD 1258, OGE 9377, TRATOR VERMELHO2, TRATOR VERMELHO1, CARREGADEIRA, PATROL E O CA?AMB?O, CONFORME NOTA FISCAL 000000139 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003125 | 07/08/2018 | 1780.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000118 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 07/08/2018 | 390.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O MOTOR QUE ABASTECE AS CASAS DO ASSENTAMENTO PO?OS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 01/08/2018 ENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003094 | 07/08/2018 | 1500.00 | 00003280911460 | MANOEL TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS LIVRAMENTO, PEDRA LAVRADA E SABONETE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06DE JULHO ? 06 DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 07/08/2018 | 1500.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS RIACHO VER E S?O FRANCISCO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE JULHO ? 06 DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 07/08/2018 | 1100.00 | 00046857745404 | CÍCERO DA SILVA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS TANQUE COBERTO E FAVA DE CHEIRO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE JULHO ? 06 DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003097 | 07/08/2018 | 1500.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO RIACHO DAS MO?AS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE JULHO ? 06 DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003098 | 07/08/2018 | 1400.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO BOA VISTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE JULHO ? 06 DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003101 | 07/08/2018 | 12609.96 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NQE 8015, OFC 1349, MNU 7889, MNH 2279 E NQJ 5690, CONFORME NOTA FISCAL 000001437 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003102 | 07/08/2018 | 1133.01 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NQE 5239, CONFORME NOTA FISCAL 000001438 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003110 | 07/08/2018 | 7902.93 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CARROS DE PLACA OGE 7360, OGE 7510, OGE 7430,OGE 5210, OGR 9656 E OGF 1840, CONFORME NOTA FISCAL 000000141 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003117 | 07/08/2018 | 3928.50 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FU NDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.004 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003128 | 07/08/2018 | 25450.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000115 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003133 | 07/08/2018 | 1800.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO MUNIC?PIO QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA CIDADE DE PATOS-PB ( ALUNOS ESPECIAIS ), NO PER?ODO DE 06 DE JULHO ? 06 DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 07/08/2018 | 350.00 | 00083954210444 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE PORTA DE FERRO E SOLDA PARA A CRECHE SANTA RITA DE C?SSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 491 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 07/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA A QUADRA POLIESPORTIVA, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/07/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003104 | 07/08/2018 | 2810.02 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA QFL 0120 E QFU 5484, CONFORME NOTA FISCAL 000001440 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003127 | 07/08/2018 | 5390.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000116 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 07/08/2018 | 200.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA COM PASSAGEM E DESPESAS DE LOCOMO??O EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IPC ( INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA ), SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003106 | 07/08/2018 | 2878.58 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA OFD 6995, CONFORME NOTA FISCAL 000001442 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003124 | 07/08/2018 | 12800.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000119 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 07/08/2018 | 200.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESONVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR 07-003-15? BI MTZ 030 167, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 07/08/2018 | 800.00 | 00049175378434 | JOAO BATISTA LOPES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSTRU??O DE PONTOS DE PARADA DE ?NIBUS ESCOLAR NAS LOCALIDADDES SITIOS PO?OS DE CIMA E ASSENTAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 492 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003100 | 07/08/2018 | 1212.97 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA PEW 8698, CONFORME NOTA FISCAL 000001436 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003108 | 07/08/2018 | 2713.02 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CARROS DE PLACA OGD 3260, CONFORME NOTA FISCAL 000000140 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 07/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/07/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003111 | 07/08/2018 | 1166.04 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NQG 2462, CONFORME NOTA FISCAL 000000142 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003112 | 07/08/2018 | 826.12 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA OGF 5425, CONFORME NOTA FISCAL 000001435 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003113 | 07/08/2018 | 1921.03 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NQJ 8245, CONFORME NOTA FISCAL 000001434 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003114 | 07/08/2018 | 1072.43 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA MNY 0823, CONFORME NOTA FISCAL 000001433 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003115 | 07/08/2018 | 2269.11 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACAS NPZ 1531, QFU 3568 E QFU 3578, CONFORME NOTA FISCAL 000001432 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003116 | 07/08/2018 | 3785.16 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA QFW 0795, CONFORME NOTA FISCAL 000001431 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 07/08/2018 | 954.00 | 00008145230489 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVIL?OS GERAIS EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOR ANCHIRLES BRITO FRAGOSO ( GOZO DE F?RIAS ), NA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA IV, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 07/08/2018 | 12825.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE EXAMES DE 300 ( TREZENTAS ) MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADAS EM UNIDADE M?VEL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 1002117 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003123 | 07/08/2018 | 23760.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000120 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003126 | 07/08/2018 | 2480.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000117 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003105 | 07/08/2018 | 3650.06 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA OEZ 9751 E OGF 2217, CONFORME NOTA FISCAL 000001441 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 07/08/2018 | 250.00 | 00098255983449 | ROBERTO CARLOS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NO CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR EM VE?CULO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 495 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 08/08/2018 | 876.45 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VE?CULO DE PLACA OGF 2217, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 08/08/2018 | 9913.15 | 00013156497487 | GERALDO JERONIMO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO M?DICO NA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA IV, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 08/08/2018 | 6000.00 | 28574336000187 | SILVIO DAMIAO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RESTAURA??O DA PRA?A CASSIANO RODRIGUES NESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 22124 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 08/08/2018 | 1080.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DUAS DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003134 | 08/08/2018 | 1700.00 | 00060372257453 | LUZIA GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO OLHO D'?GUA DOS COSTAS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE JULHO ? 06 DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003135 | 08/08/2018 | 3024.00 | 00058679197491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO SANTO AGOSTINHO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE JULHO ? 06 DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003136 | 08/08/2018 | 1531.00 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FU NDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 090704 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003137 | 08/08/2018 | 1420.00 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FU NDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 090701 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003141 | 08/08/2018 | 2900.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO CATOL? DOS MACHADOS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE JULHO ? 06 DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 08/08/2018 | 2100.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS PO?OS E S?O FRANCISCO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE JULHO ? 06 DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003129 | 08/08/2018 | 1500.00 | 00066053250449 | CELESTINO LUIZ DO CARMO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO COSTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE JULHO ? 06 DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 08/08/2018 | 1700.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS PEDRA VERMELHO, GUARITA E PO?OS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE JULHO ? 06 DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 08/08/2018 | 1700.00 | 00067545203453 | JAIR SOARES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (S?TIO SEBASTIANA E SAL?O), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O PER?ODO DE 06 DE JULHO ? 06 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003132 | 08/08/2018 | 1600.00 | 00004100811403 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO BOA VISTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE JULHO ? 06 DE AHGOSTO DE2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003120 | 08/08/2018 | 4637.60 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, PARA MANUTEN??O DA PA-CARREGADEIRA HYUNDAI 740S, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.613 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003121 | 08/08/2018 | 762.08 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.585 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 09/08/2018 | 200.00 | 00003363062451 | ANADIR MARTINS FEITOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 09/08/2018 | 1500.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS S?O FRANCISCO, ASSENTAMENTO E RIACHO VERDE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODODE 06 DE JULHO ? 06 DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003151 | 09/08/2018 | 1500.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO BOA VISTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE JULHO ? 06 DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 09/08/2018 | 1500.00 | 00054878896434 | SEVERINA GOMES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS RIACHO VERDE, S?O FRANCISCO E ASSENTAMENTO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODODE 06 DE JULHO ? 06 DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ANOTA??O RESP. T?CINICA - ART DA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 09/08/2018 | 201.79 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO REFERENTE TAXA DE LAVRATURA DE ESCRITURA P?BLICA DO MUSEL AGAR NUNES GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 09/08/2018 | 59.19 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO REFERENTE TAXA DE LAVRATURA DE ESCRITURA P?BLICA DO MUSEL AGAR NUNES GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 09/08/2018 | 102.24 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO REFERENTE TAXA DE LAVRATURA DE ESCRITURA P?BLICA DO MUSEL AGAR NUNES GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 09/08/2018 | 59.19 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO REFERENTE TAXA DE LAVRATURA DE ESCRITURA P?BLICA DO MUSEL AGAR NUNES GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 09/08/2018 | 102.24 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO REFERENTE TAXA DE LAVRATURA DE ESCRITURA P?BLICA DO TERRENO A EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 09/08/2018 | 59.19 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO REFERENTE TAXA DE LAVRATURA DE ESCRITURA P?BLICA DO TERRENO A EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 09/08/2018 | 201.79 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO REFERENTE TAXA DE LAVRATURA DE ESCRITURA P?BLICA DO TERRENO A EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 09/08/2018 | 59.19 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO REFERENTE TAXA DE LAVRATURA DE ESCRITURA P?BLICA DO TERRENO A EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 09/08/2018 | 1200.00 | 14313179000141 | ISNEP - ENGENHARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGR?FICO PARA O PROJETO DE PAVIMENTA??O DE ACESSO AO CRUZEIRO NESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 1056401-34 E NOTA FISCAL 00000000703 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ANOTA??O RESP T?CNICA - ART DE PAVIMENTA??O EM RUAS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 09/08/2018 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/07/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003144 | 09/08/2018 | 878.10 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, FRANDO E COSTELAS BOLVINA , DESTINADAS AO CAPS, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 054753 M ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003146 | 09/08/2018 | 2742.50 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANDO , DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 054748 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003148 | 09/08/2018 | 760.25 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, FRANDO E COSTELAS BOLVINA , DESTINADAS AO CAPS, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 054743 M ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003149 | 09/08/2018 | 2689.40 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANDO , DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 054737 M ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 09/08/2018 | 220.00 | 00008210432427 | EDNEY GON?AlVES BIZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003187 | 09/08/2018 | 1013.70 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DEDESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 055106 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003188 | 09/08/2018 | 682.65 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 055108 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003189 | 09/08/2018 | 5164.35 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 055119 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/08/2018 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/08/2018 | 200.00 | 00003520142457 | MARIA JOSÉ GUEDES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CAREBNTE DESTE MUNIC?OI, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003191 | 10/08/2018 | 2080.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM LOCA??O DE UM VE?CULO (TIPO PASSEIO), PARA TRANSPORTAR PACIWENTES AT? AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORAT?RIOS E CONSULT?RIOS E NO ALUGUEL DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA DAS UNBURANAS, 731, CAMPINA GRANDE-PB, QUE SERVE DE APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSSIT?NCIA M?DICA E TRATAMENTO COMPLEMENTARES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003192 | 10/08/2018 | 1032.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PARA CUIDAR DA ALIMENTA??O DOS PACIENTES CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREG?O PRESENCIAL N? 5/0002/2018 E DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS N? 731, BAIRRO DAS MALVINAS, CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003193 | 10/08/2018 | 3250.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO NA ACOLHIDA, APOIO E ASSIST?NCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, EM TRATAMENTO DE SA?DE, MARCA??O DE EXAMES, CIRURGIAS E CONSULTAS NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB E EM RECIFE-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003194 | 10/08/2018 | 3350.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM LOCA??O DE UM VE?CULO (TIPO PASSEIO), PARA TRANSPORTAR PACIWENTES AT? AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORAT?RIOS E CONSULT?RIOS E NO ALUGUEL DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA DAS UNBURANAS, 731, CAMPINA GRANDE-PB, QUE SERVE DE APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSSIT?NCIA M?DICA E TRATAMENTO COMPLEMENTARES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/08/2018 | 900.00 | 00008037737144 | CECILIO PENA PEREZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM ALIMENTA??O PARA A M?DICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N? 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISP?E SOBRE A IMPLEMENTA??O DO PROJETO MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/08/2018 | 900.00 | 00008121633117 | ANAY LAMBERT MICLIN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM ALIMENTA??O PARA A M?DICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N? 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISP?E SOBRE A IMPLEMENTA??O DO PROJETO MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/08/2018 | 720.00 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PROD AGRICOLAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A VIGILANCIA SANIT?RIA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 3296 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003196 | 10/08/2018 | 970.00 | 00007150701426 | IASNAYA THAYS DE LIMA CHICUTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003197 | 10/08/2018 | 970.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ALIMENTADOR DE SISTEMA OPERACIONAL DO BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/08/2018 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL NO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( CREAS ), JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/08/2018 | 500.00 | 00008779411495 | NADELLY NATHANNA ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL NO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( CRAS ), JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/08/2018 | 1340.00 | 28384526000131 | ZELIO DE OLIVEIRA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 ( DUAS ) BATERIAS DESTINADAS AOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000013 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0003181 | 10/08/2018 | 1031.00 | 00006831017495 | ACHILLES COSYTA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ANALISE E DISTRIBUI??ES DE CITA??ES, INTIMA??ES E DEMAIS ATOS DE COMUNICA??O ORIUNDOS DE A??ES JUDICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/08/2018 | 89.10 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA PARA MANTER O SITE DA SECRETARIA DE COMUNICA??O NO AR NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/08/2018 | 11907.42 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/08/2018 | 500.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DO PREG?O PRESENCIAL N? 042/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/08/2018 | 500.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DO PREG?O PRESENCIAL N? 040/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/08/2018 | 500.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DO PREG?O PRESENCIAL N? 041/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/08/2018 | 6082.17 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/08/2018 | 1.20 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DO FPM 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribui??o p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/08/2018 | 28312.92 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (RFB- PREV-PARC60), RETIDO NA CONTA 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003174 | 10/08/2018 | 2500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (TERRENO0 NO S?TIO CONCEI??O, QUE SERVE DE ATERRO SANIT?RIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0003177 | 10/08/2018 | 954.00 | 00013177352429 | LUCAS BARBOSA AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AJUDANTE DE MECANICO NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003182 | 10/08/2018 | 89100.00 | 08780160000102 | MELF CONSTRUTORA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO A COLETA E TRANSPORTE DE RES?DUOU RESIDENCIAIS E COMERCIAIS EM RUAS, AVENIDAS, PRA?AS E BECOS, VARRI??O MANUAL, COLETA DE ENTULHOS, CAPINA E PODA DE ?RVORES, RO?AGEM DE GRAMA, PINTURA A CAL EM MEIO-FIO DE RUAS, LAVAGEM E DESINFECX??O EM VIAS, P?TIOS, FEIRA LIVRE E MERCADO P?BLICO, NA ?REA URBANA DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072018 | 0003180 | 10/08/2018 | 3000.00 | 00005073660420 | REJANIO DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JUR?DICA NAS ?REAS DE GEST?O P?BLICA EM GERAL, REPRESENTANDO O MUNIC?PIO JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENRE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0003178 | 10/08/2018 | 3000.00 | 00008936784498 | SHAENA GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JUR?DICA, ATUANDO COMO ASSESSORA GERAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/08/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR REFERENTE A D?BITO AUTOM?TICO EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIO DO ESTADO DA PARA?BA, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/08/2018 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM EXECU??O DE SERVI?OS T?CNICOS E DE ASSESSORAMENTO ? COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O E A EQUIPE DO PREG?O, JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052018 | 0003179 | 10/08/2018 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CUNSULTOR JUR?DICO EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003183 | 10/08/2018 | 2100.00 | 27555389000198 | GUSTAVO JOSE ELIAS BATISTA OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS RELATIVO AS OBRAS DE ENGENHARIA MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 314 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0003184 | 10/08/2018 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS JUR?DICOS CELEBRADOS NO MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais (Precat?rios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/08/2018 | 8069.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA NUM TOTAL DE 08 ( OITO ), REFERENTE A PRECAT?RIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, EXPEDIDO PELO DR. JOS? GUEDES CAVALCANTI NETO, JUIZ AUXILIAR DA PRESID?NCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.820-3, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/08/2018 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE ASSESSORIA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXECU??O DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, SOCIAIS E PESSOAIS NA ?REA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, PLANO DE CARREIRA,FEEDBACK E CLIMA ORGANIZACIONAL, RELA?OES TRABALHISTAS, ORGANOGRAMA E SEGURAN?A, DESENVOLVENDO HABILIDADES T?CNICAS QUE RESULTEM NA OTIMIZA??O DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/08/2018 | 1710.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/08/2018 | 113233.55 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/08/2018 | 1247.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM V?RIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/08/2018 | 2268.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM V?RIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0003386 | 10/08/2018 | 950.00 | 24525276000151 | MARIADO SOCORRO NOVO DE LIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMA??ES DE ?CULOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O E NOTA FISCAL 000.000.005 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/08/2018 | 659.00 | 00011927901464 | DIEGO DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM RO?O DE MATO AS MARGENS DO A?UDE DE PO?OS DE BAIXO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000302018 | 0003190 | 10/08/2018 | 8100.00 | 00009643756483 | JEFERSON JERONIMO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 ( UM ) VE?CILO TIPO PIPA, COM CAPACIDADE DE 7 METROS CUBICOS PARA TRANSPORTAR E DISTIBUIR ?GUA POT?VEL NA ZONA URBANA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, PERFAZENDO UM PERCUSSO DE 90KM DIA DE SEGUNDA A S?BADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003210 | 13/08/2018 | 1500.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO S?O JOS? DE BELEM ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE JULHO ? 06 DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/08/2018 | 2100.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO PO?OSA E S?O FRANCISCO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE JULHO ? 06 DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003212 | 13/08/2018 | 2700.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS SANTO AGOSTINHO E PIEDADE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE JULHO ?06 DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003213 | 13/08/2018 | 1800.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS CAJUEIRO, LIMOEIRO E ROS?RIO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE JULHO ? 06 DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003214 | 13/08/2018 | 1300.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS ONOFRE E PO?OS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE JULHO ? 06 DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 13/08/2018 | 1200.00 | 00006718911461 | GINALDO PEREIRA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA DE ?NIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 13/08/2018 | 95.40 | 00009109177442 | GLEYS PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MONITORA NA CRECHE SANTA RITA DE C?SSIA, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA MARIA IZABEL NUNES DE SOUZA, REFERENTE 03 DIAS DO M?S DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 13/08/2018 | 954.00 | 00081186320400 | MARIA SOLANGE BATISTA DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 13/08/2018 | 1200.00 | 00098262190459 | MARIA DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSORA NA EMEF CORONEL JO?O DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CREFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 13/08/2018 | 954.00 | 00001788478444 | JOSE GIRLEY DO NASCIMENTO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO VIGILANTE NA EMEF ABRAO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFER,ENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 13/08/2018 | 954.00 | 00004549911425 | MARIA DA GUIA LIMEIRA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 13/08/2018 | 1200.00 | 00008668016423 | SUEUDO MOREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSOR NA EMEF ABRAO AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 13/08/2018 | 954.00 | 00009381114420 | JOSE NATANNIAS SOUSA MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF BOM JESUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 13/08/2018 | 954.00 | 00010173409431 | VILIANE DE SOUSA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MAURICIO GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 13/08/2018 | 1200.00 | 00004484749483 | JOSE EDMILSON BATISTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO MOTORISTA DE ?NIBUS NO TRANSPORTE DE ESTDUDANTES DO S?TIO TAU? PARA A CIDADE SEDE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O , REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 13/08/2018 | 2300.00 | 00004130894447 | MARIA LÚCIA M. AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS BOA VISTA, SABONETE E RIACHO DAS MO?AS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE JULHO ? 06 DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 13/08/2018 | 1000.00 | 00002853595846 | ANTÔNIO WELLINGTON ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS CATOL? E CATOL? DA PISTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE JULHO ? 06 DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003227 | 13/08/2018 | 1300.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS OLHO D'AGUA E BOM JESUS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE JULHO ? 06 DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 13/08/2018 | 192.00 | 00088444970425 | MARIA DAS GRAÇAS SIMÕES PASSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01 ( UMA ) DI?RIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O T?CNICA DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARA?BA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 13/08/2018 | 164.00 | 00003219205461 | ALAN JOSÉ BATISTA SIMÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01 ( UMA ) DI?RIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O T?CNICA DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARA?BA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0003230 | 13/08/2018 | 3500.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O 029/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242018 | 0003231 | 13/08/2018 | 3200.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA CONTRATA??O DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA QUALIFICA??O INTRODUT?RIA DE FORMA??O INICIAL E CONTINUADA PARA O CARGO DE AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE DO CONCURSO P?BLICO MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 504 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 14/08/2018 | 6800.00 | 00007630258445 | MARCELA BRUNA ALVES FRANCIOLI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENEER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS M?DICOS REFERENTE 4 ( QUATRO ) PLANT?ES NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 14/08/2018 | 954.00 | 00007068284450 | REJANE LEITE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM, EM SUBSTITUI??O A SERVDORA VER?NICA HON?RIO DE SOUZA (F?RIAS), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0003239 | 14/08/2018 | 550.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO DA M?DICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS EM PARCERIA FIRMADA ENTRE O GOVERNO FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O M?SDE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 14/08/2018 | 200.00 | 00098259466449 | MARIA JOSÉ FERNADES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 14/08/2018 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORMEW TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 14/08/2018 | 300.00 | 00050699466415 | MARIA SEVERINA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 14/08/2018 | 96.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIODADES ODONTOL?GICAS ), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 14/08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 14/08/2018 | 20.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANIT?RIA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 15/08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 14/08/2018 | 161.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SAM?, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 30/07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 14/08/2018 | 129.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSFD DA RUA GETULIO VARGAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 14/08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 14/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/07/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 14/08/2018 | 954.00 | 00012032982420 | MARCELO ARAUJO TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE T?CNICO DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO ARAUJO ( F?RIAS ) NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 14/08/2018 | 954.00 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DSE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 14/08/2018 | 400.00 | 00044264550491 | JOSE ADEILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO M?DICO CUBANO, LOCALIZADA NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER N? 75, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE OM?S DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 14/08/2018 | 400.00 | 00044264550491 | JOSE ADEILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO M?DICO CUBANO, LOCALIZADA NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER N? 75, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE OM?S DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182018 | 0003257 | 14/08/2018 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM PR?DIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, SITUADA NA RUA MAJOR SILVA LIRA N? 30, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 14/08/2018 | 954.00 | 00008690542442 | KARINA SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL SANCHO LEITE EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA MARIA MADALENA SIQUEIRA DE SOUZA ( F?RIS ), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 14/08/2018 | 954.00 | 00004500036121 | GIZELE VITAL CORDEIRO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO T?CNICA DE EMFERMAGEM NO HOSPITAL SANCJHO LEITE, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO SOUZA MARQUES ( F?RIAS ), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 14/08/2018 | 954.00 | 00007588320443 | ROSANGELA MARIA NUNES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO T?CNIDA DE ENFERMAGEM, EM SUBSTITUI??O A SERVDORA MARIA APARECIDA FELIX ROCHA (F?RIAS), JUNTO A SECRWTARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 14/08/2018 | 159.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS COM CONFEC??O DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 508 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003274 | 14/08/2018 | 1894.10 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE P?ES E BOLOS, DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.158 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003275 | 14/08/2018 | 1084.10 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE P?ES E BOLOS, DESTINADOS AO CAPS, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.159 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003276 | 14/08/2018 | 3203.30 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE P?ES E BOLOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.157 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003273 | 14/08/2018 | 2109.50 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE P?ES E BOLOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.154 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 14/08/2018 | 500.00 | 00093292970806 | AGAMENON NUNES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL PREDIAL ( 03 SALAS ), ONDE FUNCIONA S OFICINAS DE ARTESANATO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 14/08/2018 | 300.00 | 00003097800476 | MERCIA RAMOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IM?VEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA ZEZINHO UCHOA, 2117, BAIRRO CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 14/08/2018 | 300.00 | 00012463617446 | ANA ALICE DOMINGOS PONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. SEME?O LEAL N? 112, BAIRO, ARARUNA NA CIDADE DE ARARUNA-PB QUE SERVE DE CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O,REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N? 025/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 14/08/2018 | 300.00 | 00070105428485 | DANDARA V MACHADO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IM?VEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA NAPOLE?O LAUREANO, CENTRO, CUIT?-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE OS M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 14/08/2018 | 300.00 | 00005569853464 | FELIPE RAVELLY ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO JORGE, 46, CENTRO, SUM?-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N? 027/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o da Educa??o | Manuten??o das Atividades dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000422017 | 0003238 | 14/08/2018 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE INSTRU??O, TREINAMENTO, ORIENTA??O PEDAG?GICA E EDUCACIONAL, AVALIA??O DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA, E SERVI?OS DE ASSESSORIA PEDAG?GICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000538 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 14/08/2018 | 1200.00 | 00050700294449 | JOSÉ ORLANDO ALVES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSOR NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, DURANTE 15 DIASA DO M?S DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFOTMR NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 14/08/2018 | 954.00 | 00004513987421 | FRANCINETE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 14/08/2018 | 445.20 | 00007115461422 | ALDEMIR GUIMARAES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS COMO PROFESSOR EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOR ELCIO SILVA BATISTA NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE 14 DIAS DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 14/08/2018 | 954.00 | 00071134372493 | ALISSON SALVINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF SEVERINO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 14/08/2018 | 954.00 | 00005944459492 | ERIKA LIMA DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF ANICETA NUNES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 14/08/2018 | 748.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA CONFEC??O CHAVES E CARIMBOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 506 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003271 | 14/08/2018 | 2167.00 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE P?ES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE C?SSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.156 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003272 | 14/08/2018 | 3243.50 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE P?ES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.155 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0003240 | 14/08/2018 | 450.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A COL?NIA DOS PESCADORES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 14/08/2018 | 43.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??ES DE CARIMBOS, C?PIA DE CHAVES E ABERTURA DE FECHADURAS PARA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 510 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 14/08/2018 | 169.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE C?PIAS DE CHAVES, E CONSERTO DE FECHADURAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 507 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 14/08/2018 | 422.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 4? PARTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/08/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 14/08/2018 | 954.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE GARI EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA ROSILENE FAUSTINO CAMPOS ( ATESTADO ), JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 14/08/2018 | 200.00 | 00006224982406 | JOSE CARLOS LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEC?NICOS EM VE?CULO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 511 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 15/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/08/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 15/08/2018 | 954.00 | 00075352524434 | SANDRO XAVIER BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHAS PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE GARI EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA MARIA ERIMITA XAVIER BEZERRA, EM GOZA DE F?RIAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003310 | 15/08/2018 | 810.00 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 108 ( CENTO E OITO ) ?GUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.097 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003340 | 15/08/2018 | 5001.10 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000735 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 15/08/2018 | 13.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003311 | 15/08/2018 | 875.70 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 94 ( NOVENTA E QUATRO ) ?GUA MINERAL E 03 ( TR?S GLP EM BUTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.092 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003306 | 15/08/2018 | 517.50 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 69 ( SESSENTA E NOVE ) ?GUA MINERAL, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.100 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 15/08/2018 | 453.00 | 00005979108475 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RESTAURA??O NA CISTERNA DA EMEF JOAO DE OLIVEIRA LIRA, JUNTOA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 383 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003307 | 15/08/2018 | 2395.40 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 198 ( CENTO E NOVENTA E OITO ) ?GUA MINERAL E 16 ( DEZESEIS ) GLP EM BUTIJ?O DE 13KG DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE C?SSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORMENOTA FISCAL 0.000.000.099 EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003308 | 15/08/2018 | 7593.70 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 269 ( DUZENTOS E SESSENTA E NOVE ) ?GUA MINERAL E 98 ( NOVENTA E OITO ) GLP EM BUTIJ?O DE 13KG, DESTINADOS A COZINHA INDUSTRIAL, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTAFISCAL 0.000.000.098 EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 15/08/2018 | 350.00 | 10828016000140 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA DE MORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 BOLAS DE FUTEBOL DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 383 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003305 | 15/08/2018 | 1095.00 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 146 ( CENTO E QUARENTA E SEIS ) ?GUA MINERAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURIS O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.095 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 15/08/2018 | 26.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 15/08/2018 EM ENXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 15/08/2018 | 27.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 11/09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 15/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23 DE AGOSTO DE 2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003331 | 15/08/2018 | 323.80 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28 ( VINTE E OITO ) ?GUA MINERAL E 02 ( DOIS ) GLP EM BUTIJ?O DE 13KG, DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL,DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.104 EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003333 | 15/08/2018 | 760.10 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28 ( VINTE E OITO ) ?GUA MINERAL E 02 ( DOIS ) GLP EM BUTIJ?O DE 13KG, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL,DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.101 EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003334 | 15/08/2018 | 495.00 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 66 ( SESSENTA E SEIS ) ?GUA MINERAL DESTINADOS AO BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.103 EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003339 | 15/08/2018 | 331.30 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 29 ( vinte e nove ) ?GUA MINERAL E 02 ( DOIS ) GLP EM BUTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.102 EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 15/08/2018 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO PELA COLOCA??O DE MARCAPASSO DO PACIENTE ELETANCE MONTEIRO DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 1006980 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003285 | 15/08/2018 | 1120.95 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.015.844 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003302 | 15/08/2018 | 3871.70 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 373 ( TREZENTOS E SETENTA E TR?S ) ?GUA MINERAL E 18 ( DEZOITO ) GLP EM BUTIJ?O DE 13KG, DESTINADOS AO OSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTAFISCAL 0.000.000.094 EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003303 | 15/08/2018 | 1732.80 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 140 ( CENTO E QUARENTA ) ?GUA MINERAL E 12 ( DOZE ) GLP EM BUTIJ?O DE 13KG, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.091 EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0003304 | 15/08/2018 | 3190.90 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 342 ( TRESZENTOS E QUARENTA E DUAS ) ?GUA MINERAL E 11 ( ONZE ) GLP EM BUTIJ?O DE 13KG, DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.093 EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003309 | 15/08/2018 | 1051.30 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 125 ( CENTO E VINTE E CINCO ) ?GUA MINERAL E 02 ( DOIS ) GLP EM BUTIJ?O DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.096 EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003314 | 16/08/2018 | 1420.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO PELO FORNECIMWENTO DE 04 ( QUATRO ) PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000001100 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0003325 | 16/08/2018 | 200.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 04 DI?RIAS ACOMPANHADAS COM CAF? DA MANH?, PARA O PESSOAL DA MAMOGRAFIA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NOTA FISCAL 00000000519 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 16/08/2018 | 954.00 | 00034506560400 | francisca de souza teotonio | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 16/08/2018 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE JULHO ? 05 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL n? 000.015.268 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003294 | 16/08/2018 | 5623.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.322 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0003295 | 16/08/2018 | 12004.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000002364 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0003296 | 16/08/2018 | 8302.53 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000002366 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0003297 | 16/08/2018 | 10002.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000002365 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 16/08/2018 | 4850.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA MANUTEN??O GERAL CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE ?RG?OS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000301 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 16/08/2018 | 1280.00 | 00003859165402 | ANTONIO CARLOS DOS ANJOS SERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA CONFEC??ES DE LEMBRAN?AS PARA A COMEMORA??O DO DIA DOS PAIS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 519 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 16/08/2018 | 224.51 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FUS N? 8739-4, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2018 PROTOCOLO N? 99990000144885, PROCESSO N? 001047-21.2014.815.0391, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003315 | 16/08/2018 | 1950.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO PELO SERVI?OSA E VULCANIZA??O E RECAUCHUTAGEM VEICULOS DE PLACA OGE 5210 E OGE 7510, SECRRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000325 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 16/08/2018 | 954.00 | 00007877674414 | SILVANEIDE DE OLIVEIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECREYTARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORMR NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 16/08/2018 | 1900.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE DDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCALn? 000.015.267 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 16/08/2018 | 1200.00 | 00075283123472 | JUCINEIDE MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSORA NA EMEF ELIZA XAVIER DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO QSE N? 10713-1, , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 16/08/2018 | 540.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM M?O DE OBRA E MANUTEN??O EM VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 520 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003301 | 16/08/2018 | 3500.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVANA EM EQUIPAMEWNTOS DE INFORM?TICA PERTENCENTES A TODAS AS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE O PROCESSO DE LICITA??O NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIALN? 5/0017/2017, CONTRATO/PMT/CPL/N?0112/2018, ALUSIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DSE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000007 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 16/08/2018 | 660.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM M?O DE OBRA E MANUTEN??O EM VE?CULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 521 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003313 | 17/08/2018 | 3150.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.005.769 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 17/08/2018 | 100.00 | 00002572844435 | MARIA DIREMA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282018 | 0003346 | 17/08/2018 | 600.00 | 00095337385453 | LUIS HENRIQUE DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE UM GRUPO MUSICAL PARA ANIMA??O DAS FESTIVIDADES DO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DISPEN,SA DE LICITA??O N? 028/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003316 | 17/08/2018 | 4909.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.005.770 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 17/08/2018 | 1532.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM FUG?O INDUSTRIAL DESTINADO A COZINHA INDUSTRIAL SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000001508 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 17/08/2018 | 180.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SOLDA NA M?QUINA DE CARTAR GRAMA DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 522 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H?dricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gest?o Ambiental | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 17/08/2018 | 595.90 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS ? PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO DE DEBITO N? 538709- AUTO DE INFRA??O AI 739013/D- PARCELA 57/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 17/08/2018 | 170.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO NA RUA ROMUALDO SIMOES DE OLIVEIRA, , COM VENCIMENTO EM 22/06/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003317 | 17/08/2018 | 6163.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PE?AS PARA MANUTEN??O DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.005.768 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/08/2018 | 225.00 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTRO DE COMIDAS TIPICAS EM EVENTO NO HOSPITAL SANCHO LEITE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE NO M?S DSE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003387 | 20/08/2018 | 2095.74 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME DETERMINA??O JUDICIAL E NOTA FISCAL 000.000.786 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003388 | 20/08/2018 | 2257.38 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.787 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003389 | 20/08/2018 | 2229.83 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.788 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003390 | 20/08/2018 | 2159.79 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.789 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003391 | 20/08/2018 | 2184.57 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.790 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003392 | 20/08/2018 | 2198.32 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.792 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003393 | 20/08/2018 | 2031.51 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.794 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003394 | 20/08/2018 | 2229.58 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.795 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003395 | 20/08/2018 | 2268.35 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.796 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003396 | 20/08/2018 | 2184.86 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.797 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003397 | 20/08/2018 | 1060.22 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.798 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/08/2018 | 14453.46 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/08/2018 | 517.23 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( SA?DE BUCA CONTRATADOSL ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontol?gica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/08/2018 | 840.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/08/2018 | 895.96 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( HOS SANCHO LEITE CONTRATADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/08/2018 | 8962.22 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( PSF EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/08/2018 | 787.43 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( SA?DE BUCAL EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/08/2018 | 5551.28 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( PSF CONTRATADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/08/2018 | 1077.55 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( NASF ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/08/2018 | 1087.52 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( HOS S.L M?DICOS EFETIVOS), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/08/2018 | 911.88 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( CAPS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/08/2018 | 433.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADEIRA CMBOINHA BCA DESTINADOS AO CREAS, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 009.002.535 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/08/2018 | 433.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADEIRA CAMBOINHA BCA, DESTINADAS AO CRAS, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 009.002.534 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/08/2018 | 890.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( CRAS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/08/2018 | 462.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( CREAS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/08/2018 | 61300.66 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/08/2018 | 7222.33 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO ( EDUC. INF. EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/08/2018 | 1.06 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DO FPM 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/08/2018 | 1048.81 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 21/08/2018 | 197.94 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DO FPM 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 21/08/2018 | 1578.86 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO ( EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003349 | 21/08/2018 | 5014.45 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EL?TRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA ,FISCAL 0000000736 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 21/08/2018 | 7336.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 6? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 6 (SEIS) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DEMAIS ?RG?OS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME LISTA E COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/08/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 21/08/2018 | 7336.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 2? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 6 (SEIS) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DEMAIS ?RG?OS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME LISTA E COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/08/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 21/08/2018 | 7336.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 3? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 6 (SEIS) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DEMAIS ?RG?OS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME LISTA E COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/08/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 21/08/2018 | 7336.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 4? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 6 (SEIS) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DEMAIS ?RG?OS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME LISTA E COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/08/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 21/08/2018 | 7336.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 5? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 6 (SEIS) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DEMAIS ?RG?OS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME LISTA E COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/08/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 21/08/2018 | 7336.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 6? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 6 (SEIS) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DEMAIS ?RG?OS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME LISTA E COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/08/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 21/08/2018 | 1080.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DUAS DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 21/08/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE D?BITO AUTOM?TICO EM FAVOR DA FAMUP (FEDERA??O DE ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DA PARAIBA), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 21/08/2018 | 10096.86 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ( SEDE MDE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPETENCIA: 07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 21/08/2018 | 2662.38 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO ( COMISSIONADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 21/08/2018 | 836.92 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO ( EDUC. INFANTIL CRECHE 40% EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003367 | 21/08/2018 | 8950.40 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.394 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003368 | 21/08/2018 | 19131.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNIC?PIO, SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.395 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003369 | 21/08/2018 | 2187.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RIRA DE C?SSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.397 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 21/08/2018 | 27853.71 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO ( ENS. FUND. 40% EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 21/08/2018 | 252.18 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO ( MAG. 60% ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 21/08/2018 | 1687.20 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003366 | 21/08/2018 | 1912.80 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.396 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 21/08/2018 | 200.34 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( NASF ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 21/08/2018 | 4452.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( MED. PLANT. CONTRATADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 21/08/2018 | 3527.22 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( PEVA EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 21/08/2018 | 893.34 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( HOS SANCHO LEITE COMISSIONADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 21/08/2018 | 701.04 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( CAPS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 21/08/2018 | 8872.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( CAPS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 21/08/2018 | 27.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A M?DICA CUBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 14/08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 21/08/2018 | 500.00 | 00011963571452 | FABRICIA EMILY SOUZA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE DE UMA ARTERIOGRAFIA COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORMEW TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 22/08/2018 | 2758.00 | 00007110273407 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO?O EM COMEMORA??O AO DO DIA DOS PAIS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 535 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 22/08/2018 | 28.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO REFERENTE RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 22/08/2018 | 300.00 | 00003645558403 | ADRIANA SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUIDSI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 22/08/2018 | 200.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIO COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 22/08/2018 | 150.00 | 00002363555465 | MARIA DO CEU ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 22/08/2018 | 300.00 | 00038658160459 | FERNANDO FIRMINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 22/08/2018 | 954.00 | 00007522847460 | ERALDO ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM RO?O DE MATO NAS ESTRADAS DO S?TIO PO?OS DE CIMA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 23/08/2018 | 360.00 | 00009915432461 | VALBER LEITE DE COUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FDINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o da Educa??o | Manuten??o das Atividades dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 23/08/2018 | 3633.00 | 27749579000146 | MARIA DO SOCORRO INACIO DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE BANDA MARCIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 059039 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 24/08/2018 | 8600.05 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCION?RIOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 24/08/2018 | 1200.00 | 00006133149485 | MAYARA VITAL MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ENFERMEIRA NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 24/08/2018 | 1987.20 | 00019747792893 | JOSE WILSON P. GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE 01 ( UMA ) PLACA EM METALON COM LONA UV E 23 ( VINTE E TR?S ) PLACAS DSE IDENTIFICA??O EM ACRILICO COM SUPORTE CROMADO DESTINADAS A UBS DA PEDRA DO GALO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTEMUIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 537 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362018 | 0003430 | 27/08/2018 | 32570.21 | 08780160000102 | MELF CONSTRUTORA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE REFORMA NA UNIDADE B?[ASICA DE SA?DE UBS JOSE MOURA MOROR?, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000055 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 27/08/2018 | 221.96 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VE?CULO DE PLACA QFW 0795, LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/08/2018 | 244.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA DR. ESDRAS GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/08/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NA RUA GET?LIO VARGAS. ESDRAS GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/08/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/08/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/08/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/08/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/08/2018 | 103.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA ANTONIO PAIVA DE SOUZA, TR?S POSTES, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/08/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 27/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA M?DICA CUBANA, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/08/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 27/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO M?DICO CUBANA, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/08/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 27/08/2018 | 18.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 29/08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/08/2018 | 3160.00 | 24064498000114 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO 03132966428 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECU??O NA ?REA DE ATEN??O B?SICA ABRANGEN DO O SISTEMA ESUS E BOLSA FAM?LIA E OUTROS PROGRAMAS DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000023 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/08/2018 | 954.00 | 00050700529420 | MARLENE M. DE LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOR WEZIO DA SILVA FERREIRA ( F?RIAS ) NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/08/2018 | 220.00 | 00061686972415 | RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS NSERVI?OS NA MANUTE??O E CONSERTO DE UMA IMPRESSORA, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?OI, CONFORME NOTA FISCAL 544 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 27/08/2018 | 288.00 | 00019747792893 | JOSE WILSON P. GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE 01 ( UMA ) PLACA EM METALON COM LONA UV E DESTINADA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 539 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/08/2018 | 1115.90 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA NPW 8567, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( CONSELHO TUTELAR ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/08/2018 | 142.83 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPVA DO ANO 2013 DA MOTO DE PLACA NPW 8567, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( CONSELHO TUTELAR ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/08/2018 | 124.33 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPVA DO ANO 2014 DA MOTO DE PLACA NPW 8567, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( CONSELHO TUTELAR ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 27/08/2018 | 137.96 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPVA DO ANO 2015 DA MOTO DE PLACA NPW 8567, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( CONSELHO TUTELAR ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 27/08/2018 | 126.04 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPVA DO ANO 2016 DA MOTO DE PLACA NPW 8567, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( CONSELHO TUTELAR ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 27/08/2018 | 106.43 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPVA DO ANO 2017 DA MOTO DE PLACA NPW 8567, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( CONSELHO TUTELAR ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/08/2018 | 94.12 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO IPVA DO ANO 2018 DA MOTO DE PLACA NPW 8567, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( CONSELHO TUTELAR ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/08/2018 | 140.00 | 00010000392421 | MARIANA BALBINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/08/2018 | 200.00 | 00003360583493 | IVANIA DA SILVA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/08/2018 | 130.00 | 00007588447435 | MAURIDES LOPES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/08/2018 | 250.00 | 00007839921493 | KARLA CRISTINA SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/08/2018 | 192.00 | 00010385822456 | JOSE MARCIO AYRES LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01 ( UMA ) DI?RIA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE SEMIN?RIO-CONTROLE INTERNO NA ADMINISTA??O P?BLICA, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/08/2018 | 5700.00 | 28574336000187 | SILVIO DAMIAO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE INSTALA??O DE 06 ( SEIS ) HASTES COM PROJETORES ACOPLADOS COM L?MPADAS CPLORIDAS MAT?LICAS E REATORES DE 250 WATS NA PRA?A CASSIANO RODRIGUES, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FDISCAL 22197 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/08/2018 | 1080.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DUAS DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0003503 | 28/08/2018 | 3500.00 | 26914155000127 | ROCHA DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO ASSESSOR JUR?DICO E ASSESSORIA JUR?DICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 1000017 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122018 | 0003447 | 28/08/2018 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1002234 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/08/2018 | 192.00 | 00008659724437 | ANDRE YAN CARNEIRO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 01 ( UMA ) DI?RIA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE SEMIN?RIO-CONTROLE INTERNO NA ADMINISTA??O P?BLICA, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0003504 | 28/08/2018 | 2100.00 | 06066319000104 | MARGELA MADRUGA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 1000126 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102018 | 0003547 | 28/08/2018 | 1500.00 | 00000132031426 | NÚBIA SOARES DE LIMA GOES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO ASSESSORA JUR?DICA NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0003531 | 28/08/2018 | 1000.00 | 00005758003727 | VANDERLI COSTA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE ARTES PLASTICAS NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0003532 | 28/08/2018 | 1000.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE CAPOEIRA NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0003533 | 28/08/2018 | 1000.00 | 00012157415459 | RICARDO ANDREAN NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA T?CNICA ESPORTIVA NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0003534 | 28/08/2018 | 1000.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE DAN?A NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0003535 | 28/08/2018 | 1000.00 | 00003533497470 | JOSE YOOST GUEDES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE TEATRO NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0003536 | 28/08/2018 | 1000.00 | 00010439965403 | JEIMES SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE EDUCOMUNICA??O NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/08/2018 | 1000.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE RECICLAGEM NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTODE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/08/2018 | 970.00 | 00008185127417 | NICOLLE AIRES ROCHA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003539 | 28/08/2018 | 970.00 | 00007588396423 | MURYELLE MARIA FERREIRA NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003540 | 28/08/2018 | 1690.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003541 | 28/08/2018 | 970.00 | 00005166839420 | MARIA NATERCIA BRASIL DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/08/2018 | 200.00 | 00007252873498 | ERIZONALDO FERREIRA RODOLFO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/08/2018 | 300.00 | 00008729309719 | LUCIANE RAFAEL DOS SANTOS CARDOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/08/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, EXECU??O, E CONTROLE DE PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AO SISTEMA SICOV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SIGPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO, REFERENCIAMENTO TCE/PBASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNIC?PIO, , ACOMPANHAMENTOE PLEITOS JUNTO AOS MINIST?RIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG? | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/08/2018 | 2862.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 21 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( ADM PENSIONISTAS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/08/2018 | 954.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 23 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( APOSENTADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/08/2018 | 10770.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 25 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/08/2018 | 6751.14 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( AD EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003501 | 30/08/2018 | 2000.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O, INDECXA??O E FORMALIZA??O DO ARQUIVI F?SICO EM DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, TAIS COMO: BALANCETES E DESPESAS, PROCESSOS LICITAT?RIOS, FOLHAS DE PAGAMENTO E PROJETOS DE LEIS, NO PER?ODO DA GEST?O 2013 ? 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00188 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0003508 | 30/08/2018 | 2000.00 | 00040343928434 | JOSÉ ADILSON BARBOSA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?SO PRESTADOS NA GEST?O ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTSS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A ECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0003507 | 30/08/2018 | 4000.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?SO NA ELABORA??O DE PROJETOS NA GEST?O DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE POL?TICAS P?BLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/08/2018 | 1495.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 10 DO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/08/2018 | 8770.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 14 DO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/08/2018 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 12 DO GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/08/2018 | 72767.58 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 40 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/08/2018 | 13279.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 43 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/08/2018 | 7518.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 30 DA SECRETARIA DE FINAN?AS ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/08/2018 | 12814.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 32 DA SECRETARIA DE FINAN?AS ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0003500 | 30/08/2018 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICOS CONT?BEIS COM ESPECIALIZA??O EM CONTABILIDADE E GEST?O P?BLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONT?BEIS RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000431 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/08/2018 | 3358.47 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/08/2018 | 866.57 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FPM N? 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/08/2018 | 308928.15 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 83 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/08/2018 | 34302.12 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 34 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( INFANTIL EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/08/2018 | 134063.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 84 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( APOIO DO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/08/2018 | 1200.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 87 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( MAG. 60% CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/08/2018 | 3985.35 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 811 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( INFANTIL CRECHE 40% EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/08/2018 | 12678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 894 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/08/2018 | 48780.03 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 80 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( SEDE MDE EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000422017 | 0003520 | 30/08/2018 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE INSTRU??O, TREINAMENTO, ORIENTA??O PEDAG?GICA E EDUCACIONAL, AVALIA??O DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA, E SERVI?OS DE ASSESSORIA PEDAG?GICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000564 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/08/2018 | 8034.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 70 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/08/2018 | 5109.14 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 71 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/08/2018 | 12678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 77 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/08/2018 | 9262.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 63 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/08/2018 | 10357.46 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 48 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( S.L M?DICOS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/08/2018 | 2230.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 4 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( SA?DE BUCAL CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/08/2018 | 3749.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 5 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (SA?DE BUCAL EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/08/2018 | 5000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 507 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( NASF CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/08/2018 | 27426.03 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 6 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF CONTRATADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/08/2018 | 43604.37 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 7 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PSF EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/08/2018 | 5407.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 39 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( NASF EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/08/2018 | 4671.96 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 44 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( CAPS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontol?gica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/08/2018 | 4000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 47 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/08/2018 | 39287.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 501 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( MED. PLANT. CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/08/2018 | 10600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 503 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( CAPS CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/08/2018 | 4254.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 506 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( HSL COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/08/2018 | 18431.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 20057 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PEVA EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/08/2018 | 43633.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 20059 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PACS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/08/2018 | 14778.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 59 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( COMISSIONADOS SEC ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/08/2018 | 954.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 57 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( CONTRATADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/08/2018 | 71436.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 51 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/08/2018 | 24126.75 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 50 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/08/2018 | 5570.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 16 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( HOSP SANCHO LEITE CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/08/2018 | 11834.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 508 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( SAM? ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/08/2018 | 30.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA VILA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 31/08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/08/2018 | 7350.00 | 00017669774487 | JOSE MARCONE PEREIRA BERNARDINO | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVI?OS DE LABORAT?RIO NA CONFEC??O DE 25 ( VINTE E CI NCO ) PR?[OTESES SUPERIOR DENT?RIAS E 24 ( VINTE E QUATRO ) INFERIOR TOTAIS VISANDO GARANTIR ACESSO INTEGRAL AS A??ES DE SA?DE BUCAL ATRAV?S DO ( LRPD ), AOS USU?RIOS DO SISTEMA ?NICO DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FDISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/08/2018 | 970.00 | 00009598749410 | ANA PAULA FARIAS DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/08/2018 | 1000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 8 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( CREAS CONTRATDOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/08/2018 | 2200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 45 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( REAS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/08/2018 | 4240.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 46 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( CRAS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/08/2018 | 10860.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 91 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/08/2018 | 9816.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 110 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/08/2018 | 234.68 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, C?DIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 31/08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/08/2018 | 265.36 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, C?DIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 31/08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H?dricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gest?o Ambiental | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/08/2018 | 8862.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 120 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/08/2018 | 1144.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 64 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/08/2018 | 10770.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 100 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162018 | 0003523 | 31/08/2018 | 95000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DA BANDA CALCINHA PRETA NOS 159 ANOS DE AMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2018, EM PRA?A P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO,CONFORME NOTA FISCAL 00000000110 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 31/08/2018 | 24.90 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CONTA DO BOLSA FAM?LIA N? 24099-0, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 31/08/2018 | 50.75 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 24110-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CONTA N? 24578-x, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003517 | 31/08/2018 | 1032.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PARA CUIDAR DA ALIMENTA??O DOS PACIENTES CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREG?O PRESENCIAL N? 5/0002/2018 E DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS N? 731, BAIRRO DAS MALVINAS, CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0003518 | 31/08/2018 | 3250.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO NA ACOLHIDA, APOIO E ASSIST?NCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, EM TRATAMENTO DE SA?DE, MARCA??O DE EXAMES, CIRURGIAS E CONSULTAS NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB E EM RECIFE-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 31/08/2018 | 310.00 | 00003072245460 | GUMERCINDO DE LIMA MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NO SENSOR DO FREIO NA AMBUL?NCIA DO SAM?, JUNTO A SECRETATRIS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 5542 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0003521 | 31/08/2018 | 3350.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM LOCA??O DE UM VE?CULO (TIPO PASSEIO), PARA TRANSPORTAR PACIWENTES AT? AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORAT?RIOS E CONSULT?RIOS E NO ALUGUEL DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA DAS UNBURANAS, 731, CAMPINA GRANDE-PB, QUE SERVE DE APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSSIT?NCIA M?DICA E TRATAMENTO COMPLEMENTARES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 31/08/2018 | 131.95 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUS N? 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/08/2018 | 954.00 | 00003573438407 | CLEMILDA SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA UBS DO ASSENTAMENTO PO?OS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/08/2018 | 798.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLAMAC N? 624086-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 31/08/2018 | 710.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2? VIAS DE CASAMENTO, NASCIMENTO E ?BITOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 31/08/2018 | 193.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 30136-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 31/08/2018 | 81.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO QSE N? 10713-1, , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 31/08/2018 | 1.62 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA 283142-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 31/08/2018 | 71.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 31/08/2018 | 146.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/08/2018 | 547.84 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA COBRADA PELO ENVIO ATRAZADO DA DCTF , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME EXTRATO DE CONTA CORRETE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/08/2018 | 1467.06 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LAN?AMENTO OFICIO 2014 RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/08/2018 | 906.73 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA COBRADA PELO ENVIO ATRAZADO DE GFIP DE 2012, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO DE D?BITO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/08/2018 | 532.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR POR DESCUMPRIMENTO ACESSORIA PREVIDENCI?RIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/08/2018 | 3256.40 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LAN?AMENTO OFICIO RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/08/2018 | 392.38 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 31/08/2018 | 40.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 31/08/2018 | 71.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 8595-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 31/08/2018 | 954.00 | 00006115300401 | CHARLES ANTONIO CAMPOS BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COLETA DE LIXO NO ASSENTAMENTO PO?OS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003649 | 01/09/2018 | 1500.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS E SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ENVIOS DE GFIP, DCTF, PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIOSA, RAIS E DIRF, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000069 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003650 | 01/09/2018 | 1500.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS E SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ENVIOS DE GFIP, DCTF, PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIOSA, RAIS E DIRF, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000070 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/09/2018 | 3000.00 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO NO ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/09/2018 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA LOCA??O DE TITULO DE ALUGUEL DE LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITA??O, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADA??O DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSFER?NCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1012668 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/09/2018 | 731.00 | 00012171408405 | MARIA RENTA GUIMARAES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS TRATORISTAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 540 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402018 | 0004337 | 01/09/2018 | 10400.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 02 PAINES DE LED 4X2 P10 AUTODOR EM ALTA DEFINI??O COM ESTRUTURA EM GRID DE ALUMINIO, 01 TESTERA DE LED EM ALTA DEFINI??O P10 GRID PARA PALCO EM ALUMINIO 72 M COM DUAS PASSAGENS, ILUMINA??OB?SICA COM 10 BEAW 5R, 16 PARLED, 01 M?QUINA DE FUMA?A, 04 ATOMIC 3000 LED, 04 MINI BRUTS, 01 MESA DE AVOLITE, FILMAGEM PROFISSIONAL NA QUALIDADE FULL HD, NA COMEMORA??O DA EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2018, JUNTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 02/09/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ANOTA??O RESP T?CNICA - ART DE BANHEIROS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 03/09/2018 | 846.50 | 00006342756406 | JOSE CHASRLES GUEDES DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADOS A MERNDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 062089 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003544 | 03/09/2018 | 1304.00 | 00009272322430 | ASSILMARA ARAUJO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 062129 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 03/09/2018 | 1326.00 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTRO DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 062174 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003546 | 03/09/2018 | 504.00 | 00063966107449 | JOSÉ DAMIÃO AYRES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTRO DE VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE C?SSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 062023 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0003548 | 03/09/2018 | 1000.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA ?REA DE ARTEZANATO PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 03/09/2018 | 4.60 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CONTA DO BOLSA FAM?LIA N? 24099-0, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 03/09/2018 | 10.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 24110-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 03/09/2018 | 4.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLATB N? 17217-0, , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 03/09/2018 | 4750.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA MANUTEN??O GERAL CORRETIVA E PREVENTIVA EM PSF'S JUNTOA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000307 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 03/09/2018 | 70.00 | 16491172000145 | LAVA RAPIDO DO GENINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEREVI?OS DE LAVAGEM DO VE?CULO DA RVT DO SAM? DE PLACA NQJ 8245, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 529 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 04/09/2018 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A O NASF (NUCLEO DE ASSIST?NCIA A SA?DE DA FAM?LIA), LOCALIZADA NA RUA JO?O DE OLIVEIRA LIRA, S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 04/09/2018 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A VIGIL?NCIA SANIT?RIA E AMBIENTAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO BATISTA N? 16, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?SDE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 04/09/2018 | 1500.00 | 00060271051434 | IVANICE DE SOUZA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE SDESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORME DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SCEREWTARIA DE SA?DE CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 04/09/2018 | 1500.00 | 00009388863801 | NIVONETE LOPES DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE SDESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORME DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SCEREWTARIA DE SA?DE CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 04/09/2018 | 400.00 | 00044264550491 | JOSE ADEILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO M?DICO CUBANO, LOCALIZADA NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER N? 75, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE OM?S DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 04/09/2018 | 400.00 | 00044264550491 | JOSE ADEILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO M?DICO CUBANO, LOCALIZADA NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER N? 75, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE OM?S DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003557 | 04/09/2018 | 700.00 | 00031878075420 | MARIA DE LOURDES LIMA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE FAM?LIA PSF I, LOCALIZADA NA RUA MAJOR SILVA LIRA N? 21, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 04/09/2018 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A O PSF V, LOCALIZADA NA RUA ROMUALDO SIM?ES DE OLIVEIRA S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 04/09/2018 | 500.00 | 00001839283424 | MARIA DE FÁTIMA LIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA ( PSF VI ), LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, SN, BAIRRO PEDRA DO GALO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 04/09/2018 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A O PSF III, LOCALIZADA NA RUA MAJOR SILVA LIRA N? 21, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 04/09/2018 | 150.00 | 00006321185477 | WALESKA FERREIRA ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE SDESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORME DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SCEREWTARIA DE SA?DE CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 04/09/2018 | 140.00 | 00003886962490 | ELINEIDE FERREIRA/OUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE SDESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORME DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SCEREWTARIA DE SA?DE CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 04/09/2018 | 2081.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.072.446 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 04/09/2018 | 3171.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.072.445 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392018 | 0003576 | 04/09/2018 | 29661.07 | 08780160000102 | MELF CONSTRUTORA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE REFORMA NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE UBS DR. ESDRAS GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000056 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003577 | 04/09/2018 | 6100.92 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.378 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003578 | 04/09/2018 | 20113.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.376 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003579 | 04/09/2018 | 35220.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.377 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 04/09/2018 | 3408.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.072.463 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000352018 | 0003678 | 04/09/2018 | 17200.00 | 27117054000198 | EDSON LEITE MONTENEGRO - ME - EDSON 7 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE 01 PALCO DE EXTRUTURA DE ALUMINIO MEDINDO 12X10METROS, 10 BANHEIROS QUIMICOS, 03 GERADORES DE ENERGIA A DIESEL 04 SOM FLAY PROFISSIONAL COM DELLY, VINTE E QUATRO CAIXAS DE SOB COM 02 ALTOFALANTES DE 18 POLEGADAS, VINTE E QUATRO CAIXAS DE M?DIO GRAVE COM 02 ALTOFALANTES DE 12 POLEGADAS E ITI MAIS GUIA DE ONDE CADA CAIXA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 04/09/2018 | 150.00 | 00013100414403 | WANESSA DSE SOUZA CAMPOS | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 04/09/2018 | 600.00 | 00070105428485 | DANDARA V MACHADO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IM?VEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA NAPOLE?O LAUREANO, CENTRO, CUIT?-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE OS M?S DE JUNHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 04/09/2018 | 365.00 | 00001440984743 | ZEFERINOLEANDRO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MANUTEN??O EM DOIS FUG?ES INDUSTRIAIS DE 06 BOCAS CADA, TROCA DE DOIS REGISTROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 567 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003696 | 04/09/2018 | 420.00 | 00008855079409 | MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS ( AGRICULTURA FAMILIAR )DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FIACL 062504 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003567 | 04/09/2018 | 15057.73 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EL?TRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000.396 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 04/09/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM ASSESSORIA E ELABORA??O DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N?00000005543 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 04/09/2018 | 1080.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DUAS DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003620 | 05/09/2018 | 5507.58 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA OFD 6995, CONFORME NOTA FISCAL 000001456 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003617 | 05/09/2018 | 2649.55 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA QFL 0120 E QFU 5484, CONFORME NOTA FISCAL 000001448 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 05/09/2018 | 1100.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL n? 000.015.694 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003618 | 05/09/2018 | 1437.83 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA MNU 7980 E PEW 8698, CONFORME NOTA FISCAL 000001447 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003624 | 05/09/2018 | 3621.08 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000143 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003580 | 05/09/2018 | 3024.00 | 00058679197491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO SANTO AGOSTINHO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE AGOSTO ? 06 DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003581 | 05/09/2018 | 2700.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS SANTO AGOSTINHO E PIEDADE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE AGOSTO ? 06 DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 05/09/2018 | 539.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DOS TRANSPORTADORES ESCOLAR AUTONOMO, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A PARCELADO ESTADO CONTA CORRENTE 30136-1, COMPET?NCIA 08/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 05/09/2018 | 1100.00 | 00046857745404 | CÍCERO DA SILVA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS TANQUE COBERTO E FAVA DE CHEIRO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE AGOSTO ? 06 DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 05/09/2018 | 1500.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS RIACHO VER E S?O FRANCISCO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE AGOSTOM? 06 DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003585 | 05/09/2018 | 1800.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS CAJUEIRO, LIMOEIRO E ROS?RIO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE AGOSTO ? 06 DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003586 | 05/09/2018 | 1500.00 | 00003280911460 | MANOEL TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS LIVRAMENTO, PEDRA LAVRADA E SABONETE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06DE AGOSTO ? 06 DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003587 | 05/09/2018 | 1400.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO BOA VISTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE AGOSTO ? 06 DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003588 | 05/09/2018 | 1500.00 | 00066053250449 | CELESTINO LUIZ DO CARMO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO COSTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE AGOSTO ? 06 DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003589 | 05/09/2018 | 1300.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS ONOFRE E PO?OS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE AGOSTO ? 06 DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 05/09/2018 | 1500.00 | 00054878896434 | SEVERINA GOMES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS RIACHO VERDE, S?O FRANCISCO E ASSENTAMENTO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODODE 06 DE AGOSTO ? 06 DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 05/09/2018 | 2300.00 | 00004130894447 | MARIA LÚCIA M. AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS BOA VISTA, SABONETE E RIACHO DAS MO?AS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE AGOSTO ? 06 DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003592 | 05/09/2018 | 1500.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO BOA VISTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE AGOSTO ? 06 DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003593 | 05/09/2018 | 2900.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO CATOL? DOS MACHADOS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE AGOSTO ? 06 DESETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003594 | 05/09/2018 | 1500.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO RIACHO DAS MO?AS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE AGOSTO ? 06 DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 05/09/2018 | 2100.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO PO?OSA E S?O FRANCISCO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE AGOSTO ? 06DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 05/09/2018 | 2100.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS PO?OS E S?O FRANCISCO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE AGOSTO ? 06DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003597 | 05/09/2018 | 1500.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO S?O JOS? DE BELEM ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE AGOSTO ? 06 DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 05/09/2018 | 1500.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS S?O FRANCISCO, ASSENTAMENTO E RIACHO VERDE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODODE 06 DE AGOSTO ? 06 DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003599 | 05/09/2018 | 1700.00 | 00060372257453 | LUZIA GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO OLHO D'?GUA DOS COSTAS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE AGOSTO ? 06DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 05/09/2018 | 1700.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS PEDRA VERMELHO, GUARITA E PO?OS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE AGOSTO ? 06 DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003601 | 05/09/2018 | 1300.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS OLHO D'AGUA E BOM JESUS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE AGOSTO ? 06 DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003602 | 05/09/2018 | 1600.00 | 00004100811403 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO BOA VISTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE AGOSTO ? 06 DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003603 | 05/09/2018 | 1800.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO MUNIC?PIO QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA CIDADE DE PATOS-PB ( ALUNOS ESPECIAIS ), NO PER?ODO DE 06 DE AGOSTO ? 06 DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 05/09/2018 | 1700.00 | 00067545203453 | JAIR SOARES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (S?TIO SEBASTIANA E SAL?O), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O PER?ODO DE 06 DE AGOSTO ? 06 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 05/09/2018 | 1000.00 | 00002853595846 | ANTÔNIO WELLINGTON ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS CATOL? E CATOL? DA PISTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE AGOSTO ?06 DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003614 | 05/09/2018 | 18391.02 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NQE 8015, NQJ 5690, OFC 1349, NMH 2279, MWZ 4510 E MNU 7889, CONFORME NOTA FISCAL 000001458 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003615 | 05/09/2018 | 1810.05 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NQE 5239, CONFORME NOTA FISCAL 000001459 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003616 | 05/09/2018 | 14384.04 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CARROS DE PLACA OGE 7360, OGE 7510, OGE 7430,OGE 5210, OGR 9656 E OGF 1840, CONFORME NOTA FISCAL 000000146 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 05/09/2018 | 1900.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE DDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL n? 000.015.693 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 05/09/2018 | 39.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PR?DIO ONDE FUNCIONA A EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VECIMENTO EM 30/08/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o da Educa??o | Manuten??o das Atividades dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 05/09/2018 | 614.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000002695 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003619 | 05/09/2018 | 11107.17 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA RETRO ESCAVADEIRA/TRATOR DE ESTEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000001457 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003623 | 05/09/2018 | 23886.08 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CARROS DE PLACA OGD 1258, OGE 9377, TRATOR VERMELHO2, TRATOR VERMELHO1, CARREGADEIRA, PATROL E O CA?AMB?O, CONFORME NOTA FISCAL 000000145 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003613 | 05/09/2018 | 2307.59 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA OGF 2217, CONFORME NOTA FISCAL 000001454 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 05/09/2018 | 130.34 | 08761140000194 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2? VIA DO RECIBO DA MOTO DE PLACA NPW 8567, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( CONSELHO TUTELAR ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0003606 | 05/09/2018 | 3200.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DAS BANDAS QUE ABRILHANTARAL A FESTA DA EMANCIPA??O POL?TICA DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000542 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 05/09/2018 | 660.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA N. CAMBOIM | DEWSPESA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BANDEIRA EM TACTEL E SEIS BANDEIRAS EM TEC. OXFORD, DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.004.390 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 05/09/2018 | 100.00 | 00001050537408 | JOSE WELLINGTON ALVES DA SILVA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SOLDA NAS TRAVES E NA PARTE LATERAL DA TELA DA QUADRA NOCALIZADA NA RUA CEREADOR AGAMENON RODRIGUES, UUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 570 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003612 | 05/09/2018 | 2390.97 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA OEZ 9751, CONFORME NOTA FISCAL 000001455 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003607 | 05/09/2018 | 707.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.016.244 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 05/09/2018 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE AGOSTO ? 05 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL n? 000.015.692 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003629 | 05/09/2018 | 1919.99 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NQG 2462, CONFORME NOTA FISCAL 000000144 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003630 | 05/09/2018 | 1416.85 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA MNY 0823, CONFORME NOTA FISCAL 000001453 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003631 | 05/09/2018 | 1046.17 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA OGF 5425, CONFORME NOTA FISCAL 000001452 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003632 | 05/09/2018 | 4296.71 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA QFW 0795, CONFORME NOTA FISCAL 000001451 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003633 | 05/09/2018 | 1908.82 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS AO SAM?, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NQJ 8245, CONFORME NOTA FISCAL 000001450 EM ANEXO., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003634 | 05/09/2018 | 1693.27 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA QFU 3578,QFU 3568 E NPZ 1531, CONFORME NOTA FISCAL 000001449 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 05/09/2018 | 1200.00 | 00006133149485 | MAYARA VITAL MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ENFERMEIRA NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003637 | 05/09/2018 | 2000.00 | 00008219917440 | PRYCILLA DA COSTA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA CONTRATA??O DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A COORDENA??O DE VACINA??O, ATUANDO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIA??O DASA VACINAS DE ACORDO COM A PNIO E SNVE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 06/09/2018 | 140.00 | 00003526024499 | LEILA GUEDES VENTURA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 06/09/2018 | 70.00 | 00072597577449 | MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 06/09/2018 | 6770.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000006104 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 06/09/2018 | 3777.40 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000006105 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 06/09/2018 | 4617.40 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICOS HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000006106 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 06/09/2018 | 50.00 | 00039887072877 | GILBERTO DE SOUZA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA QUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 06/09/2018 | 150.00 | 00004525064412 | JOSE BONIFACIO ARAUJO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA QUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 06/09/2018 | 150.00 | 00020466153449 | OSVALDO FERREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA QUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 06/09/2018 | 200.00 | 00003791221469 | JOSE HERONILDES MACENA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA QUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 06/09/2018 | 100.00 | 00095127488434 | MARIA DO SOCORRO REGO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA QUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 06/09/2018 | 100.00 | 00004132142493 | PAULO ANTONIO SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA QUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 06/09/2018 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE ASSESSORIA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXECU??O DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, SOCIAIS E PESSOAIS NA ?REA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, PLANO DE CARREIRA,FEEDBACK E CLIMA ORGANIZACIONAL, RELA?OES TRABALHISTAS, ORGANOGRAMA E SEGURAN?A, DESENVOLVENDO HABILIDADES T?CNICAS QUE RESULTEM NA OTIMIZA??O DOES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/09/2018 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM EXECU??O DE SERVI?OS T?CNICOS E DE ASSESSORAMENTO ? COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O E A EQUIPE DO PREG?O, JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0003669 | 10/09/2018 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS JUR?DICOS CELEBRADOS NO MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052018 | 0003670 | 10/09/2018 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CUNSULTOR JUR?DICO EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003671 | 10/09/2018 | 2100.00 | 27555389000198 | GUSTAVO JOSE ELIAS BATISTA OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS RELATIVO AS OBRAS DE ENGENHARIA MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 314 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003683 | 10/09/2018 | 5390.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000122 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0003668 | 10/09/2018 | 3000.00 | 00008936784498 | SHAENA GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JUR?DICA, ATUANDO COMO ASSESSORA GERAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003680 | 10/09/2018 | 12800.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000125 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/09/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR REFERENTE A D?BITO AUTOM?TICO EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIO DO ESTADO DA PARA?BA, REFERENTE O M?S DE setembro DE 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003701 | 10/09/2018 | 89100.00 | 08780160000102 | MELF CONSTRUTORA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO A COLETA E TRANSPORTE DE RES?DUOU RESIDENCIAIS E COMERCIAIS EM RUAS, AVENIDAS, PRA?AS E BECOS, VARRI??O MANUAL, COLETA DE ENTULHOS, CAPINA E PODA DE ?RVORES, RO?AGEM DE GRAMA, PINTURA A CAL EM MEIO-FIO DE RUAS, LAVAGEM E DESINFECX??O EM VIAS, P?TIOS, FEIRA LIVRE E MERCADO P?BLICO, NA ?REA URBANA DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072018 | 0003667 | 10/09/2018 | 3000.00 | 00005073660420 | REJANIO DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JUR?DICA NAS ?REAS DE GEST?O P?BLICA EM GERAL, REPRESENTANDO O MUNIC?PIO JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENRE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/09/2018 | 3489.26 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/09/2018 | 0.26 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DO FPM 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribui??o p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/09/2018 | 28338.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- PREV-PAR060), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0003673 | 10/09/2018 | 450.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A COL?NIA DOS PESCADORES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003682 | 10/09/2018 | 1780.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000124 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003681 | 10/09/2018 | 25450.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000121 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/09/2018 | 3033.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM V?RIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/09/2018 | 1373.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM V?RIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0003672 | 10/09/2018 | 550.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO DA M?DICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS EM PARCERIA FIRMADA ENTRE O GOVERNO FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O M?SDE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003675 | 10/09/2018 | 5948.10 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.016.295 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003676 | 10/09/2018 | 13778.92 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.016.294 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003679 | 10/09/2018 | 7056.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.016.296 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/09/2018 | 900.00 | 00008121633117 | ANAY LAMBERT MICLIN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM ALIMENTA??O PARA A M?DICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N? 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISP?E SOBRE A IMPLEMENTA??O DO PROJETO MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/09/2018 | 954.00 | 00034506560400 | francisca de souza teotonio | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/09/2018 | 954.00 | 00009505763441 | LUAN PEREIRA RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DSE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUAGOSTO LHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003694 | 10/09/2018 | 23760.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000126 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003695 | 10/09/2018 | 2480.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000123 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/09/2018 | 2400.00 | 00009036655498 | KATHYANNE LAYANNE LACERDA XAVIER ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ENFERMEIRA EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA THAYSA PEREIRA DE LIRA ( LICEN?A PREMIO ), NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/09/2018 | 2592.93 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA BLATB N? 624086-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE FOLHAS DE PAGAMENTO EXTRAS DO PMAQ DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/09/2018 | 217.54 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA BLATB N? 624086-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EXTRA DO PMAQ DO M?S DE AGOSTODE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003702 | 10/09/2018 | 795.20 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 064178 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003703 | 10/09/2018 | 1145.80 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL N? 064203 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003704 | 10/09/2018 | 4652.70 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 064179 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/09/2018 | 1149.54 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA DE N? 5 ( PMAQ ) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( SA?DE BUCAL EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/09/2018 | 12949.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA DE N? 7 ( PMAQ ) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PSF EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/09/2018 | 2299.08 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA DE N? 39 ( PMAQ ) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( NASF EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/09/2018 | 1172.88 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA DE N? 50 ( PMAQ ) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/09/2018 | 586.44 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA DE N? 51 ( PMAQ ) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/09/2018 | 1149.54 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA DE N? 507 ( PMAQ ) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( NASF ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/09/2018 | 16668.33 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA DE N? 20059 ( PMAQ ) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PACS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003684 | 10/09/2018 | 970.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ALIMENTADOR DE SISTEMA OPERACIONAL DO BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/09/2018 | 25.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13/09/2018 EM ENXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/09/2018 | 500.00 | 00008779411495 | NADELLY NATHANNA ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL NO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( CRAS ), JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/09/2018 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL NO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( CREAS ), JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/09/2018 | 26.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 11/10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003690 | 10/09/2018 | 970.00 | 00007150701426 | IASNAYA THAYS DE LIMA CHICUTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE OPERADORA DO SITEMA DO BOLSA FAM?LIA, CONFORME PREG?O 004/2018, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/09/2018 | 10.15 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CONTA PSB FNAS N? 24578-X, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0003879 | 10/09/2018 | 3500.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O 029/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/09/2018 | 500.00 | 00093292970806 | AGAMENON NUNES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL PREDIAL ( 03 SALAS ), ONDE FUNCIONA S OFICINAS DE ARTESANATO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 10/09/2018 | 1300.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM V?RIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ENXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 10/09/2018 | 1149.54 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 59 EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( COMISSIONADOS SEC ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 11/09/2018 | 867.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM V?RIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ENXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 11/09/2018 | 4049.73 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AO PESSOAL DAS BANDAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.053 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 11/09/2018 | 943.50 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AO PESSOAL DE APOIO QUE TRABALHARAL NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.054 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 11/09/2018 | 200.00 | 00098259466449 | MARIA JOSÉ FERNADES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 11/09/2018 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 11/09/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO PELA CXIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE SEBASTI?O GON?ALO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 1007138 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 11/09/2018 | 150.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PINTURA DE FAIXAS PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 586 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 11/09/2018 | 47.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 30136-1 , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 11/09/2018 | 599.78 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O COM FRANQUIA DE UMA M?QUINA COPIADORA/IMPRESS?O 6555NX, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAl 00000000488 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 11/09/2018 | 1080.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DUAS DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 11/09/2018 | 200.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUFA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO ) NAQUELA CIDADE, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 11/09/2018 | 508.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 6? PARTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 12/09/2018 | 20.30 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 12/09/2018 | 200.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTEN??O DA PARTE EL?TRICA DA CA?AMBA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 591 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 12/09/2018 | 160.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTEN??O E INSTALA??O EL?TRICA EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 592 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o da Educa??o | Manuten??o das Atividades dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 12/09/2018 | 623.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO CONSELHO DA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 12/09/2018 | 150.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTEN??O EM VEICULO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 590 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 13/09/2018 | 900.00 | 00008037737144 | CECILIO PENA PEREZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM ALIMENTA??O PARA A M?DICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N? 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISP?E SOBRE A IMPLEMENTA??O DO PROJETO MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 13/09/2018 | 430.00 | 00001440984743 | ZEFERINOLEANDRO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MANUTEN??O E PINTURA EM TR?S FUG?ES INDUSTRIAIS E DOIS REGISTROS COMPLETOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 595 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 13/09/2018 | 80.00 | 00004384436408 | MARIA JUBERLÂNDIA GERMANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUN TO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0003789 | 13/09/2018 | 1710.00 | 24525276000151 | MARIADO SOCORRO NOVO DE LIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 18 ( DEZOITO ) ARMA??ES DE ?CULOS DE GRAU A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.006 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0003754 | 13/09/2018 | 4992.13 | 08780160000102 | MELF CONSTRUTORA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR O EMPENHO N? 557/2017 DE 06/02/2017 , REFERENTE A COMPLEMENTA??O DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA- NFSe N? 00000000007,PARA OS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RESIDUOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, M?S DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0003755 | 13/09/2018 | 3000.00 | 08780160000102 | MELF CONSTRUTORA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR O EMPENHO N? 1868/2017 DE 09/05/2017 , REFERENTE A COMPLEMENTA??O DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA- NFSe N? 00000000016,PARA OS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E RESIDUOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIODE TEIXEIRA-PB JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, M?S DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 14/09/2018 | 200.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESONVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR 07-003-15? BI MTZ 030 167, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 14/09/2018 | 954.00 | 00007522847460 | ERALDO ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM RO?O DE MATO NAS ESTRADAS DO S?TIO PO?OS DE CIMA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 14/09/2018 | 1200.00 | 00005996191474 | JOSE WERBSON GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 14/09/2018 | 954.00 | 00005725874494 | REGINALDO SOUZA SOARES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERCVI?OS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 14/09/2018 | 954.00 | 00010780288424 | EDSON DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERCVI?OS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOR JO?O JARBAS DE OLIVEIRA FERREIRA ( LICEN?A PREMIO ) JUNTO A SECRETARA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 14/09/2018 | 954.00 | 00010347254403 | ANDERSON NUNES LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF ANICETA NUNES LEITE, JUNTO A SECRETARA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 14/09/2018 | 954.00 | 00001638112452 | JOSE DOUGLAS BATISTA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGILANTE NA EMEF ABRA?O AMANCIO, JUNTO A SECRETARA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 14/09/2018 | 954.00 | 00009372554405 | MARIA MADALENA ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 14/09/2018 | 1000.00 | 00009303614402 | ESTEFANNY NAARA NUNES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO INSTRUTORA DE BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS SILVEIRA DANTAS E MARIA DAS DORES NO DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO,, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 14/09/2018 | 954.00 | 00006822461400 | ARIZONALDO MOREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGILANTE NA EMEF ABRA?O AMANCIO, JUNTO A SECRETARA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 14/09/2018 | 850.00 | 00005474583478 | JOSE FELIPE CAMPOS LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE IMPRESS?ES DE XEROX PARA A SECRETARA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 583 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 14/09/2018 | 445.20 | 00002723497399 | RAYANNE GONÇALVES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PROFESSORA EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA IOLANDA ALVES MONTEIRO RAMOS, JUNTO A SECRETARA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE 14 DIAS DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 14/09/2018 | 954.00 | 00001050537408 | JOSE WELLINGTON ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO VIGILANTE NA EMEF SILVEIRA DANTAS, EM SUBSTITUI??O AO SERVDOR JOSE DORGIVAL LUCENA FILHO (F?RIAS), JUNTO A SECRWTARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 14/09/2018 | 1000.00 | 00007588448407 | MARIA JORDANIA DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO INSTRUTORA DE BANDA MARCIAL DA ESCOLA JOSE ELIAS DE AMORIM NOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2018 PARA O SESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 14/09/2018 | 1000.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO INSTRUTOR DE B ANDA MARCIAL DAS ESCOLAS MARIA NUNES FERREIRA, CAPIT?O JO?O ALVES DE LIRA E CRECHE SANTA RITA DE C?SSIA, NOS MESES DE JULJHO E AGOSTO DE 2018, PARA O DESFILE DO DIA SETE DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 14/09/2018 | 954.00 | 00070262448416 | RIVELINO MESSIAS COSTA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 14/09/2018 | 954.00 | 00006696115498 | ALANE RODRIGUES DE SOUZA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF BOM JESUS, JUNTO A SECRETARA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 14/09/2018 | 1200.00 | 00050700294449 | JOSÉ ORLANDO ALVES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSOR NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 14/09/2018 | 954.00 | 00004513987421 | FRANCINETE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 14/09/2018 | 1200.00 | 00075283123472 | JUCINEIDE MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSORA NA EMEF ELIZA XAVIER DE LIRA, JUNTO A SECRETARA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 14/09/2018 | 954.00 | 00005944459492 | ERIKA LIMA DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF ANICETA NUNES LEITE, JUNTO A SECRETARA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 14/09/2018 | 215.41 | 00004406956433 | MARIA AUDENORA S. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 14/09/2018 | 954.00 | 00005704428428 | claudevania de souza guedes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERV?OS GERAIS NA EMEF MAURICIO GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE 23 DIAS DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o da Educa??o | Manuten??o das Atividades dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 14/09/2018 | 639.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO CONSELHO CRECHE SANTA RITA DE C?SSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 14/09/2018 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORMEW TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003790 | 14/09/2018 | 3068.80 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANDO , DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 066048 M ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003791 | 14/09/2018 | 688.80 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANDO , DESTINADAS AO CAPS, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 066053 M ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003795 | 17/09/2018 | 561.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT DE PLACA NPZ 3115, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.186 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 17/09/2018 | 150.00 | 00049175378434 | JOAO BATISTA LOPES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 17/09/2018 | 139.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SAM?, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 30/08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 17/09/2018 | 257.50 | 00003947110413 | JOSE SIMOES ALVES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE TR?S DIAS DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0003805 | 17/09/2018 | 1031.00 | 00006831017495 | ACHILLES COSYTA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ANALISE E DISTRIBUI??ES DE CITA??ES, INTIMA??ES E DEMAIS ATOS DE COMUNICA??O ORIUNDOS DE A??ES JUDICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o da Educa??o | Manuten??o das Atividades dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 17/09/2018 | 592.55 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO CONSELHO DA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003796 | 17/09/2018 | 2465.50 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.185 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 17/09/2018 | 1710.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 17/09/2018 | 8.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELO RECONHECIMENTO DE FIRMA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 17/09/2018 | 100.00 | 00091802040404 | MARIA DE FATIMA BENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 17/09/2018 | 100.00 | 00001432353462 | MARIA DO SOCORRO PAULINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 17/09/2018 | 150.00 | 00006787411405 | JOSEANE ANDRADE DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 17/09/2018 | 100.00 | 00031493939491 | JOSE MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 17/09/2018 | 100.00 | 00005447955475 | MARIA DO SOCORRO NUNES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 17/09/2018 | 200.00 | 00004302440457 | SEVERINO PEREIRA INACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA ALUGUEL DE CASA COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 17/09/2018 | 100.00 | 00040344355420 | MANOEL LUIZ TELES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais (Precat?rios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 17/09/2018 | 8069.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2? PARCELA NUM TOTAL DE 08 ( OITO ), REFERENTE A PRECAT?RIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, EXPEDIDO PELO DR. JOS? GUEDES CAVALCANTI NETO, JUIZ AUXILIAR DA PRESID?NCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.820-3, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 18/09/2018 | 6909.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 1? PARTE DO PAGAMENTO FRANCIONADO EM 5 PARTES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/06/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 18/09/2018 | 200.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA COM PASSAGEM E DESPESAS DE LOCOMO??O EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IPC ( INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA ), SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 18/09/2018 | 6909.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 2? PARTE DO PAGAMENTO FRANCIONADO EM 5 PARTES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/06/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 18/09/2018 | 6909.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 3? PARTE DO PAGAMENTO FRANCIONADO EM 5 PARTES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/06/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 18/09/2018 | 6909.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 4? PARTE DO PAGAMENTO FRANCIONADO EM 5 PARTES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/06/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 18/09/2018 | 6909.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 5? PARTE DO PAGAMENTO FRANCIONADO EM 5 PARTES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/06/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 18/09/2018 | 1080.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DUAS DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003810 | 18/09/2018 | 2500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (TERRENO0 NO S?TIO CONCEI??O, QUE SERVE DE ATERRO SANIT?RIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 18/09/2018 | 180.00 | 00008446176440 | LUCINEIDE DOS SANTOS MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302018 | 0003811 | 18/09/2018 | 8100.00 | 00009643756483 | JEFERSON JERONIMO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 ( UM ) VE?CILO TIPO PIPA, COM CAPACIDADE DE 7 METROS CUBICOS PARA TRANSPORTAR E DISTIBUIR ?GUA POT?VEL NA ZONA URBANA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, PERFAZENDO UM PERCUSSO DE 90KM DIA DE SEGUNDA A S?BADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o da Educa??o | Manuten??o das Atividades dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 18/09/2018 | 270.00 | 00061686972415 | RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA LIMPEZA E LUBRIFICA??O EM TR?S IMPRESSORAS DAS ESCOLAS CAPIT?O JO?O ALVES DE LIRA, SILVEIRA DANTAS E JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?OI, CONFORME NOTA FISCAL 603 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003826 | 18/09/2018 | 3800.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE C?SSIA, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.006.952 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H?dricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gest?o Ambiental | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 18/09/2018 | 597.86 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS ? PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO DE DEBITO N? 538709- AUTO DE INFRA??O AI 739013/D- PARCELA 58/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003822 | 18/09/2018 | 2480.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.006.956 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003823 | 18/09/2018 | 1090.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.006.953 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003824 | 18/09/2018 | 1180.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.006.954 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003825 | 18/09/2018 | 1150.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.006.955 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003816 | 18/09/2018 | 4820.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROA LIMENT?CIOS DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.006.951 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003817 | 18/09/2018 | 7200.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.006.950 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003818 | 18/09/2018 | 2200.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.006.948 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003819 | 18/09/2018 | 3100.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.006.949 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003820 | 18/09/2018 | 5750.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.006.947 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003821 | 18/09/2018 | 6850.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.006.946 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 18/09/2018 | 300.00 | 00050699466415 | MARIA SEVERINA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003837 | 19/09/2018 | 1998.12 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.800 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003838 | 19/09/2018 | 2239.45 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.801 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003839 | 19/09/2018 | 2290.03 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.802 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003840 | 19/09/2018 | 2217.16 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.803 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003841 | 19/09/2018 | 2242.96 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.804 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003842 | 19/09/2018 | 2259.21 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.805 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003843 | 19/09/2018 | 1410.51 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.806 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 19/09/2018 | 3240.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 27 ( VINTE E SETE ) OXIG?NIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 19/09/2018 | 954.00 | 00001781835470 | JONAS DE ARAUJO ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA, S?TIO RIACHO VERDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003832 | 19/09/2018 | 5520.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECAUCHUTAGEM E VULCANIZA??O EM 04 PNEUS DA PATROL, SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000328 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 19/09/2018 | 280.00 | 00000835381439 | EUZÉBIO BRAZ FRAGOSO RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA BOMBA D?GUA NO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 607 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/09/2018 | 900.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM M?O DE OBRA E MANUTEN??O EM VE?CULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 610 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 20/09/2018 | 845.51 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/09/2018 | 0.32 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0003833 | 20/09/2018 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICOS CONT?BEIS COM ESPECIALIZA??O EM CONTABILIDADE E GEST?O P?BLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONT?BEIS RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000440 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/09/2018 | 730.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM M?O DE OBRA E MANUTEN??O EM VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 611 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003830 | 20/09/2018 | 1392.00 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADOS A MERNDA ESCOLAR DAA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 067552 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003831 | 20/09/2018 | 1232.00 | 00054851602634 | MARIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 067546 EMANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 20/09/2018 | 1200.00 | 00003516287462 | JOSE ERIVAN BATISTA GON?ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA DE ?NIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO TAUA PARA A CIDADE SEDE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 20/09/2018 | 70.00 | 00088444970425 | MARIA DAS GRAÇAS SIMÕES PASSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O DO PROGRAMA SOMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 20/09/2018 | 70.00 | 00003219205461 | ALAN JOSÉ BATISTA SIMÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O DO PROGRAMA SOMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 21/09/2018 | 1200.00 | 00005431259474 | SULENE SOARES DE ARAUJO MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAME NTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSORA NA EMEF CORONEL JOAO ALVES DE LIRA ( SITIO PO?OS DE BAIXO ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FDISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 21/09/2018 | 207.43 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003845 | 21/09/2018 | 24673.01 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EL?TRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000.378 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003849 | 21/09/2018 | 1992.00 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000739 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003850 | 21/09/2018 | 3010.50 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DE CONSTRU??O E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000740 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 21/09/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE D?BITO AUTOM?TICO EM FAVOR DA FAMUP (FEDERA??O DE ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DA PARAIBA), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 21/09/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM ASSESSORIA E ELABORA??O DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO M?S DE setembro DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N?00000005607 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 23/09/2018 | 6863.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 1? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 6 (SEIS) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/09/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 23/09/2018 | 6863.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 2? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 6 (SEIS) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/09/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 23/09/2018 | 6863.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 3? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 6 (SEIS) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/09/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 23/09/2018 | 6863.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 4? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 6 (SEIS) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/09/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 23/09/2018 | 6863.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 5? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 6 (SEIS) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/09/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 23/09/2018 | 6863.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 6? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 6 (SEIS) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/09/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003852 | 24/09/2018 | 3500.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVANA EM EQUIPAMEWNTOS DE INFORM?TICA PERTENCENTES A TODAS AS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE O PROCESSO DE LICITA??O NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIALN? 5/0017/2017, CONTRATO/PMT/CPL/N?0112/2018, ALUSIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DSE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000009 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0004350 | 24/09/2018 | 2100.00 | 06066319000104 | MARGELA MADRUGA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 1000128 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0004353 | 24/09/2018 | 3500.00 | 26914155000127 | ROCHA DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO ASSESSOR JUR?DICO E ASSESSORIA JUR?DICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 1000018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 25/09/2018 | 1080.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DUAS DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 25/09/2018 | 954.00 | 00006115300401 | CHARLES ANTONIO CAMPOS BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COLETA DE LIXO NO ASSENTAMENTO PO?OS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 25/09/2018 | 954.00 | 00004962118463 | MARCONE FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE GARI EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA ROSILENE FAUSTINO CAMPOS ( ATESTADO ), JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Munic?pio | Pavimenta??o de Ruas em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003867 | 25/09/2018 | 63244.71 | 18218614000100 | CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDI??O FINAL PARA ENCERRAMENTO CO CONTRATO DE REPASSE N? 1006447-96/2013 DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO REFERENTE PAVIMENTA??O EM DIVERSAS RUA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 431 E ANEXO. | 01152015 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 25/09/2018 | 8421.36 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCION?RIOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA agosto DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 25/09/2018 | 27433.19 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO ( APOIO ENS. FUND. 40% EFETIVOS),PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 25/09/2018 | 6882.45 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO ( EDUC. INF. EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o da Educa??o | Manuten??o das Atividades dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 25/09/2018 | 721.63 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO CONSELHO DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o da Educa??o | Manuten??o das Atividades dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000422017 | 0003873 | 25/09/2018 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE INSTRU??O, TREINAMENTO, ORIENTA??O PEDAG?GICA E EDUCACIONAL, AVALIA??O DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA, E SERVI?OS DE ASSESSORIA PEDAG?GICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000576 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 25/09/2018 | 100.00 | 00002968168410 | MARIA DE LOURDES FERREIRA MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 25/09/2018 | 150.00 | 00006465492431 | VALDEMIR DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 25/09/2018 | 150.00 | 00082552380425 | MARIA DO SOCORRO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 25/09/2018 | 150.00 | 00007553836486 | WILMA TEMOTEO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 25/09/2018 | 600.00 | 00005818977498 | MARINETE GOMES NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUI??O PARA COMPRA DE UM TERNO PADR?O ( FUNTEBOL ), DA CXOMUNIDADE TAU?, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0003872 | 25/09/2018 | 1893.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80 ( OITENTA ) PROTETOR SOLAR MEU SOL DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.016.681 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 26/09/2018 | 1590.00 | 15346888000196 | INTERMEDIOS SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE SOFTWARE DO SISTEMA DE PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 1000119 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 27/09/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, EXECU??O, E CONTROLE DE PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AO SISTEMA SICOV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SIGPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO, REFERENCIAMENTO TCE/PBASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNIC?PIO, , ACOMPANHAMENTOE PLEITOS JUNTO AOS MINIST?RIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 27/09/2018 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA LOCA??O DE TITULO DE ALUGUEL DE LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITA??O, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADA??O DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSFER?NCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1012871 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 15046-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 27/09/2018 | 180.00 | 00039486443491 | JOSÉ GARCIA AMORIM DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 27/09/2018 | 100.00 | 00073843997420 | JOSELITA LIMA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 27/09/2018 | 200.00 | 00001213630401 | JOANA PAULA DA SILVA HENIQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 27/09/2018 | 100.00 | 00005119259480 | MARIA JOSÉ GERMANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 27/09/2018 | 890.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( CRAS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 27/09/2018 | 210.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( CREAS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 27/09/2018 | 462.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( CREAS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/09/2018 | 10.15 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CONTA DO BOLSA FAM?LIA N? 24099-0, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/09/2018 | 10.15 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CONTA PSB FNAS N? 24110-5, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/09/2018 | 4240.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 46 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( CRAS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0003957 | 28/09/2018 | 1000.00 | 00003533497470 | JOSE YOOST GUEDES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE TEATRO NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003958 | 28/09/2018 | 1690.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO 40148DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003959 | 28/09/2018 | 970.00 | 00007588396423 | MURYELLE MARIA FERREIRA NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/09/2018 | 970.00 | 00008185127417 | NICOLLE AIRES ROCHA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO VDE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0003963 | 28/09/2018 | 1000.00 | 00010439965403 | JEIMES SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE EDUCOMUNICA??O NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/09/2018 | 1000.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE RECICLAGEM NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0003965 | 28/09/2018 | 1000.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE CAPOEIRA NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRODE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0003966 | 28/09/2018 | 1000.00 | 00005758003727 | VANDERLI COSTA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE ARTES PLASTICAS NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0003967 | 28/09/2018 | 1000.00 | 00012157415459 | RICARDO ANDREAN NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA T?CNICA ESPORTIVA NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102018 | 0003968 | 28/09/2018 | 1500.00 | 00000132031426 | NÚBIA SOARES DE LIMA GOES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO ASSESSORA JUR?DICA NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0003969 | 28/09/2018 | 1000.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE DAN?A NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 28/09/2018 | 970.00 | 00009598749410 | ANA PAULA FARIAS DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 28/09/2018 | 1000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 8 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( CREAS CONTRATDOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/09/2018 | 2200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 45 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( CREAS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 28/09/2018 | 10860.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 91 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O ,M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 28/09/2018 | 1144.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 64 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 28/09/2018 | 10770.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 100 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H?dricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gest?o Ambiental | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 28/09/2018 | 8862.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 120 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 28/09/2018 | 9816.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 110 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/09/2018 | 71.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUS N? 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 28/09/2018 | 180.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA JUNTO AO SISTEMA FOPAG NA CONTA DO BLMAC N? 624086-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/09/2018 | 2463.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 4 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( SA?DE BUCAL CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/09/2018 | 3749.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 5 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (SA?DE BUCAL EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/09/2018 | 28417.34 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 6 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF CONTRATADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/09/2018 | 58773.72 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 7 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PSF EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/09/2018 | 5570.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 16 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( HOSP SANCHO LEITE CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/09/2018 | 5029.11 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 39 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( NASF EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/09/2018 | 4671.96 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 44 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( CAPS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontol?gica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 28/09/2018 | 4000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 47 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/09/2018 | 10357.46 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 48 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( HOSPITAL S. L. M?DICOS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/09/2018 | 24250.12 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 50 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/09/2018 | 70047.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 51 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 28/09/2018 | 954.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 57 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 28/09/2018 | 13444.66 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 59 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( COMISSIONADOS SEC ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 28/09/2018 | 45075.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 501 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( M?DICOS PLANT. CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/09/2018 | 10600.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 503 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( CAPS CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/09/2018 | 4254.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 506 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( HSL COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?,S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/09/2018 | 6000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 507 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( NASF CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/09/2018 | 11694.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 508 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( SAM? ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/09/2018 | 17941.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 20057 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PEVA EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/09/2018 | 50531.86 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 20059 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PACS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/09/2018 | 1169.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( HOS SANCHO LEITE CONTRATADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/09/2018 | 9162.95 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( PACS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/09/2018 | 893.34 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( HOS SANCHO LEITE COMISSIONADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/09/2018 | 3767.63 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( PEVA EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/09/2018 | 1050.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( NASF EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/09/2018 | 2226.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( CAPS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontol?gica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/09/2018 | 840.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/09/2018 | 3593.62 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( MED. PLANT. CONTRATADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/09/2018 | 911.88 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( CAPS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/09/2018 | 1087.52 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( HOSPITAL S.L. MED. EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/09/2018 | 1063.33 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( NASF EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 28/09/2018 | 8965.47 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( PSF EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/09/2018 | 5759.46 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( PSF CONTRATADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/09/2018 | 787.43 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( SA?DE BUCAL EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 07/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/09/2018 | 468.44 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( SA?DE BUCAL CONTRATADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 08/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 28/09/2018 | 560.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLATB N? 624086-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/09/2018 | 100.00 | 00003323851404 | TEREZA MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/09/2018 | 8034.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 70 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/09/2018 | 5088.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 71 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/09/2018 | 12678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 77 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/09/2018 | 100.00 | 00002492013480 | PAULO SANDRO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/09/2018 | 9262.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 63 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/09/2018 | 35182.38 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 34 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( INFANTIL EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE setembro DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/09/2018 | 413.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 35 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( INFANTIL CONTRATADOS 40% ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/09/2018 | 42940.23 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 80 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( SEDE MDE EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/09/2018 | 314094.66 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 83 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 28/09/2018 | 133352.43 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 84 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( APOIO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 28/09/2018 | 667.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 85 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( CONTRATADOS ENS. FUND. 40% ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 28/09/2018 | 1200.93 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 87 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( MAG. 60% CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 28/09/2018 | 4602.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 811 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( INFANTIL CRECHE 40% EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/09/2018 | 12678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 894 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Const. e Ampl.e Reforma de Unidades Escolares e Aquisi??o de Equipamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0003984 | 28/09/2018 | 79766.92 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA EXECU??O DA REFORMA DA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, CONFORME BM 01, CONTRATO 158/2018, TOMADA DE PRE?O 001/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000047EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Sal?rio Educa??o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 28/09/2018 | 131.95 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 10713-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 28/09/2018 | 9610.36 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DE RECOLHIMENTO INSS - SERVIDORES DA EDUCA??O , COMPETENCIA 08-2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 28/09/2018 | 20.30 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 28/09/2018 | 121.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/09/2018 | 255.82 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/09/2018 | 3576.38 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/09/2018 | 1.62 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PASEP RETIDO NA CONTA N? 283142-2, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/09/2018 | 1.89 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribui??o p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/09/2018 | 11002.93 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- RET DARF), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, retido na conta 4224-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/09/2018 | 7518.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 30 DA SECRETARIA DE FINAN?AS ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/09/2018 | 12814.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 32 DA SECRETARIA DE FINAN?AS ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/09/2018 | 131.95 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 28/09/2018 | 75.65 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 28/09/2018 | 911.74 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA COBRADA PELO ENVIO ATRAZADO DE GFIP DE 2012, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO DE D?BITO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 28/09/2018 | 534.94 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA COBRADA PELO ENVIO ATRAZADO DA DCTF , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO DE CONTA CORRETE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 28/09/2018 | 394.55 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 28/09/2018 | 550.87 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR POR DESCUMPRIMENTO ACESSORIA PREVIDENCI?RIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 28/09/2018 | 1475.22 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LAN?AMENTO OFICIO 2014 RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 28/09/2018 | 3274.68 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LAN?AMENTO OFICIO RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/09/2018 | 72076.59 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 40 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/09/2018 | 13279.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 43 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004182 | 28/09/2018 | 2000.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O, INDECXA??O E FORMALIZA??O DO ARQUIVI F?SICO EM DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, TAIS COMO: BALANCETES E DESPESAS, PROCESSOS LICITAT?RIOS, FOLHAS DE PAGAMENTO E PROJETOS DE LEIS, NO PER?ODO DA GEST?O 2013 ? 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00190 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/09/2018 | 6821.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( ADM EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/09/2018 | 2862.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 21 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( PENSIONISTAS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/09/2018 | 954.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 23 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( APOSENTADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/09/2018 | 10770.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 25 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/09/2018 | 1495.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 10 DO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO VDE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/09/2018 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 12 DO GABINETE DO PREFEITO ( AG POL?TICOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 28/09/2018 | 8770.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 14 DO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004009 | 01/10/2018 | 4000.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?SO NA ELABORA??O DE PROJETOS NA GEST?O DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE POL?TICAS P?BLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004008 | 01/10/2018 | 2000.00 | 00040343928434 | JOSÉ ADILSON BARBOSA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?SO PRESTADOS NA GEST?O ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTSS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A ECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122018 | 0004369 | 01/10/2018 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1002270 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 01/10/2018 | 2422.41 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TAXA COBRADA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO M?S DE SETEMBVRO DE 2018, NA CONTA 4224-2, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 01/10/2018 | 224.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/10/2018 | 150.00 | 00013100414403 | WANESSA DSE SOUZA CAMPOS | DESPES QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE ESTUDA NA CIDADE DE PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/10/2018 | 422.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O MOTOR QUE ABASTECE AS CASAS DO ASSENTAMENTO PO?OS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 03/09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/10/2018 | 170.00 | 00012171408405 | MARIA RENTA GUIMARAES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS TRATORISTAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 637 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 01/10/2018 | 954.00 | 00050700529420 | MARLENE M. DE LIMA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOR WEZIO DA SILVA FERREIRA ( F?RIAS ) NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 01/10/2018 | 555.00 | 00007068284450 | REJANE LEITE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO T?CNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/10/2018 | 400.00 | 00044264550491 | JOSE ADEILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL PREDIAL ( CASA ) LOCALIZADO NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER N? 75, CENTRO, TEIXEIRA-PB, QUE SERVE DE CASA DE APOIO DO M?DICO CUBANO,, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004011 | 01/10/2018 | 2080.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM LOCA??O DE UM VE?CULO (TIPO PASSEIO), PARA TRANSPORTAR PACIWENTES AT? AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORAT?RIOS E CONSULT?RIOS E NO ALUGUEL DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA DAS UNBURANAS, 731, CAMPINA GRANDE-PB, QUE SERVE DE APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSSIT?NCIA M?DICA E TRATAMENTO COMPLEMENTARES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/10/2018 | 3160.00 | 24064498000114 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO 03132966428 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECU??O NA ?REA DE ATEN??O B?SICA ABRANGEN DO O SISTEMA ESUS E BOLSA FAM?LIA E OUTROS PROGRAMAS DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000024 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/10/2018 | 125.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA GETULIO VARGAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 12/09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/10/2018 | 180.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SAM?, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 27/09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/10/2018 | 47.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA DARIO RAMALHO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 13/09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/10/2018 | 117.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA VILA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 28/09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/10/2018 | 29.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA GETULIO VARGAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 26/09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/10/2018 | 954.00 | 00008610725456 | JUCICKLEIDE FRANCISCO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE DE APOIO DO SAM?, NA RUA JOSE CARNEIRO FILHO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/10/2018 | 954.00 | 00008610725456 | JUCICKLEIDE FRANCISCO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE DE APOIO DO SAM?, NA RUA JOSE CARNEIRO FILHO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/10/2018 | 77.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS ), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 12/09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/10/2018 | 19.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 13/09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/10/2018 | 51.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA M?DICA CUBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 12/09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0003997 | 01/10/2018 | 1000.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA ?REA DE ARTEZANATO PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 02/10/2018 | 234.85 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, C?DIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 28/09/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 02/10/2018 | 265.62 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, C?DIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 30/09/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 02/10/2018 | 600.00 | 00070262467470 | ALVARO ALVES DE LIRA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUI??O PARA COMPRA DE MEDALHAS E TROFEUS, PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO EM ABRIL DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 02/10/2018 | 1000.00 | 00009455179474 | DAPHNE MARTINS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA COMPLEMENTA??O DE UMA CIRURGIA ONCOL?GICA COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 02/10/2018 | 1330.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/11/2018 EM ENXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 02/10/2018 | 1321.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ENXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 02/10/2018 | 600.00 | 00058678140410 | IOLANDA SILVA GRACA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENT?VEL, REFERENTE OS M?SES DE MAIO E JULHO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004689 | 02/10/2018 | 1815.44 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.628 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 02/10/2018 | 200.00 | 00007134385418 | NADJA KERLANE OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIO COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 02/10/2018 | 100.00 | 00005238745532 | PATRICIA ELIZANGELA TELES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIO COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 02/10/2018 | 200.00 | 00005098144418 | MARIA ROSICLEIDE LAURENTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 02/10/2018 | 100.00 | 00004405784426 | ILMA DA SILVA MACENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIO COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 02/10/2018 | 150.00 | 00004433413461 | DEUSIVAN DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIO COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 02/10/2018 | 50.00 | 00006258678408 | SILMARA BEZERRA DE OLIVEIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE ?CULOS DE GRAU COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 02/10/2018 | 20.00 | 00025374437801 | ROSELI L. DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE SDESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 02/10/2018 | 20.00 | 00004768630405 | MARIA DA GUIA RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE SDESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 02/10/2018 | 20.00 | 00010241496411 | RITA DE CÁSSIA MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE SDESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 02/10/2018 | 20.00 | 00007810499467 | MARIA DA GUIA MARTINS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE SDESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 02/10/2018 | 20.00 | 00009253694467 | CARMEM LUCIA CORDEIRO DE SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE SDESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 02/10/2018 | 100.00 | 00082553300468 | DAMIAO EUZEBIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE SDESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 02/10/2018 | 20.00 | 00007872878496 | ROSANGELA CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE SDESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 02/10/2018 | 50.00 | 00070142863408 | ASLANIA SALVINO DA SILVA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE SDESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 02/10/2018 | 20.00 | 00063966930463 | MARIA APARECIDA BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE SDESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 02/10/2018 | 50.00 | 00009474245479 | EVANDILMA MARIA DE SOUZA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE SDESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 02/10/2018 | 20.00 | 00066050367434 | MOEMA MARY LIRA CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE SDESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 02/10/2018 | 25.00 | 00008478599401 | JOSE WILTON DOS SANTOS MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE SDESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 02/10/2018 | 50.00 | 00052701921449 | MARIA VERONICA MOURA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE SDESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 02/10/2018 | 415.00 | 00013156372439 | JARDEL SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOA FINANCEIRA A PESSA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORME DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o da Educa??o | Manuten??o das Atividades dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 02/10/2018 | 2270.00 | 00003359290445 | ALAN JACKSON DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA INSTA??O DE VIDROS E PELICULAS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?OIO, CONFORME NOTA FISCAL 643 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o da Educa??o | Manuten??o das Atividades dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 02/10/2018 | 623.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO ESTATUTO DA EMEF CAPIT?O JO?O DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 02/10/2018 | 436.38 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O COM FRANQUIA DE UMA M?QUINA COPIADORA/IMPRESS?O 6555NX, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAl 00000000496 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 02/10/2018 | 954.00 | 00011306997496 | JOSE EDIS MACENA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIROJUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 02/10/2018 | 20.30 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 4222-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 02/10/2018 | 200.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUFA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO ) NAQUELA CIDADE, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 02/10/2018 | 2323.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA DIVERSOS ORG?OS DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004000 | 03/10/2018 | 5390.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 02 ( DOIS ) VE?CULOS AUTOMOTIVOS E 01 ( UMA ) MOTOCICLETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000128 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004003 | 03/10/2018 | 1500.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS E SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ENVIOS DE GFIP, DCTF, PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIOSA, RAIS E DIRF, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000074 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004039 | 03/10/2018 | 6803.00 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FU NDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.005 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 03/10/2018 | 1550.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE REVIS?O GERAL NA INSTALA??O DOS ?NIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000092 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004002 | 03/10/2018 | 25450.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 04 ( QUATRO ) VE?CULOS AUTOMOTIVOS E 15 ( QUINZE ) MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000127 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 03/10/2018 | 130.00 | 00005883782400 | ELANIA CRISTINA VICTOR TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIO COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 03/10/2018 | 200.00 | 00005651762426 | EDIMAR SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA MUDAN?A DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, PARA PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004001 | 03/10/2018 | 1780.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 02 ( DOIS ) VE?CULOS TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000130 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004004 | 03/10/2018 | 4690.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS E 02 C?MARAS DE AR PARA O VE?CULO DE PLACA OGD 1258 E A CARREGADEIRA, SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.107 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 03/10/2018 | 954.00 | 00005722143324 | AENE HAQUIELLY QUEIROZ DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE T?CNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA MARIA LIENICE AMORIM LEITE ( GOZO DE F?RIAS ) JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 03/10/2018 | 120.00 | 00001781676496 | MARIA KATIANE RAMOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 03/10/2018 | 100.00 | 00008923750433 | CLEIDE FELIX DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 03/10/2018 | 700.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PUBLICA??O NA REVISTA POLITICAS E NEG?CIOS, DO EVENTO DA FESTA EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 00000000156 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003998 | 03/10/2018 | 23760.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 02 ( DOIS ) VE?CULOS MODELO VAN E 03 ( TR?S ) ( CARROS ) E 09 ( NOVE ) MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000132 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0003999 | 03/10/2018 | 2480.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000129 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Const. e Ampl.e Reforma de Unidades Escolares e Aquisi??o de Equipamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO PAR N? 25909-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 04/10/2018 | 595.00 | 00082563063434 | GRACIONEIDE BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS QUE ABRILHANTARAM A FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DESTE MUNIC?PIO, REALIZADA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 646 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 04/10/2018 | 70.00 | 00072597577449 | MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 04/10/2018 | 954.00 | 00044265190472 | ERASMO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVO?OS DE VIGILANTE NO PSF II, EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOR JOSE ADRIANO BRASIL SOARES ( F?RIAS ), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 04/10/2018 | 500.00 | 00001839283424 | MARIA DE FÁTIMA LIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA ( PSF VI ), LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, SN, BAIRRO PEDRA DO GALO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 04/10/2018 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A O PSF V, LOCALIZADA NA RUA ROMUALDO SIM?ES DE OLIVEIRA S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0004050 | 04/10/2018 | 700.00 | 00031878075420 | MARIA DE LOURDES LIMA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE FAM?LIA PSF I, LOCALIZADA NA RUA MAJOR SILVA LIRA N? 21, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0004051 | 04/10/2018 | 400.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL PREDIAL ( CASA ) LOCALIZADO NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER N? 75, CENTRO, TEIXEIRA-PB, QUE SERVE DE CASA DE APOIO DO M?DICO CUBANO,, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 04/10/2018 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL PREDIAL ( CASA ) ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAM?, NA RUA JOSE CARNEIRO FILHO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212018 | 0004053 | 04/10/2018 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL PREDIAL ( CASA ) ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAM?, NA RUA JOSE CARNEIRO FILHO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182018 | 0004054 | 04/10/2018 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM PR?DIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, SITUADA NA RUA MAJOR SILVA LIRA N? 30, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182018 | 0004055 | 04/10/2018 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM PR?DIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, SITUADA NA RUA MAJOR SILVA LIRA N? 30, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 04/10/2018 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A VIGIL?NCIA SANIT?RIA E AMBIENTAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO BATISTA N? 16, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?SDE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 04/10/2018 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A O PSF III, LOCALIZADA NA RUA MAJOR SILVA LIRA N? 21, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 04/10/2018 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A O NASF (NUCLEO DE ASSIST?NCIA A SA?DE DA FAM?LIA), LOCALIZADA NA RUA JO?O DE OLIVEIRA LIRA, S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004059 | 04/10/2018 | 2000.00 | 00008219917440 | PRYCILLA DA COSTA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA CONTRATA??O DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A COORDENA??O DE VACINA??O, ATUANDO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIA??O DASA VACINAS DE ACORDO COM A PNIO E SNVE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 04/10/2018 | 6750.00 | 00017669774487 | JOSE MARCONE PEREIRA BERNARDINO | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVI?OS DE LABORAT?RIO NA CONFEC??O DE 25 ( VINTE E CI NCO ) PR?TESES SUPERIOR DENT?RIAS E 20 ( VINTE ) INFERIOR TOTAIS VISANDO GARANTIR ACESSO INTEGRAL AS A??ES DE SA?DE BUCAL ATRAV?S DO ( LRPD ), AOS USU?RIOS DO SISTEMA ?NICO DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FDISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0004061 | 04/10/2018 | 3250.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO NA ACOLHIDA, APOIO E ASSIST?NCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, EM TRATAMENTO DE SA?DE, MARCA??O DE EXAMES, CIRURGIAS E CONSULTAS NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB E EM RECIFE-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004062 | 04/10/2018 | 3350.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM LOCA??O DE UM VE?CULO (TIPO PASSEIO), PARA TRANSPORTAR PACIWENTES AT? AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORAT?RIOS E CONSULT?RIOS E NO ALUGUEL DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA DAS UNBURANAS, 731, CAMPINA GRANDE-PB, QUE SERVE DE APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSSIT?NCIA M?DICA E TRATAMENTO COMPLEMENTARES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004063 | 04/10/2018 | 1032.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PARA CUIDAR DA ALIMENTA??O DOS PACIENTES CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREG?O PRESENCIAL N? 5/0002/2018 E DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS N? 731, BAIRRO DAS MALVINAS, CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004064 | 04/10/2018 | 2080.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM LOCA??O DE UM VE?CULO (TIPO PASSEIO), PARA TRANSPORTAR PACIWENTES AT? AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORAT?RIOS E CONSULT?RIOS E NO ALUGUEL DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA DAS UNBURANAS, 731, CAMPINA GRANDE-PB, QUE SERVE DE APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSSIT?NCIA M?DICA E TRATAMENTO COMPLEMENTARES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 04/10/2018 | 954.00 | 00001006619470 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS ERAIS NO PSF V, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA ROSICLEIDE LUSTOSA DA SILVA ( F?RIAS ), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 04/10/2018 | 954.00 | 00034506560400 | francisca de souza teotonio | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 04/10/2018 | 250.00 | 09442754000176 | UDI - UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZA??O DE ULTRASONOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL 00000022414 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 04/10/2018 | 50.00 | 00010243455488 | MARIA KATYANNE DA COSTA E SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIO COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 04/10/2018 | 100.00 | 00098259512491 | RAIMUNDA DE ARAUJO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIO COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 05/10/2018 | 120.00 | 00066825687468 | MARILUCE MARIA DE JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA AQUISI??O DE G?NEROA ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 05/10/2018 | 270.00 | 00073934658415 | RAIMUNDA MARIA DE OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004083 | 05/10/2018 | 19481.18 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CARROS DE PLACA OGD 1258, OGE 9377, TRATOR VERMELHO2, TRATOR VERMELHO1, CARREGADEIRA, PATROL E O CA?AMB?O, CONFORME NOTA FISCAL 000000151 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004086 | 05/10/2018 | 10928.25 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, TRATOR DE ESTEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000001474 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 05/10/2018 | 1900.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE DDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL n? 000.016.153 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004089 | 05/10/2018 | 13042.16 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CARROS DE PLACA OGE 7360, OGE 7510, OGE 7430,OGE 5210, OGR 9656 E OGF 1840, CONFORME NOTA FISCAL 000000152 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004090 | 05/10/2018 | 1589.05 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NQE 5239, CONFORME NOTA FISCAL 000001477 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004091 | 05/10/2018 | 16777.42 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NQE 8015, MWZ 4510, MNH 2279, OFR 1349, NQJ 5690 E MNU 7889, CONFORME NOTA FISCAL 000001482 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004092 | 05/10/2018 | 9324.90 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.518 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004093 | 05/10/2018 | 20038.50 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.517 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004094 | 05/10/2018 | 3212.25 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RIRA DE C?SSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.519 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004081 | 05/10/2018 | 1078.54 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA PEW 8698 E MNU 7980, CONFORME NOTA FISCAL 000001478 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004082 | 05/10/2018 | 2578.35 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CARROS DE PLACA OGD 3260, CONFORME NOTA FISCAL 000000153 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 05/10/2018 | 220.00 | 00007055181402 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE CHAVES, E CONSERTO DE FECHADURAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 647 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004080 | 05/10/2018 | 2526.11 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA QFL 0120 E QFU 5484, CONFORME NOTA FISCAL 000001476 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 05/10/2018 | 1100.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL n? 000.016.155 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004087 | 05/10/2018 | 4691.68 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA OFD 6995, CONFORME NOTA FISCAL 000001473 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 05/10/2018 | 1585.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FUS N? 8739-4, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018 PROTOCOLO N? 99990000449000, PROCESSO N? 0800193-86.2017.815.0391, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 05/10/2018 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004071 | 05/10/2018 | 2356.10 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA MNY 0823, CONFORME NOTA FISCAL 000001469 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004072 | 05/10/2018 | 749.98 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA QFU 3578,QFU 3568 E NPZ 1531, CONFORME NOTA FISCAL 000001470 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004075 | 05/10/2018 | 3662.58 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GAZOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA QFU 0795, CONFORME NOTA FISCAL 000001471EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004076 | 05/10/2018 | 1339.92 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GAZOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA OGF 5425, CONFORME NOTA FISCAL 000001472EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004079 | 05/10/2018 | 4538.60 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NQG 2462, CONFORME NOTA FISCAL 000000149 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004088 | 05/10/2018 | 2067.15 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACAS NQJ 8245, CONFORME NOTA FISCAL 000001481 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 05/10/2018 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE SETEMBRO ? 05 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL n? 000.016.154 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004084 | 05/10/2018 | 2238.64 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA OEZ 9751, CONFORME NOTA FISCAL 000001480 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004085 | 05/10/2018 | 1889.12 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA OGF 2217, CONFORME NOTA FISCAL 000001479 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004095 | 05/10/2018 | 3166.40 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.520 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004103 | 08/10/2018 | 2685.80 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANDO , DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 073096 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 08/10/2018 | 4015.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA, LUSTRA??O, REVIS?O, MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSI???O DE PE?AS PARA ATENDER OS GABINETES ODONTOL?GICOS E EQUIUPAMENTO M?DICOS HOSPITALARES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADEX ODONTOL?GICAS E PSF'S JUNTOA SECRETARIA DE SA?DE , CONFORME NOTA FISCAL 00000000335 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 08/10/2018 | 1500.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATANER AO PAGAMENTO PELO FORNEWCIMENTO DE UM CONTROLADOR DE PONTO ELETRONICO SINDNOX, DESTINADO AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORMA NOTA FISCAL 000.001.243 E ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004107 | 08/10/2018 | 575.70 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANDO , DESTINADAS AO CAPS, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 073098 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004112 | 09/10/2018 | 1247.80 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 073645 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004116 | 09/10/2018 | 3930.88 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 073653 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004117 | 09/10/2018 | 1872.50 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AOS PSF'S JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 073643 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 09/10/2018 | 250.00 | 00010000392421 | MARIANA BALBINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DSE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, NO M?S DE OUTUBRO DE 218, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 09/10/2018 | 954.00 | 00039633632404 | ALBERTO ANTONIO NU NES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 09/10/2018 | 1200.00 | 00009036655498 | KATHYANNE LAYANNE LACERDA XAVIER ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ENFERMEIRA EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA THAYSA PEREIRA DE LIRA ( LICEN?A PREMIO ), NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 09/10/2018 | 150.00 | 00003902136405 | NEIDIVANIA ARAUJO MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DSE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 09/10/2018 | 198.90 | 04121850000107 | DAMIÃO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DOCES ( BALAS ) PARA A COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS NO PSF DA RUA MAJOR SILVA LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.008.467 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242018 | 0004102 | 09/10/2018 | 12825.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE EXAMES DE 300 ( TREZENTAS ) MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADAS EM UNIDADE M?VEL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 1002136 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004124 | 09/10/2018 | 1043.00 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 073651 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 09/10/2018 | 3200.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) TV DE 32 POLEGADAS TCL LED SNART EIFI HD USB HDMI TV L32, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.000.785 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 09/10/2018 | 3717.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 6? PARTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA DIVERSOS ?RG?OS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/09/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 09/10/2018 | 538.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/10/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004101 | 09/10/2018 | 89100.00 | 08780160000102 | MELF CONSTRUTORA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO A COLETA E TRANSPORTE DE RES?DUOU RESIDENCIAIS E COMERCIAIS EM RUAS, AVENIDAS, PRA?AS E BECOS, VARRI??O MANUAL, COLETA DE ENTULHOS, CAPINA E PODA DE ?RVORES, RO?AGEM DE GRAMA, PINTURA A CAL EM MEIO-FIO DE RUAS, LAVAGEM E DESINFECX??O EM VIAS, P?TIOS, FEIRA LIVRE E MERCADO P?BLICO, NA ?REA URBANA DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004109 | 09/10/2018 | 226.40 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.188 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004111 | 09/10/2018 | 656.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA OGF 5425 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.187 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 09/10/2018 | 200.00 | 00005651762426 | EDIMAR SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA MUDAN?A DA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, PARA PATOS-PB, COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 09/10/2018 | 50.00 | 00097946567472 | MARIA DO SOCORRO JERONIMO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/10/2018 | 100.00 | 00095336990434 | JACINTA GUEDES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 10/10/2018 | 150.00 | 00008992863489 | AMAUTI FERREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 10/10/2018 | 1597.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM V?RIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/10/2018 | 3031.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM V?RIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004118 | 10/10/2018 | 443.00 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADOS A MERNDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 073896 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 10/10/2018 | 1502.00 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTRO DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 07388773887 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004120 | 10/10/2018 | 1060.00 | 00009272322430 | ASSILMARA ARAUJO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 09 EM ANEXO.73876 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004121 | 10/10/2018 | 418.00 | 00054851602634 | MARIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 073856 EMANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 10/10/2018 | 879.00 | 00006342756406 | JOSE CHASRLES GUEDES DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADOS A MERNDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 073865 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 10/10/2018 | 4591.95 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 10/10/2018 | 39.01 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DO FPM 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 10/10/2018 | 23359.22 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DE SECRETARIAS DIVERSAS, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, DESCONTADO NA CONTA 4224-2, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribui??o p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 10/10/2018 | 28359.95 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (RFB- PREV-PARC60), RETIDO NA CONTA 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 10/10/2018 | 1.57 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DO FPM 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais (Precat?rios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/10/2018 | 8069.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3? PARCELA NUM TOTAL DE 07 ( SETE ), REFERENTE A PRECAT?RIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, EXPEDIDO PELO DR. JOS? GUEDES CAVALCANTI NETO, JUIZ AUXILIAR DA PRESID?NCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.820-3, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 10/10/2018 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM EXECU??O DE SERVI?OS T?CNICOS E DE ASSESSORAMENTO ? COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O E A EQUIPE DO PREG?O, JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004126 | 10/10/2018 | 12800.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000131 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/10/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR REFERENTE A D?BITO AUTOM?TICO EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIO DO ESTADO DA PARA?BA, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/10/2018 | 500.00 | 00008779411495 | NADELLY NATHANNA ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL NO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( CRAS ), JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 10/10/2018 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL NO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( CREAS ), JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/10/2018 | 29.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/11/2018 EM ENXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004155 | 10/10/2018 | 970.00 | 00007150701426 | IASNAYA THAYS DE LIMA CHICUTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE OPERADORA DO SITEMA DO BOLSA FAM?LIA, CONFORME PREG?O 004/2018, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004156 | 10/10/2018 | 970.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ALIMENTADOR DE SISTEMA OPERACIONAL DO BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0004341 | 10/10/2018 | 3500.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O 029/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/10/2018 | 1056.11 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( NASF EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 10/10/2018 | 106.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA ORG?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 10/10/2018 | 6504.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FUS N? 8739-4, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018 PROTOCOLO N? 99990000449337, PROCESSO N? 000865-06.2012.815.0391, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 11/10/2018 | 31.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 15/10/2018 EM ENXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0004110 | 11/10/2018 | 1031.00 | 00006831017495 | ACHILLES COSYTA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ANALISE E DISTRIBUI??ES DE CITA??ES, INTIMA??ES E DEMAIS ATOS DE COMUNICA??O ORIUNDOS DE A??ES JUDICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 11/10/2018 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE ASSESSORIA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXECU??O DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, SOCIAIS E PESSOAIS NA ?REA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, PLANO DE CARREIRA,FEEDBACK E CLIMA ORGANIZACIONAL, RELA?OES TRABALHISTAS, ORGANOGRAMA E SEGURAN?A, DESENVOLVENDO HABILIDADES T?CNICAS QUE RESULTEM NA OTIMIZA??O DOES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004176 | 11/10/2018 | 6823.12 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EL?TRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000.411 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004177 | 11/10/2018 | 11929.92 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EL?TRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000.410 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004137 | 11/10/2018 | 1500.00 | 00003280911460 | MANOEL TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS LIVRAMENTO, PEDRA LAVRADA E SABONETE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06DE SETEMBRO ? 06 DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004138 | 11/10/2018 | 3024.00 | 00058679197491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO SANTO AGOSTINHO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE SETEMBRO ? 06 DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 11/10/2018 | 1500.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS RIACHO VER E S?O FRANCISCO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE SETEMBRO M? 06 DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 11/10/2018 | 1100.00 | 00046857745404 | CÍCERO DA SILVA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS TANQUE COBERTO E FAVA DE CHEIRO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE SETEMBRO ? 06 DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004141 | 11/10/2018 | 1500.00 | 00066053250449 | CELESTINO LUIZ DO CARMO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO COSTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE SETEMBRO ? 06 DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004142 | 11/10/2018 | 1300.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS ONOFRE E PO?OS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE SETEMBRO ? 06 DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 11/10/2018 | 1500.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS S?O FRANCISCO, ASSENTAMENTO E RIACHO VERDE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODODE 06 DE SETEMBRO ? 06 DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004144 | 11/10/2018 | 1500.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO S?O JOS? DE BELEM ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE SETEMBRO ? 06 DEOUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 11/10/2018 | 2100.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO PO?OSA E S?O FRANCISCO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE SETEMBRO ? 06 DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004146 | 11/10/2018 | 2700.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS SANTO AGOSTINHO E PIEDADE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE SETEMBRO ? 06 DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 11/10/2018 | 1700.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS PEDRA VERMELHO, GUARITA E PO?OS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE SETEMBRO ? 06 DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 11/10/2018 | 1700.00 | 00067545203453 | JAIR SOARES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (S?TIO SEBASTIANA E SAL?O), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O PER?ODO DE 06 DE SETEMBRO ? 06 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004149 | 11/10/2018 | 1800.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO MUNIC?PIO QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA CIDADE DE PATOS-PB ( ALUNOS ESPECIAIS ), NO PER?ODO DE 06 DE SETEMBRO ? 06 DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004150 | 11/10/2018 | 1600.00 | 00004100811403 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO BOA VISTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE SETEMBRO ? 06 DE OUTUBRODE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004151 | 11/10/2018 | 1700.00 | 00060372257453 | LUZIA GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO OLHO D'?GUA DOS COSTAS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE SETEMBRO ? 06 DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 11/10/2018 | 2300.00 | 00004130894447 | MARIA LÚCIA M. AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS BOA VISTA, SABONETE E RIACHO DAS MO?AS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE SETEMBRO ? 06 DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004189 | 11/10/2018 | 1500.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO RIACHO DAS MO?AS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE SETEMBRO ? 06 DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004190 | 11/10/2018 | 1300.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS OLHO D'AGUA E BOM JESUS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE SETEMBRO ? 06 DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 11/10/2018 | 1500.00 | 00054878896434 | SEVERINA GOMES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS RIACHO VERDE, S?O FRANCISCO E ASSENTAMENTO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODODE 06 DE SETEMBRO ? 06 DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004192 | 15/10/2018 | 2900.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO CATOL? DOS MACHADOS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE SETEMBRO ? 06 DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004193 | 15/10/2018 | 1800.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS CAJUEIRO, LIMOEIRO E ROS?RIO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE SETEMBRO ? 06 DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004194 | 16/10/2018 | 2950.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO PELOS SEREFVI?SO DE VULCANIZA??O E RECAUCHUTAGEM EM 04 PNEUS, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO PARA OS VE?CULO DE PLACA OGE 7360, CONFORME NOTA FISCAL 0000000330 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 16/10/2018 | 954.00 | 00010780288424 | EDSON DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERCVI?OS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOR JO?O JARBAS DE OLIVEIRA FERREIRA ( LICEN?A PREMIO ) JUNTO A SECRETARA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 16/10/2018 | 954.00 | 00005704428428 | claudevania de souza guedes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERV?OS GERAIS NA EMEF MAURICIO GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 16/10/2018 | 954.00 | 00083954902400 | FRANCINALDA PEREIRA MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOR EMERSON PEREIRA DOS SANTOS ( F?RIAS ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 16/10/2018 | 954.00 | 00006696115498 | ALANE RODRIGUES DE SOUZA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF BOM JESUS, JUNTO A SECRETARA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 16/10/2018 | 954.00 | 00009372554405 | MARIA MADALENA ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 16/10/2018 | 300.00 | 00070105428485 | DANDARA V MACHADO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IM?VEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA NAPOLE?O LAUREANO, CENTRO, CUIT?-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE OS M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 16/10/2018 | 954.00 | 00001638112452 | JOSE DOUGLAS BATISTA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGILANTE NA EMEF ABRA?O AMANCIO, JUNTO A SECRETARA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFEREN,TE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 16/10/2018 | 954.00 | 00006822461400 | ARIZONALDO MOREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGILANTE NA EMEF ABRA?O AMANCIO, JUNTO A SECRETARA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 16/10/2018 | 954.00 | 00005725874494 | REGINALDO SOUZA SOARES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERCVI?OS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 16/10/2018 | 1200.00 | 00005996191474 | JOSE WERBSON GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 16/10/2018 | 159.00 | 00001033176435 | RITA ERICLEIDE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, NA EMEF SILVEIRA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 16/10/2018 | 721.00 | 00005986011473 | MARIA JOSE BATISTA DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 16/10/2018 | 954.00 | 00005179692466 | HYLANA VENTURA DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DA EMEF JOAO ALVES DE LIRA, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO MEDEIROS DE QUEIROZ ( F?RIAS ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 16/10/2018 | 954.00 | 00004513987421 | FRANCINETE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 16/10/2018 | 1200.00 | 00002723497399 | RAYANNE GONÇALVES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PROFESSORA DE PORTUGUES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 16/10/2018 | 254.40 | 00003229494407 | MARIA MADALENA BARBOSA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA WILMA RODAS RAMALHO ( ATESTADO ), DURANTE OITO DIAS DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 16/10/2018 | 954.00 | 00005944459492 | ERIKA LIMA DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF ANICETA NUNES LEITE, JUNTO A SECRETARA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 16/10/2018 | 1710.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 16/10/2018 | 1350.00 | 00082563063434 | GRACIONEIDE BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 27 QUILOS DE BOLO PARA A COMEMOTRA??O DO DIA DAS CRIAN?AS DAS ESCOLAR DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME NOTA FISCAL 653 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 16/10/2018 | 190.00 | 00006224982406 | JOSE CARLOS LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE FREIOS E MOLAS EM ?NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 652 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 16/10/2018 | 300.00 | 00012463617446 | ANA ALICE DOMINGOS PONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. SEME?O LEAL N? 112, BAIRO, ARARUNA NA CIDADE DE ARARUNA-PB QUE SERVE DE CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O,REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N? 025/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 16/10/2018 | 300.00 | 00012463617446 | ANA ALICE DOMINGOS PONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. SEME?O LEAL N? 112, BAIRO, ARARUNA NA CIDADE DE ARARUNA-PB QUE SERVE DE CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O,REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N? 025/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 16/10/2018 | 300.00 | 00003097800476 | MERCIA RAMOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IM?VEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA ZEZINHO UCHOA, 2117, BAIRRO CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 16/10/2018 | 300.00 | 00003097800476 | MERCIA RAMOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IM?VEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA ZEZINHO UCHOA, 2117, BAIRRO CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 16/10/2018 | 300.00 | 00005569853464 | FELIPE RAVELLY ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO JORGE, 46, CENTRO, SUM?-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N? 027/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 16/10/2018 | 300.00 | 00005569853464 | FELIPE RAVELLY ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO JORGE, 46, CENTRO, SUM?-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N? 027/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 16/10/2018 | 300.00 | 00070143151452 | HAIRLA SANDRA MOURA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTES DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282018 | 0004236 | 16/10/2018 | 600.00 | 00095337385453 | LUIS HENRIQUE DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE UM GRUPO MUSICAL PARA ANIMA??O DAS FESTIVIDADES DO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DISPEN,SA DE LICITA??O N? 028/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0004168 | 16/10/2018 | 450.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A COL?NIA DOS PESCADORES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000302018 | 0004234 | 16/10/2018 | 8100.00 | 00009643756483 | JEFERSON JERONIMO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 ( UM ) VE?CILO TIPO PIPA, COM CAPACIDADE DE 7 METROS CUBICOS PARA TRANSPORTAR E DISTIBUIR ?GUA POT?VEL NA ZONA URBANA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, PERFAZENDO UM PERCUSSO DE 90KM DIA DE SEGUNDA A S?BADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0004232 | 16/10/2018 | 2500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (TERRENO0 NO S?TIO CONCEI??O, QUE SERVE DE ATERRO SANIT?RIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072018 | 0004163 | 16/10/2018 | 3000.00 | 00005073660420 | REJANIO DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JUR?DICA NAS ?REAS DE GEST?O P?BLICA EM GERAL, REPRESENTANDO O MUNIC?PIO JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENRE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 16/10/2018 | 250.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA COM PASSAGEM E DESPESAS DE LOCOMO??O EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IPC ( INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA ), SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004165 | 16/10/2018 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS JUR?DICOS CELEBRADOS NO MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052018 | 0004166 | 16/10/2018 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CUNSULTOR JUR?DICO EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004167 | 16/10/2018 | 2100.00 | 27555389000198 | GUSTAVO JOSE ELIAS BATISTA OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS RELATIVO AS OBRAS DE ENGENHARIA MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 314 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 16/10/2018 | 2890.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ?GUA PARA DIVERSOS ORG?OS DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 16/10/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE D?BITO AUTOM?TICO EM FAVOR DA FAMUP (FEDERA??O DE ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DA PARAIBA), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0004164 | 16/10/2018 | 3000.00 | 00008936784498 | SHAENA GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JUR?DICA, ATUANDO COMO ASSESSORA GERAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 16/10/2018 | 200.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESONVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR 07-003-15? BI MTZ 030 167, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 16/10/2018 | 1080.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DUAS DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004184 | 16/10/2018 | 2576.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.010.302 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 16/10/2018 | 508.00 | 00005546089873 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTEN??O E M?O DE OBRA EM VE?CULO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 656 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0004169 | 16/10/2018 | 550.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO DA M?DICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS EM PARCERIA FIRMADA ENTRE O GOVERNO FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O M?SDE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 17/10/2018 | 142.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS COM C?PIAS DE CHAVES E CONFEC??ES DE CARIMBOS E CONSERTO DE CILINDROS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 660 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 17/10/2018 | 74.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS ), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 11/10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 17/10/2018 | 29.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 15/10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 17/10/2018 | 167.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA GETULIO VARGAS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 11/10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 17/10/2018 | 45.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA DARIO RAMALHO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 15/10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 17/10/2018 | 900.00 | 00008121633117 | ANAY LAMBERT MICLIN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM ALIMENTA??O PARA A M?DICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N? 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISP?E SOBRE A IMPLEMENTA??O DO PROJETO MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 17/10/2018 | 900.00 | 00008037737144 | CECILIO PENA PEREZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM ALIMENTA??O PARA A M?DICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N? 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISP?E SOBRE A IMPLEMENTA??O DO PROJETO MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004183 | 17/10/2018 | 3442.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.481 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004237 | 17/10/2018 | 2054.55 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.009.943 NEM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004238 | 17/10/2018 | 1852.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.009.942 NEM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004343 | 17/10/2018 | 945.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.009.937 NEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004344 | 17/10/2018 | 1152.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO BOLSA FAM?LIA, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.009.939 NEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004345 | 17/10/2018 | 585.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.009.941 NEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004346 | 17/10/2018 | 960.26 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.009.938 NEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 17/10/2018 | 130.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??ES DE CHAVE PARA O FIAT UNO, CONFEC??O DE NYKON PARA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 661 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004667 | 17/10/2018 | 2522.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.009.940 NEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Financeira | Encargos Especiais | Parcelamento da D?vida do INSS da Sa?de | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 17/10/2018 | 212769.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE COMPLEMENTO DA ENTRADA DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS EST/MUN - PREM-MP 778/17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribui??o p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 17/10/2018 | 212769.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE COMPLEMENTO DA ENTRADA DO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS EST/MUN - PREM-MP 778/17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 17/10/2018 | 500.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DO PREG?O PRESENCIAL N? 048/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 17/10/2018 | 159.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE CHAVES, ABERTURA DE FECHADURAS E CONSERTOS DE CILINDROS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 659 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004211 | 17/10/2018 | 1400.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO BOA VISTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE SETEMBRO ? 06 DE OUTUBRODE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 17/10/2018 | 1000.00 | 00002853595846 | ANTÔNIO WELLINGTON ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS CATOL? E CATOL? DA PISTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE SETEMBRO? 06 DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004213 | 17/10/2018 | 1500.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO BOA VISTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE SETEMBRO ? 06 DE OUTUBRODE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004243 | 17/10/2018 | 5945.85 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS EMEF ANTONIO VICENTE HELENO, BOM JESUS, COMUNIT?RIA DO CATOL?, ELIZA XAVIER DE LIRA, JO?O DE OLIVEIRA LIRA, MAUR?CIO GUEDES, PADRE ANTONIO LISBOA, SEBASTI?O CATANDUBA, SEVERINO PEREIRA DA SILVA E VICENTE VITAL LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.009.944 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 17/10/2018 | 954.00 | 00070262448416 | RIVELINO MESSIAS COSTA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 17/10/2018 | 1200.00 | 00075283123472 | JUCINEIDE MARTINS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSORA NA EMEF ELIZA XAVIER DE LIRA, JUNTO A SECRETARA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 17/10/2018 | 954.00 | 00001781835470 | JONAS DE ARAUJO ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA, S?TIO RIACHO VERDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 17/10/2018 | 2100.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS PO?OS E S?O FRANCISCO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE SETEMBRO ? 06 DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 18/10/2018 | 1200.00 | 00067545645472 | FRANCINALDO PEREIRA SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSOR NA EMEF CORONEL JO?O DE OLIVEIRA LIRA, ( SITIO PO?OS DE BAIXO ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Financeira | Encargos Especiais | Parcelamento da D?vida do INSS da Sa?de | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 18/10/2018 | 11222.95 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE PARCELA DO M?S 08/2018 DO PROGRAMA DSE REGULARIXA??O DE D?BITOS EST/MUN - PREM-MP 778/17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004249 | 18/10/2018 | 1417.58 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.812 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004250 | 18/10/2018 | 2279.79 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.811 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004251 | 18/10/2018 | 2206.90 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.810 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004252 | 18/10/2018 | 2175.16 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.809 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004253 | 18/10/2018 | 2299.88 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.808 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004254 | 18/10/2018 | 1737.42 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME DETERMINA??O JUDICIAL E NOTA FISCAL 000.000.807 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 18/10/2018 | 1500.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA - MEW | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE UMA LIGADURA ELASTICA REALIZADA NO PACIENTE ARLINDO FERREIRA DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 40326 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 19/10/2018 | 462.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( CREAS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 19/10/2018 | 210.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( CREAS CONTRATADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 19/10/2018 | 890.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( CRAS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H?dricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gest?o Ambiental | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 19/10/2018 | 599.43 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS ? PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO DE DEBITO N? 538709- AUTO DE INFRA??O AI 739013/D- PARCELA 59/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202018 | 0004264 | 19/10/2018 | 20000.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE 05364504719 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DIRETA DE UMA APRESENTA??O ART?STICA DA BANDA TONINHO DOS TECLADOS E FORR? D3, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2018, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O PIL?TICA DESTE MUNIC?PIO, COMEMORANDO 159 ANOS, CONFORME INEGIBILIDADE 026/2018, CONTRATO N? 0219/2018 E NOTA FISCAL N? 00000000027 EM ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 19/10/2018 | 971.48 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DO FPM 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 19/10/2018 | 0.23 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DO FPM 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0004294 | 22/10/2018 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICOS CONT?BEIS COM ESPECIALIZA??O EM CONTABILIDADE E GEST?O P?BLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONT?BEIS RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000449 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 22/10/2018 | 1079.00 | 08265424000190 | JOSE NETO GOMES AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FICAL N? 000.000.965 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 22/10/2018 | 900.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O E INSTALA??O DO CHICOTE EL?TRICO DO VE?CUO DE PLACA OGD 3260, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000098 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 22/10/2018 | 242.41 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 22/10/2018 | 513.32 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 22/10/2018 | 237.99 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 22/10/2018 | 48.68 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 22/10/2018 | 327.22 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 22/10/2018 | 1938.00 | 00007110273407 | TEREZA CRISTINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COFFE BREACK PARA A COMEMORA??O DO DIA DO IDOSO NO DIA 1? DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 671 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 22/10/2018 | 1314.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS ?RG?OS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 23/10/2018, CONFORME LISTA E COMPROVANTES EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 22/10/2018 | 1409.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM DIVERSOS ?RG?OS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COBRADO NA CONTA 17217-0, COM VENCIMENTO EM 23/10/2018, CONFORME LISTA E COMPROVANTES EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 22/10/2018 | 1260.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( NASF ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 22/10/2018 | 2226.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( CAPS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 22/10/2018 | 959.80 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO ( HOSPITAL SANCHO LEITE EFETIVOS ), COMPETENCIA: 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 22/10/2018 | 893.34 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( HSL COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.3 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 22/10/2018 | 3767.63 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( PEVA EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontol?gica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 22/10/2018 | 840.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 22/10/2018 | 787.43 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( SA?DE BUCAL EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 22/10/2018 | 1087.52 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( HOS SANCHO LEITE MEDICO EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 22/10/2018 | 10410.89 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( PACS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 22/10/2018 | 517.23 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( SA?DE BUCAL CONTRATADSOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 22/10/2018 | 5967.63 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( PSF CONTRATADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 22/10/2018 | 911.88 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( CAPS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 22/10/2018 | 3950.62 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( MED. PLANT. CONTRATADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 23/10/2018 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORMEW TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 23/10/2018 | 200.00 | 00098259466449 | MARIA JOSÉ FERNADES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 23/10/2018 | 300.00 | 00050699466415 | MARIA SEVERINA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORMEW TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 23/10/2018 | 300.00 | 00050699466415 | MARIA SEVERINA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORMEW TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004310 | 23/10/2018 | 5074.35 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000745 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 23/10/2018 | 200.00 | 00006236478422 | NADAILTON DA SILVA NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORMEW TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 23/10/2018 | 80.00 | 00005651762426 | EDIMAR SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA MUDAN?A COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORMEW TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 23/10/2018 | 300.00 | 00005241076450 | MAREIA JOSSICLEIDE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORMEW TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 23/10/2018 | 59417.19 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 23/10/2018 | 1200.00 | 00008347572496 | LEANDRO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA DE ?NIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO TAUA PARA A CIDADE SEDE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 118 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004311 | 23/10/2018 | 2816.10 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, HIGRAULICO E EL?TRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000746 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004323 | 23/10/2018 | 2720.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO PARA O VE?CULO DE PLACA NQJ 8245, CONFORME NOTA FISCAL 0000001.114 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 23/10/2018 | 198.82 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 23/10/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM ASSESSORIA E ELABORA??O DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 23/10/2018 | 954.00 | 00008013828409 | NARCISIO DE SOUZA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE GARI EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA JOSINETE SOUZA DE FREITAS ( GOZO DE F?RIAS ), JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 118 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004312 | 23/10/2018 | 2111.65 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000747 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 23/10/2018 | 1205.61 | 29015099000187 | KARIO NUNES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ( UMA ) PASSAGEM IDA E VOLTA PARA BRAS?LIA-DF, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO, TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AOS MINIST?RIOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 24/10/2018 | 3600.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 03 ( TR?S ) DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRAS?LIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS MINIST?RIOS, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 24/10/2018 | 954.00 | 00001781598401 | EDILEIDE ALBINO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE GARI EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS ALVES ( GOZO DE F?RIAS ), NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 24/10/2018 | 400.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DO PREG?O PRESENCIAL N? 048/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 24/10/2018 | 410.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 24/10/2018 | 100.00 | 00002283870437 | MARCONE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, NO M? DE SETEMBRO CONFORMEW TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004324 | 24/10/2018 | 9956.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.498 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004325 | 24/10/2018 | 3550.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.499 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0004326 | 24/10/2018 | 20187.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.497 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 24/10/2018 | 205.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SAM?, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 29/10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 24/10/2018 | 25.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO M?DICO CUBANO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 11/10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 24/10/2018 | 170.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA VILA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 30/10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 24/10/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA - DR WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTA??O PARA RM DE SELA T?RCICA NA PACIENTE KATIA LAURIZETE DE LIMA FRAGOSO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 80061 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 24/10/2018 | 3160.00 | 24064498000114 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO 03132966428 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECU??O NA ?REA DE ATEN??O B?SICA ABRANGEN DO O SISTEMA ESUS E BOLSA FAM?LIA E OUTROS PROGRAMAS DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000025 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 25/10/2018 | 1200.00 | 00006133149485 | MAYARA VITAL MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ENFERMEIRA NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 25/10/2018 | 14403.79 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 25/10/2018 | 11783.65 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( PSF EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004807 | 25/10/2018 | 13778.92 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.016.294 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 25/10/2018 | 998.00 | 00012516146477 | MARIA CELIA BRAZ DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS. SALGADOS E DOCES PARA A COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 692 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o da Educa??o | Manuten??o das Atividades dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 25/10/2018 | 727.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO REFERENTE TAXA DE REGISTRO DO ESTATUTO DA EMEF MARIA DAS DORES RAMALHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 25/10/2018 | 130.00 | 00003217633431 | MANOEL INOCENCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE GLINALDAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 689 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 25/10/2018 | 3020.00 | 00075026341772 | JOÃO KENNEDY FELIX ROCHA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2? VIAS DE CASAMENTO, NASCIMENTO E ?BITOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 25/10/2018 | 5296.47 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DO PASEP DOS FUNCION?RIOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0004348 | 25/10/2018 | 3500.00 | 26914155000127 | ROCHA DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO ASSESSOR JUR?DICO E ASSESSORIA JUR?DICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 1000019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 25/10/2018 | 200.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUFA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO ) NAQUELA CIDADE, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0004347 | 25/10/2018 | 2100.00 | 06066319000104 | MARGELA MADRUGA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA, JUNTO9 A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 10000 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 26/10/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, EXECU??O, E CONTROLE DE PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AO SISTEMA SICOV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SIGPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO, REFERENCIAMENTO TCE/PBASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNIC?PIO, , ACOMPANHAMENTOE PLEITOS JUNTO AOS MINIST?RIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribui??o p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 26/10/2018 | 503.46 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 1?/38 DO PARCELAMENTO DO INSS EFETUADO COM ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 26/10/2018 | 161.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 26/10/2018 | 3339.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICOS HOSPITALAR ( ODONTOL?GICOS ), DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000006391 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122018 | 0004364 | 29/10/2018 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1002306 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/10/2018 | 1590.00 | 15346888000196 | INTERMEDIOS SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE SOFTWARE DO SISTEMA DE PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 1000121 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004370 | 30/10/2018 | 2000.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O, INDECXA??O E FORMALIZA??O DO ARQUIVI F?SICO EM DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, TAIS COMO: BALANCETES E DESPESAS, PROCESSOS LICITAT?RIOS, FOLHAS DE PAGAMENTO E PROJETOS DE LEIS, NO PER?ODO DA GEST?O 2013 ? 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00192 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/10/2018 | 6821.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( ADM EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/10/2018 | 2862.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 21 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( PENSIONISTAS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/10/2018 | 954.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 23 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( APOSENTADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/10/2018 | 10770.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 25 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004424 | 30/10/2018 | 3500.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVANA EM EQUIPAMEWNTOS DE INFORM?TICA PERTENCENTES A TODAS AS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE O PROCESSO DE LICITA??O NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIALN? 5/0017/2017, CONTRATO/PMT/CPL/N?0112/2018, ALUSIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DSE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000011 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/10/2018 | 1495.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 10 DO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/10/2018 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 12 DO GABINETE DO PREFEITO ( AG POL?TICOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/10/2018 | 8770.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 14 DO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/10/2018 | 221.36 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/10/2018 | 72400.65 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 40 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/10/2018 | 13279.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 43 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/10/2018 | 3423.59 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/10/2018 | 0.13 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DO FPM 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribui??o p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/10/2018 | 11002.93 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- RET DARF), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, RETIDO NA CONTA 4224-2, NO DOA 30/10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/10/2018 | 7518.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 30 DA SECRETARIA DE FINAN?AS ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/10/2018 | 12814.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 32 DA SECRETARIA DE FINAN?AS ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/10/2018 | 60.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 15046-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/10/2018 | 8034.29 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 70 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/10/2018 | 5098.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 71 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/10/2018 | 12678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 77 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/10/2018 | 9262.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 63 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o da Educa??o | Manuten??o das Atividades dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/10/2018 | 34302.12 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 34 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( INFANTIL EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/10/2018 | 954.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 35 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( INFANTIL CONTRATADOS 40% ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/10/2018 | 45002.15 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 80 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( SEDE MDE EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/10/2018 | 315030.36 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 83 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/10/2018 | 132070.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 84 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( APOIO DO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/10/2018 | 954.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 85 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( CONTRATADOS ENS. FUND. 40% ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/10/2018 | 1820.76 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 87 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( MAG. 60% CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/10/2018 | 3985.35 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 811 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( INFANTIL CRECHE 40% EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/10/2018 | 12678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 894 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/10/2018 | 8441.44 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO ( SEDE MDE EFETIVOS, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/10/2018 | 27303.88 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO ( APOIO ENS. FUND. 40% EFETIVOS), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 09/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000422017 | 0004466 | 30/10/2018 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE INSTRU??O, TREINAMENTO, ORIENTA??O PEDAG?GICA E EDUCACIONAL, AVALIA??O DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA, E SERVI?OS DE ASSESSORIA PEDAG?GICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000620 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/10/2018 | 2463.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 4 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( SA?DE BUCAL CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/10/2018 | 3749.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 5 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (SA?DE BUCAL EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/10/2018 | 29078.22 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 6 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF CONTRATADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/10/2018 | 52712.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 7 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PSF EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/10/2018 | 5025.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 16 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (HOSP SANCHO LEITE CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/10/2018 | 5361.38 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 39 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( NASF EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/10/2018 | 4671.96 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 44 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( CAPS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontol?gica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/10/2018 | 4477.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 47 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/10/2018 | 10357.46 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 48 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( HOSPITAL S. L. M?DICOS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/10/2018 | 22488.28 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 50 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/10/2018 | 71475.36 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 51 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/10/2018 | 954.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 57 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DSE SA?DE ( CONTRATADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/10/2018 | 11978.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 59 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( COMISSIONADOS SEC ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/10/2018 | 35925.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 501 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( MED. PLANT. CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/10/2018 | 11992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 503 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( CAPS CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/10/2018 | 4254.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 506 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( HSL COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/10/2018 | 6000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 507 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( NASF CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/10/2018 | 11694.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 508 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( SAM? CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/10/2018 | 19504.13 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 20057 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PEVA EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/10/2018 | 51504.92 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 20059 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PACS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004422 | 30/10/2018 | 12273.72 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.017.298 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004423 | 30/10/2018 | 1800.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.017.299 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/10/2018 | 30.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 24110-5, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/10/2018 | 10860.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 91 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/10/2018 | 4240.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 46 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( CREAS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/10/2018 | 2035.77 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 45 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( CREAS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102018 | 0004435 | 30/10/2018 | 1500.00 | 00000132031426 | NÚBIA SOARES DE LIMA GOES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO ASSESSORA JUR?DICA NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004436 | 30/10/2018 | 970.00 | 00007588396423 | MURYELLE MARIA FERREIRA NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/10/2018 | 970.00 | 00008185127417 | NICOLLE AIRES ROCHA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO VDE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004438 | 30/10/2018 | 1690.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO 40148DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0004439 | 30/10/2018 | 1000.00 | 00010439965403 | JEIMES SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE EDUCOMUNICA??O NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0004442 | 30/10/2018 | 1000.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA ?REA DE ARTEZANATO PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0004443 | 30/10/2018 | 1000.00 | 00012157415459 | RICARDO ANDREAN NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA T?CNICA ESPORTIVA NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0004444 | 30/10/2018 | 1000.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE CAPOEIRA NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0004445 | 30/10/2018 | 1000.00 | 00003533497470 | JOSE YOOST GUEDES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE TEATRO NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0004447 | 30/10/2018 | 1000.00 | 00005758003727 | VANDERLI COSTA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE ARTES PLASTICAS NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/10/2018 | 1000.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE RECICLAGEM NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0004449 | 30/10/2018 | 1000.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE DAN?A NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/10/2018 | 970.00 | 00009598749410 | ANA PAULA FARIAS DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/10/2018 | 9816.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 110 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/10/2018 | 91.21 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA PARA MANTER O SITE DA SECRETARIA DE COMUNICA??O NO AR NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H?dricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gest?o Ambiental | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/10/2018 | 8862.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 120 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/10/2018 | 91.21 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TAXA MENSAL PARA MANTER O SITE NO AR .JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/10/2018 | 1144.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 64 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/10/2018 | 10770.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 100 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 31/10/2018 | 14.75 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CONTA DO BOLSA FAM?LIA N? 24099-0, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 31/10/2018 | 40.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 24110-5, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 31/10/2018 | 10.15 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CONTA PSB FNAS N? 24578-X, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 31/10/2018 | 10.15 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA 25357-X .JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 31/10/2018 | 970.00 | 00006992589440 | ERIKA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE UNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0004428 | 31/10/2018 | 3250.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO NA ACOLHIDA, APOIO E ASSIST?NCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, EM TRATAMENTO DE SA?DE, MARCA??O DE EXAMES, CIRURGIAS E CONSULTAS NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB E EM RECIFE-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004429 | 31/10/2018 | 1032.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PARA CUIDAR DA ALIMENTA??O DOS PACIENTES CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREG?O PRESENCIAL N? 5/0002/2018 E DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS N? 731, BAIRRO DAS MALVINAS, CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004432 | 31/10/2018 | 3350.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM LOCA??O DE UM VE?CULO (TIPO PASSEIO), PARA TRANSPORTAR PACIWENTES AT? AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORAT?RIOS E CONSULT?RIOS E NO ALUGUEL DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA DAS UNBURANAS, 731, CAMPINA GRANDE-PB, QUE SERVE DE APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSSIT?NCIA M?DICA E TRATAMENTO COMPLEMENTARES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004433 | 31/10/2018 | 2080.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM LOCA??O DE UM VE?CULO (TIPO PASSEIO), PARA TRANSPORTAR PACIWENTES AT? AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORAT?RIOS E CONSULT?RIOS E NO ALUGUEL DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA DAS UNBURANAS, 731, CAMPINA GRANDE-PB, QUE SERVE DE APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSSIT?NCIA M?DICA E TRATAMENTO COMPLEMENTARES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004434 | 31/10/2018 | 2000.00 | 00008219917440 | PRYCILLA DA COSTA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA CONTRATA??O DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A COORDENA??O DE VACINA??O, ATUANDO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIA??O DASA VACINAS DE ACORDO COM A PNIO E SNVE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 31/10/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADA EM APARECIDA DE SOUZA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 53677 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0004465 | 31/10/2018 | 10528.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000002435 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 31/10/2018 | 731.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA CONTA DO BLMAC N? 624086-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 31/10/2018 | 2201.21 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.073.560 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 31/10/2018 | 2372.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.073.561 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 31/10/2018 | 1314.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 31/10/2018 | 1409.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, O HOSPITAL SANCHO LEITE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 23/09/2018/CONFORME COMPROVANTES EM ENXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 31/10/2018 | 4.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLATB N? 17217-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 31/10/2018 | 172.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUS N? 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 31/10/2018 | 121.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO QSE N? 10713-1, , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004485 | 31/10/2018 | 3849.00 | 24525276000151 | MARIADO SOCORRO NOVO DE LIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 34 ( TRINTA E QUATRO ) ARMA??ES DE ?CULOS DE GRAU A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.007 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 31/10/2018 | 172.55 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 48695-9, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 31/10/2018 | 1.62 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA 283142-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 31/10/2018 | 915.88 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA COBRADA PELO ENVIO ATRAZADO DE GFIP DE 2012, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO DE D?BITO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 31/10/2018 | 1481.94 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LAN?AMENTO OFICIO RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 31/10/2018 | 396.34 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 31/10/2018 | 537.37 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR POR DESCUMPRIMENTO ACESSORIA PREVIDENCI?RIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 31/10/2018 | 553.36 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA COBRADA PELO ENVIO ATRAZADO DA DCTF , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO DE CONTA CORRETE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/10/2018 | 3289.76 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LAN?AMENTO OFICIO RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 31/10/2018 | 126.40 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FPM N? 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 31/10/2018 | 81.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 31/10/2018 | 30.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 31/10/2018 | 7522.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 1? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 6 (SEIS) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/10/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 31/10/2018 | 7522.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 2? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 6 (SEIS) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/10/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 31/10/2018 | 7522.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 3? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 6 (SEIS) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/10/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 31/10/2018 | 7522.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 4? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 6 (SEIS) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/10/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 31/10/2018 | 7522.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 5? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 6 (SEIS) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/10/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 31/10/2018 | 7522.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 6? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 6 (SEIS) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/10/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/10/2018 | 3692.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA DIVERSOS ?RG?OS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/10/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 01/11/2018 | 200.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA COM PASSAGEM E DESPESAS DE LOCOMO??O EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IPC ( INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA ), SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004478 | 01/11/2018 | 2000.00 | 00040343928434 | JOSÉ ADILSON BARBOSA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?SO PRESTADOS NA GEST?O ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTSS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A ECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 01/11/2018 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA LOCA??O DE TITULO DE ALUGUEL DE LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITA??O, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADA??O DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSFER?NCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1013186 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 01/11/2018 | 1080.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DUAS DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004479 | 01/11/2018 | 4000.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?SO NA ELABORA??O DE PROJETOS NA GEST?O DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE POL?TICAS P?BLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/11/2018 | 340.00 | 00005546089873 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA VATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTEN??O E M?O DE OBRA EM VE?CULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 655 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 01/11/2018 | 4939.50 | 28384526000131 | ZELIO DE OLIVEIRA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 ( SEIS ) BATERIAS DESTINADAS AOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000016 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 01/11/2018 | 4.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLATB N? 17217-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0005047 | 01/11/2018 | 6677.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSOPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.015.076 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 01/11/2018 | 14.75 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CONTA N? 24099-0, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0005111 | 01/11/2018 | 1000.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA ?REA DE ARTEZANATO PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 01/11/2018 | 265.77 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, C?DIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 29/06/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 01/11/2018 | 234.95 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, C?DIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 01/11/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 05/11/2018 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE OUTUBRO ? 05 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL n? 000.016.622 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 05/11/2018 | 1900.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE DDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL n? 000.016.621 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 05/11/2018 | 1100.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL n? 000.016.620 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004486 | 06/11/2018 | 1500.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS E SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ENVIOS DE GFIP, DCTF, PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIOSA, RAIS E DIRF, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000076 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 06/11/2018 | 643.20 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O COM FRANQUIA DE UMA M?QUINA COPIADORA/IMPRESS?O 6555NX, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAl 00000000504 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 06/11/2018 | 100.00 | 00009725364422 | MIKAELE APARECIDA BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA VAQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL,CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 06/11/2018 | 4320.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA, LUSTRA??O, REVIS?O, MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSI???O DE PE?AS PARA ATENDER OS GABINETES ODONTOL?GICOS E EQUIUPAMENTO M?DICOS HOSPITALARES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADEX ODONTOL?GICAS E PSF'S CONTIDOS NESTA NOTA, JUNTOA SECRETARIA DE SA?DE , CONFORME NOTA FISCAL 00000000346 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 06/11/2018 | 1090.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA, LUSTRA??O, REVIS?O, MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSI???O DE PE?AS PARA ATENDER OS GABINETES ODONTOL?GICOS E EQUIUPAMENTO M?DICOS HOSPITALARES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, UBS, HOSPITAL EM UMA AUTOCLAVE HOSPITALAR, LAVADOURA DE ROUPA HOSPITALAR, CENTRIFUGA DE ROUPA, JUNTOA SECRETARIA DE SA?DE , CONFORME NOTA FISCAL 00000000347 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004560 | 07/11/2018 | 8428.96 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.542 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004532 | 07/11/2018 | 1009.12 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA QFW 07, COLOCADO ? DISPOSI??O DA JUSTI?A ELEITORAL NO PLEITO DO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL 000001492 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004533 | 07/11/2018 | 3342.22 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS AO SAM?, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NQJ 8245, CONFORME NOTA FISCAL 000001495 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 07/11/2018 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 07/11/2018 | 200.00 | 00071420991434 | LUIZ FIRMINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, ,CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004488 | 07/11/2018 | 23760.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 02 ( DUAS ) VAN, 03 ( TR?S CARROS ) E 09 ( NOVE ) MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL00000000138 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004491 | 07/11/2018 | 2480.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000135 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004503 | 07/11/2018 | 2391.39 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GAZOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA OGF 5425, CONFORME NOTA FISCAL 000001494 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004504 | 07/11/2018 | 2338.05 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA MNY 0823, CONFORME NOTA FISCAL 000001496 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004505 | 07/11/2018 | 4606.68 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA QFW 0795, CONFORME NOTA FISCAL 000001493 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004506 | 07/11/2018 | 1584.68 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA QFU 3578,QFU 3568 E NPZ 1531, CONFORME NOTA FISCAL 000001497 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004507 | 07/11/2018 | 858.05 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NQG 2462, CONFORME NOTA FISCAL 000000157 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004529 | 07/11/2018 | 349.57 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA OGF 2217, COLOCADO ? DISPOSI??O DA JUSTI?A ELEITORAL NO PLEITO DO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 000001502 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004531 | 07/11/2018 | 995.60 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA OGF 2217, COLOCADO ? DISPOSI??O DA JUSTI?A ELEITORAL NO PLEITO DO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 000001501 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004534 | 07/11/2018 | 2081.18 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA OGF 2217, , CONFORME NOTA FISCAL 000001500 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004535 | 07/11/2018 | 2380.87 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA OEZ 9751, CONFORME NOTA FISCAL 000001499 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 07/11/2018 | 200.00 | 00002987374429 | MARIA DE LOURDES JUVINA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004498 | 07/11/2018 | 13170.60 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, TRATOR DE ESTEIRA E RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000001498 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004501 | 07/11/2018 | 26157.00 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CARROS DE PLACA OGD 1258, OGE 9377, TRATOR VERMELHO2, TRATOR VERMELHO1, CARREGADEIRA, PATROL E O CA?AMB?O, CONFORME NOTA FISCAL 000000154 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 07/11/2018 | 954.00 | 00005205210486 | ROMERO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RO?O DE MATO NAS ESTRADAS DO S?TIO PO?OS DE CIMA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004490 | 07/11/2018 | 1780.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 02 ( DOIS ) VE?CULOS TIPO MOTOCICLETASA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000136 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004493 | 07/11/2018 | 25450.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 04 ( QUATRO ) VE?CULOS AUTOMOTIVOS E 15 ( QUINZE ) MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000133 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004495 | 07/11/2018 | 18718.16 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA OFC 1349, NQJ 5690, MNU 7889, NQE 8015, MNH 2279 E MWZ 4510, CONFORME NOTA FISCAL 000001489 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004500 | 07/11/2018 | 8017.27 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CARROS DE PLACA OGE 7360, OGE 7510, OGE 7430,OGE 5210, OGR 9656 E OGF 1840, CONFORME NOTA FISCAL 000000158 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004508 | 07/11/2018 | 2847.06 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NQE 8015, NQJ 5690, OFC 1349, E MNU 7889, COLOCADOS ? DISPOSI??O DA JUSTI?A ELEITORALNO PLEITO DO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 000001487 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004512 | 07/11/2018 | 3443.80 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CARROS DE PLACA OGE 7360, OGE 7510, OGE 7430,OGE 5210 E OGF 1840, COLOCADOS ? DISPOSI??O DA JUSTI?A ELEITORAL NO PLEITO DO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL 000000156 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004513 | 07/11/2018 | 2126.07 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NQE 5239, CONFORME NOTA FISCAL 000001488 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004497 | 07/11/2018 | 1455.03 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA MNU 7980 E PEW 8698, CONFORME NOTA FISCAL 000001491 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004502 | 07/11/2018 | 2639.02 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA OGD 3260, CONFORME NOTA FISCAL 000000155 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004492 | 07/11/2018 | 5390.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 02 ( DOIS ) VE?CULOS AUTOMOTIVO E 01 ( UMA ) MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000134 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004499 | 07/11/2018 | 2893.49 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA QFL 0120 E QFU 5484, CONFORME NOTA FISCAL 000001503 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004489 | 07/11/2018 | 12800.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000137 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004496 | 07/11/2018 | 6352.30 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA OFD 6995, CONFORME NOTA FISCAL 000001490 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 07/11/2018 | 1080.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DUAS DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 07/11/2018 | 200.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESONVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR 07-003-15? BI MTZ 030 167, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004561 | 08/11/2018 | 3330.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECAUCHUTAGEM E VULCANIZA??O DE 04 PNEUS MO VE?CULO DE PLACA OGE 9377, SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.336 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004562 | 08/11/2018 | 4660.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS E 02 C?MARAS DE AR PARA O VE?CULO DE PLACA OGE 9377, SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.118 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004580 | 08/11/2018 | 2700.00 | 24525276000151 | MARIADO SOCORRO NOVO DE LIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 ( TRINTA ) ARMA??ES DE ?CULOS DE GRAU A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.008 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004551 | 08/11/2018 | 364.00 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.190 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 08/11/2018 | 1368.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARM?CIA B?SICA, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.073.694 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004550 | 08/11/2018 | 753.50 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.189 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 09/11/2018 | 2105.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS T?CNICOS DE ELABORA??O DE PROJETOS NA QUADRA DE ESPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ENEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 09/11/2018 | 1710.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 09/11/2018 | 1804.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM V?RIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 23/11/201/, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 09/11/2018 | 3438.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM V?RIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 23/11/201/, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 09/11/2018 | 51.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 30136-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 09/11/2018 | 118262.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004684 | 09/11/2018 | 687.00 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANDO , DESTINADAS AO CAPS, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 082751 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004685 | 09/11/2018 | 3022.00 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANDO , DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 082747 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 09/11/2018 | 954.00 | 00009461872402 | MARIA FABIANA RIBEIRO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERV?OS GERAIS EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA NILDA DE ARAUJO SOARES ( GOZO DE F?RIAS ), NA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA III, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 09/11/2018 | 900.00 | 00008037737144 | CECILIO PENA PEREZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM ALIMENTA??O PARA A M?DICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N? 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISP?E SOBRE A IMPLEMENTA??O DO PROJETO MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 09/11/2018 | 900.00 | 00008121633117 | ANAY LAMBERT MICLIN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM ALIMENTA??O PARA A M?DICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N? 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISP?E SOBRE A IMPLEMENTA??O DO PROJETO MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 09/11/2018 | 6750.00 | 00017669774487 | JOSE MARCONE PEREIRA BERNARDINO | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVI?OS DE LABORAT?RIO NA CONFEC??O DE 25 ( VINTE E CI NCO ) PR?TESES SUPERIOR DENT?RIAS E 20 ( VINTE ) INFERIOR TOTAIS VISANDO GARANTIR ACESSO INTEGRAL AS A??ES DE SA?DE BUCAL ATRAV?S DO ( LRPD ), AOS USU?RIOS DO SISTEMA ?NICO DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FDISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 09/11/2018 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A O PSF III, LOCALIZADA NA RUA MAJOR SILVA LIRA N? 21, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 09/11/2018 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A O NASF (NUCLEO DE ASSIST?NCIA A SA?DE DA FAM?LIA), LOCALIZADA NA RUA JO?O DE OLIVEIRA LIRA, S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 09/11/2018 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A VIGIL?NCIA SANIT?RIA E AMBIENTAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO BATISTA N? 16, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?SDE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0004556 | 09/11/2018 | 700.00 | 00031878075420 | MARIA DE LOURDES LIMA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE FAM?LIA PSF I, LOCALIZADA NA RUA GETULIO VARGAS N? 40, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 09/11/2018 | 954.00 | 00010096533420 | DAIANE AYRES DO NASCIMENTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUCILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE DO SAM?, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182018 | 0004568 | 09/11/2018 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM PR?DIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, SITUADA NA RUA MAJOR SILVA LIRA N? 30, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 09/11/2018 | 400.00 | 00044264550491 | JOSE ADEILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL PREDIAL ( CASA ) LOCALIZADO NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER N? 75, CENTRO, TEIXEIRA-PB, QUE SERVE DE CASA DE APOIO DO M?DICO CUBANO,, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 09/11/2018 | 954.00 | 00008145230489 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVIL?OS GERAIS NA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA VI, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 09/11/2018 | 954.00 | 00011767485484 | MATHEUS ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUCILIAR DE SERVI?OS GERAIS EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOE DJAVAN ROCHA ARA?JO ( F?RIAS ), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 09/11/2018 | 954.00 | 00039633632404 | ALBERTO ANTONIO NU NES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 09/11/2018 | 954.00 | 00004487618401 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO HSL SANCHO LEITE, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA DAMIANA BATISTA DA SILVA ( F?RIAS ), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 09/11/2018 | 954.00 | 00012032982420 | MARCELO ARAUJO TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE T?CNICO DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA ANALIA AMORIM DE SOUSA ( F?RIAS ) NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 09/11/2018 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO PELA IMPLANTA??O DO MARCAPASSO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 1007394 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 09/11/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO PELO CATATERISMO CARDIACO DA PACIENTE ISABEL AGOSTINHO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 1007383 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 09/11/2018 | 954.00 | 00010096533420 | DAIANE AYRES DO NASCIMENTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUCILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE DO SAM?, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 09/11/2018 | 32964.63 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004598 | 09/11/2018 | 970.00 | 00007150701426 | IASNAYA THAYS DE LIMA CHICUTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE OPERADORA DO SITEMA DO BOLSA FAM?LIA, CONFORME PREG?O 004/2018, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 09/11/2018 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL NO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( CREAS ), JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004604 | 09/11/2018 | 970.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ALIMENTADOR DE SISTEMA OPERACIONAL DO BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 09/11/2018 | 53.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 11/12/2018 EM ENXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 09/11/2018 | 500.00 | 00008779411495 | NADELLY NATHANNA ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL NO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( CRAS ), JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 09/11/2018 | 27.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 13/11/2018 EM ENXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 09/11/2018 | 10.15 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CONTA CREAS N? 24578-X, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302018 | 0004566 | 09/11/2018 | 8100.00 | 00009643756483 | JEFERSON JERONIMO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 ( UM ) VE?CILO TIPO PIPA, COM CAPACIDADE DE 7 METROS CUBICOS PARA TRANSPORTAR E DISTIBUIR ?GUA POT?VEL NA ZONA URBANA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, PERFAZENDO UM PERCUSSO DE 90KM DIA DE SEGUNDA A S?BADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 09/11/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR REFERENTE A D?BITO AUTOM?TICO EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIO DO ESTADO DA PARA?BA, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais (Precat?rios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 09/11/2018 | 8069.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4? PARCELA NUM TOTAL DE 07 ( SETE ), REFERENTE A PRECAT?RIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, EXPEDIDO PELO DR. JOS? GUEDES CAVALCANTI NETO, JUIZ AUXILIAR DA PRESID?NCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.820-3, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004549 | 09/11/2018 | 89100.00 | 08780160000102 | MELF CONSTRUTORA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO A COLETA E TRANSPORTE DE RES?DUOU RESIDENCIAIS E COMERCIAIS EM RUAS, AVENIDAS, PRA?AS E BECOS, VARRI??O MANUAL, COLETA DE ENTULHOS, CAPINA E PODA DE ?RVORES, RO?AGEM DE GRAMA, PINTURA A CAL EM MEIO-FIO DE RUAS, LAVAGEM E DESINFECX??O EM VIAS, P?TIOS, FEIRA LIVRE E MERCADO P?BLICO, NA ?REA URBANA DESTE MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 09/11/2018 | 630.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS T?CNICOS DE ELABORA??O DA REPROGRAMA??O DE PROJETOS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDO GRAN?TICO NA CONTINUA??O DA RUA SERGIO DANTAS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, , CONFORME NOTA FISCAL ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 09/11/2018 | 636.00 | 00008324178406 | KLEDIR DA SILVA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ELETRICISTA PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOR FRANCISCO RONALDO SIM?ES BEZERRA ( GOZO DE F?RIAS ), DURANTE 20 DIAS DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 09/11/2018 | 954.00 | 00009884623465 | RAQUEL LIMA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COLETA DE LIXO NO ASENTAMENTO PO?OS, JUNTO A SECRETARIS DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0004564 | 09/11/2018 | 2500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (TERRENO0 NO S?TIO CONCEI??O, QUE SERVE DE ATERRO SANIT?RIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 09/11/2018 | 62.95 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 09/11/2018 | 12976.92 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 09/11/2018 | 6701.55 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 09/11/2018 | 0.15 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribui??o p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 09/11/2018 | 28384.37 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (RFB- PREV-PARC60), RETIDO NA CONTA 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 12/11/2018 | 200.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA COM PASSAGEM E DESPESAS DE LOCOMO??O EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IPC ( INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA ), SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 12/11/2018 | 80.00 | 00003017631435 | LUCIMERE GUDES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, COM PASSAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 12/11/2018 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 624050-3, , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 12/11/2018 | 7920.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES NO PR?PRIO MUNIC?PIO REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000037 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 12/11/2018 | 90.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIZA??ES ODONTOL?GICAS ), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 12/11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 12/11/2018 | 33.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO M?DICO CUBANO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 12/11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 12/11/2018 | 33.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 13/11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 12/11/2018 | 145.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA GETULIO VARGAS, 40, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 12/11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004614 | 12/11/2018 | 2638.53 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AOS PSF'S NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 083500 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004615 | 12/11/2018 | 1397.40 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 083509 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004617 | 12/11/2018 | 3968.35 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 083495 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 12/11/2018 | 50.00 | 00066825687468 | MARILUCE MARIA DE JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004573 | 12/11/2018 | 1011.00 | 00058679200468 | SILVIO ROBERTO FERREIRA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MU NIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 083159 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar-PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004574 | 12/11/2018 | 1072.00 | 00009272322430 | ASSILMARA ARAUJO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE C?SSIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 083242 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 12/11/2018 | 1400.00 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTRO DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 083256 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004691 | 13/11/2018 | 20038.50 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.689 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004692 | 13/11/2018 | 9324.90 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.690 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004693 | 13/11/2018 | 3212.25 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RIRA DE C?SSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.691 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004694 | 13/11/2018 | 3256.20 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE P?ES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.166 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004695 | 13/11/2018 | 2112.00 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.167 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Manuten??o das atividades do Programa Brasil Carinhoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004696 | 13/11/2018 | 1075.66 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE P?ES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE SANTA RITA DE C?SSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.168 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 13/11/2018 | 157.00 | 00005474583478 | JOSE FELIPE CAMPOS LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE IMPRESS?ES DE XEROX PARA A SECRETARA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 719 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292018 | 0004683 | 13/11/2018 | 1079.00 | 22364744000128 | GEOVANE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE 01 (UMA) PLACA DESTINADA AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 720 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004616 | 13/11/2018 | 3524.20 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE P?ES, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.169 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0004582 | 13/11/2018 | 550.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO DA M?DICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS EM PARCERIA FIRMADA ENTRE O GOVERNO FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, REFERENTE O M?SDE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004612 | 13/11/2018 | 1551.00 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE P?ES E BOLOS, DESTINADOS AO CAPS, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.171 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004613 | 13/11/2018 | 2593.75 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE P?ES E BOLOS, DESTINADOS AOS PSF'S NA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.170 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0004603 | 13/11/2018 | 7221.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000002455 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0004697 | 13/11/2018 | 3500.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O 029/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004698 | 13/11/2018 | 1835.30 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE P?ES E BOLOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.165 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004699 | 13/11/2018 | 3166.40 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.692 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0004581 | 13/11/2018 | 1031.00 | 00006831017495 | ACHILLES COSYTA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ANALISE E DISTRIBUI??ES DE CITA??ES, INTIMA??ES E DEMAIS ATOS DE COMUNICA??O ORIUNDOS DE A??ES JUDICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 13/11/2018 | 50.00 | 00004446809423 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA ROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0004583 | 13/11/2018 | 450.00 | 00001017697418 | JOSÉ ÍTALO DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A COL?NIA DOS PESCADORES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 13/11/2018 | 3682.80 | 22364744000128 | GEOVANE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA CONFEC??O DE 01 (UMA) PLACA COM ILUMINA??O PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 721 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052018 | 0004586 | 13/11/2018 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CUNSULTOR JUR?DICO EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004587 | 13/11/2018 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS JUR?DICOS CELEBRADOS NO MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004588 | 13/11/2018 | 2100.00 | 27555389000198 | GUSTAVO JOSE ELIAS BATISTA OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS RELATIVO AS OBRAS DE ENGENHARIA MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 314 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 13/11/2018 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM EXECU??O DE SERVI?OS T?CNICOS E DE ASSESSORAMENTO ? COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O E A EQUIPE DO PREG?O, JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 13/11/2018 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE ASSESSORIA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXECU??O DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, SOCIAIS E PESSOAIS NA ?REA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, PLANO DE CARREIRA,FEEDBACK E CLIMA ORGANIZACIONAL, RELA?OES TRABALHISTAS, ORGANOGRAMA E SEGURAN?A, DESENVOLVENDO HABILIDADES T?CNICAS QUE RESULTEM NA OTIMIZA??O DOES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 13/11/2018 | 1080.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DUAS DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0004585 | 13/11/2018 | 3000.00 | 00008936784498 | SHAENA GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JUR?DICA, ATUANDO COMO ASSESSORA GERAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 13/11/2018 | 1280.78 | 29015099000187 | KARIO NUNES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ( UMA ) PASSAGEM IDA E VOLTA PARA BRAS?LIA-DF, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS MINIST?RIOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 13/11/2018 | 2062.00 | 00075325314491 | ORLANDO FRAGOSO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1500 ( MIL E QUINHENTOS ) BLOCOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARI E OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 725 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072018 | 0004584 | 13/11/2018 | 3000.00 | 00005073660420 | REJANIO DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JUR?DICA NAS ?REAS DE GEST?O P?BLICA EM GERAL, REPRESENTANDO O MUNIC?PIO JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENRE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 14/11/2018 | 1050.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MECANICA EM VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 733 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 14/11/2018 | 200.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA DIVULGA??O DE EVENTOS CULTURAIS NA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 14/11/2018 | 400.00 | 00003859165402 | ANTONIO CARLOS DOS ANJOS SERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA CONFEC??ES DE CAMISETAS PARA O CADASTRO ?NICO, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 7342 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o dos Programas B?sicos de Sa?de- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402018 | 0004619 | 14/11/2018 | 25200.00 | 05797987000130 | MEDONTEC -MENUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIP. MÉDICO HOSPIT E ODONTOLÓGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAEMNTO PELO FORNECIMENTO DE 06 ( SEIS ) AUTOCLAVE 21 LITROS EXTRA, DESTINADOS A OS PSGF'S, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 5596 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 14/11/2018 | 500.00 | 00003520142457 | MARIA JOSÉ GUEDES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CAREBNTE DESTE MUNIC?OI, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004621 | 14/11/2018 | 1500.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO RIACHO DAS MO?AS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE OUTUBRO ? 06 DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004622 | 14/11/2018 | 1800.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS CAJUEIRO, LIMOEIRO E ROS?RIO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE OUTUBRO ? 06 DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004623 | 14/11/2018 | 1400.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO BOA VISTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE OUTUBRO ? 06 DE NOVEMBRODE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004624 | 14/11/2018 | 1500.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO S?O JOS? DE BELEM ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE OUTUBRO ? 06 DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004625 | 14/11/2018 | 2700.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS SANTO AGOSTINHO E PIEDADE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE OUTUBRO? 06 DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004626 | 14/11/2018 | 3024.00 | 00058679197491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO SANTO AGOSTINHO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE OUTUBRO ? 06 DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004627 | 14/11/2018 | 1500.00 | 00003280911460 | MANOEL TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS LIVRAMENTO, PEDRA LAVRADA E SABONETE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06DE OUTUBRO ? 06 DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 14/11/2018 | 1500.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS RIACHO VER E S?O FRANCISCO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE OUTUBRO M? 06 DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 14/11/2018 | 1100.00 | 00046857745404 | CÍCERO DA SILVA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS TANQUE COBERTO E FAVA DE CHEIRO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE OUTUBRO ? 06 DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 14/11/2018 | 2100.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO PO?OSA E S?O FRANCISCO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE OUTUBRO ? 06 DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 14/11/2018 | 2100.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS PO?OS E S?O FRANCISCO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE OUTUBRO ? 06 DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 14/11/2018 | 1500.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS S?O FRANCISCO, ASSENTAMENTO E RIACHO VERDE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODODE 06 DE OUTUBRO ? 06 DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004633 | 14/11/2018 | 1300.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS ONOFRE E PO?OS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE OUTUBRO ? 06 DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004634 | 14/11/2018 | 1500.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO BOA VISTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE OUTUBRO ? 06 DE NOVEMBRODE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 14/11/2018 | 2300.00 | 00004130894447 | MARIA LÚCIA M. AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS BOA VISTA, SABONETE E RIACHO DAS MO?AS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE OUTUBRO ? 06 DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004636 | 14/11/2018 | 2900.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO CATOL? DOS MACHADOS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE OUTUBRO ? 06 DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 14/11/2018 | 1500.00 | 00054878896434 | SEVERINA GOMES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS RIACHO VERDE, S?O FRANCISCO E ASSENTAMENTO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODODE 06 DE OUTUBRO ? 06 DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004638 | 14/11/2018 | 1500.00 | 00066053250449 | CELESTINO LUIZ DO CARMO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO COSTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE OUTUBRO ? 06 DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 14/11/2018 | 1700.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS PEDRA VERMELHO, GUARITA E PO?OS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE OUTUBRO ? 06 DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004640 | 14/11/2018 | 1800.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO MUNIC?PIO QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA CIDADE DE PATOS-PB ( ALUNOS ESPECIAIS ), NO PER?ODO DE 06 DE OUTUBRO ? 06 DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004641 | 14/11/2018 | 1600.00 | 00004100811403 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO BOA VISTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE OUTBRO ? 06 DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 14/11/2018 | 1700.00 | 00067545203453 | JAIR SOARES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (S?TIO SEBASTIANA E SAL?O), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O PER?ODO DE 06 DE OUTUBRO ? 06 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004643 | 14/11/2018 | 1700.00 | 00060372257453 | LUZIA GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO OLHO D'?GUA DOS COSTAS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE OUTUBRO ? 06 DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 14/11/2018 | 1000.00 | 00002853595846 | ANTÔNIO WELLINGTON ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS CATOL? E CATOL? DA PISTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE OUTUBRO ? 06 DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0004645 | 14/11/2018 | 1300.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS OLHO D'AGUA E BOM JESUS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE OUTUBRO ?06 DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0004646 | 16/11/2018 | 1290.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOO SERVI?O FUNER?RIO COM ORNAMENTA??O COM FLORES NATURAIS NA URNA, DO SENHOR ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 5/0035/2018 E NOTA FISCAL 00000000658 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0004647 | 16/11/2018 | 370.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOO SERVI?O FUNER?RIO COM ORNAMENTA??O COM FLORES NATURAIS NA URNA, DO SEBASTI?O FELIX DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 5/0035/2018 E NOTA FISCAL00000000657 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0004648 | 16/11/2018 | 1120.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOO SERVI?O FUNER?RIO COM FORNECIMENTO DRE MORTU?RIA ADULTA E ORNAMENTA??O COM FLORES NATURAIS NA URNA, DO PAULO FERREIRA DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 5/0035/2018 E NOTA FISCAL 00000000659 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0004649 | 16/11/2018 | 650.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOO SERVI?O FUNER?RIO COM FORNECIMENTO DE MORTU?RIA ADULTA , DO SENHOR PJOSE GISLEUDO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 5/0035/2018 E NOTA FISCAL 00000000653 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0004650 | 16/11/2018 | 650.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOO SERVI?O FUNER?RIO COM FORNECIMENTO DE MORTU?RIA ADULTA , DO SENHOR ABELARDO GOMES MAMEDE, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 5/0035/2018 E NOTA FISCAL 00000000652 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0004651 | 16/11/2018 | 650.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEOO SERVI?O FUNER?RIO COM FORNECIMENTO DE MORTU?RIA ADULTA , DO SENHOR PEDRO SOARES DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 5/0035/2018 E NOTA FISCAL 00000000651 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 19/11/2018 | 730.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O MOTOR QUE ABASTECE AS CASAS DO ASSENTAMENTO PO?OS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 31/10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 19/11/2018 | 588.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O MOTOR QUE ABASTECE AS CASAS DO ASSENTAMENTO PO?OS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 01/10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 19/11/2018 | 954.00 | 00002674105496 | MANOEL MESSIAS GUEDES HELENO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA MARIA GORETE CHAGAS DE ARAUJO ( GOZO DE F?RIAS ) NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004652 | 19/11/2018 | 3500.00 | 13309747000178 | MICROTEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO PELA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVANA EM EQUIPAMEWNTOS DE INFORM?TICA PERTENCENTES A TODAS AS SECRETARIAS MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA, REFERENTE O PROCESSO DE LICITA??O NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIALN? 5/0017/2017, CONTRATO/PMT/CPL/N?0112/2018, ALUSIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DSE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000012 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 19/11/2018 | 954.00 | 00006822461400 | ARIZONALDO MOREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGILANTE NA EMEF ABRA?O AMANCIO, JUNTO A SECRETARA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 19/11/2018 | 954.00 | 00009372554405 | MARIA MADALENA ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF ANTONIO DE OLIVEIRA LIRA, JUNTO A SECRETARA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 19/11/2018 | 1200.00 | 00002723497399 | RAYANNE GONÇALVES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PROFESSORA DE PORTUGUES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 19/11/2018 | 190.80 | 00003417125405 | KÁTIA GOMES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA EMEF SILVEIRA DANTAS, DURANTE 06 DIAS DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 19/11/2018 | 200.00 | 00007115461422 | ALDEMIR GUIMARAES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS COMO PROFESSOR EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA SOLEIDE TELES GUEDES NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE 05 DIAS DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 19/11/2018 | 954.00 | 00001781835470 | JONAS DE ARAUJO ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA, S?TIO RIACHO VERDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 19/11/2018 | 954.00 | 00070262448416 | RIVELINO MESSIAS COSTA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 19/11/2018 | 954.00 | 00006149488438 | MADALENA PEREIRA NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS ERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 19/11/2018 | 954.00 | 00007954997448 | VIVIANE DE SOUZA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS ERAIS NA EMEF ANICETA NUNES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 19/11/2018 | 1200.00 | 00008347572496 | LEANDRO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA DE ?NIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO TAUA PARA A CIDADE SEDE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 118 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 19/11/2018 | 954.00 | 00083954902400 | FRANCINALDA PEREIRA MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUITUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 19/11/2018 | 954.00 | 00005704428428 | claudevania de souza guedes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERV?OS GERAIS NA EMEF MAURICIO GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE 23 DIAS DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 19/11/2018 | 954.00 | 00067650104400 | PEDRO BERNARDO MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF BOM JESUS, JUNTO A SECRETARI E EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 19/11/2018 | 954.00 | 00010780288424 | EDSON DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERCVI?OS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOR JO?O JARBAS DE OLIVEIRA FERREIRA ( LICEN?A PREMIO ) JUNTO A SECRETARA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 19/11/2018 | 954.00 | 00001638112452 | JOSE DOUGLAS BATISTA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGILANTE NA EMEF ABRA?O AMANCIO, JUNTO A SECRETARA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFEREN,TE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 19/11/2018 | 1200.00 | 00005996191474 | JOSE WERBSON GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 19/11/2018 | 954.00 | 00008862755473 | VANIA LUCENA VITAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF ELIZA XAVIER DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 19/11/2018 | 1200.00 | 00067545645472 | FRANCINALDO PEREIRA SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSOR NA EMEF CORONEL JO?O DE OLIVEIRA LIRA, ( SITIO PO?OS DE BAIXO ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 19/11/2018 | 70.00 | 00072597577449 | MARIA CORINA MEDEIROS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARAVATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 19/11/2018 | 954.00 | 00009380786409 | JOCELIA LEITE DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NO HSL ( HOSPITAL SANCHO LEITE ), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 19/11/2018 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 624092-9, , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontol?gica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 19/11/2018 | 940.17 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 19/11/2018 | 1260.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( NASF ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 19/11/2018 | 1055.89 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( NASF EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 19/11/2018 | 3893.63 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( PEVA EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 19/11/2018 | 2518.32 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( CAPS CONTRATADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 19/11/2018 | 3244.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( MED. PLANT. CONTRATADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 19/11/2018 | 10093.73 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( PACS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 19/11/2018 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORMEW TERMO DE DOA??OEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004670 | 19/11/2018 | 1951.53 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME DETERMINA??O JUDICIAL E NOTA FISCAL 000.000.813 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004671 | 19/11/2018 | 2280.30 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.814 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004672 | 19/11/2018 | 2213.62 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.815 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004673 | 19/11/2018 | 2296.99 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.816 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004674 | 19/11/2018 | 2097.58 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.817 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 19/11/2018 | 1087.52 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO ( HOSPITAL SANCHO LEITE EFETIVOS ), COMPETENCIA: 10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 19/11/2018 | 911.88 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( CAPS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 19/11/2018 | 1055.35 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO ( HOSPITAL SANCHO LEITE CONTRATADOS ), COMPETENCIA: 10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 19/11/2018 | 10607.37 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( PSF EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 19/11/2018 | 6106.42 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( PSF CONTRATADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 19/11/2018 | 787.43 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( SA?DE BUCAL EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 19/11/2018 | 517.23 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( SA?DE BUCAL contratados ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 20/11/2018 | 200.00 | 00098259466449 | MARIA JOSÉ FERNADES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/11/2018 | 518.00 | 00003270764456 | EDNEY LISBOA RAMOS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 ( DUAS ) DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O PARA PREGOEIROS REALIZADA PELA FAMUP NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2018, , JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Divulga??o das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 20/11/2018 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMP. E EDITORA | REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E PUBLICACAO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 20/11/2018 | 300.00 | 00070105428485 | DANDARA V MACHADO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IM?VEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA NAPOLE?O LAUREANO, CENTRO, CUIT?-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE OS M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 20/11/2018 | 1200.00 | 00006224982406 | JOSE CARLOS LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SUSPENS?O E MANUTEN??O EM 03 MICRO ?NIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 741 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 20/11/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE D?BITO AUTOM?TICO EM FAVOR DA FAMUP (FEDERA??O DE ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DA PARAIBA), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 20/11/2018 | 954.00 | 00082552380425 | MARIA DO SOCORRO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE GARI EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA MARIA DE LOURDES CAMPOS DA SILVA ( F?RIAS ),, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribui??o p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 20/11/2018 | 8928.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MU NIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 20/11/2018 | 1353.34 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 20/11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/11/2018 | 1.19 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 20/11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282018 | 0004748 | 20/11/2018 | 600.00 | 00095337385453 | LUIS HENRIQUE DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE UM GRUPO MUSICAL PARA ANIMA??O DAS FESTIVIDADES DO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DISPEN,SA DE LICITA??O N? 028/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004752 | 21/11/2018 | 3144.22 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000752 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004750 | 21/11/2018 | 3749.60 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, HIGRAULICO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS MU NICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 00000007546 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004751 | 21/11/2018 | 3164.60 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO PARA MANUTEN??O DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 0000000753 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 21/11/2018 | 569.70 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 21/11/2018 | 427.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( CREAS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 21/11/2018 | 890.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( CRAS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 21/11/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO PELO CATATERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE HENRIQUE FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 1007439 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0004759 | 22/11/2018 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICOS CONT?BEIS COM ESPECIALIZA??O EM CONTABILIDADE E GEST?O P?BLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONT?BEIS RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000458 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 22/11/2018 | 270.00 | 00000081197403 | MARIA FATIMA MORAIS MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MANUTEN??O NA CA?AMBA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 751 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 23/11/2018 | 5352.73 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCION?RIOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE APURA??O 31/10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402018 | 0004791 | 23/11/2018 | 73200.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 ( SEIS ) CADEIRAS DE DENTISTA/KIT ACADEMINCO E 06 ( SEIS ) COMPRESSORES DE AR TH-AC 200/30 220V, DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 040/2018 E NOTA FISCAL 00.001.298 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005051 | 26/11/2018 | 150.00 | 00054851602634 | MARIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO SERVI?O DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0872 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 27/11/2018 | 500.00 | 00093292970806 | AGAMENON NUNES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL PREDIAL ( 03 SALAS ), ONDE FUNCIONA S OFICINAS DE ARTESANATO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 27/11/2018 | 200.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PINTURA DE LOGO,MARCA NO PREDIO DO SAM?, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 757 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 27/11/2018 | 254.40 | 00002723497399 | RAYANNE GONÇALVES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PROFESSORA EM SUBSTITUI??O AS SERVIDORAS IOLANDA ALVES MONTEIRO RAMOS, ALCIONE VENANCIO DE HOLANDA E LIBERIA MARIA FERNANDES MARQUES, QUE ESTAVAM A DISPOSI??O DA JUSTI?A ELEITORA NAS ELEI??ES DE 2018, JUNTO A SECRETARA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 27/11/2018 | 59287.50 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 27/11/2018 | 217.17 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 27/11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 27/11/2018 | 14716.88 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO ( EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 10/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Munic?pio | Pavimenta??o de Ruas em Paralelepipedos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 27/11/2018 | 29816.63 | 05465986000350 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | VALOR REFERENTE A DEVOLU??O DE SALDO REMANESCENTE DAA 647688-4, CONTRATO DE REPASSE 100644796/MC/PMT, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura do Munic?pio | Pavimenta??o de Ruas em Paralelepipedos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 27/11/2018 | 6.52 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A DEVOLU??O DE SALDO REMANESCENTE DAA 647688-4, CONTRATO DE REPASSE 100644796/MC/PMT, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 27/11/2018 | 3600.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 03 ( TR?S ) DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRAS?LIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS MINIST?RIOS, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122018 | 0004795 | 27/11/2018 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1002330 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 27/11/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM ASSESSORIA E ELABORA??O DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 28/11/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, EXECU??O, E CONTROLE DE PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AO SISTEMA SICOV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SIGPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO, REFERENCIAMENTO TCE/PBASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNIC?PIO, , ACOMPANHAMENTOE PLEITOS JUNTO AOS MINIST?RIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 28/11/2018 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA LOCA??O DE TITULO DE ALUGUEL DE LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITA??O, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADA??O DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSFER?NCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1013458 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 28/11/2018 | 699.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 23/11/2018 ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0004824 | 28/11/2018 | 2100.00 | 06066319000104 | MARGELA MADRUGA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA, JUNTO9 A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 1000131 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004825 | 28/11/2018 | 1337.60 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, PARA MANUTEN??O DA PATROL E O TRATOR DE ESTEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.642 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 28/11/2018 | 150.00 | 00006077395412 | IVAN DA SILVA GON?ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PASRA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/11/2018 | 954.00 | 00015580748809 | ANTONIO PAULO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VIGILANTE NA EMEF RUTH GUEDES, EM SUBSTITUI??O AO SERVIDOR JAIME RAMOS FILHO (F?RIAS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o da Educa??o | Manuten??o das Atividades dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000422017 | 0004820 | 28/11/2018 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE INSTRU??O, TREINAMENTO, ORIENTA??O PEDAG?GICA E EDUCACIONAL, AVALIA??O DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA, E SERVI?OS DE ASSESSORIA PEDAG?GICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000639 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0004822 | 28/11/2018 | 3260.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA COM DESMONTAGEM DAS EVAPORADORAS, LIMPEZA CORRE??O DE VAZAMENTO DE G?S, SERVI?OS DE SOLDAS E RECUPERA??O DE PARTES DAS TUBULA??ES, 04 ( QUATRO ) RECARGAS DE GAS, 02 (DUAS ) DESINSTALA??OES E 02 ( DUAS ) INSTALA??ES DE AR CONDICIOMNADOS NOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000353 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 28/11/2018 | 821.70 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NATALINOS PARA ORNAMENTA??O DA PRA?A CASSIANO RODRIGUES NESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 009.002.636 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 29/11/2018 | 3411.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA DIVERSOS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM ORG?OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LISTA E COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/11/2018 ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 29/11/2018 | 7627.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 1? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 6 (SEIS) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/11/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 29/11/2018 | 7627.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 2? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 6 (SEIS) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/11/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 29/11/2018 | 7627.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 3? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 6 (SEIS) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/11/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 29/11/2018 | 7627.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 4? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 6 (SEIS) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/11/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 29/11/2018 | 7627.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 5? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 6 (SEIS) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/11/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 29/11/2018 | 7627.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 6? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 6 (SEIS) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/11/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0004823 | 29/11/2018 | 3500.00 | 26914155000127 | ROCHA DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO ASSESSOR JUR?DICO E ASSESSORIA JUR?DICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 1000020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 29/11/2018 | 34.23 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 29/11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/11/2018 | 3233.87 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 30/11/2018/, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/11/2018 | 1.62 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA 283142-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 30/11/2018/, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/11/2018 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 30/11/2018/, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/11/2018 | 7473.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 30 DA SECRETARIA DE FINAN?AS ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/11/2018 | 12814.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 32 DA SECRETARIA DE FINAN?AS ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/11/2018 | 920.62 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA COBRADA PELO ENVIO ATRAZADO DE GFIP DE 2012, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO DE D?BITO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/11/2018 | 398.40 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/11/2018 | 540.15 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR POR DESCUMPRIMENTO ACESSORIA PREVIDENCI?RIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/11/2018 | 3307.07 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LAN?AMENTO OFICIO RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/11/2018 | 556.23 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA COBRADA PELO ENVIO ATRAZADO DA DCTF , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO DE CONTA CORRETE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribui??o p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/11/2018 | 508.49 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR DESCUMPRIMENTO ABRIG. ACESS?RIO PREVIDENCI?RIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO DE D?BITO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/11/2018 | 1489.66 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LAN?AMENTO OFICIO RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/11/2018 | 30.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/11/2018 | 60.90 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/11/2018 | 116.25 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/11/2018 | 208.60 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 6034-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/11/2018 | 81.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/11/2018 | 70185.35 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 40 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/11/2018 | 13279.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 43 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/11/2018 | 66.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribui??o p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/11/2018 | 11002.93 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- RET DARF), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, NO DIA 30/11/201/, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/11/2018 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 12 DO GABINETE DO PREFEITO ( AG POL?TICOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/11/2018 | 12453.13 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 14 DO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/11/2018 | 1495.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 10 DO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/11/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AN?LISE BACTERIOL?GICA E AN?LISE F?SICO QU?MICA NAS ?GUAS DOS MANACIAIS DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COM VENCIMENTO EM 10/12/2018, ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004831 | 30/11/2018 | 2000.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O, INDECXA??O E FORMALIZA??O DO ARQUIVI F?SICO EM DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, TAIS COMO: BALANCETES E DESPESAS, PROCESSOS LICITAT?RIOS, FOLHAS DE PAGAMENTO E PROJETOS DE LEIS, NO PER?ODO DA GEST?O 2013 ? 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00193 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/11/2018 | 6821.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( ADM EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/11/2018 | 2862.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 21 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( PENSIONISTAS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/11/2018 | 954.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 23 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( APOSENTADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/11/2018 | 10770.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 25 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/11/2018 | 1590.00 | 15346888000196 | INTERMEDIOS SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE SOFTWARE DO SISTEMA DE PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 1000122 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/11/2018 | 7032.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 70 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/11/2018 | 4770.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 71 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/11/2018 | 12678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 77 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/11/2018 | 9262.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 63 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/11/2018 | 1144.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 64 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/11/2018 | 10770.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 100 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/11/2018 | 8862.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 110 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H?dricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gest?o Ambiental | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/11/2018 | 8862.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 120 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/11/2018 | 20.30 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 24110-5, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/11/2018 | 4240.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 46 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( CRAS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/11/2018 | 2200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 45 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( CREAS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0004871 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00003533497470 | JOSE YOOST GUEDES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE TEATRO NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0004872 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00010439965403 | JEIMES SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE EDUCOMUNICA??O NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0004873 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00005758003727 | VANDERLI COSTA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE ARTES PLASTICAS NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0004874 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00012157415459 | RICARDO ANDREAN NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA T?CNICA ESPORTIVA NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0004875 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE CAPOEIRA NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRODE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0004876 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE DAN?A NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/11/2018 | 3500.00 | 09341526000100 | CHACARA AGUA VIVA - EMERSON VIRGULINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE ESPA?O COM BANHO DE PISCINA E COMIDA PARA CRIAN?AS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 30/11/201/, CONFORME NOTA FISCAL 000097 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE RECICLAGEM NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/11/2018 | 970.00 | 00006992589440 | ERIKA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE UNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004880 | 30/11/2018 | 970.00 | 00007588396423 | MURYELLE MARIA FERREIRA NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/11/2018 | 970.00 | 00008185127417 | NICOLLE AIRES ROCHA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO VDE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004882 | 30/11/2018 | 1690.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO 40148DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/11/2018 | 10860.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 91 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/11/2018 | 342.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLAFB N? 624086-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/11/2018 | 5070.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 16 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( HOSP SANCHO LEITE CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/11/2018 | 23608.87 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 50 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/11/2018 | 69373.62 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 51 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/11/2018 | 10984.66 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 59 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( COMISSIONADOS SEC ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/11/2018 | 10494.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 508 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( SAM? CONTRATADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/11/2018 | 80.00 | 14313179000141 | ISNEP - ENGENHARIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS REFERENTE ? PLOTAGENS DE PROJETOS EM PAPEL A1, 14 PRANCHAS PAPEL A2 E 06 PRANCHAS REFERENTE O PROJETO DE INCENDIO PARA O HOSPITAL SANCHO LEITE, CONFORME PROPOSTA DE N? 091139/2017 E NOTA FISCAL 00000000784 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/11/2018 | 2463.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 4 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( SA?DE BUCAL CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/11/2018 | 3749.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 5 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (SA?DE BUCAL EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/11/2018 | 29408.66 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 6 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF CONTRATADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/11/2018 | 50268.44 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 7 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/11/2018 | 4993.66 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 39 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( NASF EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/11/2018 | 4671.96 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 44 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( CAPS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontol?gica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/11/2018 | 4954.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 47 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/11/2018 | 10357.46 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 48 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( S.L. M?DICOS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/11/2018 | 47862.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 501 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( MED. PLANT. CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/11/2018 | 11992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 503 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( CAPS CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/11/2018 | 4254.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 506 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( HSL COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/11/2018 | 6000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 507 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( NASF CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/11/2018 | 17941.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 20057 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PEVA EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/11/2018 | 49575.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 20059 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PACS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/11/2018 | 111.65 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUS N? 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/11/2018 | 34524.72 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 34 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( INFANTIL EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/11/2018 | 954.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 35 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( CONTRATADOS 40% ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/11/2018 | 42173.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 80 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( SEDE MDE EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/11/2018 | 308718.67 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 83 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/11/2018 | 131165.43 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 84 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( APOIO DO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/11/2018 | 954.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 85 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( CONTRATADOS ENS. FUND. 40% ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/11/2018 | 3985.35 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 811 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( INFANTIL CRECHE 40% EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/11/2018 | 2401.86 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 87 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( MAG. 60% CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/11/2018 | 12678.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 894 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/11/2018 | 101.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO QSE N? 10713-1, , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o da Educa??o | Manuten??o das Atividades dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 03/12/2018 | 741.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO REFERENTE TAXA DE LAVRATURA DE REGISTRO DO CONSELHO DA EMEF MARIA DAS GRA?AS VASCONCELOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004910 | 03/12/2018 | 1032.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PARA CUIDAR DA ALIMENTA??O DOS PACIENTES CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREG?O PRESENCIAL N? 5/0002/2018 E DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS N? 731, BAIRRO DAS MALVINAS, CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004911 | 03/12/2018 | 3350.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM LOCA??O DE UM VE?CULO (TIPO PASSEIO), PARA TRANSPORTAR PACIWENTES AT? AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORAT?RIOS E CONSULT?RIOS E NO ALUGUEL DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA DAS UNBURANAS, 731, CAMPINA GRANDE-PB, QUE SERVE DE APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSSIT?NCIA M?DICA E TRATAMENTO COMPLEMENTARES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004912 | 03/12/2018 | 2080.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS EM APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSSIT?NCIA M?DICA E TRATAMENTO COMPLEMENTARES NA RESID?NCVIA LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS N? 731, BAIRRO MALVINAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0004913 | 03/12/2018 | 3250.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO NA ACOLHIDA, APOIO E ASSIST?NCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, EM TRATAMENTO DE SA?DE, MARCA??O DE EXAMES, CIRURGIAS E CONSULTAS NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB E EM RECIFE-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE MNOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 03/12/2018 | 163.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA VILA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 29/11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022018 | 0004920 | 03/12/2018 | 130.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 03/12/2018 | 3160.00 | 24064498000114 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO 03132966428 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECU??O NA ?REA DE ATEN??O B?SICA ABRANGEN DO O SISTEMA ESUS E BOLSA FAM?LIA E OUTROS PROGRAMAS DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000027 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0004915 | 03/12/2018 | 1000.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA ?REA DE ARTEZANATO PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102018 | 0004916 | 03/12/2018 | 1500.00 | 00000132031426 | NÚBIA SOARES DE LIMA GOES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO ASSESSORA JUR?DICA NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 03/12/2018 | 970.00 | 00009598749410 | ANA PAULA FARIAS DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004918 | 03/12/2018 | 2000.00 | 00040343928434 | JOSÉ ADILSON BARBOSA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?SO PRESTADOS NA GEST?O ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTSS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A ECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004919 | 03/12/2018 | 4000.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?SO NA ELABORA??O DE PROJETOS NA GEST?O DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE POL?TICAS P?BLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004909 | 03/12/2018 | 1500.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS E SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ENVIOS DE GFIP, DCTF, PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIOSA, RAIS E DIRF, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000079 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 04/12/2018 | 516.78 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O COM FRANQUIA DE UMA M?QUINA COPIADORA/IMPRESS?O 6555NX, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAl 00000000512 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 04/12/2018 | 83.37 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 04/12/2018 | 1373.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004981 | 04/12/2018 | 1560.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.007.297 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004982 | 04/12/2018 | 1740.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO P?BLICO, SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.007.298 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004996 | 04/12/2018 | 12800.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000144 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004997 | 04/12/2018 | 5390.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 02 ( DOIS ) VE?CULOS AUTOMOTIVO E 01 ( UMA ) MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000141 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 04/12/2018 | 646.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O MOTOR QUE ABASTECE AS CASAS DO ASSENTAMENTO PO?OS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 30/11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004995 | 04/12/2018 | 1780.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 02 ( DOIS ) VE?CULOS TIPO MOTOCICLETASA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000143 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 04/12/2018 | 954.00 | 00004248773414 | GILVAN QUEIROZ DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 04/12/2018 | 150.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 04/12/2018 | 770.00 | 00008037737144 | CECILIO PENA PEREZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM ALIMENTA??O PARA A M?DICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N? 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISP?E SOBRE A IMPLEMENTA??O DO PROJETO MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 04/12/2018 | 770.00 | 00008121633117 | ANAY LAMBERT MICLIN | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM ALIMENTA??O PARA A M?DICA CUBANA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO MUNICIPAL COM BASE NA PORTARIA INTERMINISTERIAL DE N? 1.369 DE JULHO DE 2013 QUE DISP?E SOBRE A IMPLEMENTA??O DO PROJETO MAIS M?DICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 04/12/2018 | 5046.54 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 ( DEZ ) C?MERAS INTEL. E SEUS ACESS?RIOS DESTINADAS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETAA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 23984 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004975 | 04/12/2018 | 9549.70 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.007.304 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004976 | 04/12/2018 | 7053.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.007.305 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004977 | 04/12/2018 | 6740.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.007.303 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004978 | 04/12/2018 | 8730.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.007.302 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004979 | 04/12/2018 | 2170.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.007.300 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004980 | 04/12/2018 | 1850.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.007.301 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004999 | 04/12/2018 | 2480.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000142 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005000 | 04/12/2018 | 23760.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 02 ( DUAS ) VAN, 03 ( TR?S CARROS ) E 09 ( NOVE ) MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL00000000145 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 04/12/2018 | 1205.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO FUS N? 8739-4, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2018 PROTOCOLO N? 99990000153870, PROCESSO N? 0001161-23-2015.815.0391, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004983 | 04/12/2018 | 3580.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.007.299 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004994 | 04/12/2018 | 25450.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 04 ( QUATRO ) VE?CULOS AUTOMOTIVOS E 15 ( QUINZE ) MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000140 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 05/12/2018 | 1900.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE DDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL n? 000.017.155 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 05/12/2018 | 320.00 | 00007418925450 | JOSICLEIDE DE SOUSA AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUI??O AS SERVIDORAS IRIS RODRIGUES DOS SANTOS FONTES, MARIA APARECIDA CAMPOS E MARIA A. CAMPOS DE SOUZA ( ATESTADO/JUSTI?A ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005012 | 05/12/2018 | 14010.68 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CARROS DE PLACA OGE 7360, OGE 7410, OGE 7430,OGE 5210, OGR 9656 E OGF 1840, CONFORME NOTA FISCAL 000000160 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005013 | 05/12/2018 | 1370.03 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NQE 5239, CONFORME NOTA FISCAL 000001513 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005014 | 05/12/2018 | 15662.06 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA OFC 1349, NQJ 5690, MNU 7889, NQE 8015, MNH 2279 E MWZ 4510, CONFORME NOTA FISCAL 000001514 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005006 | 05/12/2018 | 826.03 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA MNY 0823, CONFORME NOTA FISCAL 000001518 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005007 | 05/12/2018 | 3951.50 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA QFW 0795, CONFORME NOTA FISCAL 000001516 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005008 | 05/12/2018 | 2773.42 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NQJ 8245, CONFORME NOTA FISCAL 000001517 EM ANEXO., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005009 | 05/12/2018 | 1340.68 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA OGF 5425, CONFORME NOTA FISCAL 000001519 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005010 | 05/12/2018 | 297.33 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA QFU 3578,QFU 3568 E NPZ 1531, CONFORME NOTA FISCAL 000001520 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005011 | 05/12/2018 | 4185.04 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NQG 2462, CONFORME NOTA FISCAL 000000162 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000422018 | 0004965 | 05/12/2018 | 2280.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 19 ( DEZENOVE ) OXIG?NIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.294 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0004927 | 05/12/2018 | 700.00 | 00031878075420 | MARIA DE LOURDES LIMA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE FAM?LIA PSF I, LOCALIZADA NA RUA GETULIO VARGAS N? 40, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004928 | 05/12/2018 | 2000.00 | 00008219917440 | PRYCILLA DA COSTA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA CONTRATA??O DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A COORDENA??O DE VACINA??O, ATUANDO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIA??O DASA VACINAS DE ACORDO COM A PNIO E SNVE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 05/12/2018 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A O PSF III, LOCALIZADA NA RUA MAJOR SILVA LIRA N? 21, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 05/12/2018 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A O NASF (NUCLEO DE ASSIST?NCIA A SA?DE DA FAM?LIA), LOCALIZADA NA RUA JO?O DE OLIVEIRA LIRA, S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 05/12/2018 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A VIGIL?NCIA SANIT?RIA E AMBIENTAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO BATISTA N? 16, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?SDE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 05/12/2018 | 1300.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE NOVEMBRO ? 05 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL n? 000.017.156 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 05/12/2018 | 58.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA DARIO RAMALHO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 13/11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 05/12/2018 | 954.00 | 00008145230489 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVIL?OS GERAIS NA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA VI, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 05/12/2018 | 1000.00 | 00008713493450 | SABRINA MEDEIROS PONTES ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PS?C?LOGA NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 05/12/2018 | 400.00 | 00044264550491 | JOSE ADEILSON PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL PREDIAL ( CASA ) LOCALIZADO NA RUA JOSE RAMALHO XAVIER N? 75, CENTRO, TEIXEIRA-PB, QUE SERVE DE CASA DE APOIO DO M?DICO CUBANO,, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 05/12/2018 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL PREDIAL ( CASA ) ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAM?, NA RUA JOSE CARNEIRO FILHO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 05/12/2018 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL PREDIAL ( CASA ) ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAM?, NA RUA JOSE CARNEIRO FILHO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 05/12/2018 | 120.00 | 00006999484520 | JOSE DE ANCHIETA QUEIROZ FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005017 | 05/12/2018 | 3300.88 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA OEZ 9751 E OGF 2217, CONFORME NOTA FISCAL 000001509 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H?dricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gest?o Ambiental | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 05/12/2018 | 602.86 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTIFICACAO FEITA PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS ? PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PARCELAMENTO DE DEBITO N? 538709- AUTO DE INFRA??O AI 739013/D- PARCELA 60/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005022 | 05/12/2018 | 7858.79 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA, TRATOR DE ESTEIRA E RETROESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000001515 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005023 | 05/12/2018 | 16387.37 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CARROS DE PLACA OGD 1258, OGE 9377, TRATOR VERMELHO2, TRATOR VERMELHO1, CARREGADEIRA, PATROL E O CA?AMB?O, CONFORME NOTA FISCAL 000000161 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005016 | 05/12/2018 | 1113.36 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA QFL 0120 E QFU 5484, CONFORME NOTA FISCAL 000001511 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 05/12/2018 | 1100.00 | 13128554000110 | OLAVO LEITE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL n? 000.017.157 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 05/12/2018 | 200.00 | 00072596813491 | EVANDRO MARCELINO NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUFA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DRT ( DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO ) NAQUELA CIDADE, SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005015 | 05/12/2018 | 5184.34 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA OFD 6995, CONFORME NOTA FISCAL 000001512 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005018 | 05/12/2018 | 1398.65 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA PEW 8698 E MNU 7980, CONFORME NOTA FISCAL 000001510 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005024 | 05/12/2018 | 1904.02 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CARROS DE PLACA OGD 3260, CONFORME NOTA FISCAL 000000163 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 05/12/2018 | 954.00 | 00009884623465 | RAQUEL LIMA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COLETA DE LIXO NO ASENTAMENTO PO?OS, JUNTO A SECRETARIS DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004947 | 06/12/2018 | 13585.16 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EL?TRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000.444 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004973 | 06/12/2018 | 610.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 ( DOIS ) PNEUS DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA OEZ 9751, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000001124 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004961 | 06/12/2018 | 2706.50 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANDO , DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 091251 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0004962 | 06/12/2018 | 17808.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000002486 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0004963 | 06/12/2018 | 12505.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000002488 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362018 | 0004964 | 06/12/2018 | 18149.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000002487 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004974 | 06/12/2018 | 1065.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME/PADRE CICERO PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO PELO FORNECIMWENTO DE 03 ( TR?S ) PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA OFW 0795, CONFORME NOTA FISCAL 00000001123 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005548 | 06/12/2018 | 550.50 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO, DESTINADAS AO CAPS, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 091259 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004971 | 07/12/2018 | 2571.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.018.123 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0004960 | 07/12/2018 | 1031.00 | 00006831017495 | ACHILLES COSYTA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ANALISE E DISTRIBUI??ES DE CITA??ES, INTIMA??ES E DEMAIS ATOS DE COMUNICA??O ORIUNDOS DE A??ES JUDICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004970 | 07/12/2018 | 4632.50 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FU NDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.006 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 07/12/2018 | 5932.41 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 07/12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 10/12/2018 | 6117.07 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 07/12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 10/12/2018 | 0.15 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 10/12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribui??o p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 10/12/2018 | 28406.53 | 29979036054585 | INSS | DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (RFB- PREV-PARC60), RETIDO NA CONTA 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0004992 | 10/12/2018 | 2500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (TERRENO0 NO S?TIO CONCEI??O, QUE SERVE DE ATERRO SANIT?RIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 10/12/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | VALOR REFERENTE A D?BITO AUTOM?TICO EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIO DO ESTADO DA PARA?BA, REFERENTE O M?S DE dezembro DE 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0005387 | 10/12/2018 | 3000.00 | 00008936784498 | SHAENA GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JUR?DICA, ATUANDO COMO ASSESSORA GERAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052018 | 0004987 | 10/12/2018 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CUNSULTOR JUR?DICO EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 10/12/2018 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM EXECU??O DE SERVI?OS T?CNICOS E DE ASSESSORAMENTO ? COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O E A EQUIPE DO PREG?O, JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004989 | 10/12/2018 | 2100.00 | 27555389000198 | GUSTAVO JOSE ELIAS BATISTA OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS RELATIVO AS OBRAS DE ENGENHARIA MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 314 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de A??es Judiciais (Precat?rios e outras) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 10/12/2018 | 8069.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 5? PARCELA NUM TOTAL DE 07 ( SETE ), REFERENTE A PRECAT?RIO ORIUNDO DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA, EXPEDIDO PELO DR. JOS? GUEDES CAVALCANTI NETO, JUIZ AUXILIAR DA PRESID?NCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.820-3, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 10/12/2018 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE ASSESSORIA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXECU??O DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, SOCIAIS E PESSOAIS NA ?REA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, PLANO DE CARREIRA,FEEDBACK E CLIMA ORGANIZACIONAL, RELA?OES TRABALHISTAS, ORGANOGRAMA E SEGURAN?A, DESENVOLVENDO HABILIDADES T?CNICAS QUE RESULTEM NA OTIMIZA??O DOES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0005385 | 10/12/2018 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS JUR?DICOS CELEBRADOS NO MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302018 | 0004993 | 10/12/2018 | 8100.00 | 00009643756483 | JEFERSON JERONIMO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 ( UM ) VE?CILO TIPO PIPA, COM CAPACIDADE DE 7 METROS CUBICOS PARA TRANSPORTAR E DISTIBUIR ?GUA POT?VEL NA ZONA URBANA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, PERFAZENDO UM PERCUSSO DE 90KM DIA DE SEGUNDA A S?BADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072018 | 0005386 | 10/12/2018 | 3000.00 | 00005073660420 | REJANIO DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JUR?DICA NAS ?REAS DE GEST?O P?BLICA EM GERAL, REPRESENTANDO O MUNIC?PIO JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENRE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 10/12/2018 | 1710.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0005004 | 10/12/2018 | 162.22 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.191 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 10/12/2018 | 3602.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM V?RIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 10/12/2018 | 1804.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA OS PR?DIOS ONDE FUNCIONAM V?RIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME RELA??O E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 10/12/2018 | 271.98 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5350, C?DIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 10/12/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/12/2018 | 239.08 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ADMINISTRATIVO 5358, C?DIGO 800, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 10/12/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 10/12/2018 | 500.00 | 00093292970806 | AGAMENON NUNES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL PREDIAL ( 03 SALAS ), ONDE FUNCIONA S OFICINAS DE ARTESANATO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO, DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 10/12/2018 | 500.00 | 00008779411495 | NADELLY NATHANNA ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL NO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( CRAS ), JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0005161 | 10/12/2018 | 970.00 | 00007150701426 | IASNAYA THAYS DE LIMA CHICUTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE OPERADORA DO SITEMA DO BOLSA FAM?LIA, CONFORME PREG?O 004/2018, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0005162 | 10/12/2018 | 970.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ALIMENTADOR DE SISTEMA OPERACIONAL DO BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 10/12/2018 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL NO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( CREAS ), JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 10/12/2018 | 28.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE COM VENCIMENTO EM 12/12/2018 EM ENXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0005005 | 10/12/2018 | 145.05 | 02699753000162 | MARIA GORETE ALVES JUSTINO-AUTO PEÇAS TEIXEIRENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.192 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 10/12/2018 | 158.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o do Programa de Assist?ncia Farmac?utica B?sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 10/12/2018 | 9.50 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA BLAFB N? 624092-3, , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 10/12/2018 | 4200.00 | 00017669774487 | JOSE MARCONE PEREIRA BERNARDINO | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVI?OS DE LABORAT?RIO NA CONFEC??O DE 14 ( QUATORZE ) PR?TESES SUPERIOR DENT?RIAS E 14 ( QUATORZE ) INFERIOR TOTAIS VISANDO GARANTIR ACESSO INTEGRAL AS A??ES DE SA?DE BUCAL ATRAV?S DO ( LRPD ), AOS USU?RIOS DO SISTEMA ?NICO DE SA?DE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FDISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 11/12/2018 | 400.00 | 00007992171403 | ANDRE ABILIO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORMEW TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 11/12/2018 | 700.00 | 00050427270430 | MARIA GORETH XAVIER FRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A APESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PATA TRATAMENTO DE SA?DE COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 11/12/2018 | 190.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTEN??O NA AMBUL?NCIA DO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 794 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005025 | 11/12/2018 | 2504.70 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000760 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005026 | 11/12/2018 | 3437.60 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EL?TRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000761 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005027 | 11/12/2018 | 2515.30 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000758 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005043 | 11/12/2018 | 37501.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.643 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0005044 | 11/12/2018 | 20042.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.644 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005045 | 11/12/2018 | 20035.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.645 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005046 | 11/12/2018 | 45845.30 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.642 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005169 | 11/12/2018 | 2760.25 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AOS PSF'S DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL N? 093096 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005170 | 11/12/2018 | 1514.67 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 093092 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005171 | 11/12/2018 | 4418.35 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 093095 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005072 | 11/12/2018 | 610.00 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO CREAS, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 093091 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005073 | 11/12/2018 | 1038.30 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 093094 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005074 | 11/12/2018 | 599.20 | 00073935468415 | IVONEIDE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO CRAS, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 093093 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 11/12/2018 | 3423.00 | 00012640253433 | MARIA LUANA BARBOSA AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK E ALIMENTA??O PARA A V CONFER?NCIA DO CMDCA DO MUNIC?PIO DE TEIXEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 791 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 11/12/2018 | 400.00 | 00003859165402 | ANTONIO CARLOS DOS ANJOS SERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA CONFEC??ES DE CAMISETAS DE MALHA ALPINO PARA O DIA DA CONFER?NCIA MUNDIAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL792 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manuten??o da Educa??o | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- MAIS EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005029 | 11/12/2018 | 590.00 | 00054851602634 | MARIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 092561 EMANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0005030 | 11/12/2018 | 1500.00 | 00095344519400 | MARIA DE LOURDES CARVALHO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO RIACHO DAS MO?AS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE NOVEMBRO ? 06 DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 11/12/2018 | 1500.00 | 00054878896434 | SEVERINA GOMES CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS RIACHO VERDE, S?O FRANCISCO E ASSENTAMENTO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODODE 06 DE NOVEMBRO ? 06 DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 11/12/2018 | 2300.00 | 00004130894447 | MARIA LÚCIA M. AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS BOA VISTA, SABONETE E RIACHO DAS MO?AS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE NOVEMBRO ? 06 DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0005033 | 11/12/2018 | 1800.00 | 00002231503476 | JOSÉ NAZARENO DE OLIVEIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS CAJUEIRO, LIMOEIRO E ROS?RIO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE NOVEMBRO ? 06 DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 11/12/2018 | 1000.00 | 00002853595846 | ANTÔNIO WELLINGTON ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS CATOL? E CATOL? DA PISTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE NOVEMBRO? 06 DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 11/12/2018 | 1700.00 | 00020465491472 | GERALDO GUIMARÃES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS PEDRA VERMELHO, GUARITA E PO?OS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE NOVEMBRO ? 06 DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0005036 | 11/12/2018 | 1600.00 | 00004100811403 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO BOA VISTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE NOVEMBRO ? 06 DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0005037 | 11/12/2018 | 1700.00 | 00060372257453 | LUZIA GOMES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO OLHO D'?GUA DOS COSTAS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE NOVEMBRO ? 06 DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 11/12/2018 | 1700.00 | 00067545203453 | JAIR SOARES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMWENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (S?TIO SEBASTIANA E SAL?O), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O PER?ODO DE 06 DE NOVEMBRO ? 06 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Transporte Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0005039 | 11/12/2018 | 1800.00 | 00005476371443 | RAFAEL ARAUJO MACHADO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO MUNIC?PIO QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO DA CIDADE DE PATOS-PB ( ALUNOS ESPECIAIS ), NO PER?ODO DE 06 DE NOVEMBRO ? 06 DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar-PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005049 | 11/12/2018 | 616.00 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADOS A MERNDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE C?SSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 092782 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manuten??o da Educa??o | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- MAIS EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 11/12/2018 | 1462.00 | 00088540847434 | MARIA GESUINA MARCAL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTRO DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MAS EDUCA??O, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 092679 EMANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 11/12/2018 | 1500.00 | 00072597380491 | FRANCINALDO ALVES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS RIACHO VER E S?O FRANCISCO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE NOVEMBRO M? 06 DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0005053 | 11/12/2018 | 1400.00 | 00003360951476 | JOSE HUMBERTO VIEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO BOA VISTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE NOVEMBRO ? 06 DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0005054 | 11/12/2018 | 1500.00 | 00003280911460 | MANOEL TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS LIVRAMENTO, PEDRA LAVRADA E SABONETE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06DE NOVEMBRO ? 06 DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0005055 | 11/12/2018 | 3024.00 | 00058679197491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO SANTO AGOSTINHO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE NOVEMBRO ? 06 DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 11/12/2018 | 1100.00 | 00046857745404 | CÍCERO DA SILVA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS TANQUE COBERTO E FAVA DE CHEIRO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE NOVEMBRO ? 06 DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0005057 | 11/12/2018 | 2700.00 | 00002727008430 | MESSIAS DE ALCANTARA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS SANTO AGOSTINHO E PIEDADE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE NOVEMBRO ? 06 DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0005058 | 11/12/2018 | 1500.00 | 00066053250449 | CELESTINO LUIZ DO CARMO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO COSTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE NOVEMBRO ? 06 DE DEZEMBRO DE2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 11/12/2018 | 1500.00 | 00082552401449 | MARCONE FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS S?O FRANCISCO, ASSENTAMENTO E RIACHO VERDE ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODODE 06 DE NOVEMBRO ? 06 DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 11/12/2018 | 2100.00 | 00008321745725 | LUCIANO ALVES NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS PO?OS E S?O FRANCISCO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE NOVEMBRO ? 06 DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0005061 | 11/12/2018 | 1500.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO S?O JOS? DE BELEM ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE NOVEMBRO ? 06 DEDEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 11/12/2018 | 2100.00 | 00010809744406 | EDVAN NUNES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO PO?OSA E S?O FRANCISCO ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE NOVEMBRO ? 06 DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0005063 | 11/12/2018 | 1300.00 | 00002740292430 | REGINALDO VICENTE MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS ONOFRE E PO?OS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE NOVEMBRO ? 06 DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 11/12/2018 | 954.00 | 00009474245479 | EVANDILMA MARIA DE SOUZA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MAURICIO GUEDES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 11/12/2018 | 954.00 | 00083954902400 | FRANCINALDA PEREIRA MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 11/12/2018 | 954.00 | 00006149488438 | MADALENA PEREIRA NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS ERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 11/12/2018 | 1200.00 | 00067545645472 | FRANCINALDO PEREIRA SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSOR NA EMEF CORONEL JO?O DE OLIVEIRA LIRA, ( SITIO PO?OS DE BAIXO ), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 11/12/2018 | 1200.00 | 00008347572496 | LEANDRO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA DE ?NIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO S?TIO TAUA PARA A CIDADE SEDE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 118 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 11/12/2018 | 515.00 | 00008601452477 | MARIA MADALENA GOMES SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF DO SABONETE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 11/12/2018 | 954.00 | 00011640455477 | ALEXANDRE NASCIMENTO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF AB RA?O AMANCIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 11/12/2018 | 954.00 | 00067650104400 | PEDRO BERNARDO MARINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF BOM JESUS, JUNTO A SECRETARI E EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 11/12/2018 | 954.00 | 00008862755473 | VANIA LUCENA VITAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF ELIZA XAVIER DE LIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 11/12/2018 | 954.00 | 00003364246475 | JOANA DARQUI COUTINHO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF ABRA?O AMANCIO, JUNTO A SECRETARI E EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 11/12/2018 | 954.00 | 00004467401440 | JOSE LEANDRO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF ANTONIO OLIVEIRA DE LIRA, JUNTO A SECRETARI E EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 11/12/2018 | 1200.00 | 00082681619491 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSORA NA EMEF SILVEIRA DANTAS, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA CLEIDE DE SOUZA LUCENA (APOSENTADA), JUNTO A SECRETARI E EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 11/12/2018 | 1200.00 | 00007992175492 | MARIA JOSE AMARO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PROFESSORA DE PORTUGUES NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 11/12/2018 | 954.00 | 00005205210486 | ROMERO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RO?O DE MATO NAS ESTRADAS DO S?TIO PO?OS DE CIMA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 11/12/2018 | 200.00 | 00073935530404 | ALLAN SCOLFARO A. CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA COM PASSAGEM E DESPESAS DE LOCOMO??O EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IPC ( INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA ), SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 11/12/2018 | 1590.00 | 15346888000196 | INTERMEDIOS SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE SOFTWARE DO SISTEMA DE PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 1000123 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 11/12/2018 | 200.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESONVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR 07-003-15? BI MTZ 030 167, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 11/12/2018 | 1080.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DUAS DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005028 | 11/12/2018 | 1577.30 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000759 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 11/12/2018 | 954.00 | 00005550411407 | DIEGO KUGUITA DE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 11/12/2018 | 340.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA MANUTEN??O DA PARTE EL?TRICA DA CA?AMBA DE LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 793 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 11/12/2018 | 500.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O DO PREG?O PRESENCIAL N? 049/2018, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 12/12/2018 | 200.00 | 00098259083434 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NERODS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE CONFORME TERMODE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 12/12/2018 | 954.00 | 00009007739441 | JASIKERLE RAMALHO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 12/12/2018 | 954.00 | 00007954997448 | VIVIANE DE SOUZA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS ERAIS NA EMEF ANICETA NUNES LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO 40413DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o da Educa??o | Manuten??o das Atividades dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 12/12/2018 | 1750.00 | 00004351905476 | MARCONE JOSE ALVES RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFEC??O DE PLACAS DE FORMATURA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAISL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 799 EM ANEXO.. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 12/12/2018 | 1200.00 | 00006304005474 | KALL MULLER BATISTA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0005099 | 12/12/2018 | 1500.00 | 00016011660444 | MAURÍCIO FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO BOA VISTA ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE NOVEMBRO ? 06 DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0005100 | 12/12/2018 | 1300.00 | 00007212127434 | ALÍRIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIOS OLHO D'AGUA E BOM JESUS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE NOVEMBRO ? 06 DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 12/12/2018 | 180.00 | 00007588353457 | JEFERSON FRAGOSO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSERTO NA PARTE EL?WTRICA EM ?NIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 796 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0005048 | 12/12/2018 | 3500.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O 029/2018 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005137 | 12/12/2018 | 300.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.018.209 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0005138 | 12/12/2018 | 1783.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP DE MED LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.018.210 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 12/12/2018 | 200.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O SAM?, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 28/11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 12/12/2018 | 80.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIZA??ES ODONTOL?GICAS ), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 11/12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 12/12/2018 | 27.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 12/12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 12/12/2018 | 187.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA GET?LIO VARGAS, 40, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 11/12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 12/12/2018 | 48.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DA RUA DARIO RAMALHO, 22, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, COM VENCIMENTO EM 29/01/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 12/12/2018 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A O PSF V, LOCALIZADA NA RUA ROMUALDO SIM?ES DE OLIVEIRA S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182018 | 0005145 | 13/12/2018 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM PR?DIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, SITUADA NA RUA MAJOR SILVA LIRA N? 30, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 13/12/2018 | 954.00 | 00039633632404 | ALBERTO ANTONIO NU NES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 13/12/2018 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A O PSF V, LOCALIZADA NA RUA ROMUALDO SIM?ES DE OLIVEIRA S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0005113 | 13/12/2018 | 1031.00 | 00006831017495 | ACHILLES COSYTA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ANALISE E DISTRIBUI??ES DE CITA??ES, INTIMA??ES E DEMAIS ATOS DE COMUNICA??O ORIUNDOS DE A??ES JUDICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0005114 | 13/12/2018 | 1031.00 | 00006831017495 | ACHILLES COSYTA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ANALISE E DISTRIBUI??ES DE CITA??ES, INTIMA??ES E DEMAIS ATOS DE COMUNICA??O ORIUNDOS DE A??ES JUDICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0005115 | 13/12/2018 | 1031.00 | 00006831017495 | ACHILLES COSYTA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ANALISE E DISTRIBUI??ES DE CITA??ES, INTIMA??ES E DEMAIS ATOS DE COMUNICA??O ORIUNDOS DE A??ES JUDICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005108 | 13/12/2018 | 781.00 | 00058679200468 | SILVIO ROBERTO FERREIRA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MU NIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 093630 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005109 | 13/12/2018 | 1637.00 | 00009272322430 | ASSILMARA ARAUJO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 093632 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 13/12/2018 | 300.00 | 00003097800476 | MERCIA RAMOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IM?VEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA ZEZINHO UCHOA, 2117, BAIRRO CRUZEIRO, CAMPINA GRANDE-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 13/12/2018 | 300.00 | 00012463617446 | ANA ALICE DOMINGOS PONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. SEME?O LEAL N? 112, BAIRO, ARARUNA NA CIDADE DE ARARUNA-PB QUE SERVE DE CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O,REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N? 025/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 13/12/2018 | 300.00 | 00070105428485 | DANDARA V MACHADO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IM?VEL PREDIAL LOCALIZADO NA RUA NAPOLE?O LAUREANO, CENTRO, CUIT?-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE OS M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 13/12/2018 | 300.00 | 00005569853464 | FELIPE RAVELLY ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO JORGE, 46, CENTRO, SUM?-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N? 027/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 13/12/2018 | 1710.00 | 00007335338417 | RONDYNELLY ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 13/12/2018 | 300.00 | 00005569853464 | FELIPE RAVELLY ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL PREDIAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO JORGE, 46, CENTRO, SUM?-PB, (CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES) DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N? 027/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 13/12/2018 | 300.00 | 00012463617446 | ANA ALICE DOMINGOS PONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AV. SEME?O LEAL N? 112, BAIRO, ARARUNA NA CIDADE DE ARARUNA-PB QUE SERVE DE CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O,REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N? 025/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o da Educa??o | Manuten??o das Atividades dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 13/12/2018 | 60.00 | 00088444970425 | MARIA DAS GRAÇAS SIMÕES PASSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O DO PROGRAMA SOMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manuten??o da Educa??o | Manuten??o das Atividades dos Programas B?sicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 13/12/2018 | 60.00 | 00003219205461 | ALAN JOSÉ BATISTA SIMÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O DO PROGRAMA SOMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000302018 | 0005126 | 13/12/2018 | 8100.00 | 00009643756483 | JEFERSON JERONIMO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 ( UM ) VE?CILO TIPO PIPA, COM CAPACIDADE DE 7 METROS CUBICOS PARA TRANSPORTAR E DISTIBUIR ?GUA POT?VEL NA ZONA URBANA DESTA CIDADE DE TEIXEIRA-PB, PERFAZENDO UM PERCUSSO DE 90KM DIA DE SEGUNDA A S?BADO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 13/12/2018 | 1240.00 | 00013917676400 | TEREZINHA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO PARA OS CONSELHIEORS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENT?VEL EM REUNI?O REALIZADA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0005125 | 13/12/2018 | 2500.00 | 00002214044493 | IVONETE BARBOSA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (TERRENO0 NO S?TIO CONCEI??O, QUE SERVE DE ATERRO SANIT?RIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072018 | 0005120 | 13/12/2018 | 3000.00 | 00005073660420 | REJANIO DE LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JUR?DICA NAS ?REAS DE GEST?O P?BLICA EM GERAL, REPRESENTANDO O MUNIC?PIO JUNTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENRE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062018 | 0005121 | 13/12/2018 | 3000.00 | 00008936784498 | SHAENA GUEDES ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CULSUTORIA JUR?DICA, ATUANDO COMO ASSESSORA GERAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0005122 | 13/12/2018 | 7000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS JUR?DICOS CELEBRADOS NO MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, E A EMPRESA LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005123 | 13/12/2018 | 2100.00 | 27555389000198 | GUSTAVO JOSE ELIAS BATISTA OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE FIRMA ESPECIALIZADA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS RELATIVO AS OBRAS DE ENGENHARIA MANTIDAS POR ESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 314 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052018 | 0005124 | 13/12/2018 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUSA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CUNSULTOR JUR?DICO EM DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA ADMINISTRA??O, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 13/12/2018 | 2034.00 | 00005000221435 | JOSELICE DE SOUZA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE ASSESSORIA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE EXECU??O DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, SOCIAIS E PESSOAIS NA ?REA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, PLANO DE CARREIRA,FEEDBACK E CLIMA ORGANIZACIONAL, RELA?OES TRABALHISTAS, ORGANOGRAMA E SEGURAN?A, DESENVOLVENDO HABILIDADES T?CNICAS QUE RESULTEM NA OTIMIZA??O DOES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 13/12/2018 | 3400.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO X. BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM EXECU??O DE SERVI?OS T?CNICOS E DE ASSESSORAMENTO ? COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O E A EQUIPE DO PREG?O, JUNTO A SECRETARIA DE DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0005131 | 13/12/2018 | 2000.00 | 00040343928434 | JOSÉ ADILSON BARBOSA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?SO PRESTADOS NA GEST?O ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA, ACOMPANHAMENTO DO PASEP E FGTSS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O RECEBEDOR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A ECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 14/12/2018 | 263.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE C?PIAS DE CHAVES E CONFEC??ES DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 803 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 14/12/2018 | 61.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE C?PIAS DE CHAVES E ABERTURA DE FECHADURAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 800 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 14/12/2018 | 1100.00 | 13854804000108 | MARCELO OTACILIO VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NO CONSERTO DO CO MPRESSOR DO AR CONDICIONADO DO TRATOR DE ESTEIRA E MOTONIVELADORA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISVAL 0000156 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282018 | 0005139 | 14/12/2018 | 600.00 | 00095337385453 | LUIS HENRIQUE DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE UM GRUPO MUSICAL PARA ANIMA??O DAS FESTIVIDADES DO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DISPEN,SA DE LICITA??O N? 028/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282018 | 0005140 | 14/12/2018 | 600.00 | 00095337385453 | LUIS HENRIQUE DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE UM GRUPO MUSICAL PARA ANIMA??O DAS FESTIVIDADES DO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DISPEN,SA DE LICITA??O N? 028/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0005165 | 14/12/2018 | 5101.20 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS EMEF ANTONIO VICENTE HELENO, BOM JESUS, COMUNIT?RIA DO CATOL?, ELIZA XAVIER DE LIRA, JO?O DE OLIVEIRA LIRA, MAUR?CIO GUEDES, PADRE ANTONIO LISBOA, SEBASTI?O CATANDUBA, SEVERINO PEREIRA DA SILVA E VICENTE VITAL LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 000.010.211 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 14/12/2018 | 90.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI?OS COM CONFEC??ES DE CARIMBOS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 801 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 17/12/2018 | 3706.34 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 5 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (SA?DE BUCAL EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 17/12/2018 | 52093.74 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 7 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PSF EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 17/12/2018 | 5090.91 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 39 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( NASF EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 17/12/2018 | 4629.66 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 44 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( CAPS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontol?gica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 17/12/2018 | 4175.54 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 47 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 17/12/2018 | 10233.36 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 48 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( S.L. M?DICOS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 17/12/2018 | 24795.62 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 50 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 17/12/2018 | 68235.05 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 51 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 17/12/2018 | 12047.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 59 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( COMISSIONADOS SEC ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 17/12/2018 | 4254.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 506 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( HSL COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 17/12/2018 | 17273.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 20057 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PEVA EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 17/12/2018 | 45613.06 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 20059 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PACS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 17/12/2018 | 5155.00 | 00042175240487 | LAIRES FERNANDES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA REFORMA DE CADEIRAS DE APOIO, SAF?, COLCH?ES E MACAS DO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 808 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 17/12/2018 | 2463.00 | 00013146840430 | ATAMAR BARBOSA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO ODONT?LOGO NA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA ( PSF VI ), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 17/12/2018 | 954.00 | 00009036655498 | KATHYANNE LAYANNE LACERDA XAVIER ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE APOIO DO SAM?, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H?dricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gest?o Ambiental | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 17/12/2018 | 8623.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 120 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 17/12/2018 | 8862.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 110 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 17/12/2018 | 1131.79 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 64 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 17/12/2018 | 10213.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 100 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 17/12/2018 | 2033.33 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 45 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( CREAS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 17/12/2018 | 3602.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 46 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( CRAS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 17/12/2018 | 10358.45 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 91 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 17/12/2018 | 34208.34 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 34 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 17/12/2018 | 39913.57 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 80 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( SEDE MDE EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 17/12/2018 | 303825.91 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 83 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 17/12/2018 | 130737.28 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 84 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( APOIO DO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 17/12/2018 | 3607.69 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 811 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( INFANTIL CRECHE 40% EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 17/12/2018 | 11664.51 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 894 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 17/12/2018 | 126.00 | 15592452000187 | JACIANO ALVES BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE C?PIAS DE CHAVES E CONFEC??ES DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 804 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282018 | 0005166 | 17/12/2018 | 600.00 | 00095337385453 | LUIS HENRIQUE DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE UM GRUPO MUSICAL PARA ANIMA??O DAS FESTIVIDADES DO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DISPEN,SA DE LICITA??O N? 028/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 17/12/2018 | 6967.55 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 70 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 17/12/2018 | 4770.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 71 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 17/12/2018 | 12042.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 77 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 17/12/2018 | 9132.59 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 63 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 17/12/2018 | 6777.73 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 17/12/2018 | 2862.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 21 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( PENSIONISTAS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 17/12/2018 | 9999.55 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 25 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( COMISSIONADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122018 | 0005211 | 17/12/2018 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1002358 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 17/12/2018 | 1495.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 10 DO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 17/12/2018 | 9283.06 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 14 DO GABINETE DO PREFEITO ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 17/12/2018 | 69433.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 40 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 17/12/2018 | 11441.01 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 43 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 17/12/2018 | 7524.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 30 DA SECRETARIA DE FINAN?AS ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 17/12/2018 | 12752.39 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 32 DA SECRETARIA DE FINAN?AS ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 18/12/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE D?BITO AUTOM?TICO EM FAVOR DA FAMUP (FEDERA??O DE ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DA PARAIBA), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 18/12/2018 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM ASSESSORIA E ELABORA??O DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000005802 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 18/12/2018 | 954.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 23 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( APOSENTADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 18/12/2018 | 7068.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 1? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 7 ( SETE ) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DEMAIS ?RG?OS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME LISTAE COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/12/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 18/12/2018 | 7068.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 2? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 7 ( SETE ) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DEMAIS ?RG?OS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME LISTAE COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/12/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 18/12/2018 | 7068.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 3? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 7 ( SETE ) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DEMAIS ?RG?OS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME LISTAE COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/12/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 18/12/2018 | 7068.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 4? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 7 ( SETE ) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DEMAIS ?RG?OS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME LISTAE COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/12/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 18/12/2018 | 7068.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 5? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 7 ( SETE ) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DEMAIS ?RG?OS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME LISTAE COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/12/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 18/12/2018 | 7068.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 6? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 7 ( SETE ) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DEMAIS ?RG?OS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME LISTAE COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/12/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 18/12/2018 | 7068.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 7? PARTE DO PAGAMENTO FRACIONADOS EM 7 ( SETE ) PARTES, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DEMAIS ?RG?OS DESTE MUNIC?PIO DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, CONFORME LISTAE COMPROVANTES COM VENCIMENTO EM 23/12/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0005222 | 18/12/2018 | 6022.10 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO TRATOR/CAMINH?O E DOS VE?CULOS DE PLACA OGE 9377, OGD 3260, SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.006.134 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 18/12/2018 | 400.00 | 00009563261453 | JOAO FRANCISCO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 18/12/2018 | 150.00 | 00020466153449 | OSVALDO FERREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 18/12/2018 | 100.00 | 00082552231420 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETATIA DE A??O SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0005221 | 18/12/2018 | 4915.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PE?AS PARA MANUTEN??O DOS VE?CULOS DE PLACA NQE 8015, MNH 2279, OGE 5210, OFC 1349, OGF 1840 E OGE 7360, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL0.000.006.133 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005217 | 18/12/2018 | 2324.48 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.819 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005218 | 18/12/2018 | 2336.83 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.820 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005219 | 18/12/2018 | 2336.71 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.821 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005220 | 18/12/2018 | 1894.61 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME NOTA FISCAL 000.000.822 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0005223 | 18/12/2018 | 5506.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VEICULOS DE PLACA NQG 2462, NPZ 1531 E OGF 5425, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.006.135 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472018 | 0005224 | 18/12/2018 | 3600.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES NO PR?PRIO MUNIC?PIO REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000050 EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 19/12/2018 | 115.00 | 00005288813450 | AGOSTINHO FRAGOSO NUNES DA COSTA/ OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERV I?OS DE EXAMES PRESTADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME NOTA FISCAL 814 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0005240 | 19/12/2018 | 3256.60 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 328 ( TREZENTOS E VINTE E OITO ) ?GUA MINERAL E 14 ( QUATORZE ) GLP EM BUTIJ?O DE 13KG, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTAFISCAL 0.000.000.144 EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0005241 | 19/12/2018 | 406.30 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 39 ( TRINTA E NOVE ) ?GUA MINERAL E 02 ( DOIS ) GLP EM BUTIJ?O DE 13KG, DESTINADOS AO SAM? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.143 EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0005242 | 19/12/2018 | 1023.90 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 91 ( NOVENTA E UMA ) ?GUA MINERAL E 06 ( SEIS ) GLP EM BUTIJ?O DE 13KG, DESTINADOS AO CAPS, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.142 EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0005243 | 19/12/2018 | 2634.60 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 293 ( DUZENTOS E OITENTA E TR?S ) ?GUA MINERAL E 09 ( NOVE ) GLP EM BUTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS AOS PSF'S SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.141 EMANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 19/12/2018 | 1600.00 | 22238021000182 | JOSEILTON FERNANDES BATISTA | DRESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INSLA??O DE C?MERAS DE SEGURAN?A NOS POSTOS DE SA?DE DA ?GUA AZUL, BANC?RIOS E PEDRA DO GALO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 816 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0005236 | 19/12/2018 | 1004.50 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 96 ( NOVENTA E SEIS ) ?GUA MINERAL E 05 ( CINCO ) GLP EM BUTIJ?O DE 13KG, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL,DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.148 EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0005237 | 19/12/2018 | 585.00 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 78 ( SETENTA E OITO ) ?GUA MINERAL DESTINADOS AO BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.147 EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0005238 | 19/12/2018 | 473.80 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48 ( QUARENTA E OITO ) ?GUA MINERAL E 02 ( DOIS ) GLP EM BUTIJAO DE 13 KG DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.146 EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0005239 | 19/12/2018 | 496.30 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 51 ( CINQUENTA E UMA ) ?GUA MINERAL E 02 ( DOIS ) GLP EM BUTIJ?O DE 13KG, DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.145 EMANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 19/12/2018 | 1240.00 | 00012516182430 | MARIA CECILIA BRAZ DOS REIS | DESPEWSA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA A CONFRATERNIZA??O DAS FAM?LIAS ACAMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NO ANO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAM 818 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 19/12/2018 | 66.19 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0005234 | 19/12/2018 | 4096.20 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ( CENTO E OITENTA E DUAS ) ?GUA MINERAL E 48 ( QUARENTA E OITO ) GLP EM BUTIJ?O DE 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.150 EM ANEXO3 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0005235 | 19/12/2018 | 2244.10 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 193 ( CENTO E NOVENTA E TR?S ) ?GUA MINERAL E 14 ( QUATORZE ) GLP EM BUTIJ?O DE 13KG DESTINADOS A CRECHE SANTA RITA DE C?SSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORMENOTA FISCAL 0.000.000.149 EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 19/12/2018 | 100.00 | 00010869377400 | GEAN ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, PATA AQUISI??O DE G?NEROSD ALIMENT?CIOS COMO FORMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE A??OSOCIAL, CONFORME TERMO DE DOA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0005244 | 19/12/2018 | 856.30 | 27771850000140 | FELIPE DANTAS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 99 ( NOVENTA E NOVE ) ?GUA MINERAL E 02 ( DOIS ) GLP EM BUTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0.000.000.151 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 19/12/2018 | 3600.00 | 00066053200425 | EDMILSON ALVES DOS REIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 03 ( TR?S ) DI?RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRAS?LIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS MINIST?RIOS, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 19/12/2018 | 2251.18 | 29015099000187 | KARIO NUNES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 0 ( DUAS ) PASSAGENS IDA E VOLTA PARA BRAS?LIA-DF, PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNIC?PIO, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS MINIST?RIOS DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 19/12/2018 | 350.00 | 00008705887453 | JOSÉ MARIA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A JUNTA DE SERVI?O MILITAR, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 813 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 20/12/2018 | 313.99 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO ( EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 20/12/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | PRESTCONTAS - FABIANO DE CALDAS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS NO PLANEJAMENTO, EXECU??O, E CONTROLE DE PRESTA??O DE CONTAS DOS CONV?NIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, JUNTO AO SISTEMA SICOV, SIMEC, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SIGPACTO/ESTADO, SISMOB, GEO, REFERENCIAMENTO TCE/PBASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO MUNIC?PIO, , ACOMPANHAMENTOE PLEITOS JUNTO AOS MINIST?RIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 20/12/2018 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA LOCA??O DE TITULO DE ALUGUEL DE LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITA??O, FOLHA DE PAGAMENTO E ARRECADA??O DE TRIBUTOS, PORTAL DE TRANSFER?NCIA, PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO M?S DE DEEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 1013766 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 20/12/2018 | 2757.76 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 20/12/201/, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 20/12/2018 | 45.71 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 20/12/201/, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 20/12/2018 | 4868.13 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 20/12/2018 | 270.45 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 20/12/2018 | 1001.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( CONSELHO TUTELAR ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 20/12/2018 | 595.00 | 00003269972458 | AFONSO DE LIGORIO NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MECANICA EM VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 824 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 20/12/2018 | 954.00 | 00063967090400 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF SEVERINO PEREIRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 20/12/2018 | 1861.02 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO ( COMISSIONADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 20/12/2018 | 1182.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORM?TICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.000.872 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H?dricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gest?o Ambiental | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 20/12/2018 | 1861.02 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC?PIO ( COMISSIONADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 20/12/2018 | 2261.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNIC?PIO ( COMISSIONADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 20/12/2018 | 4000.00 | 09341526000100 | CHACARA AGUA VIVA - EMERSON VIRGULINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE ESPA?O COM BANHO DE PISCINA E COMIDA PARA OS IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 30/11/201/, CONFORME NOTA FISCAL 000098 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0005255 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00008040719429 | PAULO JAMES OLIVEIRA GABRIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE DAN?A NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0005256 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00010439965403 | JEIMES SANTOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE EDUCOMUNICA??O NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0005257 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00012157415459 | RICARDO ANDREAN NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA T?CNICA ESPORTIVA NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0005259 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00005758003727 | VANDERLI COSTA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE ARTES PLASTICAS NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00003673188496 | TEREZA NELMA D. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE RECICLAGEM NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0005262 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00003533497470 | JOSE YOOST GUEDES DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE TEATRO NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0005263 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00009853076764 | MARIA PAULA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA ?REA DE ARTEZANATO PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0005264 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRÉ DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA AREA DE CAPOEIRA NO CENTRO DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRODE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005265 | 20/12/2018 | 970.00 | 00007588396423 | MURYELLE MARIA FERREIRA NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/12/2018 | 970.00 | 00006992589440 | ERIKA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE UNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 20/12/2018 | 970.00 | 00008185127417 | NICOLLE AIRES ROCHA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO VDE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Inf?ncia e a Adolesc?ncia | MANUTEN??O DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS - PCF/PSB- CRIAN?A FE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005268 | 20/12/2018 | 1690.00 | 00006787654480 | REGIANE AMORIM DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO 40148DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 20/12/2018 | 462.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( CREAS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 20/12/2018 | 890.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( CRAS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 20/12/2018 | 1440.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROPAGANDA DESTINADOS A CONFER?NCIA DO C.M.D.C.A, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000001932 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 20/12/2018 | 9450.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 00000000833 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 20/12/2018 | 517.23 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( SA?DE BUCAL CONTRATADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 20/12/2018 | 1260.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( NASF CONTRATADSOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 20/12/2018 | 10093.73 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( PACS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 20/12/2018 | 893.34 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( HSL COMISSIONADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontol?gica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 20/12/2018 | 1040.34 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 20/12/2018 | 2518.32 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( CAPS CONTRATADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 20/12/2018 | 10563.03 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( PSF EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 20/12/2018 | 1048.66 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( NASF EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 20/12/2018 | 911.88 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( CAPS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 20/12/2018 | 1087.52 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( HSL MEDICOS EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.3 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 20/12/2018 | 1064.80 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO ( HOSPITAL SANCHO LEITE CONTRATADOS ), COMPETENCIA: 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 20/12/2018 | 787.43 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( SA?DE BUCAL EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 20/12/2018 | 233.12 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( PSF EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 20/12/2018 | 1803.97 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( HSL SANCHO LEITE EFETIVOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 13? SAL?RIO DE /2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 20/12/2018 | 613.03 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( PACS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 20/12/2018 | 1343.50 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORM?RICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.000.871 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 21/12/2018 | 4512.37 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSS PARTE PATRONAL DOS DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( HSL MEDICOS CONTRATADOS ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.3 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 21/12/2018 | 3767.63 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( PEVA EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 21/12/2018 | 6175.81 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( PSF CONTRATADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 21/12/2018 | 1114.00 | 00003859165402 | ANTONIO CARLOS DOS ANJOS SERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM CONFEC??O E ESTAMPA TOTAL DE 35 ( TRINTA E CI NCO ) CAISAS DESTINADAS A VIGIL?NCIA SANIT?RIA, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 826 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005366 | 21/12/2018 | 700.55 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE P?ES E BOLOS, DESTINADOS AO CAPS, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.179 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005367 | 21/12/2018 | 2334.70 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE P?ES E BOLOS, DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.178 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005368 | 21/12/2018 | 207.70 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE P?ES E BOLOS, DESTINADOS AO SAM?, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.176 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005369 | 21/12/2018 | 2290.60 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE P?ES, DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.177 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 21/12/2018 | 3160.00 | 24064498000114 | DHIANCARLO VASCONCELOS DE ARAUJO 03132966428 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECU??O NA ?REA DE ATEN??O B?SICA ABRANGEN DO O SISTEMA ESUS E BOLSA FAM?LIA E OUTROS PROGRAMAS DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000028 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 21/12/2018 | 2280.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO ( COMISSIONADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 21/12/2018 | 240.40 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNIC?PIO ( EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005370 | 21/12/2018 | 1347.38 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE P?ES E BOLOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.180 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0005318 | 21/12/2018 | 2900.00 | 00002740272405 | PAULO SERGIO NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( S?TIO CATOL? DOS MACHADOS ), QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNIC?PIO, NO PER?ODO DE 06 DE NOVEMBRO ? 06 DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005376 | 21/12/2018 | 804.50 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE P?ES E BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RITA DE C?SSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.175 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005377 | 21/12/2018 | 1990.70 | 17268992000135 | MARIA MADALENA RAMALHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.174 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 21/12/2018 | 9648.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000422017 | 0005351 | 21/12/2018 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE INSTRU??O, TREINAMENTO, ORIENTA??O PEDAG?GICA E EDUCACIONAL, AVALIA??O DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA, E SERVI?OS DE ASSESSORIA PEDAG?GICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000666 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 21/12/2018 | 500.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA DE DCTF DO PER?ODO DE APURA??O DE 12/2013, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 21/12/2018 | 1476.84 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 21/12/2018 | 2788.71 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO ( COMISSIONADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0005383 | 21/12/2018 | 9300.00 | 19406302000192 | SOTERO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICOS CONT?BEIS COM ESPECIALIZA??O EM CONTABILIDADE E GEST?O P?BLICA, O QUAL REGISTRA, ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONT?BEIS RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000467 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 21/12/2018 | 2690.94 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO ( COMISSIONADOS ), COMPET?NCIA 118/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 21/12/2018 | 1569.44 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO ( EFETIVOS ), COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 21/12/2018 | 2261.70 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO ( ADM COMISSIONADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 21/12/2018 | 2615.15 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO ( COMISSIONADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 24/12/2018 | 185.53 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA 8219-8, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 24/12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 26/12/2018 | 2306.77 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( COMISSIONADOS SEC ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 26/12/2018 | 954.00 | 00011392366445 | MAX JEFESON DA SILVA ALVES | DRESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 26/12/2018 | 954.00 | 00009950019443 | MARCIO JOSEANO DA SILVA ALVES | DRESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005321 | 26/12/2018 | 2000.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DIGITALIZA??O, INDECXA??O E FORMALIZA??O DO ARQUIVI F?SICO EM DIGITAL DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, TAIS COMO: BALANCETES E DESPESAS, PROCESSOS LICITAT?RIOS, FOLHAS DE PAGAMENTO E PROJETOS DE LEIS, NO PER?ODO DA GEST?O 2013 ? 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00195 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0005350 | 26/12/2018 | 2100.00 | 06066319000104 | MARGELA MADRUGA & ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA JUR?DICA, JUNTO9 A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 1000133 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 26/12/2018 | 2662.38 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( COMISSIONADOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 26/12/2018 | 426.99 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( CREAS EFETIVOS FOLHA 45), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 26/12/2018 | 756.52 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO ( CRAS EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 26/12/2018 | 954.00 | 00003089437406 | JOSE ADRIANO BATISTA FERREIRA | DRESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 26/12/2018 | 250.00 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA COBRADA PELO ENVIO ATRAZADO DA DCTF DO ANO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 26/12/2018 | 8965.71 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( PACS EFETIVOS FOLHA 20059 ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 13? SAL?RIO DE 2018, , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 26/12/2018 | 3627.39 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( PEVA EFETIVOS FOLHA 20057 ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 26/12/2018 | 10706.55 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( PSF EFETIVOS FOLHA 7 ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 26/12/2018 | 903.80 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENBTA??O DO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( CAPS EFETIVOS FOLHA 44), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontol?gica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 26/12/2018 | 876.86 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS FOLHA 47), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 13?SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 26/12/2018 | 2149.00 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO ( HSL M?DICOS EFETIVOS FOLHA 48 ), COMPETENCIA: 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 26/12/2018 | 14588.49 | 29979036054585 | INSS | INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO ( HOSPITAL SANCHO LEITE EFETIVOS ), COMPETENCIA: 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 26/12/2018 | 2203.74 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( SAM? ), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 11 /2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 26/12/2018 | 1069.08 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO ( NASF EFETIVOS ), PREFEIRURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, COMPET?NCIA 13? SAL?RIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005323 | 27/12/2018 | 542.40 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANDO , DESTINADAS AO CAPS, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 097797 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 27/12/2018 | 258.17 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 4 ( PMAQ ) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( SA?DE BUCAL CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE FOLHA EXTRA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 27/12/2018 | 774.51 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 507 ( PMAQ ) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( NASF CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE FOLHA EXTRA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 27/12/2018 | 516.34 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 7 ( PMAQ ) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( SA?DE BUCAL EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE FOLHA EXTRA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 27/12/2018 | 5619.38 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 7 ( PMAQ ) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PSF EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE FOLHA EXTRA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 27/12/2018 | 1032.68 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 39 ( PMAQ ) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( NASF EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE FOLHA EXTRA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 27/12/2018 | 578.64 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 50 ( PMAQ ) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE FOLHA EXTRA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 27/12/2018 | 8777.78 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 20059 ( PMAQ ) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE FOLHA EXTRA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 27/12/2018 | 289.32 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 51 ( PMAQ ) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE FOLHA EXTRA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005402 | 27/12/2018 | 8650.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.007.464 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005325 | 27/12/2018 | 3292.40 | 15318530000150 | EDNILTON GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANDO , DESTINADAS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL N? 097788 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0005418 | 27/12/2018 | 6950.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.007.465 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005419 | 27/12/2018 | 2150.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.007.466 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005420 | 27/12/2018 | 3570.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.007.469 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0005421 | 27/12/2018 | 2050.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.007.467 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0005422 | 27/12/2018 | 6200.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.007.470 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0005424 | 27/12/2018 | 2512.30 | 28384526000131 | ZELIO DE OLIVEIRA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000021 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 27/12/2018 | 516.34 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO BLAMC N? 624086-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0005404 | 27/12/2018 | 1450.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.007.460 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0005405 | 27/12/2018 | 1890.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.007.459 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0005406 | 27/12/2018 | 1250.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.007.462 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0005407 | 27/12/2018 | 1450.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.007.461 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 27/12/2018 | 1869.00 | 32055070000133 | ELY CARLOS ANDRADE DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SOM DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 098040 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ.E BENEFICIOS DO SUAS - REC.-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0005423 | 27/12/2018 | 3590.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.007.463 EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452018 | 0005382 | 27/12/2018 | 5697.00 | 28384526000131 | ZELIO DE OLIVEIRA FELIX | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000022 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 27/12/2018 | 345.60 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, COMPET?NCIA 11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005352 | 27/12/2018 | 10605.90 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.850 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005353 | 27/12/2018 | 2344.15 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA RIRA DE C?SSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.851 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005354 | 27/12/2018 | 6893.80 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.849 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005362 | 27/12/2018 | 5432.75 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EL?TRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000766 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0005379 | 27/12/2018 | 3340.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.007.471 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005319 | 27/12/2018 | 2000.00 | 00091802407472 | JADILENE DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS ( AGRICULTURA FAMILIAR ), DESTINADOS A MERNDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 097952 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Programa de Alimenta??o Escolar- PNAE- Ensino Fundament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005320 | 27/12/2018 | 716.20 | 15318404000103 | RENATO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA E FRANGO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FU NDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.007 EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0005427 | 27/12/2018 | 1000.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00.007.468 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0005349 | 27/12/2018 | 3500.00 | 26914155000127 | ROCHA DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO ASSESSOR JUR?DICO E ASSESSORIA JUR?DICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 1000021 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 27/12/2018 | 954.00 | 00007228224485 | MARIA MADALENA DA SILVA | DRESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005417 | 27/12/2018 | 4026.85 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, EL?TRICOS E DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000768 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005346 | 27/12/2018 | 6762.80 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EL?TRICOS E DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000.450 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005347 | 27/12/2018 | 4721.85 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EL?TRICOS E DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000.449 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005348 | 27/12/2018 | 9821.53 | 14005907000158 | ANTONIO BATISTA DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EL?TRICOS, HIGRAULICOS E DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000000.4519 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0005359 | 27/12/2018 | 954.00 | 00013177352429 | LUCAS BARBOSA AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AJUDANTE DE MECANICO NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005360 | 27/12/2018 | 3229.50 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000767 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005361 | 27/12/2018 | 4868.70 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000765 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005363 | 27/12/2018 | 2476.96 | 09024587000143 | VAREJÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000769 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 27/12/2018 | 91.35 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 27/12/2018 | 8946.95 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCION?RIOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, PER?ODO DE APURA??O 31/11/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005401 | 28/12/2018 | 1500.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS E SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ENVIOS DE GFIP, DCTF, PARCELAMENTO PREVIDENCI?RIOSA, RAIS E DIRF, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000084 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 28/12/2018 | 4948.20 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 28/12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 28/12/2018 | 1.62 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DO FPM 283142-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 28/12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 28/12/2018 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO CA CONTA DO FPM 4225-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 28/12/2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 28/12/2018 | 7598.40 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 30 DA SECRETARIA DE FINAN?AS ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 28/12/2018 | 5998.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 32 DA SECRETARIA DE FINAN?AS ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/12/2018 | 263.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FPM N? 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 28/12/2018 | 30.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO IPVA N? 8704-1, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 28/12/2018 | 81.20 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DA ARRECADA??O N? 1260-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 28/12/2018 | 3322.79 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LAN?AMENTO OFICIO 2014 RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribui??o ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 28/12/2018 | 1496.67 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP LAN?AMENTO OFICIO RETIDO CA CONTA DO FPM 4224-2, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE dezembro DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribui??o p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 28/12/2018 | 510.96 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR DESCUMPRIMENTO ABRIG. ACESS?RIO PREVIDENCI?RIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO DE D?BITO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 28/12/2018 | 924.93 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA COBRADA PELO ENVIO ATRAZADO DE GFIP DE 2012, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PEDIDO DE PARCELAMENTO DE D?BITO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 28/12/2018 | 542.68 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA REGULAMENTAR POR DESCUMPRIMENTO ACESSORIA PREVIDENCI?RIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 28/12/2018 | 400.26 | 02494312000124 | PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MULTA COBRADA PELO ENVIO ATRAZADO DA DCTF , JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribui??o p/ o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 28/12/2018 | 11002.93 | 29979036054585 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS(RFB- RET DARF), PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, NO DIA 28/12/2018/, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 28/12/2018 | 71180.41 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 40 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 28/12/2018 | 721.00 | 00009631034402 | RICARDO ALEXANDRE RAMOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETAROA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 28/12/2018 | 721.00 | 00002283870437 | MARCONE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETAROA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE 22 DIAS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 28/12/2018 | 721.00 | 00011095060406 | GUSTAVO CORDEIRO QUARESMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA SECRETAROA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE 22 DIAS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 28/12/2018 | 954.00 | 00009884623465 | RAQUEL LIMA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE COLETA DE LIXO NO ASENTAMENTO PO?OS, JUNTO A SECRETARIS DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005390 | 28/12/2018 | 938.23 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CARROS DE PLACA MNU 7980 E PEW 8698, CONFORME NOTA FISCAL 000000177 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servi?os Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa Municipal de Servicos Urbanos | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECOSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005400 | 28/12/2018 | 2488.15 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNIC?PIO, CARROS DE PLACA OGD 3260, CONFORME NOTA FISCAL 000000166 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005389 | 28/12/2018 | 2378.19 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CARROS DE PLACA OGD 6995, CONFORME NOTA FISCAL 000000180 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005413 | 28/12/2018 | 12800.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000150 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0005425 | 28/12/2018 | 4000.00 | 00005479480421 | ESTOÉCIO LUIZ DO CARMO JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?SO NA ELABORA??O DE PROJETOS NA GEST?O DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE POL?TICAS P?BLICAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/12/2018 | 1495.20 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 10 DO GABINETE DO PREFEITO ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 28/12/2018 | 30000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 12 DO GABINETE DO PREFEITO ( AG POL?TICOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades Administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 28/12/2018 | 200.00 | 00066052360410 | EVA LÚCIA DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESONVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR 07-003-15? BI MTZ 030 167, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 28/12/2018 | 6821.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 20 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( ADM EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 28/12/2018 | 2862.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 21 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( PENSIONISTAS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 28/12/2018 | 954.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 23 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O ( APOSENTADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Programa de Moderniza??o e Capacita??o da M?quina Administrativa | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Administra? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005395 | 28/12/2018 | 149.99 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CARROS DE PLACA KFU 5484, CONFORME NOTA FISCAL 000000169 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 28/12/2018 | 7032.60 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 70 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 28/12/2018 | 4770.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 71 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPR,OVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SECAPS | Manuten??o das Atividades da Secretaria de A??o e Promo??o Social-SECA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 28/12/2018 | 5908.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 77 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005394 | 28/12/2018 | 6100.32 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CARROS DE PLACA RETROESCAVADEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 000000173 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005396 | 28/12/2018 | 17692.65 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, CARROS DE PLACA OGD 1258, OGE 9377, TRATOR VERMELHO2, TRATOR VERMELHO1, CARREGADEIRA, PATROL, CONFORME NOTA FISCAL 000000168 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura,Pecu?ria e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Agricultura, Pecu?ri | Manuten??o das Atividades Administrativa da SECAPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 28/12/2018 | 858.60 | 00005205210486 | ROMERO SOARES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RO?O DE MATO NAS ESTRADAS DO S?TIO PO?OS DE CIMA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 28/12/2018 | 5908.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COD. 894 - SEC. DE EDUCA??O - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2018, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005392 | 28/12/2018 | 1039.99 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA CIMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CARROS DE PLACA OGE 7360, NQE 5239, CONFORME NOTA FISCAL 0000001175 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005393 | 28/12/2018 | 15462.74 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CARROS DE PLACA NQJ 5690, OFC 1349, MNU 7889, NQE 8015, MWZ 4510 E MNH 2279, CONFORME NOTA FISCAL 000000174 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005399 | 28/12/2018 | 8598.32 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CARROS DE PLACA OGE 7360, OGE 7510, OGE 7430,OGE 5210, OGC 9656 E OGF 1840, CONFORME NOTA FISCAL 000000167 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005414 | 28/12/2018 | 25450.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 04 ( QUATRO ) VE?CULOS AUTOMOTIVOS E 15 ( QUINZE ) MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000146 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/12/2018 | 30776.36 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 34 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 28/12/2018 | 954.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 55 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( CONTRATADOS 40% ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/12/2018 | 39975.21 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 80 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( SEDE MDE EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 28/12/2018 | 296346.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 83 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( MAG. ENS. FUND. 60% EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 28/12/2018 | 128409.12 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 84 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( APOIO DO ENS. FUND. 40% EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio a Valoriza??o do Magist?rio- F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 28/12/2018 | 954.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 85 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( ENS. FUND. 40% CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB-Magist?rio 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 28/12/2018 | 2401.86 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 87 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( MAG. 60% CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil e Creche- FUNDEB 4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 28/12/2018 | 3147.35 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 811 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O ( INFANTIL CRECHE 40% EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 28/12/2018 | 131.95 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO QSE N? 10713-1, , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00008928048400 | ADEILTON ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA DE ?NIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MTAUA PARA A CIDADE SEDE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 28/12/2018 | 840.00 | 00007992175492 | MARIA JOSE AMARO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PROFESSORA DE PORTUGUES NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE 21 DIAS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018 C, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 28/12/2018 | 349.80 | 00009007739441 | JASIKERLE RAMALHO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF MARIA NUNES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE 11 DIAS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 28/12/2018 | 954.00 | 00083954902400 | FRANCINALDA PEREIRA MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 28/12/2018 | 954.00 | 00005725874494 | REGINALDO SOUZA SOARES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERCVI?OS GERAIS NA EMEF JOSE ELIAS DE AMORIM, JUNTO A SECRETARA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 28/12/2018 | 320.00 | 00082681619491 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO PROFESSORA NA EMEF SILVEIRA DANTAS,, JUNTO A SECRETARI E EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE 8 DIAS DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Programa de Assist?ncia a Educa??o Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educa??o Infantil - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00006304005474 | KALL MULLER BATISTA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 28/12/2018 | 2200.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 45 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( CREAS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Servi?o de Prote??o Social B?sica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 28/12/2018 | 4240.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 46 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL ( CRAS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 28/12/2018 | 970.00 | 00009598749410 | ANA PAULA FARIAS DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ALIMENTADORA DE SISTEMA OPERACIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 28/12/2018 | 500.00 | 00008779411495 | NADELLY NATHANNA ALEXANDRE MARÇAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL NO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( CRAS ), JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 28/12/2018 | 500.00 | 00005409964837 | LUCIANO DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL NO CENTRO DE REFER?NCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL ( CREAS ), JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0005504 | 28/12/2018 | 970.00 | 00012536426483 | LUANA ARAUJO ALEXANDRINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ALIMENTADOR DE SISTEMA OPERACIONAL DO BOLSA FAM?LIA, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0005505 | 28/12/2018 | 970.00 | 00007150701426 | IASNAYA THAYS DE LIMA CHICUTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE OPERADORA DO SITEMA DO BOLSA FAM?LIA, CONFORME PREG?O 004/2018, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 28/12/2018 | 450.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFIRM?TICA DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.024.338 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005388 | 28/12/2018 | 1887.33 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA OEZ 9751, CONFORME NOTA FISCAL 000000181 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005391 | 28/12/2018 | 1405.82 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA OGF 2217, CONFORME NOTA FISCAL 000000176 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102018 | 0005403 | 28/12/2018 | 1500.00 | 00000132031426 | NÚBIA SOARES DE LIMA GOES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO ASSESSORA JUR?DICA NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRODE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo a SEPLAN | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Planejamento- SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 28/12/2018 | 954.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 91 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H?dricos | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Gest?o Ambiental | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 28/12/2018 | 954.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 120 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS ( COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunica??o | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Desenvolvimento Pol?tico Administrativo do Munic?pio de Te | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Comunica??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 28/12/2018 | 385.00 | 02772704000108 | ANATEL/FISTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE HOMOR?RIOS ADVOCAT?CIOS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Cultura, Esporte e Turismo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Cultura, Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 28/12/2018 | 1144.80 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 64 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 28/12/2018 | 954.00 | 00004248773414 | GILVAN QUEIROZ DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO MOTORISTA NO HOSPITAL SANCHO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 28/12/2018 | 2463.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 4 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( SA?DE BUCAL. CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Bucal | Manuten??o do Programa de Sa?de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 28/12/2018 | 3749.70 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 5 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (SA?DE BUCAL EFETIVOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 28/12/2018 | 19826.30 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 6 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF CONTRATADOS) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 28/12/2018 | 50726.13 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 7 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE (PSF EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 28/12/2018 | 5220.50 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 16 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( HOSP SANCHO LEITE CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 28/12/2018 | 4890.49 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 39 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( NASF EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 28/12/2018 | 4671.96 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 44 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( CAPS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Bucal | Manut. do Centro de Especif.Odontol?gica-CEO-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 28/12/2018 | 4477.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 47 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/12/2018 | 10357.46 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 48 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( S.L. M?DICOS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 28/12/2018 | 24259.66 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 50 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 28/12/2018 | 71562.62 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 51 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( HOS SANCHO LEITE EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 28/12/2018 | 1908.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 57 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 28/12/2018 | 4954.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 59 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( COMISSIONADOS SEC ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 28/12/2018 | 49450.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 501 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( MED. PLANT CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | Manuten??o do Centro de Aten??o Psicossocial-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 28/12/2018 | 11992.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 503 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( CAPS CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 28/12/2018 | 2300.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 506 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( HSL COMISSIONADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 28/12/2018 | 6000.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 507 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( NASF CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S EDE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 28/12/2018 | 17941.10 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 20057 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PEVA EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 28/12/2018 | 10740.00 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 508 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( SAM? CONTRATADOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunit?rios de Sa?de | Manuten??o dos Agentes Comunit?rios de Sa?de - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 28/12/2018 | 49833.87 | 08883951000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA N? 20059 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE ( PACS EFETIVOS ) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005477 | 28/12/2018 | 1628.01 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA MNY 0823, CONFORME NOTA FISCAL 000000171 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005478 | 28/12/2018 | 2891.69 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S10 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NQG 2462, CONFORME NOTA FISCAL 000000165 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005479 | 28/12/2018 | 219.55 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA QFU 3578 E QFU 3568, CONFORME NOTA FISCAL 000000178 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005480 | 28/12/2018 | 2883.27 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( DIESEL S500 ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA NQJ 8245, CONFORME NOTA FISCAL 000000172 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005481 | 28/12/2018 | 810.01 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA OGF 5425, CONFORME NOTA FISCAL 000000179 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa de Aten??o B?sica | Manuten??o das atividades do PAB- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005482 | 28/12/2018 | 3276.82 | 18869575000100 | POSTO HW COMBUSTIVEIS COMERCIO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS ( GASOLINA COMUM ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CARRO DE PLACA OFW 0795, CONFORME NOTA FISCAL 000000170 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 28/12/2018 | 1178.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA BLATB N? 624086-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005491 | 28/12/2018 | 2000.00 | 00008219917440 | PRYCILLA DA COSTA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA CONTRATA??O DE UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A COORDENA??O DE VACINA??O, ATUANDO NO PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIA??O DASA VACINAS DE ACORDO COM A PNIO E SNVE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 28/12/2018 | 2463.00 | 00013146840430 | ATAMAR BARBOSA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COMO ODONT?LOGO NA UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA ( PSF VI ), JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0005493 | 28/12/2018 | 700.00 | 00031878075420 | MARIA DE LOURDES LIMA DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE FAM?LIA PSF I, LOCALIZADA NA RUA GETULIO VARGAS N? 40, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigil?ncia Sanit?ria | Manut. do PFVISA( Vig. em Sa?de/AEVS- A??es Estrut. de Vigil?ncia Sani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 28/12/2018 | 500.00 | 00005018662484 | MORGANA FEITOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A VIGIL?NCIA SANIT?RIA E AMBIENTAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO BATISTA N? 16, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?SDE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 28/12/2018 | 500.00 | 00021921202491 | ANTÔNIO PAIVA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A O PSF V, LOCALIZADA NA RUA ROMUALDO SIM?ES DE OLIVEIRA S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 28/12/2018 | 500.00 | 00003348043450 | TEREZINHA RICARTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A O PSF III, LOCALIZADA NA RUA MAJOR SILVA LIRA N? 21, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manut. dos N?cleos de Apoio ? Sa?de da Familia- NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 28/12/2018 | 700.00 | 00066051452400 | ANTÔNIO NOVO MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A O NASF (NUCLEO DE ASSIST?NCIA A SA?DE DA FAM?LIA), LOCALIZADA NA RUA JO?O DE OLIVEIRA LIRA, S/N, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de da Fam?lia | Manuten??o do Programa de Sa?de da Fam?lia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00001839283424 | MARIA DE FÁTIMA LIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (PR?DIO) ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SA?DE DA FAM?LIA ( PSF VI ), LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, SN, BAIRRO PEDRA DO GALO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE OS M?SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL PREDIAL ( CASA ) ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAM?, NA RUA JOSE CARNEIRO FILHO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL PREDIAL ( CASA ) ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAM?, NA RUA JOSE CARNEIRO FILHO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182018 | 0005508 | 28/12/2018 | 700.00 | 00049175157420 | JOANA LIMA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM PR?DIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS, SITUADA NA RUA MAJOR SILVA LIRA N? 30, CENTRO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022018 | 0005509 | 28/12/2018 | 3350.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM LOCA??O DE UM VE?CULO (TIPO PASSEIO), PARA TRANSPORTAR PACIWENTES AT? AS UNIDADES HOSPITALARES, LABORAT?RIOS E CONSULT?RIOS E NO ALUGUEL DE UM IM?VEL, LOCALIZADO NA RUA DAS UNBURANAS, 731, CAMPINA GRANDE-PB, QUE SERVE DE APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSSIT?NCIA M?DICA E TRATAMENTO COMPLEMENTARES, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0005510 | 28/12/2018 | 2080.00 | 00003309646408 | ANANIAS DE LIRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS EM APOIO AOS PACIENTES NA BUSCA DE ASSSIT?NCIA M?DICA E TRATAMENTO COMPLEMENTARES NA RESID?NCVIA LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS N? 731, BAIRRO MALVINAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192018 | 0005511 | 28/12/2018 | 3250.00 | 00082554170444 | JANILDO LIMA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADO NA ACOLHIDA, APOIO E ASSIST?NCIA EXTRA-HOSPITALAR AOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO, EM TRATAMENTO DE SA?DE, MARCA??O DE EXAMES, CIRURGIAS E CONSULTAS NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB E EM RECIFE-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0005512 | 28/12/2018 | 1032.00 | 00002129879411 | JANIRA ANISIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PARA CUIDAR DA ALIMENTA??O DOS PACIENTES CARENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME PROPOSTA CONSTANTE NO PREG?O PRESENCIAL N? 5/0002/2018 E DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA DAS UMBURANAS N? 731, BAIRRO DAS MALVINAS, CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL PREDIAL ( CASA ) ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAM?, NA RUA JOSE CARNEIRO FILHO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00008931945493 | JOSE ADILSON MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL PREDIAL ( CASA ) ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE APOIO DO SAM?, NA RUA JOSE CARNEIRO FILHO, TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 28/12/2018 | 2480.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAME NTO PELA LOCA??O DE 01 ( UM ) VE?CULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DI CAPS, CENTRO DE APOIO PSICOSOXIAL DE TEIXEIRA-PB, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL 00000000148 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005410 | 28/12/2018 | 23760.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 02 ( DUAS ) VAN, 03 ( TR?S CARROS ) E 09 ( NOVE ) MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL00000000151 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0005412 | 28/12/2018 | 2480.00 | 26440011000186 | JOSE ADRIANO MEDEIROS DE SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL 00000000148 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005378 | 28/12/2018 | 1953.25 | 09565996000157 | FARMACIA SANTA MARIA MADALENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE,CONFORME DETERMINA??O JUDICIAL E NOTA FISCAL 000.000.823 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 31/12/2018 | 182.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA DO FUS N? 8739-4, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o das Atividades do MAC- M?dia e Alta Complexidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 31/12/2018 | 4.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 17217-0, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Programa Sa?de Melhor | Manuten??o do Fundo Municipal de Sa?de - RECURSOS PR?PRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 31/12/2018 | 75687.76 | 29979036054585 | INSS | VALOR RFERENTE AO INSS PARTE PATROAL DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento ?s Fam?lias Carentes | Manuten??o da Gest?o do Cadastro ?nico e do Programa Bolsa Fam?lia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 31/12/2018 | 14.75 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CONTA DO BOLSA FAM?LIA N? 24099-0, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | Manuten??o do Conselho Municipal de Assist?ncia Social. BLGSUAS/BL GBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 31/12/2018 | 30.45 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CONTA N? 24105-9, SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assist?ncia Comunit?ria | Manuten??o de Servi?os e Programas da PSB e PSE do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 31/12/2018 | 111.65 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de A??o e Promo??o Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atendimento ? Assist?ncia Social | MANUT.DOS SERV. DE PROT.SOCIAL ESP. DE M?DIA COMPLEXIDADE ? BL PSEMC ? | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 31/12/2018 | 50.75 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA NA CONTA DO PSEMC N? 24578-X SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 31/12/2018 | 377108.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitaliza??o do Ensino Fundamental | Manuten??o do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 31/12/2018 | 131.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO SA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIA COBRADA NA CONTA 30136-1 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 31/12/2018 | 71.05 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANC?RIA COBRADA NA CONTA N? 8695-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Financeira | Programa de Moderniza??o da Arrecada??o Tribut?ria e Gest?o P?blica | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Finan?as - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 31/12/2018 | 321153.46 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL JUNTO A FOLHA DE PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024