| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ME 25 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/01/2018 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 16.593-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/01/2018 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2018 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2018 | 1300.00 | 00045761604434 | MARIA GONZAGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE COM VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2018 | 280.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE "OXIGÊNIO" DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2018 | 4635.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LT | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (LEITE ESPECIAL) DESTINADO PARA PESSOA COM CONDIÇÃO CLÍNICA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2018 | 141.69 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER FAVORAVEL - PROCESSO Nº 0000637-53.2015.815.0091DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2018 | 105.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2018 | 170.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2018 | 70.00 | 09323148000131 | Com. de Material Contra Incendio Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENAÇÃO DE PQS 06 KG ABC, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2018 | 500.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2018 | 970.00 | 02906875000182 | MARIA SUELI ALMEIDA ROCHA (ÓTICAS ROCHA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2018 | 720.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DESTINADAS A FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 21/01/2018, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/01/2018 | 805.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS (CNM), DEBITADO DA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2018 | 4686.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2018 | 0.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2018 | 227.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2018 | 193.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2018 | 833.31 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2018 | 2.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.102-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/01/2018 | 58617.25 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/01/2018 | 58617.25 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2018 | 7900.00 | 00097851167434 | DAMIÃO DOS SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PISO EM GRANITO NO PREDIO ONDE SERA INSTALADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2018 | 2000.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2018 | 405.87 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro de veiculo a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2018 | 13.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 22.697-1, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312017 | 0000007 | 10/01/2018 | 3978.80 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 0000008 | 10/01/2018 | 1322.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 0000011 | 11/01/2018 | 7026.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2018 | 7900.00 | 00010528380494 | SEBASTIÃO COSMO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA COBERTURA (TELHADO EM TELHAS E MADEIRAS), DESTINADO ONDE SERÁ INSTALADO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2018 | 87.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 9.447-1, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/01/2018 | 19.25 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 2431-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2018 | 83.08 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2018 | 1700.00 | 01925677000101 | José Antônio da Costa Silva ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 FUNERAL COMPLETO, COM PREPARAÇÃO DO CORPO E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A TAPEROÁ PARA SEPULTAMENTO DE AMELIA MARCIEL DOS SANTOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2018 | 1700.00 | 01925677000101 | José Antônio da Costa Silva ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 FUNERAL COMPLETO, COM PREPARAÇÃO DO CORPO E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A TAPEROÁ PARA SEPULTAMENTO DE WELLINGTON MARCIO DE LIMA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2018 | 178.44 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA FUNCIONARIA COM VIAGENS A RECIFE-PE NO DIA 08/01/2018, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2018 | 7844.83 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORCELANATO DESTIANDO AO PREDIO ONDE SERA INSTALADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2018 | 450.00 | 24258158000124 | PROPATH - LABORATÓRIO ANATOMOPATOLÓGICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2018 | 283.62 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA OFF4482, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2018 | 250.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2018 | 7580.30 | 20425271000104 | JR CONSTRUÇÕES - JOSÉ IVANILDO SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO NÚCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (pbf) NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/01/2018 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.911-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 0000024 | 12/01/2018 | 511.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 0000029 | 15/01/2018 | 1857.44 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2018 | 250.00 | 02786030000109 | GASTRO CLINICA DE CAMPINA GRANDE S/C LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2018 | 190.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2018 | 3920.15 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAUDE NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 15/01/2018 | 1706.22 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/12/2017, CODIGO DE RECEITA 3703, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/01/2018 | 1392.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 16/01/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/01/2018 | 208.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 16/01/2018 | 300.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 16/01/2018 | 784.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/01/2018 | 896.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 16/01/2018 | 656.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 16/01/2018 | 736.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/01/2018 | 576.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 16/01/2018 | 2288.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 16/01/2018 | 368.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 16/01/2018 | 1152.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/01/2018 | 280.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2018 | 2850.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2018 | 900.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DURANTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312017 | 0000033 | 16/01/2018 | 60.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 0000038 | 17/01/2018 | 713.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2018 | 996.80 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTE NECESSITADO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2018 | 360.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DESTINADAS A FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 E 16/01/2018, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/01/2018 | 900.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 15 A 21/01/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2018 | 1300.00 | 00004412104494 | SUENIA DE SOUSA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2018 | 218.54 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T. DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/01/2018 | 116.05 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA FUNCIONARIA COM VIAGENS A RECIFE-PE NO DIA 15/01/2018, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/01/2018 | 222.78 | 00034342826453 | OLIVAL ARAÚJO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2018 | 144.00 | 00003460005483 | KEMP CORREIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 08,09 E 10/01/2018 COM DESTINO A FUNADE E A 3ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2018 | 82.18 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (PEVA), DA COMPETÊNCIA 12/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2018 | 311.69 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "CAPS/CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA 12/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2018 | 8881.73 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "PAB" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA 12/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2018 | 3090.26 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "FUS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA 12/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2018 | 300.00 | 00080550185453 | BRENO DE MEDEIROS LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2018 | 114.66 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (MDE), DA COMPETÊNCIA 12/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2018 | 4137.52 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (FUNDEB 60%), DA COMPETÊNCIA 12/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2018 | 2244.18 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (FUNDEB 40%), DA COMPETÊNCIA 12/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2018 | 14747.60 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - DIVERSOS - DA PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA 12/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2018 | 2110.22 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2018 | 146.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 7.727-5, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/01/2018 | 180.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 17 A 21/01/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUTCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROÁ.PB.GOV.BR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2018 | 122.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/01/2018 | 1150.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMP GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/01/2018 | 1960.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO EM ADESIVOS BRANCO EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2018 | 969.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Laser do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 23/01/2018 | 252.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CASA DE ENSAIO" DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2018 | 2949.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/01/2018 | 328.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/01/2018 | 115.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/01/2018 | 264.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2018 | 3319.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto ao Programa das "UBS's" da Secretaria de Saúde do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/01/2018 | 656.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2018 | 3579.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/01/2018 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/01/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2018 | 1148.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto ao Programa das "Creches" da Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2018 | 6144.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública destinadas as escolas municipais junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/01/2018 | 140.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/01/2018 | 19.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/01/2018 | 99.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/01/2018 | 12.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/01/2018 | 36.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/01/2018 | 64.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/01/2018 | 67.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/01/2018 | 90.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2018 | 42838.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 23/01/2018 | 764.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2018 | 21.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Bem estar Social do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 24/01/2018 | 102.34 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA FUNCIONARIA COM VIAGENS A RECIFE-PE NO DIA 22/01/2018, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0000081 | 24/01/2018 | 119652.91 | 08763802000165 | RMC CONSTRUCOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DA OBRA CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (01) UNIDADE ESCOLAR PADRÃO FNDE COM 12 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CONC. Nº02/2014, CONTRATO Nº0002-01/2015 CPL, DE 08 DE MAIO DE 2015 E COMPROMISSO PAR Nº32838/2014, FIRMADO COM O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2018 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.942-6, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/01/2018 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 12.354-4, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/01/2018 | 63.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2018 | 400.00 | 00046711775449 | ALBA GEAN MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA DESTINADA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2018 | 1100.00 | 20409947000168 | ULISSES LEANDRO CARVALHO NETO 07400137425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "CARNAVAL DE TAPEROÁ 2018", NO WWW.POLITICAPARA QUEM GOSTA.COM.BR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2018 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2018 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2018 | 528.00 | 00001626731403 | CLEITON BONIFACIO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CUITÉ NO DIA 02,06/11/2017, CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03,08,11,12,14,15,17,29/11/2017 PARA PATOS-PB NO DIA 04,25/11/2017, PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09,10,22/11/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2018 | 492.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A RECIFE/PE NO DIA 01,13 E 29/11/2017, CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 12/11/2017 PARA NATAL-RN NO DIA 10/11/2017, PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03,08,14,17,24,27/11/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2018 | 468.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01,03,06,08,10,13,15,17,20,22,24,27,29/11/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2018 | 504.00 | 00030438835867 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 06,07,08,09,11,13,14,15,17,21,23,24,27,29/11/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DOMUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/01/2018 | 648.00 | 00005514865460 | GLADSTONE MONTEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01,03,06,07,08,09,10,13,16,17,20,21,22,24,27,28,29/11/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/01/2018 | 648.00 | 00005514865460 | GLADSTONE MONTEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01,04,05,06,08,11,12,13,14,15,18,19,20,22,25,26,27,29/09/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2018 | 174.90 | 00008405273492 | LEONEIDE RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SUA FILHA MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312017 | 0000088 | 25/01/2018 | 2930.10 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 0000089 | 25/01/2018 | 5500.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 0000090 | 25/01/2018 | 1144.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2018 | 910.45 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 4ª parcela do seguro dos veiculos "PALIO QFM 8489, SPIN QFV 9860 E ZAFIRA OEX 8120" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/01/2018 | 1112.17 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/01/2018 | 1653.54 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DOS VEÍCULOS PLACA QFM 8459 - DUCATO MINIBUS, NQK 1497, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/01/2018 | 1850.71 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro do veiculo "AMBULÂNCIA MASTER PLACA QFF7997 E AMBULANCIA SAMU PLACA 3804" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2018 | 300.00 | 02786030000109 | GASTRO CLINICA DE CAMPINA GRANDE S/C LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2018 | 330.00 | 00006669969465 | LAZARO BEZERRA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2018 | 195.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA(JOSE N SOBREIRA-ME) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2018 | 93.79 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA(JOSE N SOBREIRA-ME) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2018 | 228.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA(JOSE N SOBREIRA-ME) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2018 | 280.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN, A SERVIÇO DA SCERTARIA DA BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2018 | 2155.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRE DE BOMBAS SUBMERSAS DESTINADAS A POÇOS LOCALIZADOS NO SÍTIO JATOBÁ E RIACHO DO CARNEIRO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2018 | 430.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPR DE MATERIAIS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS EM POÇOS LOCALIZADOS NO SÍTIO JATOBÁ E RIACHO DO CARNEIRO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2018 | 169.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLCHAO FORRAÇÃO D´AGUA NORMAL, DESTINADO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2018 | 1700.00 | 01925677000101 | José Antônio da Costa Silva ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 FUNERAL COMPLETO, COM PREPARAÇÃO DO CORPO E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A TAPEROÁ PARA SEPULTAMENTO DE VIORIA DOS SANTOS GOUVEIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2018 | 6041.97 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2018 | 11802.77 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2018 | 1754.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2018 | 10436.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2018 | 985.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2018 | 19324.72 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2018 | 19027.59 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - CRECHE) , RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2018 | 245038.35 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2018 | 31019.52 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA) , RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2018 | 89805.18 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2018 | 8013.75 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA) , RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2018 | 7199.94 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO 40%) , RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2018 | 2319.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO 40%) , RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2018 | 22252.88 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES-CRECHE) , RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2018 | 1235.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (GESTORAS) , RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2018 | 1908.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2018 | 1670.00 | 00002755711493 | JOSÉ DINIZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS DO SÍTIO TIUBA A MARCAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2018 | 1200.00 | 00097904791404 | LEVI DEODATO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA BR 238 AO SITIO PIANCOZINHO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2018 | 19959.96 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2018 | 13298.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2018 | 1908.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2018 | 2400.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2018 | 42070.47 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2018 | 7574.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2018 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2018 | 4563.27 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVODS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2018 | 6620.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2018 | 36591.99 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 12/12/2017- Nº DO ACORDO 2062/2017, PARCELA 002/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2018 | 13309.30 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 01/12/2017- Nº DO ACORDO 2073/2017, PARCELA 001/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2018 | 1908.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2018 | 34.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2018 | 1540.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2018 | 8707.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2018 | 30.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2018 | 4354.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2018 | 4354.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2018 | 4744.74 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2018 | 7.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2018 | 32.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2018 | 10816.10 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES DIVERSOS, (RFB-RET DARF), DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2018 | 7549.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA BANDA MUSICAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2018 | 11381.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVODS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2018 | 3995.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2018 | 2241.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2018 | 4753.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2018 | 9667.17 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2018 | 49150.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2018 | 95155.22 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2018 | 7493.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF-NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2018 | 6543.45 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2018 | 20630.59 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2018 | 16970.92 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2018 | 1692.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2018 | 16175.44 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2018 | 1267.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2018 | 8658.25 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2018 | 1944.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF-NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2018 | 5498.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2018 | 450.00 | 24258158000124 | PROPATH - LABORATÓRIO ANATOMOPATOLÓGICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000122 | 30/01/2018 | 15098.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000123 | 30/01/2018 | 12334.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS MEDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000124 | 30/01/2018 | 14021.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2018 | 145.00 | 24258158000124 | PROPATH - LABORATÓRIO ANATOMOPATOLÓGICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2018 | 260.00 | 12916961000120 | INSIDE - Centro de Ecodiagnóstico S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2018 | 42103.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2018 | 15019.96 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2018 | 5724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2018 | 9937.95 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2018 | 877.68 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção do Fundo Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2018 | 6675.37 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção do Fundo Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2018 | 2448.87 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção do Fundo Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2018 | 2500.00 | 03161004000220 | Replastil Ind. e Com.de Plasticos Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2018 | 7900.00 | 00013167707453 | ANTONIO CRISTOVÃO QUEIROZ VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADFOS A EXAMES ESPECIALIZADOS LABORATORIAIS REALIZADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2018 | 1785.00 | 00005571329408 | EDUARDO GOMES SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA PREVENTIVA DESTINADO AO VEICULO (MOTO) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2018 | 200.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2018 | 1500.00 | 03161004000220 | Replastil Ind. e Com.de Plasticos Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FITAS E MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2018 | 292.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.492-6, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2018 | 28.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2018 | 1.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 283.143-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2018 | 36.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIA DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE E PEGAR MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL,INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NO DIA 01/02/2018, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2018 | 7900.00 | 00009839718703 | ARISTEU FERNANDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIOS NA RUA ADMILSON DE MORAIS ALBUQUERQUE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2018 | 1785.00 | 00005571329408 | EDUARDO GOMES SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA PREVENTIVA DESTINADO AO VEICULO (MOTO) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2018 | 2126.60 | 12671814000137 | UNIVERSAIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PEDAGÓGICA, ASSINADO COM A UNIVERSIDADE EESTADUAL DA PARAIBA, PARA OFERECIMENTO, DO CURSO DE GRADUAÇÃO DE GESTÃO PÚBLICA - TECNÓLOGOS/EAD, AOS SERVIDORES DA EDILIDADE EM EPÍGRAFE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 16.593-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/02/2018 | 2620.00 | 23447149000208 | AD COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS ESPECIAIS DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/02/2018 | 477.71 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/02/2018 | 946.52 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/02/2018 | 187.05 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 05/02/2018 | 709.59 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/02/2018 | 5.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/02/2018 | 2119.30 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000157 | 05/02/2018 | 1885.05 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000156 | 05/02/2018 | 3498.90 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/02/2018 | 1625.00 | 00002364319439 | ADRIANO AURELIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 05/02/2018 | 710.40 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 05/02/2018 | 728.40 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000155 | 05/02/2018 | 549.10 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/02/2018 | 2247.05 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/02/2018 | 1650.30 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/02/2018 | 400.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE "OXIGÊNIO" DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 06/02/2018 | 3450.00 | 18997118000100 | C. S. T. SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 06/02/2018 | 138.89 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA-IGD", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/02/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/02/2018 | 2384.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 07/02/2018 | 3736.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE) DESTINADOS A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/02/2018 | 130.00 | 00012224080409 | AUDEMIR ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO DE CAMINHAO DE GRÃOS DE SEMENTES DOADAS PELO GOVERNO DO ESTADO PARA SEREM ENTREGUES AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/02/2018 | 174.99 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/02/2018 | 200.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 07 E 08/02/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/02/2018 | 141.69 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER FAVORAVEL - PROCESSO Nº 0000637-53.2015.815.0091DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/02/2018 | 5275.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE) DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/02/2018 | 1335.00 | 00004557296467 | FABIOLA AIRES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PARA COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/02/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.914-2, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/02/2018 | 4439.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/02/2018 | 2181.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE) DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 07/02/2018 | 3990.00 | 10769931000102 | ERIBERTO FEITOSA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA CONFECÇÃO DE ENFEITES E ORNAMENTAÇÕES DO CARNAVAL 2018 REALIZADO EM TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 07/02/2018 | 2500.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/02/2018 | 250.00 | 00007664970466 | GABRIELLE DINIZ DA FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PACIENTE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/02/2018 | 6800.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO - BOSCO DIESEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BOMBA E BICOS INJETORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/02/2018 | 1130.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE REMEDIOS DE MANIPULAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/02/2018 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT 02814419447 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/02/2018 | 300.00 | 22620525000162 | JAMERSON DAVID TRAJANO ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADO A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2018 | 1150.00 | 00008162432477 | EDIVANIA NOBERTO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS (BRINDES) DESTINADOS AOS USUARIOS DOS PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOXUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0000280 | 08/02/2018 | 10125.87 | 20425271000104 | JR CONSTRUÇÕES - JOSÉ IVANILDO SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO NÚCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF) NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/02/2018 | 222.78 | 00034342826453 | OLIVAL ARAÚJO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/02/2018 | 1700.00 | 01925677000101 | José Antônio da Costa Silva ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 FUNERAL COMPLETO, COM PREPARAÇÃO DO CORPO E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A TAPEROÁ PARA SEPULTAMENTO DE GERALDO FELIX, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/02/2018 | 187.50 | 11083385000114 | R REZENDE SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLOTAGENS AUTO CAD, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/02/2018 | 204.89 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA FUNCIONARIA COM VIAGENS A RECIFE-PE DO DIA 03 AO DIA 05/02/2018, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/02/2018 | 7900.00 | 00008767748422 | MARCELO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO ESGTAMENTO E GALERIA DO CANAL DO BAIRRO SÃO JOSÉ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/02/2018 | 1700.00 | 00009136116467 | ROBSON FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA CIDADE, COM FINALIDADE DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E NOTIFICAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/02/2018 | 386.18 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (FUNDEB 40%), DA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/02/2018 | 796.30 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (FUNDEB 60%), DA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00007078585429 | ANGELA FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0000284 | 09/02/2018 | 3987.74 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA-DESENHARTE COM.VISUAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS, FAIXAS, VINIL IMPRESSÃO DIGITAL E CRACHÁS C/ SUPORTE, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/02/2018 | 3750.00 | 00068989849420 | MAMEDES NEVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇAO EM PARTE ELÉTRICA, DESTINADO AO REPARO REALIZADO EM VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/02/2018 | 2400.00 | 00099614804491 | Edinaldo Batista Sobral | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/02/2018 | 33.11 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/02/2018 | 136.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/02/2018 | 22668.66 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - DIVERSOS - DA PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/02/2018 | 2601.71 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - DIVERSOS - DA PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA 12/2017, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/02/2018 | 2000.00 | 00006677180441 | JANNE CRISTINA FARIAS DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS CORRESPONDENTE A DIRF 2018 ANO BASE 2017 E RAIS 2018 ANO BASE 2017 E FGTS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000281 | 09/02/2018 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/02/2018 | 170.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/02/2018 | 2.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.102-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/02/2018 | 10929.82 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/02/2018 | 0.24 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/02/2018 | 320.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/02/2018 | 336.00 | 00009045519461 | Jurandi Gouveia Farias Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE , AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/02/2018 | 750.00 | 00070545216419 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/02/2018 | 750.00 | 00003607687412 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/02/2018 | 96.00 | 00009045519461 | Jurandi Gouveia Farias Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE , AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/02/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS (CNM), DEBITADO DA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00000995767408 | JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTANÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000279 | 09/02/2018 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/02/2018 | 520.00 | 00004900902497 | CARLOS ANDRE RODRIGUES VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/02/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.911-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/02/2018 | 2000.00 | 00002102124703 | Manoel Pereira de Brito | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD F.4000, PLACA MNV 3943/PB, DESTINADO PARA TRANSPORTAR DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LASER QUANDO REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA MESMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0000283 | 09/02/2018 | 4763.50 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA-DESENHARTE COM.VISUAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNERS, TROFEUS EM ACRILICO E ADESIVOS EM VINIL, DESTINADAS A SECRETARIA DE TURSIMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/02/2018 | 2400.00 | 08584526000178 | Televisao Paraiba Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXIBIÇÃO DE DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL 2018 REALIZADO EM TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/02/2018 | 2600.00 | 22064953000156 | P V LEITE - PUBLICIDADE - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VIDEO DESTINADO A DIVULGAÇÃO NO PERIODO DE 07 A 11/02/2018, DO CARNAVAL 2018 REALIZADO EM TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2018 | 7780.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BOMBA E BICOS INJETORES DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFM 8459, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2018 | 5997.16 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA-DESENHARTE COM.VISUAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAINEL, FAIXAS, ADESIVOS, BANNERS E SINALIZAÇÕES INTERNAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/02/2018 | 1920.00 | 17021925000111 | JONAS MOREIRA ALVES 04043678444 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PEDRAS EM MARMORE NO PREDIO ONDE SERA INSTALADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/02/2018 | 7900.00 | 00058677534415 | SEBASTIÃO COSMO DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA CONSTRUÇÃO DE SALA (REBOCO E PISO) PARA A FARMACIA BÁSICA E AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/02/2018 | 1000.00 | 22620525000162 | JAMERSON DAVID TRAJANO ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/02/2018 | 4000.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/02/2018 | 424.80 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "CAPS/CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/02/2018 | 8352.29 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "PAB" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/02/2018 | 5130.37 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "FUS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/02/2018 | 1176.41 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro do veiculo "AMBULANCIA SAMU JUMP. FURGÃO PLACA QFB 3793" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/02/2018 | 1970.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LT | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (LEITE ESPECIAL) DESTINADO PARA PESSOA COM CONDIÇÃO CLÍNICA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/02/2018 | 5260.00 | 00006217434458 | MARCIO FRANK SANTOS GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MECÂNICA PREVENTIVA, DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00008108879167 | DANAY ROMERO SANCHEZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS PARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00008102531193 | SUZEL CORDOVI GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS PARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/02/2018 | 2500.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MES JANEIRO DE 2018, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDEDO MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/02/2018 | 1430.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS PARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 09/02/2018 | 4635.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LT | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (LEITE ESPECIAL) DESTINADO PARA PESSOA COM CONDIÇÃO CLÍNICA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/02/2018 | 1700.00 | 02912128000157 | S.J.Com.de Artigos Funerarios Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 FUNERAL COMPLETO, E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A TAPEROÁ PARA SEPULTAMENTO DE ADRIANO HORACIO GOMES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/02/2018 | 405.87 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro de veiculo a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/02/2018 | 2300.00 | 00079786081404 | FABIO FRANCISCO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA RESILVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/02/2018 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/02/2018 | 36.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 15/02/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/02/2018 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/02/2018 | 4500.00 | 00003320742426 | JOSENILDO FARIAS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/02/2018 | 1300.00 | 00004412104494 | SUENIA DE SOUSA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/02/2018 | 100.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 15/02/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/02/2018 | 96.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 15 E JOÃO PESSOA-PB DIA 16/02/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/02/2018 | 250.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 16/02/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/02/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 12.354-4, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/02/2018 | 469.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 16/02/2018 | 1278.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA OGC-5059" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 16/02/2018 | 1704.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "ONIBUS PLACA NQE-7953" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/02/2018 | 1278.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA MOK - 9282" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 16/02/2018 | 1704.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA OGE8650" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 16/02/2018 | 1704.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA OGE8640" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/02/2018 | 7.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/02/2018 | 8.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/02/2018 | 62.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/02/2018 | 67.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/02/2018 | 67.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/02/2018 | 197.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/02/2018 | 103.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/02/2018 | 223.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/02/2018 | 130.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DAS MEDICAS CUBANAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/02/2018 | 16800.00 | 00025109170487 | GILSON TRAJANO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "POLICLINICA", DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/02/2018 | 341.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CASA DE ENSAIO" DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/02/2018 | 3823.05 | 03524904000104 | E. A. SOUSA COMERCIAL LTDA (FRALDAS & CIA.) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/02/2018 | 372.45 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/02/2018 | 1250.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/02/2018 | 4118.40 | 03524904000104 | E. A. SOUSA COMERCIAL LTDA (FRALDAS & CIA.) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS ESTRELINHAS DESTINA A CRECHE MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/02/2018 | 38.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/02/2018 | 14.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/02/2018 | 278.71 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/02/2018 | 221.70 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2018 | 42.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/02/2018 | 906.14 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/02/2018 | 152.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2018 | 1250.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/02/2018 | 1250.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/02/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2018 | 250.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2018 | 2000.00 | 00060256397449 | Osmano Araujo Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO USO DAS INSTALAÇÕES DO CRETA CLUBE COM PARQUE AQUÁTICO, QUADRA POLIESPORTIVA, SALÃO DE FESTA COM SOM E TELÃO, PARQUE INFANTIL, CAMPO SOCIETY, VOLEI ENTRE OUTROS; CORRESPONDENTE A 2ª DE 9 PARCELAS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/02/2018 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/02/2018 | 670.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/02/2018 | 6580.00 | 00005085819403 | Benicio Joventino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE BOX, JANELAS, PORTAS EM VIDRO PARA DIVERSAS SALAS AONDE SERÁ INSTALADA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/02/2018 | 870.00 | 00036715689415 | Maria Lucia Barbosa Vilar Andrade | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAUDE, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE ENCONTROS E EVENTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/02/2018 | 289.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/02/2018 | 1400.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS DURANTE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/02/2018 | 36.00 | 00008251583462 | SILMARA RAYLAMY FARIAS GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOLEDADE-PB NO DIA 21/02/2018 PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/02/2018 | 36.00 | 00011710819790 | Eliene Gomes do Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOLEDADE-PB NO DIA 21/02/2018 PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/02/2018 | 36.00 | 00006612812486 | Jose Roberto Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOLEDADE-PB NO DIA 21/02/2018 PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/02/2018 | 36.00 | 00044717164415 | Josefa Eugenia Andrade Silva Galvan | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOLEDADE-PB NO DIA 21/02/2018 PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/02/2018 | 194.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 21/02/2018 | 3800.00 | 02225164000142 | JOÃO ALVES DE MACEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DURANTE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/02/2018 | 1525.00 | 00006108396407 | MARIA VALDELÚCIA ALVES VERÍSSIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE COFFE BREACK DESTINADOS AOS ARTISTAS MUSICAIS QUE PARTICIPARAM DO CARNAVAL 2018 DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/02/2018 | 730.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CILINDRO EM BRONZE DESTINADA A POÇO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/02/2018 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/02/2018 | 48.00 | 00003239345447 | Maria do Carmo dos Santos S.Victor | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOLEDADE-PB NO DIA 21/02/2018 PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/02/2018 | 1790.00 | 00001594812446 | JULIANA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS (BRINDES) DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA "CREAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/02/2018 | 156.01 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 7.727-5, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/02/2018 | 1800.00 | 00007359190460 | ANDREY MARCELINO DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS CORRESPONDENTE A GFIP/2017, A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/02/2018 | 3500.00 | 00003518855441 | MARCOS DANTAS VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, ACOMPANHAMENTO EM QUALQUER ATO JUDICIAL JUNTOÀ PRIMEIRA INSTÂNCIA ESTADUAL E FEDERAL, CONSULTORIA JURÍDICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS E NA ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DE ASSESSORAMENTO JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/02/2018 | 897.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 22/02/2018 | 41727.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/02/2018 | 650.00 | 00098160320400 | MARIA JOSÉ FARIAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE , DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/02/2018 | 225.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/02/2018 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/02/2018 | 480.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS ANATOMOPATOLOGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/02/2018 | 207.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/02/2018 | 2221.00 | 27252696000108 | MAÉCIO SUÊRDO DE MEDEIROS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS E E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/02/2018 | 2031.00 | 27252696000108 | MAÉCIO SUÊRDO DE MEDEIROS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/02/2018 | 253.00 | 27252696000108 | MAÉCIO SUÊRDO DE MEDEIROS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/02/2018 | 1896.00 | 27252696000108 | MAÉCIO SUÊRDO DE MEDEIROS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONERS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A IMPRESSORAS DE DIVERSSOS SETORES DA PREFEITURA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/02/2018 | 1100.00 | 00004759007407 | RODRIGO VILAR MOISINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA AREA FINANCEIRA , COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E EVENTOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TAPEROA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/02/2018 | 1100.00 | 00091050979400 | ALLAN HELDES CORREIA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DA EDUCAÇÃO, EM VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/02/2018 | 1500.00 | 00010158297407 | RAQUIELLE SAMARA TRAJANO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TABLADO E EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/02/2018 | 1100.00 | 00006441574454 | Albino Junior de Brito | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE , PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/02/2018 | 1500.00 | 00010158297407 | RAQUIELLE SAMARA TRAJANO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TABLADO E EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2018 | 94.90 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ROTEADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE AGROPECUARIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2018 | 2938.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2018 | 860.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Laser do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/02/2018 | 2200.00 | 00011772199486 | TARCISIO LIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINADO PARA PACIENTES DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2018 | 2468.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto ao Programa das "UBS's" da Secretaria de Saúde do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2018 | 935.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto ao Programa das "Creches" da Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2018 | 2909.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública destinadas as escolas municipais junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2018 | 43.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Bem estar Social do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2018 | 2822.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2018 | 41434.53 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2018 | 7574.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2018 | 13501.54 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 01/12/2017- Nº DO ACORDO 2073/2017, PARCELA 002/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2018 | 36570.14 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 12/12/2017- Nº DO ACORDO 2062/2017, PARCELA 003/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2018 | 686.17 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2018 | 10816.10 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO LEI 13.785/2017, (RFB-RET DARF), DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2018 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTCONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2018 | 149.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2018 | 1567.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2018 | 1908.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2018 | 8707.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2018 | 3251.84 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2018 | 1.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 283.143-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2018 | 35.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2018 | 471.97 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.373-x, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2018 | 4354.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2018 | 4354.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2018 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2018 | 4245.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVODS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2018 | 6620.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2018 | 4770.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2018 | 9481.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2018 | 626.42 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2018 | 1908.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2018 | 1754.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2018 | 11228.14 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2018 | 1880.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGENS DE PNEUS DE VEÍCULO ONIBUS PLACA OGE -8640, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2018 | 940.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGENS DE PNEUS DE VEÍCULO ONIBUS PLACA OGE -8650, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2018 | 1725.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGENS DE PNEUS DE VEÍCULO ONIBUS PLACA OGC -5059, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2018 | 1500.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGENS DE PNEUS DE VEÍCULO ONIBUS PLACA NQE-5165, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000439 | 28/02/2018 | 1440.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGENS DE PNEUS DE VEÍCULO ONIBUS PLACA MOK-9282, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000440 | 28/02/2018 | 1875.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGENS DE PNEUS DE VEÍCULO ONIBUS PLACA OGE-6490, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2018 | 13658.45 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (GESTORAS) , RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2018 | 14357.88 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2018 | 17105.48 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - CRECHE) , RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2018 | 189704.55 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2018 | 24525.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA) , RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2018 | 6423.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA) , RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2018 | 77308.86 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2018 | 17801.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES-CRECHE) , RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2018 | 8883.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO 40%) , RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2018 | 681.42 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - CRECHE) , RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2018 | 3577.47 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2018 | 1022.13 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA) , RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2018 | 2930.13 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2018 | 919.92 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2018 | 1682.36 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2018 | 1840.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGENS DE PNEUS DE VEÍCULO "RETROESCAVADEIRA 4X4 B90B, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2018 | 19570.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2018 | 1908.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2018 | 12344.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2018 | 2400.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2018 | 996.80 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTE NECESSITADO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2018 | 850.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2018 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2018 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2018 | 2160.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN PLACA NQD-6932, DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2018 | 2160.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN PLACA OGG-5226, DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2018 | 392.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL PLACA QFQ-3034, DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2018 | 1080.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN PLACA OGG-5196, DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2018 | 15019.96 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2018 | 39403.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2018 | 3816.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2018 | 9886.49 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA BANDA MUSICAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2018 | 11076.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVODS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2018 | 3995.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2018 | 4500.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 2018-2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOXUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2018 | 1192.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2018 | 2708.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2018 | 1754.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2018 | 4753.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2018 | 9667.17 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2018 | 46945.17 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2018 | 96153.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2018 | 7493.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF-NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2018 | 6093.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2018 | 18035.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2018 | 16441.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2018 | 1692.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2018 | 15744.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2018 | 1267.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2018 | 27173.86 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS FEVEREIROO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2018 | 12007.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF-NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2018 | 11561.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção do Fundo Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2018 | 7311.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção do Fundo Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2018 | 2130.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção do Fundo Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2018 | 8874.60 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO PROGRAMA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 16.593-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2018 | 3130.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOBILIARIO DESTINADOS AO PROGRAMA CREIANÇA FELIZ, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOXUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2018 | 120.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2018 | 190.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2018 | 2484.84 | 00001909831409 | Monica Fernandes Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL 2017 REALIZADA NO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2018 | 1450.00 | 00002068743400 | Janaina Ferreira de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, ORIENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2018 | 36.00 | 00006612812486 | Jose Roberto Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 24/11/2017, NA 3ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2018 | 36.00 | 00006612812486 | Jose Roberto Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 15/12/2017, NA 3ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, PARA ENTREGA DE VACINAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2018 | 2730.00 | 10769931000102 | ERIBERTO FEITOSA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/03/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/03/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2018 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/03/2018 | 2.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.102-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/03/2018 | 42.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/03/2018 | 174.90 | 00008405273492 | LEONEIDE RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SUA FILHA MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2018 | 396.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLCHAO FORRAÇÃO D´AGUA ARTICULADO, DESTINADO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/03/2018 | 1200.00 | 00005085819403 | Benicio Joventino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS, EM DIVERSAS UBS"S , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/03/2018 | 1600.00 | 00005041576475 | Divana Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/03/2018 | 348.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 01,07,12,13,15,29,30/12/2017, CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 05/12/2017 PARA RECIFE-PE NO DIA 06/12/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/03/2018 | 468.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01,04,06,08,11,13,15,18,12,20,22,27,29,,31/12/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/03/2018 | 519.40 | 04456622000260 | CRISTIANO MARTINS RAPOSO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/03/2018 | 2178.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA CREIANÇA FELIZ, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOXUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/03/2018 | 4300.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA DO "SCFV", ADQUIRIDO COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOXUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/03/2018 | 1419.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOXUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/03/2018 | 590.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOBILIARIO DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOXUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/03/2018 | 1500.00 | 00002732862428 | Jose Luiz de Araujo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS PARA PLANTAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/03/2018 | 1410.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/03/2018 | 898.80 | 02504898000160 | ELETRONICA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE SEUPORTE E INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/03/2018 | 703.80 | 04456622000260 | CRISTIANO MARTINS RAPOSO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE TENIS DE MESA, SUPORTE PARA REDE E KIT TM VOLLO 2 RAQUETES E 3 BOLAS, DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/03/2018 | 569.00 | 10771715000100 | Lyra Com.de Peças Para Fogoes Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/03/2018 | 569.00 | 10771715000100 | Lyra Com.de Peças Para Fogoes Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DESTINADO AO PROGRAMA "CREAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/03/2018 | 1400.00 | 02906875000182 | MARIA SUELI ALMEIDA ROCHA (ÓTICAS ROCHA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS OFTALMOLOGICOS DESTINADOS PARA DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/03/2018 | 1307.50 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/03/2018 | 646.77 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO, PLACA QFQ 3024, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 05/03/2018 | 260.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO, PLACA QFQ 3024, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/03/2018 | 2915.90 | 07579965000120 | KAF RIO SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DO CORPO E TRANSLADO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ A TAPEROÁ PARA SEPULTAMENTO DE ELIOMAR JUNIOR PEREIRA DAS NEVES SILVA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/03/2018 | 1350.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA - FUNERARIA MARANATA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 FUNERAL COMPLETO, E TRANSLADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/03/2018 | 1049.50 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FONTE ATX DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/03/2018 | 191.43 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 05/03/2018 | 105.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/03/2018 | 190.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK EMACHINE COM SUBISTITUIÇÃO DE BATERIA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/03/2018 | 360.00 | 00030438835867 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03,06,08,11,13,15,19,24,26, e 30/12/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/03/2018 | 77.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/03/2018 | 504.00 | 00005514865460 | GLADSTONE MONTEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01,04,05,06,07,11,12,13,14,15,18,19,20, e 21/12/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFISSIONAISDO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Aquisição de Veículos p/ Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000545 | 06/03/2018 | 176300.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR 0 KM, TIPO UTILITARIO MINIVAM, TETO ALTO, DE 16 (DEZESSEIS) LUGARES, COMBUSTÍVEL A DIESEL, PARA COMPOR A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 411/2016, FIRMADO ENTRA A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, E ATRAVÉS NDE RECURSOS PRÓPRIOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/03/2018 | 120.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/03/2018 | 880.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/03/2018 | 100.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/03/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 06/03/2018 | 3763.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE -SAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DURANTE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/03/2018 | 860.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/03/2018 | 420.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE "OXIGÊNIO" DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/03/2018 | 3450.00 | 18997118000100 | C. S. T. SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/03/2018 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/03/2018 | 1210.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/03/2018 | 250.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/03/2018 | 100.00 | 00003840551412 | ANDREA KARLA FERNANDES TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/03/2018 | 48.00 | 00003840551412 | ANDREA KARLA FERNANDES TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 07/03/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/03/2018 | 48.00 | 00010231394489 | Adalzira Virgínia de Queiroz Freires | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 07/03/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/03/2018 | 36.00 | 00007432997446 | Idalécio Flávio de Queiroz | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 07/03/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/03/2018 | 7.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 07/03/2018 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/03/2018 | 36.00 | 00004567654412 | RAIMUNDA HELENA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIA DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, CAMPINA GRANDE-PB , NO DIA 03/01/2018, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/03/2018 | 36.00 | 00004567654412 | RAIMUNDA HELENA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIA DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, CAMPINA GRANDE-PB , NO DIA 01/03/2018, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/03/2018 | 36.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIA DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE E PEGAR MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL,INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NO DIA 01/03/2018, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/03/2018 | 7.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/03/2018 | 36.00 | 00007265749456 | ISLANIA VILAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 05/03/2018, PARA PARTCIPAR DE FORMAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/03/2018 | 36.00 | 00003088028456 | MARIA GILMARA FERREIRA MARCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 05/03/2018, PARA PARTCIPAR DE FORMAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/03/2018 | 36.00 | 00004243775435 | Ana Patricia da Silva Guimaraes | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 05/03/2018, PARA PARTCIPAR DE FORMAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/03/2018 | 36.00 | 00096329157715 | IVANIR MARIA VILAR BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 05/03/2018, PARA PARTCIPAR DE FORMAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/03/2018 | 36.00 | 00005616665479 | SILVANA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 05/03/2018, PARA PARTCIPAR DE FORMAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/03/2018 | 36.00 | 00007265749456 | ISLANIA VILAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 06/12/2017, PARA PARTCIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DO PNAIC 2017/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/03/2018 | 36.00 | 00003088028456 | MARIA GILMARA FERREIRA MARCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 06/12/2017, PARA PARTCIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DO PNAIC 2017/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/03/2018 | 36.00 | 00004243775435 | Ana Patricia da Silva Guimaraes | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 06/12/2017, PARA PARTCIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DO PNAIC 2017/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/03/2018 | 36.00 | 00096329157715 | IVANIR MARIA VILAR BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 06/12/2017, PARA PARTCIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DO PNAIC 2017/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/03/2018 | 36.00 | 00005616665479 | SILVANA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 06/12/2017, PARA PARTCIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DO PNAIC 2017/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/03/2018 | 141.69 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER FAVORAVEL - PROCESSO Nº 0000637-53.2015.815.0091DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/03/2018 | 4266.48 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA MENSAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES EM UROLOGIA, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/03/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/03/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/03/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/03/2018 | 2400.00 | 00079786081404 | FABIO FRANCISCO MACIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DA BUSCATIVA DAS CRIANÇAS COM VULNERABILIDADES PARA SEREM ENCAMINHAS AO PROGRAMA SCFV, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/03/2018 | 528.00 | 10771715000100 | Lyra Com.de Peças Para Fogoes Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/03/2018 | 1234.10 | 11149076000108 | CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/03/2018 | 150.00 | 11149076000108 | CAIO VICTOR BARBOSA PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0000610 | 09/03/2018 | 8315.28 | 20425271000104 | JR CONSTRUÇÕES - JOSÉ IVANILDO SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO NÚCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF) NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/03/2018 | 690.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/03/2018 | 2184.00 | 04456622000260 | CRISTIANO MARTINS RAPOSO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE JOGOS INFANTIS, DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/03/2018 | 739.30 | 04456622000260 | CRISTIANO MARTINS RAPOSO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE JOGOS INFANTIS, DESTINADOS AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000646 | 09/03/2018 | 1165.54 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/03/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/03/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.911-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000651 | 09/03/2018 | 1268.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CI~ENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000652 | 09/03/2018 | 27561.59 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CI~ENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000653 | 09/03/2018 | 4574.69 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CI~ENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/03/2018 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS PARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/03/2018 | 1500.00 | 00008102531193 | SUZEL CORDOVI GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS PARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/03/2018 | 1500.00 | 00008108879167 | DANAY ROMERO SANCHEZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS PARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/03/2018 | 3260.00 | 00008848525717 | REGINALDO AMBROSIO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS MÉDICAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E EXAMES ESPECIALIZADOS, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000639 | 09/03/2018 | 7348.86 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000640 | 09/03/2018 | 3621.73 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000641 | 09/03/2018 | 640.66 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000642 | 09/03/2018 | 18153.74 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000643 | 09/03/2018 | 2750.82 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO, AMBULANCIA DO PROGRAMA SAMU, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000644 | 09/03/2018 | 72.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000645 | 09/03/2018 | 120.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000647 | 09/03/2018 | 82.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000648 | 09/03/2018 | 4058.55 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/03/2018 | 4118.40 | 03524904000104 | E. A. SOUSA COMERCIAL LTDA (FRALDAS & CIA.) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS ESTRELINHAS DESTINA A CRECHE MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000636 | 09/03/2018 | 1050.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000637 | 09/03/2018 | 9126.71 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000638 | 09/03/2018 | 2648.90 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Aquisição de Veículos p/ Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000726 | 09/03/2018 | 36300.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR 0 KM, TIPO UTILITARIO MINIVAM, TETO ALTO, DE 16 (DEZESSEIS) LUGARES, COMBUSTÍVEL A DIESEL, PARA COMPOR A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº 411/2016, FIRMADO ENTRA A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, E ATRAVÉS NDE RECURSOS PRÓPRIOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000649 | 09/03/2018 | 534.75 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000650 | 09/03/2018 | 2919.59 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/03/2018 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/03/2018 | 5268.32 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/03/2018 | 48.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/03/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS (CNM), DEBITADO DA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/03/2018 | 48.00 | 00003311211405 | Herick Fabricio Lima Trajano | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 02/03/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/03/2018 | 228.00 | 00003311211405 | Herick Fabricio Lima Trajano | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 12 E 13/03/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000664 | 12/03/2018 | 1099.50 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000666 | 12/03/2018 | 1779.30 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/03/2018 | 1100.64 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/03/2018 | 48.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/03/2018 | 11489.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS C. SUPLEMENTAR, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DIVERSOS DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (MDE), DA COMPETÊNCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/03/2018 | 16470.12 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DIVERSOS DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (MDE), DA COMPETÊNCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/03/2018 | 23509.98 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - DIVERSOS - DA PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/03/2018 | 7.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/03/2018 | 6850.99 | 08997235000101 | Rafael Vilar Pompeu | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/03/2018 | 1849.90 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/03/2018 | 710.29 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (FUNDEB 40%), DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/03/2018 | 4098.89 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (FUNDEB 60%), DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/03/2018 | 340.51 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (MDE), DA COMPETÊNCIA 02/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000663 | 12/03/2018 | 1252.28 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/03/2018 | 953.20 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A CRECHE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/03/2018 | 14103.64 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS C. SUPLEMENTAR, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (FUNDEB 40%), DA COMPETÊNCIA 02/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/03/2018 | 16403.61 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (FUNDEB 40%), DA COMPETÊNCIA 02/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/03/2018 | 30172.89 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, C. SUPLEMENTAR, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (FUNDEB 60%), DA COMPETÊNCIA 02/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/03/2018 | 35093.40 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (FUNDEB 60%), DA COMPETÊNCIA 02/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/03/2018 | 14622.07 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS C. SUPLEMENTAR, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (FUNDEB 40%), DA COMPETÊNCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/03/2018 | 16913.68 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (FUNDEB 40%), DA COMPETÊNCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/03/2018 | 31113.84 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, C. SUPLEMENTAR, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (FUNDEB 60%), DA COMPETÊNCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/03/2018 | 36120.44 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (FUNDEB 60%), DA COMPETÊNCIA 01/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/03/2018 | 1651.55 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS C. SUPLEMENTAR, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (MDE), DA COMPETÊNCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/03/2018 | 2378.23 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (MDE), DA COMPETÊNCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/03/2018 | 2500.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MES FEVEREIRO DE 2018, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/03/2018 | 4589.03 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "FUS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/03/2018 | 9622.82 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "PAB" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/03/2018 | 617.89 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "CAPS/CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000665 | 12/03/2018 | 3113.50 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/03/2018 | 2689.44 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/03/2018 | 38.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/03/2018 | 405.87 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro de veiculo a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/03/2018 | 407.60 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO, PLACA QFQ 3024, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/03/2018 | 744.36 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO, PLACA QFQ 3024, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/03/2018 | 5914.52 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (FUS), DA COMPETÊNCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/03/2018 | 4124.68 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, C. SUPLEMENTAR, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (FUS), DA COMPETÊNCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/03/2018 | 11354.45 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PAB DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/03/2018 | 7063.50 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA 2017/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000676 | 12/03/2018 | 851.15 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000677 | 12/03/2018 | 672.15 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000678 | 12/03/2018 | 580.40 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000679 | 12/03/2018 | 414.01 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA-IGD", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/03/2018 | 1951.98 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/03/2018 | 1133.82 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/03/2018 | 821.18 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/03/2018 | 1151.56 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000680 | 12/03/2018 | 1900.20 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000681 | 12/03/2018 | 1700.30 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/03/2018 | 2401.82 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/03/2018 | 2651.58 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/03/2018 | 350.00 | 03161004000220 | Replastil Ind. e Com.de Plasticos Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/03/2018 | 852.87 | 03161004000220 | Replastil Ind. e Com.de Plasticos Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COPOS, COLHER, FACA, GARFO E PRATOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/03/2018 | 950.00 | 03161004000220 | Replastil Ind. e Com.de Plasticos Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COPOS, COLHER, FACA, GARFO E PRATOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/03/2018 | 600.00 | 00012365207421 | JAINE CAMILO GOUVEIA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE SEGURO SAFRA 2017/2018 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/03/2018 | 144.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/03/2018 | 7900.00 | 00004867046450 | FRANCISCO COSMO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA COBERTURA DO TELHADO ( TELHA E MADEIRA) DA FARMACIA BÁSICA E AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/03/2018 | 1200.00 | 03161004000220 | Replastil Ind. e Com.de Plasticos Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COPOS, COLHER, FACA, GARFO E PRATOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/03/2018 | 500.00 | 03161004000220 | Replastil Ind. e Com.de Plasticos Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COPOS, COLHER, FACA, GARFO E PRATOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/03/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/03/2018 | 750.00 | 00003607687412 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/03/2018 | 750.00 | 00003159800440 | HORACIO TRAJANO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/03/2018 | 750.00 | 00070545216419 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/03/2018 | 3500.00 | 00003518855441 | MARCOS DANTAS VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, ACOMPANHAMENTO EM QUALQUER ATO JUDICIAL JUNTOÀ PRIMEIRA INSTÂNCIA ESTADUAL E FEDERAL, CONSULTORIA JURÍDICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS E NA ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DE ASSESSORAMENTO JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/03/2018 | 104.10 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463,2610 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/03/2018 | 104.10 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2596 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/03/2018 | 104.10 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2256 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/03/2018 | 92.11 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2609 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/03/2018 | 92.11 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2360 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/03/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUTCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROÁ.PB.GOV.BR NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/03/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUTCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROÁ.PB.GOV.BR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/03/2018 | 92.11 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/03/2018 | 1300.00 | 00004412104494 | SUENIA DE SOUSA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/03/2018 | 44.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/03/2018 | 29.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/03/2018 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/03/2018 | 103.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/03/2018 | 53.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/03/2018 | 12.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/03/2018 | 12.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizando para Modernizar | Construção, Ampliação de Praças, Canteiros, Área de Lazer e Juventude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000732 | 14/03/2018 | 84832.10 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE LAZER NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME CONTRATO TP0001-01/2015 - CPL E ADITIVO 008/2017 EM ANEXO. | 00012015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/03/2018 | 586.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/03/2018 | 92.11 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2183 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/03/2018 | 92.11 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2282 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/03/2018 | 104.10 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2308 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/03/2018 | 384.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 12,15,17,19,26,30/01/2018, CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03,05,10/01/2018 PARA RECIFE-PE NO DIA 24/01/2018, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/03/2018 | 282.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/03/2018 | 124.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/03/2018 | 254.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/03/2018 | 92.11 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/03/2018 | 92.11 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2278 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/03/2018 | 2879.40 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DURANTE REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/03/2018 | 230.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/03/2018 | 730.17 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2580 DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/03/2018 | 330.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CASA DE ENSAIO" DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/03/2018 | 58.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.914-2, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/03/2018 | 3050.00 | 00006495342470 | DIOGO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICA, INICIAÇÃO A INSTRUMENTOS E LEITURA DE PARTITURAS COM DURAÇÃO DE 45 DIAS COM INICIO DE 01/02/2018 FINALIZANDO EM 15/03/2018, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/03/2018 | 900.00 | 00010726409456 | JOSELANE MARIA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE DANÇA AFRICANA E INSTRUMENTAÇÃO DA CAPOEIRA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000737 | 15/03/2018 | 1209.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8480DN E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/03/2018 | 190.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS DURANTE REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0000735 | 15/03/2018 | 2274.80 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS SAMSUNG SCX - 6545X E SCX - 6555 E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/03/2018 | 3000.00 | 20409947000168 | ULISSES LEANDRO CARVALHO NETO 07400137425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, NO SITE WWW.POLITICAPARAQUEMGOSTA.COM.BR, CARRO DE SOM E PRODUÇÃO DE BANNERS PRA MIDIAS SOCIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/03/2018 | 144.00 | 70099296000125 | Jocelio Araújo Cavalcante | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TORN. C/ FILTRO ABS B. MÓVEL COFLEX DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000736 | 15/03/2018 | 1064.20 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8085 E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000738 | 15/03/2018 | 2248.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA SANSUNG NO MÊS 03/2018 E SCANNER DE MESA E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000739 | 15/03/2018 | 2224.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONERS DE DIVERSAS IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/03/2018 | 26.30 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO TELEFONE MOVEL DA PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000800 | 16/03/2018 | 2000.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/03/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/03/2018 | 14.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000797 | 16/03/2018 | 12000.20 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000804 | 16/03/2018 | 1000.05 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000805 | 16/03/2018 | 3000.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/03/2018 | 3300.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARD. INVASIVA E RAD. INTERVENC. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000798 | 16/03/2018 | 999.86 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "CEO", JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000799 | 16/03/2018 | 9800.12 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's", JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000801 | 16/03/2018 | 1003.39 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "POLICLINICA", JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000802 | 16/03/2018 | 1000.66 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO AO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000806 | 16/03/2018 | 1002.84 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000807 | 16/03/2018 | 1000.03 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "SAMU", JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000794 | 16/03/2018 | 999.92 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000795 | 16/03/2018 | 1000.67 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000796 | 16/03/2018 | 1000.39 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000803 | 16/03/2018 | 1999.88 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZ | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades dos Espaços Culturais e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/03/2018 | 1800.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COORDENADOR DE EVENTO DE FUTEBOL AMADOR PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/03/2018 | 150.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/03/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.492-6, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/03/2018 | 329.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/03/2018 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTCONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0000775 | 20/03/2018 | 20327.71 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA, CONSULTORIA TÉCNICA/ADMINISTRATIVA RELACIONADA À ÁREA DO GÊNERO TRIBUTÁRIO (ISSQN), ALÉM DA RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS (ISSQN), INCIDENTES EM OBRAS E SERVIÇOS CONTRATADOS NOS ÚLTIMOS 05 (CINCO) ANOS COM O MUNICÍPIO, ESTADO E A UNIÃO OU TERCEIROS NOS LIMITES DO MUNICÍPIO, MEDIANTE A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E DESCRITAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/03/2018 | 907.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/03/2018 | 84.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/03/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/03/2018 | 1250.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/03/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000808 | 20/03/2018 | 4172.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/03/2018 | 537.91 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULO PLACA QFV2553, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/03/2018 | 268.06 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA MNS 0151, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/03/2018 | 349.47 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA MOV8021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/03/2018 | 268.06 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA MOK9282, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/03/2018 | 268.06 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA NQE7953, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000793 | 20/03/2018 | 1010.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/03/2018 | 210.22 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA MMR 5762, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/03/2018 | 1600.00 | 00001344282423 | URISILENE AMÉRICO DE LIMA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PRA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CAPS" (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/03/2018 | 767.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro do veiculo "AMBULANCIA SAVEIRO PLACA OFF 4482" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/03/2018 | 210.22 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA MOW8201, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/03/2018 | 349.47 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA MOV8181, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/03/2018 | 349.47 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA MOW0331, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/03/2018 | 366.40 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA NQD6932, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000809 | 20/03/2018 | 8933.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO AO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/03/2018 | 1100.00 | 00006441574454 | Albino Junior de Brito | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE , PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/03/2018 | 1309.00 | 05155088000304 | ORLY VEÍCULOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPAIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/03/2018 | 310.00 | 05155088000304 | ORLY VEÍCULOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA E MAO DE OBRA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPAIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/03/2018 | 1164.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIMETRO E ELETRODOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/03/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/03/2018 | 250.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES DURANTE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000789 | 20/03/2018 | 1100.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000790 | 20/03/2018 | 1500.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000791 | 20/03/2018 | 2500.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/03/2018 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/03/2018 | 210.22 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA MNN1992, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000792 | 20/03/2018 | 785.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000815 | 21/03/2018 | 2160.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA OFF4482/PB, AMBULANICA SAVEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000816 | 21/03/2018 | 3140.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA QFM8459/PB, DUCATO MINIBUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000817 | 21/03/2018 | 190.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E REGULAGEM DE FAROL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA QFM8459/PB, DUCATO MINIBUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000818 | 21/03/2018 | 160.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA QFB 3793/PB, AMBULANCIA SAMU JUMP FURGÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000814 | 21/03/2018 | 1080.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA QFV 9860/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/03/2018 | 4600.00 | 03699473000117 | Nilton Alves de Souza Serralharia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTONA COMPRA DE POSTES EM TUBO GALVANIZADO DE 03 X 2,5 POLEGADAS, MEDINDO 8 MTS DE ALTURA, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/03/2018 | 1993.84 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1ª parcela do seguro do veiculo "ÔNIBUS PLACA OGE 8650 E ONIBUS PLACA OGE 8640" a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000813 | 21/03/2018 | 2568.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA MNS 0151, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 21/03/2018 | 1847.05 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.449-1 DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/03/2018 | 12.86 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 5.264-7 DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/03/2018 | 44.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/03/2018 | 159.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/03/2018 | 703.59 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/03/2018 | 5.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 12.354-4 DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 21/03/2018 | 2638.33 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 5.097-0 DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 21/03/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/03/2018 | 450.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/03/2018 | 1000.00 | 00000995767408 | JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTANÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/03/2018 | 72.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 22 E 23/02/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/03/2018 | 5016.00 | 11607166000197 | E e R COMERCIO DE TINTAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/03/2018 | 270.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/03/2018 | 1400.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS DURANTE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/03/2018 | 1500.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ESPECIALIZADA DESTINADA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/03/2018 | 500.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PORTAS DIANTEIRA E REGULAGEM COM TROCAS DE PINOS DE PORTAS TRASEIRAS E REGULAGEM DA FECHADURA DA PORTA LATERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA QFM8459/PB,DUCATO MINIBUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/03/2018 | 224.00 | 00003460005483 | KEMP CORREIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/03/2018 | 36.00 | 00000130102474 | Eunice Monteiro de Farias | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM VIRTUDE DE ACOMPANHAMENTO DO USUÁRIO GERSON ELIAS GOUVEIA EM CONSULTA NO HOSPITAL DA FAP, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/03/2018 | 36.00 | 00000130102474 | Eunice Monteiro de Farias | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO DE TERAPIAS COGNITIVO-COMPORTAMENTAIS DA UFCG, A REALIZAR-SE NO DIA 23/02/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/03/2018 | 145.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/03/2018 | 500.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/03/2018 | 650.00 | 00006020573451 | SIMONE MAXIMINOSANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COFFE BREACK DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/03/2018 | 800.00 | 00010733621406 | LAIZ RAIANY SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COFFE BREACK DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/03/2018 | 2000.00 | 00011210109468 | Osvaldo Gomes da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CURRAL DA FEIRA DE ANIMAIS INSTALADO NO ESPAÇO NAS PROXIMIDADES DA PONTE VELHA PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DA FEIRA DE ANIMAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA,CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/03/2018 | 800.00 | 00010733621406 | LAIZ RAIANY SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COFFE BREACK DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/03/2018 | 650.00 | 00006020573451 | SIMONE MAXIMINOSANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COFFE BREACK DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/03/2018 | 108.00 | 00072524766772 | JOÃO BOSCO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA AREA DA EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/03/2018 | 164.96 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 7.727-5, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/03/2018 | 29.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/03/2018 | 29.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/03/2018 | 55.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/03/2018 | 1100.00 | 09305509000117 | J.Mamede & Cia. Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/03/2018 | 1280.00 | 00004774437450 | MANOEL MOREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA SOBRE INICIAÇÃO DE FUTEBOL AMADOR PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COMO TAMBÉM PARTICIPAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA JOSÉ DE ASSIS PIMENTA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SCRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/03/2018 | 7900.00 | 00052714705472 | Jose Mauricio A.Melquiades e Outros | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS DAS RUAS ABDON DE SOUZA MACIEL A IRINEU ANDRADE DE FARIAS, INTERLIGANDO NO CANAL DO BAIRRO SÃO JOSÉ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/03/2018 | 152.90 | 00008405273492 | LEONEIDE RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SUA FILHA MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/03/2018 | 96.00 | 00003239345447 | Maria do Carmo dos Santos S.Victor | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 27 E 28/03/2018 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DOM HELDER CÂMARA, NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA NO ESTADO DA PARAÍBA (INCRA/SR-18), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/03/2018 | 250.00 | 00025068776491 | ANA DULCE DE SOUZA LIMA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA NA REALIZAÇÃO DE ANESTESIA GERAL ENDOVERNOSA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/03/2018 | 1260.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000842 | 26/03/2018 | 2471.96 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000843 | 26/03/2018 | 1360.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/03/2018 | 2747.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto ao Programa das "UBS's" da Secretaria de Saúde do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/03/2018 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Bem estar Social do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/03/2018 | 769.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Laser do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/03/2018 | 2722.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/03/2018 | 360.00 | 00005055093420 | EMANUEL NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E CONSELHEIROS DE DIREITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/03/2018 | 24.00 | 00005055093420 | EMANUEL NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CACIMBAS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/03/2018 | 36.00 | 00005055093420 | EMANUEL NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/03/2018 | 24.00 | 00005055093420 | EMANUEL NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE DESTERRO-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/03/2018 | 35836.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/03/2018 | 185.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA FUNCIONARIA COM VIAGENS A RECIFE-PE DO DIA 17/11/2017 E 02/12/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/03/2018 | 473.11 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA FUNCIONARIA COM VIAGENS A RECIFE-PE DO DIA 17/02/2018 E 03 E 05/03/2018, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/03/2018 | 193.25 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA FUNCIONARIA COM VIAGENS A RECIFE-PE DO DIA 126/03/2018, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/03/2018 | 3232.00 | 03699473000117 | Nilton Alves de Souza Serralharia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTONA COMPRA DE GRADES DE PROTEÇÃO EM TUBO GALVANIZADO, DESTINADOS PARA DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizando para Modernizar | Construção, Ampliação de Praças, Canteiros, Área de Lazer e Juventude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000860 | 27/03/2018 | 36705.78 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME CONTRATO N° TP 0001-01/2015 - CPL COM TERMO DE COMPROMISSO Nº 792842/2013-PB, FIRMADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO TURISMO, REPRESENTADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB. PROGRAMA DO TRABALHO Nº 236952076101000 25 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00012015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizando para Modernizar | Implantação de Pavimentação, Drenagem Urbana e Pavimentação Asfaltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000861 | 27/03/2018 | 16718.04 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A "ADITIVO" DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO TP 002-01/2015, CONVÊNIO CAIXA 101.3600-46/ SICONV 799803 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO. MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO, EM 08 RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizando para Modernizar | Implantação de Pavimentação, Drenagem Urbana e Pavimentação Asfaltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000862 | 27/03/2018 | 141256.65 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME CONTRATO Nº TP0001-0112017-CPL E CONVÊNIO Nº 818921/2015, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES E PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/03/2018 | 797.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto ao Programa da "Creche" da Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/03/2018 | 1863.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública destinadas as escolas municipais junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/03/2018 | 144.41 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 5.097-0 DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/03/2018 | 60.00 | 00360305000104 | CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DO CONVENIO, NO DIARIO OFIVIAL, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/03/2018 | 60.00 | 00360305000104 | CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DO CONVENIO, NO DIARIO OFIVIAL, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/03/2018 | 166.21 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 12.354-4 DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/03/2018 | 7.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/03/2018 | 310.14 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7.554-X DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/03/2018 | 1494.00 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF NO PERIODO DE 03/04/2018 A 06/04/2018, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/03/2018 | 1714.28 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BILHETE AEREO DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF NO PERIODO DE 03/04/2018 A 06/04/2018, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/03/2018 | 1460.39 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BILHETE AEREO DESTINADAS A FUNCIONARIA DO MUNICIPIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF NO PERIODO DE 03/04/2018 A 06/04/2018, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/03/2018 | 2518.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/03/2018 | 3216.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/03/2018 | 2816.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/03/2018 | 1888.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/03/2018 | 416.07 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS A FUNCIONARIA DO MUNICIPIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO PERIODO DE 26/12 A 28/12/2017, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/03/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T. DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/03/2018 | 540.00 | 00002325694445 | JOSE ASSIS DE QUEIROZ JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01,03,04,15,16,17,22,23,24,25 E 31/01/2018 PARA JOÃO PESSOA NO DIA 02,12,26,29/01/2018 COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/03/2018 | 468.00 | 00005514865460 | GLADSTONE MONTEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04,10,11,12,15,16,18,19,22,23,24,25,29 E 30/01/2018, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS, AFIM DE REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/03/2018 | 468.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 05,08,09,10,12,15,17,19,22,24,26,29 E 30/01/2018, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/03/2018 | 420.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 02,05,10,16,18,25,29 E 31/01/2018 CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 15/01/2018 PARA RECIFE-PE NO DIA 22/01/2018 E PARA CUITE/PB NO DIA 30/01/2018 COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/03/2018 | 250.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/03/2018 | 250.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/03/2018 | 250.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/03/2018 | 29.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000870 | 28/03/2018 | 1895.16 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000871 | 28/03/2018 | 1252.10 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/03/2018 | 46420.21 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/03/2018 | 96965.35 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/03/2018 | 7493.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF-NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/03/2018 | 6093.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/03/2018 | 18035.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/03/2018 | 15006.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/03/2018 | 1692.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/03/2018 | 15744.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/03/2018 | 1267.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/03/2018 | 27051.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/03/2018 | 12007.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF-NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/03/2018 | 11561.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/03/2018 | 3744.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/03/2018 | 1554.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção do Fundo Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/03/2018 | 1049.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção do Fundo Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/03/2018 | 6262.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção do Fundo Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/03/2018 | 2083.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/03/2018 | 3250.00 | 00035677929468 | Ericina Maria Ramos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM URGÊNCIAS MÉDICAS, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/03/2018 | 2170.00 | 00002740088400 | MARIA DO SOCORRO AVELINO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM URGÊNCIAS MÉDICAS, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/03/2018 | 15973.96 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/03/2018 | 34875.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/03/2018 | 4770.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/03/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA BANDA MUSICAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/03/2018 | 7660.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/03/2018 | 7220.00 | 00003899807499 | ALEX BEZERRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL, NO SITIO SALGADO, NAS PROXIMIDADES DA PASSAGEM MOLHADA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/03/2018 | 3995.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/03/2018 | 14510.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVODS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/03/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000878 | 29/03/2018 | 799.00 | 00010249298414 | LUAN VILAR BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) TECNICO DE NIVEL MEDIO PARA PRESTAR SERVICOS TECNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORASSEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 1ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000879 | 29/03/2018 | 799.00 | 00006997051421 | MARIA SIMONE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) TECNICO DE NIVEL MEDIO PARA PRESTAR SERVICOS NA ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA - IGD, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 1ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000880 | 29/03/2018 | 790.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 1ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/03/2018 | 795.00 | 00004619602493 | FABIANA BEZERRA ROBERTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLÁSTICAS PARA PRESTAR SERVIÇOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 1ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0000882 | 29/03/2018 | 790.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE KARATE PARA PRESTAR SERVIÇOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 1ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000883 | 29/03/2018 | 790.00 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES VISUAIS PARA PRESTAR SERVIÇOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 1ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/03/2018 | 1192.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/03/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/03/2018 | 2708.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/03/2018 | 1754.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/03/2018 | 4753.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/03/2018 | 9349.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/03/2018 | 500.00 | 09084385000510 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA JOCÉLINO VILAR, S/Nº, DENOMINADO "SALÃO PAROQUIAL" DESTINADO PARA AÇÕES DO NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNXIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/03/2018 | 4770.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/03/2018 | 11569.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/03/2018 | 8877.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/03/2018 | 4420.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/03/2018 | 1754.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/03/2018 | 2939.71 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/03/2018 | 12344.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/03/2018 | 19570.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/03/2018 | 1908.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/03/2018 | 2400.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/03/2018 | 250.00 | 22620525000162 | JAMERSON DAVID TRAJANO ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADO AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/03/2018 | 3220.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/03/2018 | 18531.45 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (GESTORAS) , RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/03/2018 | 14040.14 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/03/2018 | 21795.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - CRECHE) , RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/03/2018 | 217322.44 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/03/2018 | 23341.89 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA) , RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/03/2018 | 6423.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA) , RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/03/2018 | 77846.15 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/03/2018 | 17801.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES-CRECHE) , RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/03/2018 | 8883.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO 40%) , RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/03/2018 | 7632.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/03/2018 | 3100.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - CRECHE) , RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/03/2018 | 9571.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/03/2018 | 2862.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA) , RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/03/2018 | 4770.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/03/2018 | 508.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES-CRECHE) , RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/03/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/03/2018 | 3984.59 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/03/2018 | 10816.10 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO LEI 13.785/2017, (RFB-RET DARF), DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/03/2018 | 1.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 283.143-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/03/2018 | 406.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/03/2018 | 1908.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/03/2018 | 8707.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/03/2018 | 1791.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/03/2018 | 251.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/03/2018 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/03/2018 | 6620.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/03/2018 | 4245.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVODS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/03/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/03/2018 | 5308.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/03/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/03/2018 | 5487.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/03/2018 | 9661.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/03/2018 | 40162.65 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/03/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/04/2018 | 96.00 | 00003311211405 | Herick Fabricio Lima Trajano | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 02 E 03/04/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/04/2018 | 72.00 | 00005114271407 | Leonardo Vilar Bezerra | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 02 E 03/04/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/04/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/04/2018 | 370.00 | 00075941708491 | ALDINETE ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA PARA RECEPÇÃO DOS FUNCIONARIOS CONVOCADOS NO CONCURSO PUBLICO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/04/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/04/2018 | 1600.00 | 00066865654404 | MARIA DA GUIA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL 1.0, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO SETOR FINANCEIRO DURANTE VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOÃO PESSOA-PB E PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/04/2018 | 1000.00 | 00004759007407 | RODRIGO VILAR MOISINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA AREA FINANCEIRA , COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E EVENTOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TAPEROA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/04/2018 | 35.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/04/2018 | 877.68 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/04/2018 | 512.90 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF, PERÍODO DE APURAÇÃO 25/09/2017 E CODIGO DE RECEITA 1345, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/04/2018 | 512.90 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF, PERÍODO DE APURAÇÃO 24/10/2017 E CODIGO DE RECEITA 1345, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/04/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/04/2018 | 112.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/04/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/04/2018 | 187.05 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 8.009-8 DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/04/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/04/2018 | 130.56 | 11083385000114 | R REZENDE SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLOTAGENS COLORIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/04/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/04/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/04/2018 | 211.00 | 00012257912438 | JOSE CARNEIRO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE KIMONOS (VESTIMENTAS) DOS ALUNOS USUARIOS DO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/04/2018 | 120.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM UMA BOMA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS EM TORNO NA BOMBA EIXO DA BOMBA A SERVIÇO DA SCERETARIA DE AGROPECUARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/04/2018 | 360.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS HIDRAULICAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA BOMBA EIXO DA BOMBA DE POÇO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/04/2018 | 70.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/04/2018 | 350.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/04/2018 | 130.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/04/2018 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/04/2018 | 130.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/04/2018 | 220.00 | 41214594000110 | HCG-HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/04/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/04/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0000968 | 02/04/2018 | 8164.10 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/04/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 16.593-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/04/2018 | 3342.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/04/2018 | 1988.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE) DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/04/2018 | 36.00 | 00045290318453 | José Washington Gonçalves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 03/04/2018, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/04/2018 | 2500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DURANTE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/04/2018 | 1978.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE) DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/04/2018 | 1088.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE) DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/04/2018 | 620.50 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE BONECAS PLASTICAS, TINTAS ACRILICAS E COLA ARTESANATO, DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/04/2018 | 1006.37 | 05084873000143 | J e F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/04/2018 | 698.35 | 07822033000166 | ATELIE DE ART. DE MADEIRA E TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE ACRILICOS, MDF, AEROSOL, PRATIK, LAÇÕ BRITANIA, RENDA, CORDAO PASSANAMARIA, SOSTACHE, CASCOREZ, MADU, AEROSOL, DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/04/2018 | 190.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SEMENTES DESTINADAS AO PROGRAMA "SCFV" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/04/2018 | 940.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGENS DE PNEUS DE VEÍCULO ONIBUS PLACA OGE -8650, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/04/2018 | 1500.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGENS DE PNEUS DE VEÍCULO ONIBUS PLACA NQE-5165, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/04/2018 | 36.00 | 00005055093420 | EMANUEL NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03/04/2018, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/04/2018 | 1883.64 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/01/2018, CODIGO DE RECEITA 3703, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/04/2018 | 1657.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 28/02/2018, CODIGO DE RECEITA 3703, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/04/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/04/2018 | 35.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/04/2018 | 7.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/04/2018 | 1350.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA NOS DIA 03,04,05 E 06/04/2017 , AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/04/2018 | 55.71 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/04/2018 | 2252.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE) DESTINADOS A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/04/2018 | 600.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 03,04,05 E 06/04/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001035 | 04/04/2018 | 264.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONERS DE DIVERSAS IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001036 | 04/04/2018 | 760.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8085 E COPIAS EXCEDENTES, DURANTE O MES DE 04/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/04/2018 | 139.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ROTEADOR DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/04/2018 | 468.47 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7.554-X DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/04/2018 | 154.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/04/2018 | 217.79 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 12.354-4 DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001037 | 04/04/2018 | 1520.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS SAMSUNG SCX - 6545X E SCX - 6555 E COPIAS EXCEDENTES, NO PERIODO DE 04/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/04/2018 | 250.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/04/2018 | 139.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ROTEADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/04/2018 | 40.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONECTORES DE CABOS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001034 | 04/04/2018 | 760.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA SANSUNG NO MÊS 04/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/04/2018 | 3980.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO, DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/04/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAREFERENTE AO PAGAMEGENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N° 21869-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/04/2018 | 903.20 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/04/2018 | 200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/04/2018 | 149.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SWITCH 16 PORTAS DESTINADOS A A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001025 | 04/04/2018 | 7119.40 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001026 | 04/04/2018 | 3233.91 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001033 | 04/04/2018 | 830.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8480DN, RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 05/04/2018 | 370.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/04/2018 | 640.00 | 00006666658426 | ELIVANILDA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AOS USUSARIOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/04/2018 | 270.00 | 00006666658426 | ELIVANILDA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AOS FUNCIONARIO DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/04/2018 | 70.00 | 09323148000131 | Com. de Material Contra Incendio Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PQS 06KG, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 05/04/2018 | 145.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 05/04/2018 | 151.70 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER FAVORAVEL - PROCESSO Nº 0000637-53.2015.815.0091DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 05/04/2018 | 465.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/04/2018 | 265.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 05/04/2018 | 3280.00 | 00006666658426 | ELIVANILDA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AOS USUSARIOS DO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/04/2018 | 1190.00 | 00006666658426 | ELIVANILDA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AOS USUSARIOS DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/04/2018 | 505.00 | 00006666658426 | ELIVANILDA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AOS USUSARIOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/04/2018 | 450.00 | 00006666658426 | ELIVANILDA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AOS USUSARIOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001038 | 05/04/2018 | 2095.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PLACA OGG4955/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/04/2018 | 1880.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGENS DE PNEUS DE VEÍCULO ONIBUS PLACA OGE -8640, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizando para Modernizar | Implantação de Pavimentação, Drenagem Urbana e Pavimentação Asfaltica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001831 | 05/04/2018 | 16718.04 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONTRATO TP 002-01/2015, CONVÊNIO CAIXA 101.3600-46/ SICONV 799803 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO. MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO, EM 08 RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00022015 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 05/04/2018 | 21.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/04/2018 | 1655.00 | 00006666658426 | ELIVANILDA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/04/2018 | 288.00 | 00009045519461 | Jurandi Gouveia Farias Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 21,22 E 23/03/2018, PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 26 E 27/03/2018 E PARA CIDADE DE PATOS NO DIA 28/03/2018, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 05/04/2018 | 590.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/04/2018 | 680.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE "OXIGÊNIO" DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/04/2018 | 119.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0001080 | 06/04/2018 | 10626.02 | 20425271000104 | JR CONSTRUÇÕES - JOSÉ IVANILDO SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO NÚCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF) NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 06/04/2018 | 1579.00 | 20389754000192 | GAC COMERCIO DE REVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TATAMES E PASSADEIRAS DESTINADOS A SECRETARAIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/04/2018 | 435.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001086 | 09/04/2018 | 3866.15 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001099 | 09/04/2018 | 850.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA, PARA PARTICIPAR DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/04/2018 | 915.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/04/2018 | 244.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/04/2018 | 244.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/04/2018 | 244.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/04/2018 | 183.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/04/2018 | 1220.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001124 | 09/04/2018 | 229.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001125 | 09/04/2018 | 4276.07 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001126 | 09/04/2018 | 907.35 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001127 | 09/04/2018 | 8567.95 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001128 | 09/04/2018 | 466.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA "PAB", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001129 | 09/04/2018 | 20357.99 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001130 | 09/04/2018 | 2436.47 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001134 | 09/04/2018 | 15810.40 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA FARMACIA BASICA E AUDITORIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001137 | 09/04/2018 | 11633.85 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA COMPLEMENTOS DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA NOVA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001119 | 09/04/2018 | 172.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001120 | 09/04/2018 | 4898.36 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/04/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.911-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/04/2018 | 610.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA-IGD", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/04/2018 | 183.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/04/2018 | 183.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/04/2018 | 1220.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/04/2018 | 2400.00 | 00079786081404 | FABIO FRANCISCO MACIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DA BUSCATIVA DAS CRIANÇAS COM VULNERABILIDADES PARA SEREM ENCAMINHAS AO PROGRAMA SCFV, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001090 | 09/04/2018 | 1412.50 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001091 | 09/04/2018 | 1987.20 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001092 | 09/04/2018 | 894.63 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA-IGD", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001093 | 09/04/2018 | 1189.65 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001121 | 09/04/2018 | 22.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001122 | 09/04/2018 | 1811.31 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001095 | 09/04/2018 | 850.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA AREA DA AGRICULTURA, PARA PARTICIPAR DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001112 | 09/04/2018 | 400.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CI~ENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001113 | 09/04/2018 | 29040.13 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CI~ENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001133 | 09/04/2018 | 155.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012018 | 0001075 | 09/04/2018 | 68300.00 | 11824659000189 | EDNALDO BATISTA DE LIMA 41218574453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA O PALCO PRINCIPAL E TENDA ELETRONICA, EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, BANHEIROS QUIMICOS E TENDAS EM ESTRUTURA METALICA, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCO DE 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001097 | 09/04/2018 | 2550.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA, PARA PARTICIPAR DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001135 | 09/04/2018 | 1950.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA O PALCO PRINCIPAL SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/04/2018 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTCONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/04/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.492-6, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/04/2018 | 70.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001123 | 09/04/2018 | 1040.40 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/04/2018 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001087 | 09/04/2018 | 1950.05 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001088 | 09/04/2018 | 1528.15 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001098 | 09/04/2018 | 340.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA, PARA PARTICIPAR DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001115 | 09/04/2018 | 810.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001116 | 09/04/2018 | 3186.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001117 | 09/04/2018 | 5512.87 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001118 | 09/04/2018 | 1343.34 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/04/2018 | 610.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001096 | 09/04/2018 | 255.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA AREA, PARA PARTICIPAR DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001114 | 09/04/2018 | 2692.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001131 | 09/04/2018 | 8685.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RUA TRAVESSA SENADOR RUI CARNEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001132 | 09/04/2018 | 2699.50 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DAGUA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO OLHO D'ÁGUA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001138 | 09/04/2018 | 13874.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001140 | 09/04/2018 | 13020.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 93 HORAS/MÁQUINAS A UM CUSTO DE R$140,00 NO PERÍODO DE 02/02/2018 A 28/02/2018 PARA AMPLIAÇÃO DA ESTRADA DESTINO PASSAGEM MOLHADA DO SITIO SALGADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001141 | 09/04/2018 | 23100.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 165 HORAS/MÁQUINAS A UM CUSTO DE R$140,00 NO PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018 PARA AMPLIAÇÃO DA ESTRADA DESTINO PASSAGEM MOLHADA DO SITIO PÉ DA SERRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001089 | 09/04/2018 | 5115.10 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO COMPLEMENTO ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001100 | 09/04/2018 | 700.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001101 | 09/04/2018 | 17069.65 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001102 | 09/04/2018 | 7976.39 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001136 | 09/04/2018 | 2590.30 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA PEDRO DE FARIS, MANOEL DE FARIAS SOUZA, ODACY VILAR E MELQUIADES FERNANDES PIMENTA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/04/2018 | 610.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/04/2018 | 1220.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/04/2018 | 610.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001076 | 09/04/2018 | 3450.00 | 18997118000100 | C. S. T. SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001094 | 09/04/2018 | 1904.40 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001146 | 09/04/2018 | 2103.60 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/04/2018 | 330.00 | 09197203000194 | Floresta-Maquinas e Motores Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ASPIRADOR IPC ECOCLEAN DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA "PSF" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/04/2018 | 6699.60 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/04/2018 | 651.73 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (MDE), DA COMPETÊNCIA 03/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/04/2018 | 2355.12 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (MDE), DA COMPETÊNCIA 13/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/04/2018 | 1636.12 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS C. SUPLEMENTAR, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (MDE), DA COMPETÊNCIA 13/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/04/2018 | 39561.32 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (FUNDEB 60%), DA COMPETÊNCIA 03/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/04/2018 | 34014.36 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, C. SUPLEMENTAR, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (FUNDEB 60%), DA COMPETÊNCIA 03/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/04/2018 | 14089.37 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS C. SUPLEMENTAR, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (FUNDEB 40%), DA COMPETÊNCIA 03/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/04/2018 | 16387.02 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (FUNDEB 40%), DA COMPETÊNCIA 03/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001182 | 10/04/2018 | 507.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/04/2018 | 5469.80 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA-DESENHARTE COM.VISUAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LETREIROS PAINEIS FRONT, PLACA EM AÇO E ADESIVAÇÃO EM VEICULO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001183 | 10/04/2018 | 362.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA AREA, DURANTE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/04/2018 | 1512.05 | 09369679000165 | Cartorio de Titulos e Protestos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, XEROX E REGISTROS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001184 | 10/04/2018 | 362.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES E ENCONTROS, DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0001111 | 10/04/2018 | 3500.00 | 00003518855441 | MARCOS DANTAS VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, ACOMPANHAMENTO EM QUALQUER ATO JUDICIAL JUNTOÀ PRIMEIRA INSTÂNCIA ESTADUAL E FEDERAL, CONSULTORIA JURÍDICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS E NA ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DE ASSESSORAMENTO JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/04/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS (CNM), DEBITADO DA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/04/2018 | 750.00 | 00070545216419 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/04/2018 | 750.00 | 00003159800440 | HORACIO TRAJANO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/04/2018 | 750.00 | 00003607687412 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/04/2018 | 56.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/04/2018 | 1300.00 | 00004412104494 | SUENIA DE SOUSA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/04/2018 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/04/2018 | 15541.21 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DIVERSOS DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA 13/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/04/2018 | 25170.87 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - DIVERSOS - DA PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/04/2018 | 10792.47 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS C. SUPLEMENTAR, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DIVERSOS DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (MDE), DA COMPETÊNCIA 13/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/04/2018 | 5251.82 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/04/2018 | 0.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/04/2018 | 155.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/04/2018 | 2.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.102-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/04/2018 | 25000.00 | 22216067000109 | ROGERIO TERTO FEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE BANDA FORROZAO FEITIÇO DE MENINA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DO ANO 2018, DURANATE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CNFORME CONTRATO/PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº IN004-01/2018 CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001180 | 10/04/2018 | 2320.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA, DURANTE AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURAA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/04/2018 | 350.00 | 00007511104428 | Felipe Stênio Firmino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/04/2018 | 350.00 | 00024776578875 | MARIA JOSE OLIVEIRA ANDRADE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/04/2018 | 350.00 | 00005772973410 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/04/2018 | 350.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY DE FARIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/04/2018 | 350.00 | 00005462038410 | LUCINEIDE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/04/2018 | 350.00 | 00006944424452 | JOSEFA EGITANA BARROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/04/2018 | 350.00 | 00011586472470 | FRANCIELE NAYARA MARTINHO AQUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/04/2018 | 350.00 | 00012835052402 | PABLO FERNANDO MARTINHO AQUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/04/2018 | 350.00 | 00006163687477 | SILVANILDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/04/2018 | 350.00 | 00012485307482 | WILKER JOHNATA MARACAJA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001181 | 10/04/2018 | 580.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA AREA DA AGRICULTURA, DURANTE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/04/2018 | 95.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ROTEADOR 300M INTELBRAS DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/04/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAREFERENTE AO PAGAMEGENTO DE TARIFAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE N° 21869-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/04/2018 | 239.00 | 00003559667437 | MARINA PEREIRA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DO MATO AO REDOR DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/04/2018 | 5260.00 | 00010726409456 | JOSELANE MARIA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DE CAPOEIRA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA "SCFV", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001185 | 10/04/2018 | 652.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES E ENCONTROS, DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/04/2018 | 3000.00 | 09084385000510 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA JOCÉLINO VILAR, S/Nº, DENOMINADO "SALÃO PAROQUIAL" DESTINADO PARA AÇÕES DO NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNXIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/04/2018 | 2500.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADOS DE CATATERISMO CARDÍACO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/04/2018 | 4271.76 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "FUS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/04/2018 | 849.60 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "CAPS/CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/04/2018 | 7961.56 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, C. SUPLEMENTAR, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PAB DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/04/2018 | 1543.58 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, C. SUPLEMENTAR, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/04/2018 | 2366.14 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "CAPS/CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/04/2018 | 1643.14 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, C. SUPLEMENTAR, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "CAPS/CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/04/2018 | 2220.56 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/04/2018 | 299.90 | 09381258000150 | LTM CONFECÇÕES E MÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA AUTO INFANTIL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/04/2018 | 405.87 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro de veiculo a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/04/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001179 | 10/04/2018 | 797.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/04/2018 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS PARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/04/2018 | 1500.00 | 00008102531193 | SUZEL CORDOVI GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS PARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/04/2018 | 1500.00 | 00008108879167 | DANAY ROMERO SANCHEZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS PARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/04/2018 | 2500.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MES MARÇO DE 2018, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/04/2018 | 23.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/04/2018 | 118.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/04/2018 | 250.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/04/2018 | 688.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/04/2018 | 202.48 | 00005391022452 | Sebastiao Antonio de Araujo Junior e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/04/2018 | 600.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS AO COMPLEMENTO ALIMENTAR DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV DO PROGRAMA BEM ESTAR SOCIAL MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001257 | 11/04/2018 | 822.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONERS DE DIVERSAS IMPRESSORAS E CÓPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/04/2018 | 245.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CASA DE ENSAIO" DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/04/2018 | 67.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/04/2018 | 133.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/04/2018 | 76.36 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 9.447-1, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/04/2018 | 800.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/04/2018 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/04/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUTCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROÁ.PB.GOV.BR NO MÊS DE MARÇO DE 2018, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/04/2018 | 1000.00 | 00000995767408 | JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTANÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/04/2018 | 36.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIA DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE E PEGAR MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL,INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NO DIA 11/04/2018, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001255 | 11/04/2018 | 1200.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE SCANNER DE MESA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001256 | 11/04/2018 | 1280.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONERS DE DIVERSAS IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/04/2018 | 5.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/04/2018 | 99.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/04/2018 | 16.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/04/2018 | 110.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/04/2018 | 67.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/04/2018 | 189.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA FUNCIONARIA COM VIAGENS A RECIFE-PE DO DIA 31/03/2018, 02 E 16/04/2018, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/04/2018 | 2150.00 | 00002755711493 | JOSÉ DINIZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS DO SÍTIO TIUBA A MARCAÇÃO FINALIZANDO NA JARAMATAIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/04/2018 | 7900.00 | 00071426883439 | LUCAS FARIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM GIRADOURO QUE DÁ ACESSO A SAIDA PARA AS CIDADES DE DESTERRO/PB, SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/04/2018 | 360.00 | 00049767585400 | Marcio Alexandre Marinho de Moura | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELÍCULA NA CRECHE MUNICIPAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/04/2018 | 2126.60 | 12671814000137 | UNIVERSAIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PEDAGÓGICA, ASSINADO COM A UNIVERSIDADE EESTADUAL DA PARAIBA, PARA OFERECIMENTO, DO CURSO DE GRADUAÇÃO DE GESTÃO PÚBLICA - TECNÓLOGOS/EAD, AOS SERVIDORES DA EDILIDADE EM EPÍGRAFE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/04/2018 | 1271.00 | 00947659000150 | UNDIME-Uniao dos Dirig. Mun.de Educ.Est.Paraiba | Despesa que se empenha referente ao pagamento da anuidade do Convênio firmado entre essa Prefeitura e a UNDIME-PB conforme documento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/04/2018 | 28.62 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/04/2018 | 96.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 12, 13/04/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/04/2018 | 65.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇAO DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE E PEGAR MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NO DIA 11/04/2018, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/04/2018 | 450.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 11,12 E 13/04/2018, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/04/2018 | 48.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/04/2018 | 105.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/04/2018 | 58.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/04/2018 | 799.00 | 00012082274403 | GRACIELA SOARES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 12/04/2018 | 7500.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS MÉDICAS DURANTE PROCEDIMENTO CIRURGICO, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 12/04/2018 | 7500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS DURANTE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/04/2018 | 170.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE -SAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/04/2018 | 250.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 12/04/2018 | 70.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001240 | 12/04/2018 | 323.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/04/2018 | 120.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/04/2018 | 804.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SWITCH 16 PORTAS E ROTEADOR TP-LINK 450M DESTINADOS A A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/04/2018 | 1697.50 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (CADEIRA DE RODA), DESTINADO PARA DOAÇÃO A PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/04/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/04/2018 | 84.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/04/2018 | 1.65 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 9.447-1, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/04/2018 | 127.39 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de vistoria do veiculo "MOTO" a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/04/2018 | 127.39 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de vistoria do veiculo "MOTO" a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/04/2018 | 1025.30 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A. | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro dos veiculo "VAN PLACA QFV 2553" a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 16/04/2018 | 70.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 17/04/2018 | 56.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 17/04/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.129-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 17/04/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 17/04/2018 | 1472.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 17/04/2018 | 1704.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA OGE8640" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 17/04/2018 | 1704.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA OGE8650" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/04/2018 | 1278.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA MOK - 9282" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 17/04/2018 | 1704.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "ONIBUS PLACA NQE-7953" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 17/04/2018 | 1278.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA OGC-5059" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001290 | 17/04/2018 | 1875.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGENS DE PNEUS DE VEÍCULO ONIBUS PLACA OGE-6490, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001291 | 17/04/2018 | 1440.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGENS DE PNEUS DE VEÍCULO ONIBUS PLACA MOK-9282, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/04/2018 | 1725.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGENS DE PNEUS DE VEÍCULO ONIBUS PLACA OGC -5059, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 17/04/2018 | 120.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 17/04/2018 | 650.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 17/04/2018 | 7499.98 | 05514693000154 | MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISO INDUSTRIAL) DESTINADO AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 17/04/2018 | 500.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 17/04/2018 | 1000.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 17/04/2018 | 250.00 | 00025068776491 | ANA DULCE DE SOUZA LIMA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA NA REALIZAÇÃO DE ANESTESIA GERAL ENDOVERNOSA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 17/04/2018 | 450.00 | 00085340820491 | MARCOS WAGNER SOUSA PORTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/04/2018 | 38.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 17/04/2018 | 277.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOXUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 17/04/2018 | 2029.50 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NA COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/04/2018 | 3012.20 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA "CRAS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/04/2018 | 3367.80 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 17/04/2018 | 504.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ROTEADOR, FONES E SWITCH DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" JUNTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 17/04/2018 | 2573.25 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA "CREAS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/04/2018 | 10577.20 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA "SCFV" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/04/2018 | 5000.00 | 27096664000152 | DECORAÇÃO E ARTE - COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA- ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA "NO DOL DO CÉU DO SERTÃO" QUESERÁ REALIZADFO NO PERÍODO DE 03 DE MAIO A 03 DE JULHO DE 2018, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO SERTANEJO E DIA MUNDIAL DO SOL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/04/2018 | 2000.00 | 00060256397449 | Osmano Araujo Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO USO DAS INSTALAÇÕES DO CRETA CLUBE COM PARQUE AQUÁTICO, QUADRA POLIESPORTIVA, SALÃO DE FESTA COM SOM E TELÃO, PARQUE INFANTIL, CAMPO SOCIETY, VOLEI ENTRE OUTROS; CORRESPONDENTE A 3ª DE 9 PARCELAS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 18/04/2018 | 4760.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO ULTRASON. E MEDIC. FETAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/04/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/04/2018 | 670.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/04/2018 | 900.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/04/2018 | 1176.41 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela do seguro do veiculo "AMBULANCIA SAMU JUMP. FURGÃO PLACA QFB 3793" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/04/2018 | 1060.00 | 00005041576475 | Divana Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/04/2018 | 108.00 | 00072524766772 | JOÃO BOSCO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 17, 18 E 19/04/2018 PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA AREA DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 18/04/2018 | 0.03 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 5.264-7 DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/04/2018 | 2034.45 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.449-1 DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/04/2018 | 3000.00 | 00011210109468 | Osvaldo Gomes da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CERCA DE ARAME/ESTACAS, ONDE FOI CONSTRUIDA A PASSAGEM MOLHADA DA LADEIRA DA SERRA, LOCALIZADA ENTRE A PROPRIEDADE DA FAZENDA PARAISO E MIRABEAU VILAR, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/04/2018 | 530.00 | 00005041576475 | Divana Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 18/04/2018 | 2298.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 18/04/2018 | 530.00 | 00005041576475 | Divana Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 18/04/2018 | 2068.21 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 5.097-0 DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 18/04/2018 | 1661.52 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 5.097-0 DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 18/04/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/04/2018 | 105.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001334 | 18/04/2018 | 24.36 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/04/2018 | 119.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/04/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.129-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 19/04/2018 | 248.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/01/2018, CODIGO DE RECEITA 3703, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 19/04/2018 | 51.50 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 28/02/2018, CODIGO DE RECEITA 3703, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 19/04/2018 | 268.66 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/04/2018 | 165.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA FUNCIONARIA COM VIAGENS A RECIFE-PE DO DIA 16/04/2018, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/04/2018 | 218.54 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T. DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DO CONJUNTO MARIA ALICE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/04/2018 | 960.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E DE MECANICA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO, PLACA QFQ 3024, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 19/04/2018 | 1180.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO, PLACA QFQ 3024, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/04/2018 | 203.34 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO, PLACA QFQ 3024, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 19/04/2018 | 420.00 | 00004329598400 | GERLANE GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/04/2018 | 444.00 | 00009505289430 | FRANCINALDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/04/2018 | 1321.30 | 00007011863486 | MARIA ROSENILDA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/04/2018 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/04/2018 | 1000.00 | 00006441574454 | Albino Junior de Brito | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE , PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROA - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/04/2018 | 7160.43 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (FUNDEB 60%), DA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/04/2018 | 2613.15 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (FUNDEB 40%), DA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0001344 | 20/04/2018 | 87966.28 | 08763802000165 | RMC CONSTRUCOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DA OBRA CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (01) UNIDADE ESCOLAR PADRÃO FNDE COM 12 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CONC. Nº02/2014, CONTRATO Nº0002-01/2015 CPL, DE 08 DE MAIO DE 2015 E COMPROMISSO PAR Nº32838/2014, FIRMADO COM O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/04/2018 | 450.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 19 E 20/04/2018, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/04/2018 | 1250.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/04/2018 | 1077.43 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/04/2018 | 112.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/04/2018 | 119.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 23/04/2018 | 697.20 | 11083385000114 | R REZENDE SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLOTAGENS COLORIDAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/04/2018 | 800.00 | 00001344282423 | URISILENE AMÉRICO DE LIMA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PRA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CAPS" (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 23/04/2018 | 152.00 | 70099296000125 | Jocelio Araújo Cavalcante | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANTERNAS RECARREGAVEIS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 23/04/2018 | 522.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 01, 15,19,21,27/02/2018, CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01,03/02/2018 PARA RECIFE-PE NO DIA 08,23/02/2018, E PARA FORTALEZA/CE NO DIA 12/02/2018, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/04/2018 | 170.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE -SAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 23/04/2018 | 3240.00 | 23447149000208 | AD COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (SERINGAS PARA ALIMENTAÇÃO) DESTINADO PARA CRIANÇA COM CONDIÇÃO CLÍNICA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 23/04/2018 | 3705.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA - FUNERARIA MARANATA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 FUNERAL COMPLETO, E TRANSLADO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A CIDADE DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001337 | 23/04/2018 | 8000.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA - ATENÇÃO BÁSICA PARA AGENTES DE SAÚDE, INCLUINDO TREINAMENTO DE USUÁRIOS E A CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001338 | 23/04/2018 | 53808.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇAS DE USO MENSAIS DO SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA - ATENÇÃO BÁSICA PARA AGENTES DE SAÚDE - ACS, PARA 36 ACS, PARA O PERÍODO DE 12 MESES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/04/2018 | 19.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Bem estar Social do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 24/04/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001481 | 24/04/2018 | 9399.57 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/04/2018 | 520.00 | 00011008687472 | OSCAR FERREIRA DE MELO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 24/04/2018 | 2862.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto ao Programa das "UBS's" da Secretaria de Saúde do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 24/04/2018 | 3060.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 24/04/2018 | 871.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Laser do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 24/04/2018 | 955.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 24/04/2018 | 955.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/04/2018 | 218.54 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T. DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE AO ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO EM PARALELO DAS RUAS: FRANCISCO BEZERRA ARAÚJO GALVÃO, ZECA SIMÕES, CEL. PEDRO DE FARIAS, ESTER CARNEIRO E CEL. PEDRO DE FARIAS TRECHO 02, TODAS DO BAIRRO CENTRO DO MUNICIPÍO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 24/04/2018 | 218.54 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T. DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE AO ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO EM PARALELO DAS RUAS: JOSÉ GENUÍNO - TRECHO 02, TRAVESSA JONAS RODRIGUES E MAJOR JUSCELINO, NO BAIRRO DO ALTO DO MUNICIPÍO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/04/2018 | 218.54 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T. DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE AO ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO EM PARALELO DAS RUAS: APRIGIO PINTO, OSVALDO VILAR, ADEODATO VILAR, BALDOMIRO VILAR, JULIO CELESTINO, PEDRO INACIO GOUVEIA, ANTONIO PATATIVA E PADRE RENATO DE MENEZES, TODAS NO CONJUNTO GERALDO NOÉ DO MUNICIPÍO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 24/04/2018 | 39947.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 24/04/2018 | 1000.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto ao Programa da "Creche" da Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 24/04/2018 | 3832.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública destinadas as escolas municipais junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 24/04/2018 | 1000.00 | 00007078585429 | ANGELA FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 24/04/2018 | 330.00 | 00066865654404 | MARIA DA GUIA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO SETOR FINANCEIRO DURANTE VIAGENS PARA A CIDADES DE PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 24/04/2018 | 49.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/04/2018 | 363.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no NA IMPRENSA NACIONAL DO PREGÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES CLINICAS, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 24/04/2018 | 2886.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/04/2018 | 72.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 25 E 26/04/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/04/2018 | 1560.86 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2018, CODIGO DE RECEITA 3703, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/04/2018 | 1191.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/04/2018, CODIGO DE RECEITA 3703, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/04/2018 | 450.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 25 E 26/04/2018, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/04/2018 | 250.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 22/03/2018, CODIGO DE RECEITTA 1345, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/04/2018 | 2687.93 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/04/2018 | 1258.80 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/04/2018 | 36.00 | 00005055093420 | EMANUEL NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25/04/2018, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/04/2018 | 155.00 | 00008405273492 | LEONEIDE RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SUA FILHA MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/04/2018 | 375.06 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/04/2018 | 62.51 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/04/2018 | 511.60 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/04/2018 | 962.70 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/04/2018 | 1300.56 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/04/2018 | 1038.98 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 25/04/2018 | 240.00 | 08844748000182 | A Casa do Colegial Maria Amelia Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ( TELA HANS 30X30) DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/04/2018 | 2500.00 | 00000964583488 | Rosildo Isbelo de Noraes | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APOIO CULTURAL PARA GRAVAÇÃO DO CD E DIVULGAÇÃO DA MUSICA POPULAR GRAVADA PELO ARTISTA POLPULAR "DIDA PACHQUINHO", CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001369 | 25/04/2018 | 924.09 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001370 | 25/04/2018 | 1364.62 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001371 | 25/04/2018 | 1851.10 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001372 | 25/04/2018 | 1152.00 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001373 | 25/04/2018 | 1994.18 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/04/2018 | 62.51 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/04/2018 | 62.51 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/04/2018 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS DURANTE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/04/2018 | 767.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro do veiculo "AMBULANCIA SAVEIRO PLACA OFF 4482" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/04/2018 | 90.00 | 05155088000304 | ORLY VEÍCULOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPAIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/04/2018 | 36.00 | 00045290318453 | José Washington Gonçalves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 24/04/2018, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR USUARIA PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA JUNTO AO INSS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/04/2018 | 36.00 | 00045290318453 | José Washington Gonçalves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25/04/2018, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFISSIONAL DA AREA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001368 | 25/04/2018 | 24700.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS PARA PERMITIR OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA QUE APRESENTEM ESPECIFICAÇÕES MINIMAS DE ACORDO COM O MENCIONADO NESTE TERMO DE REFERENCIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDEDO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/04/2018 | 1449.06 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/04/2018 | 2352.52 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/04/2018 | 396.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02,05,07,09,14,16,19,,21,23,26 E 27/02/2018, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/04/2018 | 540.00 | 00005514865460 | GLADSTONE MONTEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01,02,06,07,08,09,14,15,19,20,21,22,26 E 28/02/2018, E PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 16/02/2018COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS, AFIM DE REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/04/2018 | 672.00 | 00002325694445 | JOSE ASSIS DE QUEIROZ JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02,04,05,07,08,10,12,13,21,22,23,24,26,27,28/02/2018 PARA JOÃO PESSOA NO DIA 06,09/02/2018, PARA RECIFE-PE NO DIA 14/02/2018, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/04/2018 | 2000.00 | 00008171273483 | ADELIO JOSE DE ANDRADE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL ESPECIALIZADO NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO 12 SALAS - FNDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/04/2018 | 140.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 7.727-5, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/04/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/04/2018 | 324.00 | 00006279380432 | ARNOBIO DINIZ SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01 /03/2018, 16,20,23/02/2018 E 31/01/2018 PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02/03/2018, 15,22,26/02/2018 COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/04/2018 | 135.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/04/2018 | 450.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 27/04/2018, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/04/2018 | 150.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A FORTALEZA/CE O DIA 27/04/2018, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/04/2018 | 996.80 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTE NECESSITADO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2018 | 26885.96 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2018 | 39916.48 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2018 | 7536.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/04/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2018 | 7660.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA BANDA MUSICAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2018 | 4949.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2018 | 16545.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVODS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2018 | 1192.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/04/2018 | 2708.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/04/2018 | 1754.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/04/2018 | 4753.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2018 | 12593.56 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2018 | 1133.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2018 | 1186.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/04/2018 | 1908.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/04/2018 | 8707.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2018 | 319.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2018 | 4323.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2018 | 10816.10 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO LEI 13.785/2017, (RFB-RET DARF), DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2018 | 1.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 283.143-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2018 | 0.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2018 | 266.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2018 | 268.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/04/2018 | 797.91 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.373-x, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/04/2018 | 52.47 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 6.583-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/04/2018 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/04/2018 | 8707.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2018 | 4245.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVODS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/04/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2018 | 6441.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2018 | 5308.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/04/2018 | 528.64 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no NA IMPRENSA NACIONAL DO OFICIO 4771832 ENVIADO 30/04/2018, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/04/2018 | 11569.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2018 | 31188.66 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/04/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/04/2018 | 7212.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2018 | 17577.45 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (GESTORAS) , RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2018 | 20628.51 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2018 | 7473.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA) , RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2018 | 76902.84 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2018 | 19884.17 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES-CRECHE) , RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2018 | 5483.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO 40%) , RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2018 | 7632.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2018 | 5215.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - CRECHE) , RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2018 | 13451.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2018 | 2862.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA) , RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2018 | 3816.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES-CRECHE) , RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/04/2018 | 22600.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA) , RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/04/2018 | 214192.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/04/2018 | 21795.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - CRECHE) , RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/04/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2018 | 12344.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2018 | 19713.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2018 | 1908.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2018 | 2400.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/04/2018 | 4770.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/04/2018 | 10615.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2018 | 9958.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2018 | 4770.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2018 | 1754.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2018 | 3968.29 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/04/2018 | 1245.28 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BILHETE AEREO PARA VIAGEM A CIDADE DE RIO DE JANEIRO/RJ DESTINADA A PESSOA NECESSITADA PARA VELAR CORPO DO SEU FLIHO MORTO NO RIO DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2018 | 33205.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2018 | 99269.94 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2018 | 13459.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2018 | 7493.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF-NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2018 | 9799.64 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2018 | 16843.24 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2018 | 13370.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2018 | 1692.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2018 | 15744.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/04/2018 | 1267.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/04/2018 | 23306.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/04/2018 | 13952.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF-NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/04/2018 | 7817.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/04/2018 | 5089.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/04/2018 | 3925.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/04/2018 | 763.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção do Fundo Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2018 | 6262.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção do Fundo Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2018 | 3132.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/05/2018 | 330.00 | 00032486308415 | Antônio Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO SETOR FINANCEIRO DURANTE VIAGENS PARA A CIDADES DE PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/05/2018 | 101.37 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/05/2018 | 29.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/05/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/05/2018 | 48.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/05/2018 | 1248.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/05/2018 | 688.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/05/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/05/2018 | 500.00 | 02252784000170 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/05/2018 | 500.00 | 02252784000170 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/05/2018 | 7900.00 | 00012724037421 | ALAN DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E PINTURA INTERNA E EXTERNA ONDE SERÁ INSTALADO O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/05/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/05/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 16.593-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/05/2018 | 2104.50 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0001508 | 03/05/2018 | 3450.00 | 18997118000100 | C. S. T. SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001601 | 03/05/2018 | 2254.35 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001602 | 03/05/2018 | 2100.75 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/05/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001494 | 03/05/2018 | 1100.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001495 | 03/05/2018 | 3034.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/05/2018 | 250.00 | 09467502000100 | DERMACOR CLINICA DE DERMATOLOGIA E CARDIOLOGIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM CONSULTAS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001513 | 03/05/2018 | 3800.40 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/05/2018 | 300.00 | 00072618418468 | Maria do Socorro Veríssimo Sobral | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0001896 | 03/05/2018 | 790.00 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES VISUAIS PARA PRESTAR SERVIÇOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 2ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/05/2018 | 795.00 | 00004619602493 | FABIANA BEZERRA ROBERTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLÁSTICAS PARA PRESTAR SERVIÇOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 2ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001497 | 03/05/2018 | 799.00 | 00010249298414 | LUAN VILAR BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) TECNICO DE NIVEL MEDIO PARA PRESTAR SERVICOS TECNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORASSEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 2ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001498 | 03/05/2018 | 799.00 | 00006997051421 | MARIA SIMONE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) TECNICO DE NIVEL MEDIO PARA PRESTAR SERVICOS NA ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA - IGD, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 2ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001499 | 03/05/2018 | 790.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 2ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0001500 | 03/05/2018 | 790.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE KARATE PARA PRESTAR SERVIÇOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 2ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/05/2018 | 1904.00 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/05/2018 | 2800.30 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/05/2018 | 1107.50 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/05/2018 | 13.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 22.697-1, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001597 | 03/05/2018 | 2401.30 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001599 | 03/05/2018 | 1112.60 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001600 | 03/05/2018 | 938.61 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA-IGD", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/05/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/05/2018 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001512 | 03/05/2018 | 2048.85 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001514 | 03/05/2018 | 2204.55 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/05/2018 | 13.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.373-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/05/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/05/2018 | 13936.28 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 01/12/2017- Nº DO ACORDO 2073/2017, PARCELA 003/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/05/2018 | 2.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.102-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/05/2018 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTCONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/05/2018 | 3000.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM LOCOÇÃO DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001511 | 03/05/2018 | 6339.15 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO COMPLEMENTO ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001516 | 04/05/2018 | 931.50 | 00018144543491 | MARIA ANAZIRA DA SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE COM OSSO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001517 | 04/05/2018 | 2905.10 | 00006108395435 | Edigley da Silva Ramos | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE MOIDA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/05/2018 | 912.00 | 00001979323470 | Celia Maria Martins | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (DOCE) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/05/2018 | 840.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/05/2018 | 1580.00 | 24143563000105 | IVANDRO DA COSTA SALES 020344147453 | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (GALINHA CAIPIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/05/2018 | 1900.00 | 00064004686415 | Edson Correa de Araujo Junior | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE DE BODE) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/05/2018 | 936.00 | 00009958604400 | JANIELE SOARES DE LIMA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001524 | 04/05/2018 | 1196.80 | 00004062042410 | VANDERLINO FRANCISCO DAS NEVES | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/05/2018 | 840.00 | 00002645531440 | Severino Correia Diniz | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/05/2018 | 3500.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING DIRETO, MEDINDO O GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO, ACERCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, ABRANGENDO OS SETORES DA SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0001843 | 04/05/2018 | 10743.40 | 20425271000104 | JR CONSTRUÇÕES - JOSÉ IVANILDO SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO NÚCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF) NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/05/2018 | 600.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS AO COMPLEMENTO ALIMENTAR DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV DO PROGRAMA BEM ESTAR SOCIAL MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/05/2018 | 3145.00 | 00017909354827 | Moacir Sabino do Monte | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DA BUSCATIVA DAS CRIANÇAS COM VULNERABILIDADES PARA SEREM ENCAMINHAS AO PROGRAMA SCFV, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 04/05/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/05/2018 | 48.00 | 00003239345447 | Maria do Carmo dos Santos S.Victor | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SUMÉ-PB NO DIA 04/05/2018 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O MACROPROCESSO DE VERIFICAÇÃO DE PERDAS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2017/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 04/05/2018 | 36.00 | 00005758374466 | JOSE MARCIANO DE LIMA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SUMÉ-PB NO DIA 04/05/2018 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O MACROPROCESSO DE VERIFICAÇÃO DE PERDAS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2017/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 04/05/2018 | 36.00 | 00004336417466 | Aelson Alves Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SUMÉ-PB NO DIA 04/05/2018 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O MACROPROCESSO DE VERIFICAÇÃO DE PERDAS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2017/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/05/2018 | 1200.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/05/2018 | 160.00 | 12916961000120 | INSIDE - Centro de Ecodiagnóstico S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 04/05/2018 | 190.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 04/05/2018 | 1230.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/05/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 07/05/2018 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001553 | 07/05/2018 | 910.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "DUCATO NQK 1497", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001554 | 07/05/2018 | 947.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "PLACA QFM 8459", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001555 | 07/05/2018 | 323.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "PLACA QFM 8459", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001556 | 07/05/2018 | 344.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "PLACA QFM 8459", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001557 | 07/05/2018 | 256.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULANCIA PLACA QFf 7997", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001561 | 07/05/2018 | 567.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULANCIA SAMU PLACA QFB 3793", DO PROGRAMA DAS "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001562 | 07/05/2018 | 465.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULANCIA SAMU PLACA QFB 3793", DO PROGRAMA DAS "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001563 | 07/05/2018 | 70.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULANCIA SAMU PLACA QFB 3793", DO PROGRAMA DAS "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001564 | 07/05/2018 | 1934.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "RETROESCAVADEIRA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001565 | 07/05/2018 | 1610.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MOTONIVELADORA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001566 | 07/05/2018 | 1501.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "CAMINHAO PIPA PLACA OGC 4955", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001567 | 07/05/2018 | 2923.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "TRATOR", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 07/05/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 07/05/2018 | 790.00 | 00006495342470 | DIOGO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICA, INICIAÇÃO A INSTRUMENTOS E LEITURA DE PARTITURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 07/05/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.911-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 07/05/2018 | 1887.92 | 73431686000149 | KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/05/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.492-6, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 07/05/2018 | 1220.36 | 73431686000149 | KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BILHETE AEREO DESTINADAS A FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 07/05/2018 | 1100.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (VIDRO LATERAL MARCOPOLO) DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA NQE 7953, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001534 | 07/05/2018 | 2000.00 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE GOIABA, MANGA E ACEROLA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001540 | 07/05/2018 | 359.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "ONIBUS PLACA NQK 6986" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001541 | 07/05/2018 | 124.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "ONIBUS PLACA NQK 6986" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001542 | 07/05/2018 | 1704.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA OGE8650" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001543 | 07/05/2018 | 727.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "ONIBUS PLACA NQE-7953 E PLACA VW 1519" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001544 | 07/05/2018 | 1061.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA OGE8640" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001545 | 07/05/2018 | 2663.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA OGE8650" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001546 | 07/05/2018 | 3451.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA MNS0151" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001547 | 07/05/2018 | 709.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA MNR 2284" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001548 | 07/05/2018 | 3106.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA OGE 6490" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001549 | 07/05/2018 | 1350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA OGC-5059" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001550 | 07/05/2018 | 2240.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA MOK - 9282" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001551 | 07/05/2018 | 1451.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA NQE 5165" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001552 | 07/05/2018 | 3479.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA OGD1466" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 07/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T. DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE REFORMA EM TRÊS UNIDADES EDUCACIONAIS NA ZONA RURAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 07/05/2018 | 151.70 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER FAVORAVEL - PROCESSO Nº 0000637-53.2015.815.0091DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001568 | 07/05/2018 | 2000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "SPIN PLACA QFV 9860", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001558 | 07/05/2018 | 914.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "SPIN PLACA NQD 6932", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001559 | 07/05/2018 | 2086.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "SPIN PLACA OGG 5196", DO PROGRAMA DAS "UBS'S", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001560 | 07/05/2018 | 369.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "SPIN PLACA OGG 5226", DO PROGRAMA DAS "UBS'S", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/05/2018 | 1568.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL PLACA QFQ-3034, DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/05/2018 | 1568.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL PLACA QFQ-3024, DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001612 | 08/05/2018 | 507.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES E ENCONTROS, DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001638 | 08/05/2018 | 302.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001647 | 08/05/2018 | 3532.19 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001608 | 08/05/2018 | 425.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA AREA, DURANTE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001616 | 08/05/2018 | 580.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA AREA, DURANTE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001642 | 08/05/2018 | 2379.59 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001657 | 08/05/2018 | 28845.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DE ESGOTAMENTO NAS RUAS ENTRE A RUA GERMINIANO LIMEIRA E JOSÉ MOREIRA, RUA FIRMINIO ALVES DE LIMA ( ENFRENTE AO POLO), ENTRE AS RUAS IRENEU ANDRADE DE FARIAS E NEREU DE ANDRADE, SEVERINO ANDRADE DE FARIAS, RUA APOLONIA MARIA DA CONCEIÇAO E ANTONIO NOEL DE FARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001658 | 08/05/2018 | 26021.10 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001659 | 08/05/2018 | 15210.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA RUA ALIPIO FARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001660 | 08/05/2018 | 48048.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA RUA ADMILSON MORAIS DE ALBURQUEQUE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/05/2018 | 1458.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DE VEÍCULO ONIBUS PLACA OGC -5059, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001615 | 08/05/2018 | 362.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/05/2018 | 5530.83 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - CRECHE) , RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001645 | 08/05/2018 | 14470.63 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001646 | 08/05/2018 | 7054.20 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/05/2018 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001639 | 08/05/2018 | 2080.80 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001640 | 08/05/2018 | 11525.37 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001641 | 08/05/2018 | 1914.04 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001610 | 08/05/2018 | 212.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA, PARA PARTICIPAR DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001613 | 08/05/2018 | 290.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES E ENCONTROS, DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001650 | 08/05/2018 | 776.25 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001651 | 08/05/2018 | 1242.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001648 | 08/05/2018 | 240.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001649 | 08/05/2018 | 1817.46 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001607 | 08/05/2018 | 212.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA AREA DA AGRICULTURA, PARA PARTICIPAR DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001611 | 08/05/2018 | 435.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA AREA DA AGRICULTURA, DURANTE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001643 | 08/05/2018 | 28341.68 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CI~ENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001644 | 08/05/2018 | 1700.85 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CI~ENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001609 | 08/05/2018 | 850.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA, PARA PARTICIPAR DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001614 | 08/05/2018 | 725.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA, DURANTE AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/05/2018 | 160.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/05/2018 | 1000.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/05/2018 | 1230.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/05/2018 | 3140.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PENUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA QFB 3793/PB, AMBULANCIA SAMU JUMP FURGÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001605 | 08/05/2018 | 1020.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA, PARA PARTICIPAR DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001606 | 08/05/2018 | 1015.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001631 | 08/05/2018 | 20357.99 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001632 | 08/05/2018 | 3135.61 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001633 | 08/05/2018 | 164.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA "PAB", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001634 | 08/05/2018 | 8336.17 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001635 | 08/05/2018 | 1088.68 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001636 | 08/05/2018 | 3756.37 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/05/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/05/2018 | 160.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/05/2018 | 280.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/05/2018 | 200.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/05/2018 | 320.00 | 09382862000109 | ENZILAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001839 | 09/05/2018 | 1580.00 | 00007139980403 | EDVANDO AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ARTES CENICAS, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/05/2018 | 2450.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 50 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Turismo do município, nos meses 11 e 12/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/05/2018 | 740.00 | 00009031452432 | ALLIANE DORINHA OLIVEIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS DESTINADO AS AÇOES E EVENTO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NA CIDADE DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LASER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/05/2018 | 2200.00 | 00002982663422 | PATRICIA CHAVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM SHOW PIROTECNICO DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001598 | 09/05/2018 | 1390.30 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/05/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/05/2018 | 3109.00 | 47960950087146 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOXUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/05/2018 | 2907.00 | 47960950087146 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOXUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/05/2018 | 1206.00 | 47960950087146 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/05/2018 | 720.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 09/05/2018 | 29.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/05/2018 | 65.77 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/05/2018 | 980.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 20 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Infraestrutura do município, nos meses 11 e 12/2017,conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001596 | 09/05/2018 | 17518.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPAIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/05/2018 | 64970.77 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E PÚBLICOS, VARRIÇAO, CAPINAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS, BEM COMO A EXECUÇÃODOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/05/2018 | 64970.77 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E PÚBLICOS, VARRIÇAO, CAPINAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS, BEM COMO A EXECUÇÃODOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, NO PERIODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001653 | 10/05/2018 | 1641.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/05/2018 | 7900.00 | 00018311581835 | Paulo Cesar Paulino dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO NA TRAVESSA SENADOR RUI CARNEIRO E RUA: SEVERIANO ALIPIO, NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/05/2018 | 2145.00 | 00009136116467 | ROBSON FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA CIDADE, COM FINALIDADE DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E NOTIFICAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001656 | 10/05/2018 | 9970.05 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001713 | 10/05/2018 | 1500.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001714 | 10/05/2018 | 250.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA OGE 6490" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/05/2018 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA OGD1466" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/05/2018 | 14595.82 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS C. SUPLEMENTAR, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (FUNDEB 40%), DA COMPETÊNCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/05/2018 | 16976.06 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (FUNDEB 40%), DA COMPETÊNCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/05/2018 | 33449.11 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, C. SUPLEMENTAR, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (FUNDEB 60%), DA COMPETÊNCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/05/2018 | 38903.89 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (FUNDEB 60%), DA COMPETÊNCIA 04/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/05/2018 | 2510.16 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (FUNDEB 40%), DA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/05/2018 | 8157.43 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (FUNDEB 60%), DA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/05/2018 | 1453.72 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (MDE), DA COMPETÊNCIA 04/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001624 | 10/05/2018 | 1145.80 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA SANSUNG NO MÊS 05/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/05/2018 | 1950.00 | 00003236313471 | EVERALDO DOS SANTOS FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE ENCONTROS E EVENTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/05/2018 | 3000.00 | 09084385000510 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA JOCÉLINO VILAR, S/Nº, DENOMINADO "SALÃO PAROQUIAL" DESTINADO PARA AÇÕES DO NUCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNXIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/05/2018 | 107.52 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2282 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/05/2018 | 119.87 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2308 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/05/2018 | 107.52 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2183 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/05/2018 | 104.76 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2282 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/05/2018 | 116.75 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2308 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/05/2018 | 104.76 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2183 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001655 | 10/05/2018 | 6057.77 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO A SEDE DA PREFEITURA E OUTROS SETORES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/05/2018 | 107.52 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2360 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/05/2018 | 107.52 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2499 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/05/2018 | 107.52 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2256 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/05/2018 | 119.87 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463,2610 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/05/2018 | 119.87 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2596 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/05/2018 | 195.86 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE OI MÓVEL DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/05/2018 | 104.76 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2499 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/05/2018 | 104.76 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2256 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/05/2018 | 116.75 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2596 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/05/2018 | 116.75 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463,2610 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/05/2018 | 104.76 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2609 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/05/2018 | 104.76 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2360 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/05/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUTCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROÁ.PB.GOV.BR NO MÊS DE ABRIL DE 2018, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/05/2018 | 1000.00 | 00000995767408 | JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTANÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001622 | 10/05/2018 | 1045.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8085 E COPIAS EXCEDENTES, DURANTE O MES DE 05/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001625 | 10/05/2018 | 1556.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE SCANNER DE MESA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001626 | 10/05/2018 | 1748.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONERS DE DIVERSAS IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/05/2018 | 97.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/05/2018 | 0.64 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/05/2018 | 8612.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/05/2018 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001623 | 10/05/2018 | 1744.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS SAMSUNG SCX - 6545X E SCX - 6555 E COPIAS EXCEDENTES, NO PERIODO DE 05/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/05/2018 | 37747.64 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 12/12/2017- Nº DO ACORDO 2062/2017, PARCELA 004/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/05/2018 | 26279.58 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - DIVERSOS - DA PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/05/2018 | 750.00 | 00003607687412 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/05/2018 | 750.00 | 00070545216419 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/05/2018 | 750.00 | 00003159800440 | HORACIO TRAJANO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/05/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS (CNM), DEBITADO DA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001604 | 10/05/2018 | 2396.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/05/2018 | 430.00 | 00010158297407 | RAQUIELLE SAMARA TRAJANO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TABLADO E EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001710 | 10/05/2018 | 6098.06 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001711 | 10/05/2018 | 3947.35 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001712 | 10/05/2018 | 1530.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001654 | 10/05/2018 | 1381.95 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/05/2018 | 9930.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/05/2018 | 4580.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/05/2018 | 2000.00 | 00000042152739 | GILSON ODILON DE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE GIRAU DO CAPIM, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA, TEC. E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/05/2018 | 734.20 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2580 DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/05/2018 | 736.20 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2580 DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/05/2018 | 7063.50 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA 2017/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/05/2018 | 7063.50 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA 2017/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/05/2018 | 107.52 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2183 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001724 | 10/05/2018 | 485.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO AO VEÍCULO "SPIN PLACA QFV 9860", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001637 | 10/05/2018 | 856.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA "UBS's", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001652 | 10/05/2018 | 10369.34 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO AO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE EUBS's DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/05/2018 | 2500.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MES ABRIL DE 2018, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/05/2018 | 1500.00 | 00008108879167 | DANAY ROMERO SANCHEZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS PARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/05/2018 | 1500.00 | 00008102531193 | SUZEL CORDOVI GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS PARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/05/2018 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS PARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/05/2018 | 220.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/05/2018 | 300.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/05/2018 | 108.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2278 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/05/2018 | 70.93 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2278 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/05/2018 | 7000.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001621 | 10/05/2018 | 1165.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8480DN, RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/05/2018 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES A PACIENTE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001630 | 10/05/2018 | 320.90 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA "PAB", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001725 | 10/05/2018 | 145.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO AO VEÍCULO "PLACA QFM 8459", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001728 | 10/05/2018 | 650.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO AO VEÍCULO "PLACA QFM 8459", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/05/2018 | 7012.89 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "FUS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/05/2018 | 9948.31 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "PAB" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/05/2018 | 849.60 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "CAPS/CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/05/2018 | 154.47 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (PEVA), DA COMPETÊNCIA 04/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/05/2018 | 29.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/05/2018 | 405.87 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro de veiculo a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001704 | 10/05/2018 | 280.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULANCIA SAMU PLACA QFB 3793", DO PROGRAMA DAS "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001706 | 10/05/2018 | 500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MECANICA DESTINADO AO VEÍCULO "SPIN PLACA OGG 5196", DO PROGRAMA DAS "UBS'S", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001707 | 10/05/2018 | 650.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA DESTINADO AO VEÍCULO "SPIN PLACA NQD 6932", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001708 | 10/05/2018 | 2090.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "SAMU", JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001709 | 10/05/2018 | 2988.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/05/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/05/2018 | 350.00 | 00007511104428 | Felipe Stênio Firmino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/05/2018 | 350.00 | 00024776578875 | MARIA JOSE OLIVEIRA ANDRADE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/05/2018 | 350.00 | 00005772973410 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/05/2018 | 350.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY DE FARIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/05/2018 | 350.00 | 00005462038410 | LUCINEIDE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/05/2018 | 350.00 | 00006944424452 | JOSEFA EGITANA BARROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/05/2018 | 350.00 | 00011586472470 | FRANCIELE NAYARA MARTINHO AQUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/05/2018 | 350.00 | 00012835052402 | PABLO FERNANDO MARTINHO AQUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/05/2018 | 350.00 | 00006163687477 | SILVANILDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/05/2018 | 350.00 | 00012485307482 | WILKER JOHNATA MARACAJA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/05/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/05/2018 | 1844.42 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/05/2018 | 48.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/05/2018 | 450.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA FUNCIONARIA COM VIAGENS A RECIFE-PE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/05/2018 | 223.05 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA FUNCIONARIA COM VIAGENS A RECIFE-PE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/05/2018 | 7900.00 | 00098156632400 | MOACYR CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ESGOTAMENTO DA RUA: SEVERINA ANDRADE DE FARIAS E APOLONIA MARIA DA CONCEIÇÃO, INTERCALADO NO CANAL DO BAIRRO SÃO JOSÉ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/05/2018 | 7900.00 | 00007000471409 | JARIO FONSECA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS COM INÍCIO DE ACESSO AO GRUPO ESCOLAR OSVALDO VILAR DO SITIO CARNAUBA, ATENDENDO AS COMUNIDADES DO SITIO SANTA MARIA, MINEIRO DA VOLTA, VARGEM DE DENTRO, PICOS, PAULA E ASSENTAMENTO DO JUÁ COM FINAL NA DIVISA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 14/05/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 14/05/2018 | 350.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 14 E 15/05/2018, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/05/2018 | 72.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 14 E 15/05/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 14/05/2018 | 2400.00 | 00002144058423 | EDIVANIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO VOLTADA PARA OS FUNCIONARIOS, OFICINA PEDAGÓGICA DIRECIONADA AOS NOVOS ORIENTADORES SOCIAIS DO "SCFV" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 14/05/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 14/05/2018 | 220.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS ANATOMOPATOLOGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/05/2018 | 1540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 14/05/2018 | 420.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 14/05/2018 | 144.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 14/05/2018 | 820.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/05/2018 | 350.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRASILIA, DE SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/05/2018 | 350.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRASILIA, DESTINADA A FUNCIONARIO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 15/05/2018 | 350.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI CLÍN. EM MED.GASTRO E GINECOLOGIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 15/05/2018 | 130.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 15/05/2018 | 190.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 15/05/2018 | 350.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRASILIA, DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 15/05/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 15/05/2018 | 4315.00 | 00003936632480 | EDILENE NOBERTO DE CARVALHO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS (BRINDES) PARA O DIA ALUSIVO DO DIA DAS MAES DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA "SCFV" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOXUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 15/05/2018 | 300.00 | 22620525000162 | JAMERSON DAVID TRAJANO ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADO A EVENTOALUSIVO DO DIA DAS MAES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 15/05/2018 | 633.00 | 00009031452432 | ALLIANE DORINHA OLIVEIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS DESTINADO AS AÇOES E EVENTO REALIZADO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 15/05/2018 | 350.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRASILIA, DESTINADO A FUNCIONARIO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 15/05/2018 | 80.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/05/2018 | 960.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/05/2018 | 2368.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 15/05/2018 | 2148.00 | 21269028000107 | AIRAM BRASILEIRA HOTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS AO PREFEITO E FUNCIONARIOS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF NO PERIODO DE 21/05 A 25/05/2018, A FIM DE PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS PREFEITOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/05/2018 | 350.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRASILIA, DESTINADO AO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/05/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 15/05/2018 | 7.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/05/2018 | 1924.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 5.097-0 DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 15/05/2018 | 750.00 | 00005183428409 | DAMIAO DE LIMA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM PROGRAMAS DE RADIO DO MUNICIPIO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 15/05/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001671 | 15/05/2018 | 402.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PROTETOR SOLAR DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA "PCAS", JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001672 | 15/05/2018 | 207.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 16/05/2018 | 1079.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UNIFORMES DESTINADOS O PROGRAMA SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 16/05/2018 | 7.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 16/05/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 16/05/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0001763 | 16/05/2018 | 3500.00 | 00003518855441 | MARCOS DANTAS VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, ACOMPANHAMENTO EM QUALQUER ATO JUDICIAL JUNTOÀ PRIMEIRA INSTÂNCIA ESTADUAL E FEDERAL, CONSULTORIA JURÍDICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS E NA ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DE ASSESSORAMENTO JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 16/05/2018 | 7500.00 | 09342293000160 | SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPRA DE BANDEIRAS DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/05/2018 | 93.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/05/2018 | 56.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 16/05/2018 | 22.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a Escola do sitio JUÀ, junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 16/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de de licenciamento de veiculo "onibus placa MNR 2284" a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 16/05/2018 | 268.61 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de de licenciamento de veiculo "onibus placa NQE 5165" a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 16/05/2018 | 400.00 | 00075941708491 | ALDINETE ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL DESTINADO AO EVENTO REALIZADO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 16/05/2018 | 38.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.911-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 16/05/2018 | 266.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CASA DE ENSAIO" DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 16/05/2018 | 283.58 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG4955, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 16/05/2018 | 865.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 16/05/2018 | 1783.63 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 16/05/2018 | 230.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 16/05/2018 | 212.70 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG3804, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 16/05/2018 | 667.96 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO SIENA PLACA OFF8445, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 16/05/2018 | 800.00 | 00001344282423 | URISILENE AMÉRICO DE LIMA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PRA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CAPS" (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 16/05/2018 | 226.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 16/05/2018 | 24.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 16/05/2018 | 108.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001773 | 16/05/2018 | 1572.36 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001774 | 16/05/2018 | 2144.70 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001775 | 16/05/2018 | 2020.10 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001776 | 16/05/2018 | 1397.15 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001777 | 16/05/2018 | 811.16 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001778 | 16/05/2018 | 239.20 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001779 | 16/05/2018 | 542.18 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 16/05/2018 | 890.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO, PLACA QFQ 3024, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 16/05/2018 | 610.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E DE MECANICA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO, PLACA QFQ 3024, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 17/05/2018 | 1176.41 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 3ª parcela do seguro do veiculo "AMBULANCIA SAMU JUMP. FURGÃO PLACA QFB 3793" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 17/05/2018 | 120.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 17/05/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 17/05/2018 | 670.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 17/05/2018 | 670.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 17/05/2018 | 1800.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES DURANTE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 17/05/2018 | 227.44 | 00034342826453 | OLIVAL ARAÚJO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 17/05/2018 | 218.54 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T. DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE A PROJETOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS: BENTO DA COSTA VILAR, MARTINHO MOURA, MELQUIADES FERNANDES PIMENTA E NILO BEZERRA DE ALBUQUERQUE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 17/05/2018 | 218.54 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T. DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE A PROJETOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS: ABDON DE SOUZA MACIEL, JOSÉ SEBASTIÃO DE FARIAS E PADRE ANANIAS TRECHOI, II, E III, DO BAIRRO SÃO JOSÉ NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 17/05/2018 | 1300.00 | 00004412104494 | SUENIA DE SOUSA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 17/05/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.129-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/05/2018 | 1250.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/05/2018 | 2100.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA/DF, AFIM DE PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS PREFEITOS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 18/05/2018 | 1055.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 18/05/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/05/2018 | 38.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/05/2018 | 2000.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA, AFIM DE PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS PREFEITOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 18/05/2018 | 640.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM PORTAL "FEST.PB" DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/05/2018 | 1050.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA/DF, AFIM DE XXI MARCHA DOS PREFEITOS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001886 | 18/05/2018 | 10000.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/05/2018 | 80.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA FUNCIONARIA COM VIAGENS A RECIFE-PE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/05/2018 | 1100.00 | 00004925112414 | ADAILTON FONSECA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO TELECENTRO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/05/2018 | 1200.00 | 00004366741490 | Jose Sobral de Lima Irmao | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHA DE ZINCO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T. DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO PREDIO SEDE DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/05/2018 | 1500.00 | 00004246929450 | MARIA TEREZA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO , PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA, AFIM DE PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS PREFEITOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 18/05/2018 | 1800.00 | 17021925000111 | JONAS MOREIRA ALVES 04043678444 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOIS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE BALCÃO EM GRANITO DESTINADO AO PRÉDIO DA FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ERM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 18/05/2018 | 1253.22 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/05/2018 | 545.00 | 00036715689415 | Maria Lucia Barbosa Vilar Andrade | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAUDE, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE ENCONTROS E EVENTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/05/2018 | 1500.00 | 00009045519461 | Jurandi Gouveia Farias Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA/DF, AFIM DE PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS PREFEITOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/05/2018 | 1500.00 | 00001223483460 | MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA/DF, AFIM DE PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS PREFEITOS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001799 | 18/05/2018 | 572.36 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/05/2018 | 29.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/05/2018 | 435.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/05/2018 | 554.00 | 05684825000196 | KIMONOS ARAUJO CONFECÇÕES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIMONOS, FAIXAS E PROTETORES, DESTINADOS A ALUUNOS DO PROGRAMA SCFV PARA PARTICIPAR DE TORNEIO PANAMERICANO DE KARATE 2018 NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001798 | 18/05/2018 | 994.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001815 | 21/05/2018 | 4383.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001863 | 21/05/2018 | 720.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001864 | 21/05/2018 | 1890.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/05/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/05/2018 | 500.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/05/2018 | 420.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/05/2018 | 455.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/05/2018 | 5490.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVFIÇOS PRESTADOS DE DEDETETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO SAMU, POLICLINICA, ESFI, ESFII, ESFIII, ESF IV, ESF VI E ESF VII, CEO, SECRETARIA DE SAÚDE, CAPS, POSTO DE SAÚDE DO SALGADO, POSTO DE SAUDE ACAUÃ E POSTO DE SAUDE MUTAMBA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCXUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/05/2018 | 420.00 | 00004329598400 | GERLANE GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/05/2018 | 799.00 | 00012082274403 | GRACIELA SOARES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/05/2018 | 1321.30 | 00007011863486 | MARIA ROSENILDA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/05/2018 | 444.00 | 00009505289430 | FRANCINALDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/05/2018 | 2500.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVFIÇOS PRESTADOS DE DEDETETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA E.M.E.F SANTINA CRISTINA DE QUEIROZ, E E.M.E.F. MANOEL FERREIRA DE GOUVEIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEDU8CAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCXUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 21/05/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/05/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 22/05/2018 | 3527.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 22/05/2018 | 1205.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto ao Programa da "Creche" da Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 22/05/2018 | 4510.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública destinadas as escolas municipais junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/05/2018 | 39759.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/05/2018 | 19.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Bem estar Social do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0001837 | 22/05/2018 | 2907.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA - FUNERARIA MARANATA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 FUNERAL COMPLETO, PREPARAÇÃO DE CORPO, E TRANSLADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001830 | 22/05/2018 | 21709.27 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 22/05/2018 | 80.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 22/05/2018 | 3155.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto ao Programa das "UBS's" da Secretaria de Saúde do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/05/2018 | 4678.65 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA "SCFV" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/05/2018 | 4870.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE) DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/05/2018 | 1570.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE) DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 22/05/2018 | 2745.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/05/2018 | 4200.00 | 09196700000178 | Vicente Fernandes Industria e comercio de plastico | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BANDEIROLAS, DESTINADAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/05/2018 | 900.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Laser do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/05/2018 | 3196.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/05/2018 | 2252.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE) DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001847 | 23/05/2018 | 1295.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001848 | 23/05/2018 | 2641.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001849 | 23/05/2018 | 1291.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001850 | 23/05/2018 | 1475.60 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001857 | 23/05/2018 | 82.50 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001859 | 23/05/2018 | 2274.16 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 23/05/2018 | 500.00 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS AO COMPLEMENTO ALIMENTAR DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV DO PROGRAMA BEM ESTAR SOCIAL MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001845 | 23/05/2018 | 366.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001846 | 23/05/2018 | 1807.71 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001858 | 23/05/2018 | 549.28 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/05/2018 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 23/05/2018 | 1060.00 | 00005041576475 | Divana Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 23/05/2018 | 2604.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE) DESTINADOS A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 23/05/2018 | 1060.00 | 00005041576475 | Divana Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 23/05/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 23/05/2018 | 368.93 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7.554-X DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/05/2018 | 154.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 7.727-5, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 23/05/2018 | 7858.63 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7.727-5 DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001884 | 24/05/2018 | 4830.60 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 24/05/2018 | 300.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O MÉDICO NUCLEAR DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 24/05/2018 | 48.00 | 00003239345447 | Maria do Carmo dos Santos S.Victor | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10/05/2018 PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA ÀGUA DOCE-PAD-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 24/05/2018 | 36.00 | 00004531807448 | LUIZ ANTONIO TORRES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10/05/2018 PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA ÀGUA DOCE-PAD-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 24/05/2018 | 36.00 | 00000016159470 | JOSE RIBAMAR GOUVEIA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10/05/2018 PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA ÀGUA DOCE-PAD-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 24/05/2018 | 36.00 | 00099213265468 | EDIVAM ALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10/05/2018 PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA ÀGUA DOCE-PAD-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/05/2018 | 160.00 | 00008405273492 | LEONEIDE RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SUA FILHA MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 25/05/2018 | 1876.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 25/05/2018 | 14.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001882 | 25/05/2018 | 720.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL A 70% GALÃO C/ 5 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001883 | 25/05/2018 | 300.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001960 | 28/05/2018 | 380.00 | 03699473000117 | Nilton Alves de Souza Serralharia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTONA COMPRA DE PORTAS DE FERRO, DESTINADOS PARA O PREDIO DA ESCOLA MANDU FARIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001961 | 28/05/2018 | 5376.80 | 03699473000117 | Nilton Alves de Souza Serralharia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTONA COMPRA DE PORTAS DE FERRO GALVANIZADO, DESTINADOS PARA O PREDIO DA ESCOLA PEDRO DE FARIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001962 | 28/05/2018 | 6440.00 | 03699473000117 | Nilton Alves de Souza Serralharia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTONA COMPRA DE POSTES EM TUBO GALVANIZADO, DESTINADOS PARA DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001959 | 28/05/2018 | 380.00 | 03699473000117 | Nilton Alves de Souza Serralharia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTONA COMPRA DE PORTAS DE FERRO, DESTINADOS PARA O PREDIO DO PROGRAMA "SCFV" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/05/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/05/2018 | 470.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001958 | 28/05/2018 | 760.00 | 03699473000117 | Nilton Alves de Souza Serralharia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTONA COMPRA DE PORTAS DE FERRO, DESTINADOS PARA A UBS II JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001963 | 28/05/2018 | 1075.00 | 03699473000117 | Nilton Alves de Souza Serralharia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTONA COMPRA DE PORTAS, JANELAS E SUPORTE DE PRATELAEIRAS DE FERRO, DESTINADOS PARA AO PREDIODO NUCLEO DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001957 | 28/05/2018 | 380.00 | 03699473000117 | Nilton Alves de Souza Serralharia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTONA COMPRA DE PORTA DE FERRO, DESTINADOS PARA O PALCO PRINCIPAL NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/05/2018 | 142.50 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS E AVIAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/05/2018 | 90.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV. LOC. DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DE IMPRESSORA DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/05/2018 | 142.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV. LOC. DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DE IMPRESSORA DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/05/2018 | 577.70 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV DO PROGRAMA BEM ESTAR SOCIAL MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/05/2018 | 32.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REEFERENTE A COMPRA DE SOLUÇÃO PH E CL, DESTINADA AO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE "PEVA", CONFORME DOCUMENO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/05/2018 | 1051.96 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A. | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela do seguro dos veiculo "VAN PLACA QFV 2553" a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/05/2018 | 14.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 0001951 | 29/05/2018 | 9556.55 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DIVERSOS SEORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/05/2018 | 36.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIA DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE E PEGAR MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL,INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NO DIA 30/05/2018, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/05/2018 | 36.00 | 00004567654412 | RAIMUNDA HELENA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIA DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, CAMPINA GRANDE-PB , NO DIA 26/04/2018, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/05/2018 | 36.00 | 00004567654412 | RAIMUNDA HELENA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIA DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, CAMPINA GRANDE-PB , NO DIA 30/05/2018, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/05/2018 | 1136.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/05/2018 | 752.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/05/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/05/2018 | 30638.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/05/2018 | 11569.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/05/2018 | 7.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/05/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/05/2018 | 462.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/05/2018 | 2617.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 6.583-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/05/2018 | 2076.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/05/2018 | 1908.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/05/2018 | 292.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/05/2018 | 9840.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/05/2018 | 3404.50 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/05/2018 | 1.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 283.143-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/05/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/05/2018 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/05/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/05/2018 | 4563.27 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVODS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/05/2018 | 9840.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/05/2018 | 5308.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/05/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/05/2018 | 6554.34 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/05/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/05/2018 | 8586.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/05/2018 | 4770.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - CRECHE) , RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/05/2018 | 9889.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/05/2018 | 1908.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA) , RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/05/2018 | 6226.44 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/05/2018 | 1755.36 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/05/2018 | 2862.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES-CRECHE) , RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/05/2018 | 23143.82 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/05/2018 | 7616.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA) , RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/05/2018 | 77687.49 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/05/2018 | 19661.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES-CRECHE) , RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/05/2018 | 5483.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO 40%) , RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/05/2018 | 10615.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/05/2018 | 19187.35 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (GESTORAS) , RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/05/2018 | 20274.43 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - CRECHE) , RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/05/2018 | 23344.56 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA) , RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/05/2018 | 208640.75 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/05/2018 | 1908.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/05/2018 | 2400.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/05/2018 | 19713.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/05/2018 | 13298.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/05/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/05/2018 | 7632.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/05/2018 | 40946.71 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/05/2018 | 30224.96 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/05/2018 | 4770.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/05/2018 | 5660.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/05/2018 | 1754.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/05/2018 | 3454.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/05/2018 | 9958.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/05/2018 | 12523.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/05/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/05/2018 | 2708.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/05/2018 | 1754.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/05/2018 | 4770.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/05/2018 | 1192.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/05/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/05/2018 | 12685.78 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/05/2018 | 2087.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/05/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA BANDA MUSICAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/05/2018 | 7660.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/05/2018 | 16609.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVODS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/05/2018 | 4949.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/05/2018 | 1267.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/05/2018 | 23620.88 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/05/2018 | 13952.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF-NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/05/2018 | 7785.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/05/2018 | 5089.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/05/2018 | 4416.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/05/2018 | 2862.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/05/2018 | 33205.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/05/2018 | 99930.05 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/05/2018 | 13493.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/05/2018 | 7493.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF-NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/05/2018 | 9837.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/05/2018 | 16642.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/05/2018 | 13897.34 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/05/2018 | 1692.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/05/2018 | 15744.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção do Fundo Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/05/2018 | 3243.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção do Fundo Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/05/2018 | 6262.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/06/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 16.593-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052018 | 0002134 | 01/06/2018 | 15000.00 | 03823683000175 | MARIA EULALIA SALES DE CALDAS LINS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE BANDA "FORRO 3X4", DURANATE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE 2018 NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CNFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0002135 | 01/06/2018 | 57000.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DAS BANDAS "ALINE & DAYVID, BANDA AFRODITE, BANDA TRIBALA", DURANATE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE 2018 NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CNFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/06/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/06/2018 | 18.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 04/06/2018 | 7.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 04/06/2018 | 2.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.102-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/06/2018 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTCONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002093 | 04/06/2018 | 1752.90 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002095 | 04/06/2018 | 2461.66 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/06/2018 | 84425.10 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E PÚBLICOS, VARRIÇAO, CAPINAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS, BEM COMO A EXECUÇÃODOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 04/06/2018 | 84425.10 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E PÚBLICOS, VARRIÇAO, CAPINAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS, BEM COMO A EXECUÇÃODOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, NO PERIODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 04/06/2018 | 84425.10 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E PÚBLICOS, VARRIÇAO, CAPINAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS, BEM COMO A EXECUÇÃODOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, NO PERIODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002090 | 04/06/2018 | 10367.43 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO COMPLEMENTO ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0002056 | 04/06/2018 | 15450.93 | 20425271000104 | JR CONSTRUÇÕES - JOSÉ IVANILDO SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO NÚCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF) NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002096 | 04/06/2018 | 829.28 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002097 | 04/06/2018 | 779.97 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002098 | 04/06/2018 | 984.75 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002094 | 04/06/2018 | 3253.00 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO E UBS's, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/06/2018 | 510.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A FORTALEZA/CE NOS DIAS 03,04,05,06/06/2018, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 04/06/2018 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002091 | 04/06/2018 | 1899.85 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002092 | 04/06/2018 | 1500.35 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 05/06/2018 | 4060.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOPPLER FETAL E OXIMETRO DE PULSO DESTINADO AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002053 | 05/06/2018 | 3450.00 | 18997118000100 | C. S. T. SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 05/06/2018 | 207.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 05/06/2018 | 348.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002062 | 05/06/2018 | 2167.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "PLACA QFM 8459", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002065 | 05/06/2018 | 2074.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULANCIA PLACA QFf 7997", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002073 | 05/06/2018 | 800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO AO VEÍCULO "PLACA QFM 8459", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/06/2018 | 130.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 05/06/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 05/06/2018 | 151.70 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER FAVORAVEL - PROCESSO Nº 0000637-53.2015.815.0091DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 05/06/2018 | 2300.00 | 20005438000170 | DIGNA CENTRAL DE VELORIOS E SOMATOCONSERVAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 FUNERAL COMPLETO, PREPARAÇÃO DE CORPO, E TRANSLADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 05/06/2018 | 390.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/06/2018 | 569.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/06/2018 | 106.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002079 | 05/06/2018 | 14999.25 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 05/06/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.911-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002060 | 05/06/2018 | 165.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "TRATOR", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002063 | 05/06/2018 | 2913.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MOTONIVELADORA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002074 | 05/06/2018 | 500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO AO VEÍCULO "MOTONIVELADORA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 05/06/2018 | 190.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002061 | 05/06/2018 | 2847.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "ONIBUS PLACA NQK 6986" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002064 | 05/06/2018 | 2263.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA MNS0151" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002066 | 05/06/2018 | 2217.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA OGE 6490" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002067 | 05/06/2018 | 1120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA MOK - 9282" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002068 | 05/06/2018 | 1910.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA MNR 2284" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002069 | 05/06/2018 | 2610.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA OGE8650" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002070 | 05/06/2018 | 628.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "ONIBUS PLACA NQE-7953" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002071 | 05/06/2018 | 2074.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS SPRINTER PLACA QFV 2553", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002072 | 05/06/2018 | 1800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO DESTINADO AO VEÍCULO "ONIBUS PLACA NQE-7953 E PLACA VW 1519" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 05/06/2018 | 1900.00 | 00064004686415 | Edson Correa de Araujo Junior | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE DE BODE) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/06/2018 | 1580.00 | 24143563000105 | IVANDRO DA COSTA SALES 020344147453 | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (GALINHA CAIPIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/06/2018 | 1600.00 | 00001979323470 | Celia Maria Martins | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (DOCE) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 05/06/2018 | 600.00 | 00009958604400 | JANIELE SOARES DE LIMA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002084 | 05/06/2018 | 1350.00 | 00018144543491 | MARIA ANAZIRA DA SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE COM OSSO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002085 | 05/06/2018 | 2591.60 | 00006108395435 | Edigley da Silva Ramos | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE MOIDA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 05/06/2018 | 896.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/06/2018 | 109.99 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 05/06/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 06/06/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 06/06/2018 | 450.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 06 E 07/06/2018, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002118 | 06/06/2018 | 212.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA, PARA PARTICIPAR DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002128 | 06/06/2018 | 580.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES E ENCONTROS, DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 06/06/2018 | 72.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 06 E 07/06/2018, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 0002112 | 06/06/2018 | 3487.70 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 06/06/2018 | 600.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 06/06/2018 | 600.00 | 00002645531440 | Severino Correia Diniz | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002116 | 06/06/2018 | 1458.60 | 00004062042410 | VANDERLINO FRANCISCO DAS NEVES | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002126 | 06/06/2018 | 725.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002149 | 06/06/2018 | 915.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 06/06/2018 | 36.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PRA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 06 E 07/06/2018, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002107 | 06/06/2018 | 920.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGENS DE PNEUS DE VEÍCULO "RETROESCAVADEIRA 4X4 B90B, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando para Modernizar | Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002111 | 06/06/2018 | 70212.48 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIN DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO "A CONSOLAÇÃO" NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME O CONTRATO Nº TP002-01/2017-CPL E TOMADA DE PREÇO Nº 002/2017. | 00042017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002117 | 06/06/2018 | 17099.35 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPAIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002120 | 06/06/2018 | 637.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA AREA, PARA PARTICIPAR DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002127 | 06/06/2018 | 652.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA AREA, DURANTE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 06/06/2018 | 164.10 | 11083385000114 | R REZENDE SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLOTAGENS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002101 | 06/06/2018 | 1834.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "RETROESCAVADEIRA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002103 | 06/06/2018 | 2832.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "TRATOR", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002108 | 06/06/2018 | 4260.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGENS DE PNEUS DE VEÍCULO "MOTONIVELADORA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002121 | 06/06/2018 | 637.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA AREA DA AGRICULTURA, PARA PARTICIPAR DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002125 | 06/06/2018 | 1015.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA AREA DA AGRICULTURA, DURANTE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 06/06/2018 | 96.00 | 00004552343459 | SABRINA RENETA PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2018, AFIM DE PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS DA PARAIBA REALIZADFOS PELA PBTUR , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002119 | 06/06/2018 | 1062.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA, PARA PARTICIPAR DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002124 | 06/06/2018 | 1015.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA, DURANTE AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURAA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 06/06/2018 | 600.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS AO COMPLEMENTO ALIMENTAR DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV DO PROGRAMA BEM ESTAR SOCIAL MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002099 | 06/06/2018 | 2284.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULANCIA PLACA QFf 7997", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002100 | 06/06/2018 | 421.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULANCIA PLACA QFf 7997", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002102 | 06/06/2018 | 2218.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "PLACA QFM 8459", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002104 | 06/06/2018 | 1470.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO AO VEÍCULO "PLACA QFM 8459", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002105 | 06/06/2018 | 649.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULANCIA PLACA QFf 7997", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002106 | 06/06/2018 | 758.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "PLACA QFM 8459", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002122 | 06/06/2018 | 637.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA, PARA PARTICIPAR DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002123 | 06/06/2018 | 2247.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002089 | 06/06/2018 | 433.90 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 06/06/2018 | 400.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE "OXIGÊNIO" DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 07/06/2018 | 3196.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 07/06/2018 | 2823.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE) DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 07/06/2018 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 07/06/2018 | 1400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 07/06/2018 | 300.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002144 | 07/06/2018 | 1122.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8480DN, RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPI NO MÊS 06/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002153 | 07/06/2018 | 1220.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002154 | 07/06/2018 | 244.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002155 | 07/06/2018 | 1525.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA UBS's DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002156 | 07/06/2018 | 244.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002157 | 07/06/2018 | 244.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002158 | 07/06/2018 | 244.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002159 | 07/06/2018 | 244.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA CEO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002168 | 07/06/2018 | 1220.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002169 | 07/06/2018 | 183.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002170 | 07/06/2018 | 1220.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA UBS's DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002171 | 07/06/2018 | 183.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA UBS's DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002172 | 07/06/2018 | 244.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002173 | 07/06/2018 | 244.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002174 | 07/06/2018 | 244.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA CEO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 07/06/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 07/06/2018 | 1860.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE) DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 07/06/2018 | 1016.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE) DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002160 | 07/06/2018 | 1830.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002161 | 07/06/2018 | 305.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002162 | 07/06/2018 | 305.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002163 | 07/06/2018 | 1220.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002175 | 07/06/2018 | 1708.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002176 | 07/06/2018 | 244.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002177 | 07/06/2018 | 244.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002178 | 07/06/2018 | 1098.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002150 | 07/06/2018 | 1525.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002151 | 07/06/2018 | 1220.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002164 | 07/06/2018 | 732.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002165 | 07/06/2018 | 1220.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002166 | 07/06/2018 | 915.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 07/06/2018 | 12303.36 | 24375595000128 | JOSEFA JULIANA DE ARAUJO GUEDES 10599097400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE MOSAICO ARTÍSTICO COM CERÂMICA, NA PAREDE DA ESCOLA PEDRO DE FARIAS DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002240 | 07/06/2018 | 1900.00 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE GOIABA, MANGA E ACEROLA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002241 | 07/06/2018 | 279.00 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002145 | 07/06/2018 | 1295.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA SANSUNG NO MÊS 06/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 07/06/2018 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 07/06/2018 | 3284.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE) DESTINADOS A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002142 | 07/06/2018 | 1340.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8085 E COPIAS EXCEDENTES, DURANTE O MES DE 06/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002146 | 07/06/2018 | 1556.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE SCANNER DE MESA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002147 | 07/06/2018 | 2236.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONERS DE DIVERSAS IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002152 | 07/06/2018 | 610.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002167 | 07/06/2018 | 915.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 07/06/2018 | 300.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002143 | 07/06/2018 | 2019.60 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS SAMSUNG SCX - 6545X E SCX - 6555 E COPIAS EXCEDENTES, NO PERIODO DE 06/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 08/06/2018 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 08/06/2018 | 1300.00 | 00004412104494 | SUENIA DE SOUSA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 08/06/2018 | 14035.52 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 01/12/2017- Nº DO ACORDO 2073/2017, PARCELA 004/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 08/06/2018 | 38016.45 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 12/12/2017- Nº DO ACORDO 2062/2017, PARCELA 005/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 08/06/2018 | 1078.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23.240-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 08/06/2018 | 27697.49 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - DIVERSOS - DA PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA MAIO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 08/06/2018 | 116.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/06/2018 | 6153.95 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/06/2018 | 10816.10 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO LEI 13.785/2017, (RFB-RET DARF), DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 08/06/2018 | 750.00 | 00003607687412 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 08/06/2018 | 750.00 | 00003159800440 | HORACIO TRAJANO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 08/06/2018 | 750.00 | 00070545216419 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 08/06/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS (CNM), DEBITADO DA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00000995767408 | JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTANÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/06/2018 | 5045.15 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 08/06/2018 | 252.00 | 00005514865460 | GLADSTONE MONTEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02,05,07,08,09,15/03/2017, PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 06/03/2018, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002182 | 08/06/2018 | 6699.60 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002200 | 08/06/2018 | 216.00 | 00002732862428 | Jose Luiz de Araujo | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (OVOS) DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 08/06/2018 | 3000.48 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 08/06/2018 | 2126.04 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (MDE), DA COMPETÊNCIA 05/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 08/06/2018 | 7369.53 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (FUNDEB 60%), DA COMPETÊNCIA MAIO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 08/06/2018 | 3932.59 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (FUNDEB 40%), DA COMPETÊNCIA MAIO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00007078585429 | ANGELA FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 08/06/2018 | 218.54 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T. DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE A PROJETOS, ORÇAMENTO, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMANETAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: SEVERINA ANDRADE DE FARIAS - TRECHO I E TRECHO II E RUA DO CAMPO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012017 | 0002219 | 08/06/2018 | 25000.00 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, REFORMA E RESTAURACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA PREFEITURA DE TAPEROA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 08/06/2018 | 340.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.666-1, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002184 | 08/06/2018 | 1970.07 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA-DESENHARTE COM.VISUAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS EM VINIL, DESTINADAS AO DIA DA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO PROGRAMA "SCFV" A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 08/06/2018 | 437.57 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 08/06/2018 | 62.51 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 08/06/2018 | 6000.00 | 00097812633420 | Euzir Galdino Gonçalves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002228 | 08/06/2018 | 8000.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002229 | 08/06/2018 | 1800.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002230 | 08/06/2018 | 2200.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002237 | 08/06/2018 | 3200.00 | 00079786081404 | FABIO FRANCISCO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002238 | 08/06/2018 | 4000.00 | 00087658607487 | Marcelo Ramos de Souza | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "SCFV" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002180 | 08/06/2018 | 1000.16 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA-DESENHARTE COM.VISUAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS EM ACRILICO E FAIXAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE TURSIMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/06/2018 | 7063.50 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA 2017/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 08/06/2018 | 29.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002179 | 08/06/2018 | 5557.80 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA-DESENHARTE COM.VISUAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, IDENTIFICADOR DE PORTAS, SINALIZAÇÃO INTERNA EM ACRILICO E PLACA EM VIDRO COM LETRAS EM ACRILICO, DESTINADAS AO COMPLEXO DE ESPECIALIDADES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 08/06/2018 | 700.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ESTUDO URODINÂMICO, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/06/2018 | 1476.89 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, C. SUPLEMENTAR, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA 13/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/06/2018 | 6134.49 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (FUS), DA COMPETÊNCIA 13/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 08/06/2018 | 2126.72 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA 13/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 08/06/2018 | 1357.40 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, C. SUPLEMENTAR, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "CAPS/CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA 13/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 08/06/2018 | 1954.66 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "CAPS/CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA 13/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 08/06/2018 | 6838.64 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, C. SUPLEMENTAR, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PAB DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA 13/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 08/06/2018 | 9847.67 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PAB DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA 13/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 08/06/2018 | 4260.06 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, C. SUPLEMENTAR, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (FUS), DA COMPETÊNCIA 13/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 08/06/2018 | 1500.00 | 00008102531193 | SUZEL CORDOVI GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS PARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 08/06/2018 | 1500.00 | 00008108879167 | DANAY ROMERO SANCHEZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS PARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 08/06/2018 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS PARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 08/06/2018 | 800.00 | 00001344282423 | URISILENE AMÉRICO DE LIMA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PRA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CAPS" (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 08/06/2018 | 125.02 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 08/06/2018 | 62.51 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 08/06/2018 | 7390.92 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "FUS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA MAIO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 08/06/2018 | 9908.90 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "PAB" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA MAIO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 08/06/2018 | 656.51 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "CAPS/CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA MAIO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 08/06/2018 | 579.27 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (PEVA), DA COMPETÊNCIA 05/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 08/06/2018 | 420.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 08/06/2018 | 2500.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MES MAIO DE 2018, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 08/06/2018 | 545.00 | 00036715689415 | Maria Lucia Barbosa Vilar Andrade | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAUDE, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE ENCONTROS E EVENTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 08/06/2018 | 468.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02,05,07,09,12,16,19,21,23,26,27,28 E 30/03/2018, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/06/2018 | 576.00 | 00005514865460 | GLADSTONE MONTEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01,02,05,06,07,08,13,15,19,21,23,26,27 E 29/03/2018, E PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 16 E 20/03/2018 COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS, AFIM DE REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 08/06/2018 | 492.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 09,19,21/03/2018, CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 13,23,27 E 30/03/2018 PARA RECIFE-PE NO DIA 01,07/03/2018, E PARA NATAL/RN NO DIA 05,16/03/2018, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 08/06/2018 | 132.00 | 00005783407470 | RONALDO DINIZ SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 05,10,24 E 26/2018, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 08/06/2018 | 288.00 | 00005783407470 | RONALDO DINIZ SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 05,08,15,17,21,22,28 E 29/03/2018, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002239 | 08/06/2018 | 1350.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA DAS UBS"S JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002244 | 11/06/2018 | 244.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA "CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002272 | 11/06/2018 | 1601.14 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002273 | 11/06/2018 | 2546.99 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002276 | 11/06/2018 | 4404.05 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002277 | 11/06/2018 | 1588.35 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO DO PROGRAMA "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002278 | 11/06/2018 | 14327.73 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA "UBS's", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002289 | 11/06/2018 | 383.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA "UBS's", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002290 | 11/06/2018 | 3086.87 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA "UBS's", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002291 | 11/06/2018 | 1149.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002292 | 11/06/2018 | 1658.08 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002293 | 11/06/2018 | 9417.98 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA "UBS's", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002297 | 11/06/2018 | 142.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA "UBS's", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002302 | 11/06/2018 | 322.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA "UBS's", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/06/2018 | 170.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/06/2018 | 110.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/06/2018 | 160.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/06/2018 | 610.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/06/2018 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/06/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002287 | 11/06/2018 | 1940.38 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002375 | 11/06/2018 | 1613.48 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002282 | 11/06/2018 | 1576.66 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CI~ENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002284 | 11/06/2018 | 15595.20 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CI~ENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002294 | 11/06/2018 | 4294.05 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CI~ENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002301 | 11/06/2018 | 9975.51 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CI~ENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/06/2018 | 1948.90 | 09305509000117 | J.Mamede & Cia. Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002288 | 11/06/2018 | 878.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002296 | 11/06/2018 | 701.89 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002274 | 11/06/2018 | 6570.86 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002275 | 11/06/2018 | 7510.31 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002298 | 11/06/2018 | 350.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002300 | 11/06/2018 | 7981.71 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002283 | 11/06/2018 | 1263.60 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002312 | 11/06/2018 | 26780.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA O COMPLEMENTO DO CALÇAMENTO DA RUA PADRE ANANIAS DE FARIAS ENTRE A RUA SENADOR RUI CARNEIRO ATE O CANAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002313 | 11/06/2018 | 13938.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO CONTORNO E CICLOVIA DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/06/2018 | 331.10 | 09305509000117 | J.Mamede & Cia. Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICIPAIO DE TAPEROÁ-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002279 | 11/06/2018 | 2664.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002280 | 11/06/2018 | 5579.69 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002281 | 11/06/2018 | 961.41 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002295 | 11/06/2018 | 1060.09 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002299 | 11/06/2018 | 1230.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002303 | 11/06/2018 | 1930.48 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002373 | 11/06/2018 | 6235.23 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002285 | 11/06/2018 | 186.30 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002286 | 11/06/2018 | 860.40 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/06/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/06/2018 | 29.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 11/06/2018 | 7.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 12/06/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/06/2018 | 38.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/06/2018 | 750.00 | 00007489131499 | MARIA DE NAZARÉ DO NASCIMENTO CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/06/2018 | 162.00 | 03500110000534 | LITORAL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS - EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14/06/2018, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002263 | 12/06/2018 | 799.00 | 00010249298414 | LUAN VILAR BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) TECNICO DE NIVEL MEDIO PARA PRESTAR SERVICOS TECNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORASSEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 3ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002264 | 12/06/2018 | 799.00 | 00006997051421 | MARIA SIMONE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) TECNICO DE NIVEL MEDIO PARA PRESTAR SERVICOS NA ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA - IGD, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 3ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/06/2018 | 790.00 | 00006495342470 | DIOGO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICA, INICIAÇÃO A INSTRUMENTOS E LEITURA DE PARTITURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/06/2018 | 795.00 | 00004619602493 | FABIANA BEZERRA ROBERTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLÁSTICAS PARA PRESTAR SERVIÇOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 3ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002267 | 12/06/2018 | 790.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 3ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0002268 | 12/06/2018 | 790.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE KARATE PARA PRESTAR SERVIÇOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 3ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0002269 | 12/06/2018 | 790.00 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES VISUAIS PARA PRESTAR SERVIÇOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 3ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/06/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/06/2018 | 670.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 12/06/2018 | 130.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/06/2018 | 430.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/06/2018 | 780.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/06/2018 | 170.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0002304 | 12/06/2018 | 7700.00 | 22683703000102 | JOSE TRAJANO NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 55 MANUTENÇOES PREVENTIVAS, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA EVAPORADORA E LAVAGEM DA CONDENSADORA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, EM DIVERSOS SETORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/06/2018 | 2000.00 | 00060256397449 | Osmano Araujo Fernandes | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO USO DAS INSTALAÇÕES DO CRETA CLUBE COM PARQUE AQUÁTICO, QUADRA POLIESPORTIVA, SALÃO DE FESTA COM SOM E TELÃO, PARQUE INFANTIL, CAMPO SOCIETY, VOLEI ENTRE OUTROS; CORRESPONDENTE A 4ª DE 9 PARCELAS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/06/2018 | 320.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/06/2018 | 450.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ESTUDO URODINÂMICO, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 13/06/2018 | 1150.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 13/06/2018 | 29.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 13/06/2018 | 38.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.911-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 13/06/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23.132-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 13/06/2018 | 1057.40 | 05084873000143 | J e F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 13/06/2018 | 2145.00 | 00009136116467 | ROBSON FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA CIDADE, COM FINALIDADE DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E NOTIFICAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 13/06/2018 | 7.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 13/06/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUTCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROÁ.PB.GOV.BR NO MÊS DE MAIO DE 2018, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 14/06/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 14/06/2018 | 612.28 | 70097530000932 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MAQUIAGENS, DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 14/06/2018 | 260.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELLI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MAIAS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 14/06/2018 | 3143.00 | 00017909354827 | Moacir Sabino do Monte | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "SCFV" NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 14/06/2018 | 350.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASO. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE MAMA, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/06/2018 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS ANATOMOPATOLOGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 15/06/2018 | 200.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 15/06/2018 | 1100.00 | 00036715689415 | Maria Lucia Barbosa Vilar Andrade | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAUDE, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE ENCONTROS E EVENTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 15/06/2018 | 980.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 20 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Saúde do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 15/06/2018 | 2000.00 | 00010158297407 | RAQUIELLE SAMARA TRAJANO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TABLADO E EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2018 A SSERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 15/06/2018 | 980.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 20 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Turismo do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 15/06/2018 | 1000.00 | 00008471213486 | ARTHUR MICHEL SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH PRA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DE 1º LUGAR, DURANTE PARTIAÇÃO EM CONCURSO DE QUADRILHA REALIZADO NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2018, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LASER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 15/06/2018 | 400.00 | 00007571272408 | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH PRA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DE 2º LUGAR, DURANTE PARTIAÇÃO EM CONCURSO DE QUADRILHA REALIZADO NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2018, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LASER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 15/06/2018 | 200.00 | 00010365933473 | ALEX PEREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH PRA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL DE 3º LUGAR, DURANTE PARTIAÇÃO EM CONCURSO DE QUADRILHA REALIZADO NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2018, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LASER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 15/06/2018 | 350.00 | 00007511104428 | Felipe Stênio Firmino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 15/06/2018 | 350.00 | 00024776578875 | MARIA JOSE OLIVEIRA ANDRADE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 15/06/2018 | 350.00 | 00005772973410 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 15/06/2018 | 350.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY DE FARIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 15/06/2018 | 350.00 | 00005462038410 | LUCINEIDE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 15/06/2018 | 350.00 | 00006944424452 | JOSEFA EGITANA BARROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 15/06/2018 | 350.00 | 00011586472470 | FRANCIELE NAYARA MARTINHO AQUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 15/06/2018 | 350.00 | 00012835052402 | PABLO FERNANDO MARTINHO AQUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 15/06/2018 | 350.00 | 00006163687477 | SILVANILDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 15/06/2018 | 350.00 | 00012485307482 | WILKER JOHNATA MARACAJA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 15/06/2018 | 980.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 20 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Administração do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/06/2018 | 149.90 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KIT MULTIMIDIA, DESTINADA A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 15/06/2018 | 29.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.492-6, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 15/06/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 15/06/2018 | 300.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 15/06/2018 | 300.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 15/06/2018 | 235.99 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA FUNCIONARIA COM VIAGENS A RECIFE-PE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 15/06/2018 | 2000.00 | 00008171273483 | ADELIO JOSE DE ANDRADE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL ESPECIALIZADO NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO 12 SALAS - FNDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002335 | 15/06/2018 | 2380.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CITROEN/JUMPER - PLASCA: LUY3853/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PITOMBEIRA E JUÁ AO GRUPO DESCOLAR DO SITIO PICOS E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 38 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 1ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002336 | 15/06/2018 | 2750.00 | 00002983491404 | ALBERTO SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CITROEN/JUMPER - PLASCA: OFZ4680/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DE 15 ALUNOS, DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES QUIXABA, SILVA, LAGOA DO MEIO, BOA VISTA, MANIÇOBA E EMBOCADURA, O PERCURSO DIÁRIO PARA ESTA ROTA É DE 35KM, REFERENTE A 1ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002337 | 15/06/2018 | 2560.00 | 00005553418445 | CAMILO EMANUEL RODRIGUES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO - PLACA: MXO6409/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DA S COMUNIDADES: PAU LEITE, RIACHO ESCURO, AROEIRAS E QUIXABA À TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES, COM UM PERCURSO DIARIO DE 30,0 KM, REFERENTE A 1ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002338 | 15/06/2018 | 1570.00 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO - PLACA: LOX7688/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: VARZEA DO MEIO PARA O GRUPO ESCOLAR DO SITIO COVÃO, E FAZENDO O MESMOPERCURSO DE VOLTA À LOCALIDADE, REFERENTE A 1ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002339 | 15/06/2018 | 2750.00 | 00035677929468 | Ericina Maria Ramos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CITROEN/JUMPER - PLACA: MOG/3511/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: ARIÚS, BONITO, CARNAÚBA, JUNDIÁ E LAGOA QUEIMADA PARA A ZONA URBANA, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA À LOCALIDADE, UM PERCURSO DIARIO DE 45 KM, REFERENTE A 1ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002340 | 15/06/2018 | 6000.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/610 NEOBUS TBOYMIC - PLACA: MOK4888/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 21 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: CAIXAD'ÁGUA, COLÔNIA, ALMAS E VARZEA DO MEIO, À TAPEROÁ NO TURNO DA TARDE E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA ÀS LOCALIDADES, O PERCURSO DIÁRIO DE 62,5KM, REFERENTE A 1ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002341 | 15/06/2018 | 3000.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/610 NEOBUS TBOYMIC - PLACA: MOK4888/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: CAIXA D'ÁGUA E COLONIA AO GRUPO DO OLHO D'ÁGUA, E 22 ALUNOS DO OLHO D'ÁGUA A CAIXA D'ÁGUA NO TURNO MANHÃ, PERCURSO DE 22,0KM, REFERENTE A 1ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002342 | 15/06/2018 | 2850.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETE FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO - PLACA: LLF7957/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: ALMAS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA, E FAZENDO O PERCURSO DE VOLTA A LOCALIDADE, O PERCURSO DE 22,0KM, REFERENTE A 1ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002343 | 15/06/2018 | 5600.00 | 00020479140430 | Jose Aurelio | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO - PLACA: DTA2575/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, NO TURNO DA MANHÃ DAS COMUNIDADES: PIANCCOZINHO AO GRUPO ESCOLAR DO MINEIRO DA VOLTA ETRASNPORTAR A TARDE 15 ALUNOS DO PIANCOZINHO A ZONA RURAL, PERCUSO DE 45 KM, REFERENTE A 1ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002344 | 15/06/2018 | 4480.00 | 00068990430410 | MARIA DA CONCEICAO GUEDES DA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ - PLACA: BTS9252/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, DAS COMUNIDADES:ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E JATOBÁ DA SERRA Á TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES, O PERCURSO DIÁRIO PARA ESTA ROTA É 49,4 KM, REFERENTE A 1ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002345 | 15/06/2018 | 3150.00 | 00002492360440 | Suetônio Rodrigues de Araujo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO - PLACA: DTA2575/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 07 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: JATOBÁ DA SERRA E PANATI A TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES COM PERCURSO DIARIO DE 29,1 KM, REFERENTE A 1ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002346 | 15/06/2018 | 5275.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/M.POLO-PLACA: HWT6696/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA, VÁRZEADE DENTRO E JARDIM À TAPEROÁ FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES, PERCURSO DE 58,5 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 1ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002365 | 15/06/2018 | 25300.30 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002377 | 18/06/2018 | 8349.60 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 18/06/2018 | 333.00 | 00004439144438 | INÁCIO VIRGULINO RAMOS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002376 | 18/06/2018 | 948.88 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 18/06/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002374 | 18/06/2018 | 1333.34 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 18/06/2018 | 260.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EXTINTOR DESTINADO AO SAO JOAO 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 18/06/2018 | 130.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE 02 EXTINTORES DESTINADO AO SAO JOAO 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 18/06/2018 | 145.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ROTEADOR DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002378 | 18/06/2018 | 1226.99 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO DO PROGRAMA "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 18/06/2018 | 450.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ESTUDO URODINÂMICO, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002372 | 18/06/2018 | 108.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 19/06/2018 | 87.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 19/06/2018 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS ANATOMOPATOLOGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 19/06/2018 | 2631.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto ao Programa das "UBS's" da Secretaria de Saúde do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 19/06/2018 | 120.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 19/06/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 19/06/2018 | 300.00 | 00072618418468 | Maria do Socorro Veríssimo Sobral | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 19/06/2018 | 19.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Bem estar Social do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 19/06/2018 | 921.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Laser do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 19/06/2018 | 3451.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 19/06/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 19/06/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 19/06/2018 | 1392.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 19/06/2018 | 1456.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 19/06/2018 | 2876.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/06/2018 | 39345.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 19/06/2018 | 1014.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto ao Programa da "Creche" da Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/06/2018 | 3320.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública destinadas as escolas municipais junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/06/2018 | 3052.40 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002440 | 20/06/2018 | 1252.28 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002452 | 20/06/2018 | 2010.00 | 00001917157436 | JULITA DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/VERANEIO - PLACA: JTE9237/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: SACO DA SERRA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, E FAZENDO O PERCURSO DE VOLTA A LOCALIDADE, O PERCURSO DIÁRIO PARA ESTA ROTA É DE 26,0 KM, REFERENTE A 1ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0002382 | 20/06/2018 | 3500.00 | 00003518855441 | MARCOS DANTAS VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, ACOMPANHAMENTO EM QUALQUER ATO JUDICIAL JUNTOÀ PRIMEIRA INSTÂNCIA ESTADUAL E FEDERAL, CONSULTORIA JURÍDICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS E NA ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DE ASSESSORAMENTO JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/06/2018 | 2510.44 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/06/2018 | 1250.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/06/2018 | 250.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 23/05/2018, CODIGO DE RECEITTA 1345, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/06/2018 | 500.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS 03333622416 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES DO GOVERNO ATRAVÉS DO SITE WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR E REDES SOCIAIS VINCULADAS AO REFERIDO PORTAL DE NOTICIAS, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/06/2018 | 2203.68 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/06/2018 | 1450.12 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/06/2018 | 499.08 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/06/2018 | 1303.32 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002442 | 20/06/2018 | 2120.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA - FUNERARIA MARANATA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 FUNERAL COMPLETO, PREPARAÇÃO DE CORPO, E TRANSLADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/06/2018 | 1000.00 | 00066751900406 | VALMIR DAVID BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE GRADES E PORTOES DE FERRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/06/2018 | 2741.25 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002837 | 20/06/2018 | 3394.61 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0002381 | 20/06/2018 | 250.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/06/2018 | 14162.10 | 24786413000101 | JOSUEL RAIMUNDO CAVALCANTE NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ODONTOLOGIA E IMNPLANTES DENTARIOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/06/2018 | 4281.30 | 24786413000101 | JOSUEL RAIMUNDO CAVALCANTE NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ODONTOLOGIA E IMNPLANTES DENTARIOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/06/2018 | 2103.80 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/06/2018 | 2100.02 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/06/2018 | 10350.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 69 PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0002369 | 20/06/2018 | 150.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção do Fundo Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/06/2018 | 3200.00 | 00006704377433 | Ariano Farias dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 4 TONELADAS, 2 EIXOS, COM CARROCERIA ABERTA E MOTORIZAÇÃO A DIESEL, DEVENDO FICAR A DISPOSIÇÃO 24 HRS POR DIA, DURANTE 07 DIAS DA SEMANA, COM MOTORISTA, INCLUINDO TODA A MANUTENÇÃO (EXCETO COMBUSTIVEL) A CARGO DA CONTRATADA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 21/06/2018 | 2982.72 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A "SEDE" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 21/06/2018 | 2007.68 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 22/06/2018 | 135.90 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA FUNCIONARIA COM VIAGENS A RECIFE-PE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 22/06/2018 | 250.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA FUNCIONARIA COM VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 22/06/2018 | 250.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA FUNCIONARIA COM VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 22/06/2018 | 1125.00 | 22620525000162 | JAMERSON DAVID TRAJANO ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADO A EVENTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/06/2018 | 169.37 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 7.727-5, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/06/2018 | 29.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 22/06/2018 | 1125.00 | 22620525000162 | JAMERSON DAVID TRAJANO ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/06/2018 | 1100.00 | 00004759007407 | RODRIGO VILAR MOISINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM URGENCIAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/06/2018 | 1100.00 | 00001245394401 | HOMEGA RIBEIRO CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM URGENCIAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 22/06/2018 | 155.00 | 00008405273492 | LEONEIDE RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SUA FILHA MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002404 | 22/06/2018 | 790.00 | 00007139980403 | EDVANDO AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ARTES CENICAS, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 22/06/2018 | 330.00 | 00082694079415 | Jose Gilmar Vilar de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 22/06/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 22/06/2018 | 1400.00 | 00002982663422 | PATRICIA CHAVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM SHOW PIROTECNICO DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002406 | 22/06/2018 | 2450.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 50 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Turismo do município, nos meses 11 e 12/2017, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/06/2018 | 450.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS ANATOMOPATOLOGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/06/2018 | 1176.41 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 4ª parcela do seguro do veiculo "AMBULANCIA SAMU JUMP. FURGÃO PLACA QFB 3793" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 26/06/2018 | 2000.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASO. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE MAMA, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/06/2018 | 767.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro do veiculo "AMBULANCIA SAVEIRO PLACA OFF 4482" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/06/2018 | 110.75 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2278 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 26/06/2018 | 208.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 26/06/2018 | 17.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 26/06/2018 | 89.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 26/06/2018 | 124.95 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2308 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/06/2018 | 112.12 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2282 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/06/2018 | 112.12 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2183 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 26/06/2018 | 666.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 26/06/2018 | 265.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CASA DE ENSAIO" DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/06/2018 | 777.70 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2580 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/06/2018 | 124.95 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463,2610 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/06/2018 | 112.12 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2499 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 26/06/2018 | 124.95 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2596 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 26/06/2018 | 112.12 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2609 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 26/06/2018 | 112.12 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2360 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/06/2018 | 112.62 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2256 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 26/06/2018 | 199.63 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE OI MÓVEL DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/06/2018 | 194.42 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE OI MÓVEL DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 26/06/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/06/2018 | 1993.84 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2ª parcela do seguro do veiculo "ÔNIBUS PLACA OGE 8650 E ONIBUS PLACA OGE 8640" a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/06/2018 | 21.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a Escola do sitio JUÀ, junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 26/06/2018 | 21.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a Escola do sitio JUÀ, junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/06/2018 | 119.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 26/06/2018 | 73.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 26/06/2018 | 66.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/06/2018 | 108.00 | 00072524766772 | JOÃO BOSCO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 27, 28 E 29/06/2018 PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA AREA DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002740 | 27/06/2018 | 416.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA OGE8650" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/06/2018 | 545.35 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 27/06/2018 | 1126.98 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/06/2018 | 38.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002443 | 27/06/2018 | 922.21 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002444 | 27/06/2018 | 674.26 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002445 | 27/06/2018 | 1221.22 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002446 | 27/06/2018 | 1315.70 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002447 | 27/06/2018 | 819.54 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002448 | 27/06/2018 | 1500.59 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002449 | 27/06/2018 | 651.12 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/06/2018 | 120.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 27/06/2018 | 396.00 | 00004055290403 | JANAINA RAFAELA FONSECA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 16/02 E 23/03/2018, 05,13,20,26/04/2018, 04,07,18,30/05/2018 E 06/06/2018, COM A AFINALIDADE DE PEGAR RESULTADOS E DE MARCAR EXAMES DOS USUÁRIOS DO SUS E RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/06/2018 | 108.00 | 00002341311369 | Sharlene Pereira Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS09,18 E 24/03/2018, COM A AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISREG A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 27/06/2018 | 108.00 | 00001248325478 | JACIARA LOURENÇO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS09,18 E 24/03/2018, COM A AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISREG A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 27/06/2018 | 72.00 | 00002341311369 | Sharlene Pereira Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 05 E 12/01/2018, COM A AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DA ASSESSORIA E NA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 27/06/2018 | 90.00 | 00008192974456 | IRENALDO ALVES GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO PROGRAMA "POLICLINICA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/06/2018 | 150.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/06/2018 | 350.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/06/2018 | 350.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASO. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE MAMA, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/06/2018 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS ANATOMOPATOLOGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/06/2018 | 338.00 | 00007744592476 | ELINEIDE FARIAS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TURISM DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002458 | 28/06/2018 | 1050.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "CAMINHAO CAÇAMBA PLACA OGD6118", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/06/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23.132-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/06/2018 | 2162.00 | 00003936632480 | EDILENE NOBERTO DE CARVALHO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO PROGRAMA CREAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOXUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0002467 | 28/06/2018 | 10055.78 | 20425271000104 | JR CONSTRUÇÕES - JOSÉ IVANILDO SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO NÚCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF) NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Educar e Preciso | Manutenção do Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/06/2018 | 1310.00 | 17505373000117 | MARCIO ALEXANDRE MARINHO DE MOURA 49767585400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL MONSENHOR MANOEL VIEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/06/2018 | 1036.56 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A. | Despesa que se empenha para pagamento referente a 3ª parcela do seguro dos veiculo "VAN PLACA QFV 2553" a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0002457 | 28/06/2018 | 416.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA OGE8650" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/06/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/06/2018 | 8586.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/06/2018 | 3816.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - CRECHE) , RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/06/2018 | 10112.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/06/2018 | 1908.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA) , RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/06/2018 | 7250.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/06/2018 | 2289.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES-CRECHE) , RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/06/2018 | 20574.63 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/06/2018 | 196001.46 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/06/2018 | 18174.22 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - CRECHE) , RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/06/2018 | 7616.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA) , RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/06/2018 | 75840.07 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS JUNHOO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/06/2018 | 20262.62 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES-CRECHE) , RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/06/2018 | 5483.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO 40%) , RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/06/2018 | 10615.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/06/2018 | 18173.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (GESTORAS) , RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/06/2018 | 21418.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA) , RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/06/2018 | 946.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.666-1, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/06/2018 | 1908.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/06/2018 | 2400.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/06/2018 | 19713.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/06/2018 | 18068.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/06/2018 | 38.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/06/2018 | 2562.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/06/2018 | 1.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 283.143-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/06/2018 | 0.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/06/2018 | 1908.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/06/2018 | 30.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/06/2018 | 292.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/06/2018 | 1496.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/06/2018 | 51.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/06/2018 | 9840.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/06/2018 | 377.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/06/2018 | 3577.94 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/06/2018 | 10816.10 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO LEI 13.785/2017, (RFB-RET DARF), DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/06/2018 | 3319.86 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 6.583-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/06/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/06/2018 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/06/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/06/2018 | 4245.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVODS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/06/2018 | 9840.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/06/2018 | 6441.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/06/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/06/2018 | 5308.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/06/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/06/2018 | 31494.19 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/06/2018 | 11569.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/06/2018 | 1000.00 | 00000995767408 | JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTANÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/06/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/06/2018 | 2708.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/06/2018 | 1754.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/06/2018 | 4770.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/06/2018 | 1192.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/06/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/06/2018 | 1285.00 | 05684825000196 | KIMONOS ARAUJO CONFECÇÕES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIMONOS, E PROTETORES, DESTINADOS A ALUUNOS DO PROGRAMA SCFV PARA PARTICIPAR DE TORNEIO PANAMERICANO DE KARATE 2018 NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/06/2018 | 12501.34 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/06/2018 | 2087.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/06/2018 | 16609.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVODS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/06/2018 | 6857.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/06/2018 | 7660.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/06/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA BANDA MUSICAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/06/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/06/2018 | 5724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/06/2018 | 41329.99 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/06/2018 | 31178.96 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/06/2018 | 227.44 | 00034342826453 | OLIVAL ARAÚJO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/06/2018 | 4770.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/06/2018 | 4770.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/06/2018 | 1754.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/06/2018 | 3454.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/06/2018 | 10912.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/06/2018 | 13381.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção do Fundo Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/06/2018 | 4293.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção do Fundo Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/06/2018 | 6262.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/06/2018 | 2534.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/06/2018 | 27051.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/06/2018 | 13952.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF-NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/06/2018 | 7817.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/06/2018 | 5089.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JUNHOO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/06/2018 | 4416.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/06/2018 | 2862.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/06/2018 | 32439.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/06/2018 | 97192.75 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/06/2018 | 13493.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/06/2018 | 7493.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF-NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/06/2018 | 9837.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/06/2018 | 16642.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/06/2018 | 13120.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/06/2018 | 1692.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/06/2018 | 15744.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 02/07/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 16.593-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/07/2018 | 420.00 | 00007000458488 | IVONETE SILVÉRIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002836 | 02/07/2018 | 17106.88 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 02/07/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/07/2018 | 70.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DISCO NEVA) DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS SPRINTER PLACA QFV 2553", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 02/07/2018 | 400.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTE LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RELAÇÃO OSV, TAXA DE GRU E PROGRAMAÇÃO DO MTCO, DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS SPRINTER PLACA QFV 2553", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/07/2018 | 530.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SELAGEM E AFERIÇÃO E VERIFICAÇÃO DAS AGULHAS, DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS SPRINTER PLACA QFV 2553", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/07/2018 | 2.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.102-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/07/2018 | 450.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS ANATOMOPATOLOGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/07/2018 | 12.04 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 03/07/2018 | 3900.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PROTESE TRANSTIBIAL DESTINADO PARA PACIENTE DO MUNICIPIO COM NECESSIDADE ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/07/2018 | 650.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS DURANTE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/07/2018 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 03/07/2018 | 1908.83 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DE CESTOS DE PLASTICOS, ORGANIZADOR, E GAVETEIRO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTOS EM AEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 0002567 | 03/07/2018 | 4780.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, CONFORME PROPOSTA: 11850.452000/1170-03, E DOCUMENTOS EM AEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/07/2018 | 1880.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE "OXIGÊNIO" DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002577 | 04/07/2018 | 9630.66 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's", JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 04/07/2018 | 3316.00 | 05122616000159 | Dental Médica LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA "CEO" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 04/07/2018 | 9187.40 | 05122616000159 | Dental Médica LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002618 | 04/07/2018 | 3450.00 | 18997118000100 | C. S. T. SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 04/07/2018 | 8589.00 | 05122616000159 | Dental Médica LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA "CEO" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 04/07/2018 | 10099.25 | 05122616000159 | Dental Médica LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 04/07/2018 | 3137.00 | 20515502000162 | MAIZA MALTA FERREIRA RAMOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR, NO BREAK E IMPRESSORA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTOS EM AEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 04/07/2018 | 205.00 | 20515502000162 | MAIZA MALTA FERREIRA RAMOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS LAN, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTOS EM AEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002572 | 04/07/2018 | 161.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002648 | 04/07/2018 | 2321.65 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002649 | 04/07/2018 | 2856.70 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 04/07/2018 | 45.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 04/07/2018 | 650.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 04/07/2018 | 650.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 04/07/2018 | 250.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MÉDICA S/S LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO-AMBULATORIAIS COM EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002637 | 04/07/2018 | 3948.65 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO E UBS's, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 04/07/2018 | 780.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE -SAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 04/07/2018 | 400.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE -SAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 04/07/2018 | 151.70 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER FAVORAVEL - PROCESSO Nº 0000637-53.2015.815.0091DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 04/07/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002662 | 04/07/2018 | 1788.80 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002663 | 04/07/2018 | 887.85 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002664 | 04/07/2018 | 696.60 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA-IGD", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 04/07/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.911-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 04/07/2018 | 400.00 | 22620525000162 | JAMERSON DAVID TRAJANO ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "SCFV", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002584 | 04/07/2018 | 4000.00 | 00087658607487 | Marcelo Ramos de Souza | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "SCFV" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002585 | 04/07/2018 | 3200.00 | 00079786081404 | FABIO FRANCISCO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002586 | 04/07/2018 | 799.00 | 00010249298414 | LUAN VILAR BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) TECNICO DE NIVEL MEDIO PARA PRESTAR SERVICOS TECNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORASSEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 4ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002587 | 04/07/2018 | 799.00 | 00006997051421 | MARIA SIMONE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) TECNICO DE NIVEL MEDIO PARA PRESTAR SERVICOS NA ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA - IGD, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 4ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 04/07/2018 | 790.00 | 00006495342470 | DIOGO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICA, INICIAÇÃO A INSTRUMENTOS E LEITURA DE PARTITURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002589 | 04/07/2018 | 790.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 4ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0002590 | 04/07/2018 | 790.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE KARATE PARA PRESTAR SERVIÇOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 4ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 04/07/2018 | 795.00 | 00004619602493 | FABIANA BEZERRA ROBERTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLÁSTICAS PARA PRESTAR SERVIÇOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 4ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0002592 | 04/07/2018 | 790.00 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES VISUAIS PARA PRESTAR SERVIÇOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 4ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/07/2018 | 1700.00 | 11594848000102 | NARCISO VIRGINIO GUIMARAES JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 13 TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA BRANCA, DESTINADOS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LASER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 04/07/2018 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 04/07/2018 | 1600.00 | 04786669000101 | Radio Taperoa FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DOS ATOS, AÇOES E EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 04/07/2018 | 2000.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002635 | 04/07/2018 | 3087.00 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002636 | 04/07/2018 | 2184.25 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 04/07/2018 | 84425.10 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E PÚBLICOS, VARRIÇAO, CAPINAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS, BEM COMO A EXECUÇÃODOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, NO PERIODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002634 | 04/07/2018 | 4656.54 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SETORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 05/07/2018 | 4500.00 | 09022900000104 | ROOSEVELT BENEDITO ALVES SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS PARA EMISSÃO DE RELATORIO DE ESTUDO ATUARIAL EXERCICIO 2018, ANO BASE 2017, A SER REALIZADA NOS TERMOS DA PORTARIA MPS 403/2008, COM ALTERAÇÕES DA PORTARIA MPS 21/2013, PARCELA UNICICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 05/07/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.492-6, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002661 | 05/07/2018 | 815.65 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 05/07/2018 | 74.00 | 00075941708491 | ALDINETE ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PREDIO DURANTE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 05/07/2018 | 5032.00 | 08902774000110 | TANIA MARIA MARINHO GAMBARRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHOS ORTODÔNTICOS/ORTOPEDICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA "CEO", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002601 | 06/07/2018 | 1039.20 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8480DN, RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPI NO MÊS 07/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002597 | 06/07/2018 | 84000.00 | 17142659000185 | AGENALDO SOARES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO, QUE OCORRERÃO ENTRE OS DIAS 19, 20, 21, 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002600 | 06/07/2018 | 1937.20 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS SAMSUNG SCX - 6545X E SCX - 6555 E COPIAS EXCEDENTES, NO PERIODO DE 07/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 06/07/2018 | 350.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 06/07/2018 | 1000.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM LOCOÇÃO DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 06/07/2018 | 1000.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM LOCOÇÃO DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002599 | 06/07/2018 | 1184.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8085 E COPIAS EXCEDENTES, DURANTE O MES DE 07/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002603 | 06/07/2018 | 1200.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE SCANNER DE MESA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002604 | 06/07/2018 | 1848.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONERS DE DIVERSAS IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002598 | 06/07/2018 | 1546.60 | 00006108395435 | Edigley da Silva Ramos | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE MOIDA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002602 | 06/07/2018 | 1197.20 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA SANSUNG NO MÊS 07/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 06/07/2018 | 1900.00 | 00064004686415 | Edson Correa de Araujo Junior | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE DE BODE) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/07/2018 | 1580.00 | 24143563000105 | IVANDRO DA COSTA SALES 020344147453 | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (GALINHA CAIPIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002629 | 06/07/2018 | 13959.40 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A ESCOLA PEDRO DE FARIS (MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UMA SALA, AMPLIAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA PARTE INTERNA E EXTERNA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002625 | 06/07/2018 | 1335.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENAÇÃO DO CEMITERIO A CONSOLAÇÃO, DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002626 | 06/07/2018 | 1514.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA ENTRE A SECRETARIA DE SAUDE, POLICLINICA E A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002627 | 06/07/2018 | 9064.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS: EPITACIO PESSOA, JULIA RIBEIRO, PEDRO DE FARIAS, ABDON DE SOUZA MACIEL E 15 DE NOVEMBRO DO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002628 | 06/07/2018 | 9343.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DOSBANCOS DAS PRAÇAS NA RUA DA GROTA, RUA CORONEL DORGIVAL VILAR DO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002630 | 06/07/2018 | 5329.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR DO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002631 | 06/07/2018 | 15328.60 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DE TAPEROA-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002690 | 09/07/2018 | 3292.45 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000152018 | 0002617 | 09/07/2018 | 7944.90 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 09859304467 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS DESTINADOS A FROTA DE ONIBUS DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002695 | 09/07/2018 | 28304.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002738 | 09/07/2018 | 1900.00 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE GOIABA, MANGA E ACEROLA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 09/07/2018 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002691 | 09/07/2018 | 13887.01 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002694 | 09/07/2018 | 1750.52 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 09/07/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.492-6, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/07/2018 | 0.97 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/07/2018 | 5787.96 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002689 | 09/07/2018 | 30800.74 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CI~ENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 09/07/2018 | 300.00 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS AO COMPLEMENTO ALIMENTAR DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV DO PROGRAMA BEM ESTAR SOCIAL MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 09/07/2018 | 440.00 | 00002546242431 | JOCIMAR LUCENA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇOES DE ALUNOS DO PROGRAMA SCFV PARA PARTICIPAR DE TORNEIO PANAMERICANO DE KARATE 2018 NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/07/2018 | 200.00 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS AO COMPLEMENTO ALIMENTAR DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV DO PROGRAMA BEM ESTAR SOCIAL MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002693 | 09/07/2018 | 1401.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/07/2018 | 300.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002686 | 09/07/2018 | 8041.74 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 09/07/2018 | 2120.00 | 23447149000208 | AD COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS ESPECIAIS DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/07/2018 | 200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002688 | 09/07/2018 | 19706.70 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA "UBS's", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002692 | 09/07/2018 | 3282.08 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002675 | 10/07/2018 | 180.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/07/2018 | 36.46 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/07/2018 | 220.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/07/2018 | 370.05 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA QFF 7997, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/07/2018 | 269.78 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA NQK1497, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/07/2018 | 211.94 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA OGG5196, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/07/2018 | 3022.89 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA OGG5226, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/07/2018 | 800.00 | 00001344282423 | URISILENE AMÉRICO DE LIMA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PRA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CAPS" (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002687 | 10/07/2018 | 2258.50 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO DO PROGRAMA "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/07/2018 | 767.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro do veiculo "AMBULANCIA SAVEIRO PLACA OFF 4482" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/07/2018 | 880.98 | 09379157000144 | CLÍNICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES REFERENTE A TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/07/2018 | 579.27 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (PEVA), DA COMPETÊNCIA 06/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/07/2018 | 656.51 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "CAPS/CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/07/2018 | 10049.85 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "PAB" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/07/2018 | 7197.83 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "FUS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00008108879167 | DANAY ROMERO SANCHEZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS PARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00008102531193 | SUZEL CORDOVI GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS PARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS PARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/07/2018 | 2500.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MES JUNHO DE 2018, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002674 | 10/07/2018 | 240.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002677 | 10/07/2018 | 267.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA "UBS's", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002685 | 10/07/2018 | 6707.31 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA "UBS's", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002679 | 10/07/2018 | 60.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/07/2018 | 285.25 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA OGD6118, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/07/2018 | 7063.50 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA 2017/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002681 | 10/07/2018 | 4236.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CI~ENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002682 | 10/07/2018 | 2061.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CI~ENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/07/2018 | 1200.00 | 00012755611448 | GEYSA DOS SANTOS MARCIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE COFFE BREACK DESTINADOS AOS ARTISTAS MUSICAIS QUE PARTICIPARAM DO SÃO JOAO 2018 DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/07/2018 | 350.00 | 00007511104428 | Felipe Stênio Firmino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/07/2018 | 350.00 | 00024776578875 | MARIA JOSE OLIVEIRA ANDRADE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/07/2018 | 350.00 | 00005772973410 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/07/2018 | 350.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY DE FARIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/07/2018 | 350.00 | 00005462038410 | LUCINEIDE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/07/2018 | 350.00 | 00006944424452 | JOSEFA EGITANA BARROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/07/2018 | 350.00 | 00011586472470 | FRANCIELE NAYARA MARTINHO AQUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/07/2018 | 350.00 | 00012835052402 | PABLO FERNANDO MARTINHO AQUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/07/2018 | 350.00 | 00006163687477 | SILVANILDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/07/2018 | 350.00 | 00012485307482 | WILKER JOHNATA MARACAJA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/07/2018 | 3402.03 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/07/2018 | 77.81 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 9.447-1, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/07/2018 | 1274.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/07/2018 | 32139.42 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 12/12/2017- Nº DO ACORDO 2062/2017, PARCELA 006/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/07/2018 | 32136.78 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 12/12/2017- Nº DO ACORDO 2062/2017, PARCELA 007/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/07/2018 | 14161.65 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 01/12/2017- Nº DO ACORDO 2073/2017, PARCELA 005/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/07/2018 | 14160.49 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 01/12/2017- Nº DO ACORDO 2073/2017, PARCELA 006/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/07/2018 | 1300.00 | 00009350883422 | Jairo Sotero Leite Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/07/2018 | 29512.02 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - DIVERSOS - DA PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/07/2018 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/07/2018 | 7.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/07/2018 | 155.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/07/2018 | 750.00 | 00003159800440 | HORACIO TRAJANO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/07/2018 | 750.00 | 00003607687412 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/07/2018 | 750.00 | 00070545216419 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/07/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS (CNM), DEBITADO DA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/07/2018 | 1140.00 | 14000892000135 | SIMIDIA PRODUÇÕES & EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E ENVIO DE MATÉRIAS PARA PORTAIS DA REGIÃO E DOIS ENDEREÇOS PRÓPRIOS E COBERTURA DE EVENTOS, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/07/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUTCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROÁ.PB.GOV.BR NO MÊS DE JUNHO DE 2018, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002697 | 10/07/2018 | 628.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONERS DE DIVERSAS IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002698 | 10/07/2018 | 640.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONERS DE DIVERSAS IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002699 | 10/07/2018 | 847.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONERS DE DIVERSAS IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/07/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002645 | 10/07/2018 | 33733.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002646 | 10/07/2018 | 34000.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002647 | 10/07/2018 | 44000.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0002669 | 10/07/2018 | 3500.00 | 00003518855441 | MARCOS DANTAS VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, ACOMPANHAMENTO EM QUALQUER ATO JUDICIAL JUNTOÀ PRIMEIRA INSTÂNCIA ESTADUAL E FEDERAL, CONSULTORIA JURÍDICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS E NA ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DE ASSESSORAMENTO JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002680 | 10/07/2018 | 82.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/07/2018 | 1993.84 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 3ª parcela do seguro do veiculo "ÔNIBUS PLACA OGE 8650 E ONIBUS PLACA OGE 8640" a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/07/2018 | 2126.04 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (MDE), DA COMPETÊNCIA 06/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/07/2018 | 3668.70 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (FUNDEB 40%), DA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/07/2018 | 6883.58 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (FUNDEB 60%), DA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/07/2018 | 840.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/07/2018 | 350.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS SPRINTER PLACA QFV 2553", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/07/2018 | 1600.00 | 00001979323470 | Celia Maria Martins | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (DOCE) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002676 | 10/07/2018 | 3000.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002683 | 10/07/2018 | 4036.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012017 | 0002673 | 10/07/2018 | 40000.00 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, REFORMA E RESTAURACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA PREFEITURA DE TAPEROA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002678 | 10/07/2018 | 400.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002684 | 10/07/2018 | 1493.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 11/07/2018 | 2145.00 | 00005301420402 | JOSE FERNANDO DA SILVA IDELFONSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA CIDADE, COM FINALIDADE DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E NOTIFICAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/07/2018 | 955.00 | 00088237591887 | LUCAS MONTEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS DO SITIO CARNAUBINHA AO TRIANGULO ZÉ PRETO NA COMUNIDADE DA CARATUBA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 11/07/2018 | 269.78 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de de licenciamento de veiculo "onibus placa NQK 6986" a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 11/07/2018 | 269.78 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de de licenciamento de veiculo "onibus placa OGD 1466" a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/07/2018 | 467.99 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de de licenciamento de veiculo "onibus placa QFW 4476" a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/07/2018 | 108.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 11 E 12/07/2018, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 11/07/2018 | 7970.00 | 00025109170487 | GILSON TRAJANO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CADASTRO E LICENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAL, JUNTO AO DETRAN/PB, DURANTE ANO 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 11/07/2018 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 11/07/2018 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/07/2018 | 350.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/07/2018 | 29.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 11/07/2018 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTCONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE junho DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 11/07/2018 | 1200.00 | 00002982663422 | PATRICIA CHAVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM SHOW PIROTECNICO DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0002731 | 11/07/2018 | 800.00 | 00070128638460 | KALINE DE SOUZA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/07/2018 | 280.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002838 | 11/07/2018 | 331.26 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002839 | 11/07/2018 | 2349.43 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002840 | 11/07/2018 | 7932.91 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002841 | 11/07/2018 | 3279.30 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002842 | 11/07/2018 | 233.72 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002843 | 11/07/2018 | 1350.55 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002844 | 11/07/2018 | 39.90 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/07/2018 | 16800.00 | 00025109170487 | GILSON TRAJANO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "POLICLINICA", DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/07/2018 | 280.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/07/2018 | 180.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/07/2018 | 90.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/07/2018 | 150.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE -SAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/07/2018 | 320.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 11/07/2018 | 110.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE -SAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 11/07/2018 | 670.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAÚDE -SAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 11/07/2018 | 160.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 11/07/2018 | 839.68 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DE GLAUCOMA DESTINADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 11/07/2018 | 3750.00 | 13853625000148 | NOELMA COELHO DE SOUZA 07515454490 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "FARMACIA BÁSICA" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 11/07/2018 | 799.00 | 00012082274403 | GRACIELA SOARES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/07/2018 | 300.00 | 00007000458488 | IVONETE SILVÉRIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 11/07/2018 | 342.00 | 00009505289430 | FRANCINALDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002814 | 11/07/2018 | 3418.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA - FUNERARIA MARANATA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 FUNERAL COMPLETO, PREPARAÇÃO DE CORPO, E TRANSLADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002739 | 11/07/2018 | 4552.80 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's", JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 0002797 | 12/07/2018 | 250000.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIA FLEXIVEL DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, CONFORME PROPOSTA: 11850.452000/1170-03, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 12/07/2018 | 150.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A FORTALEZA/CE O DIA 12/07/2018, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 12/07/2018 | 87.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 12/07/2018 | 800.00 | 06005308000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PUBLICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 13/07/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 13/07/2018 | 725.00 | 20128304000146 | HUMBERTO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE ARTISTA DA TERRA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/07/2018 | 73.50 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 6120-4, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/07/2018 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 13/07/2018 | 725.00 | 20128304000146 | HUMBERTO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE ARTISTA DA TERRA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002805 | 13/07/2018 | 790.00 | 00007139980403 | EDVANDO AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ARTES CENICAS, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 13/07/2018 | 1321.30 | 00007011863486 | MARIA ROSENILDA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 13/07/2018 | 300.00 | 00004329598400 | GERLANE GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/07/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/07/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23.132-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 13/07/2018 | 1465.00 | 00004176445408 | JOSE AUDO FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 13/07/2018 | 423.00 | 00004176445408 | JOSE AUDO FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/07/2018 | 380.00 | 00004176445408 | JOSE AUDO FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002788 | 13/07/2018 | 3278.70 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002789 | 13/07/2018 | 483.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PROTETOR SOLAR DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA "PCAS", JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção do Fundo Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 13/07/2018 | 2405.00 | 00007790849425 | ANA SANTINA AIRES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DO BANHEIRO DO PLACO PRINCIPAL DE USO DOS ARTISTAS E CONVIDADOS DURANTE REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção do Fundo Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 13/07/2018 | 2405.00 | 00007428285496 | JOSE DA SILVA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS DE USO DOS FOLIÕES DURANTE REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0002792 | 16/07/2018 | 2471.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0002793 | 16/07/2018 | 5696.85 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002794 | 16/07/2018 | 1544.10 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002795 | 16/07/2018 | 2195.60 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 16/07/2018 | 170.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 16/07/2018 | 300.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 16/07/2018 | 522.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 03,09,11,17,19,25/04/2018, CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02,13/04/2018 PARA RECIFE-PE NO DIA 04/04/2018, E PARA FORTALEZA/CE NO DIA 23/04/2018, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 16/07/2018 | 468.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 01,07,09,15,17,1823,29/05/2018, PARA RECIFE-PE NO DIA 11,21/05/2018, E PARA NATAL/RN NO DIA 03/05/2018, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 16/07/2018 | 1200.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DESTINADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO UTILITARIO MINIVAM, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002845 | 16/07/2018 | 1402.50 | 00004062042410 | VANDERLINO FRANCISCO DAS NEVES | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 16/07/2018 | 600.00 | 00009958604400 | JANIELE SOARES DE LIMA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002847 | 16/07/2018 | 600.00 | 00007275348403 | WILLIAM DE OLIVEIRA FONSECA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 16/07/2018 | 104.23 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.492-6, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 16/07/2018 | 7.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 17/07/2018 | 271.21 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 17/07/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 17/07/2018 | 1312.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 17/07/2018 | 600.00 | 00002645531440 | Severino Correia Diniz | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 17/07/2018 | 2403.00 | 00042205824449 | EDGAR FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS COM INICIO NO SITIO LAJE VERMELHA, CAIXA D'ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/07/2018 | 1060.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 17/07/2018 | 720.00 | 00009045519461 | Jurandi Gouveia Farias Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DESLOCAMENTO DESTINADA AO FUNCIONARIO, DURANTE VIAGENS PARA FINS LABORAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 17/07/2018 | 420.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALARES LT | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (LEITE ESPECIAL) DESTINADO PARA PESSOA COM CONDIÇÃO CLÍNICA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 17/07/2018 | 850.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/07/2018 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 17/07/2018 | 0.61 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 17/07/2018 | 300.00 | 00003339693404 | ANDREA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002786 | 17/07/2018 | 138.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0002849 | 17/07/2018 | 453.70 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0002850 | 17/07/2018 | 300.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002858 | 17/07/2018 | 10731.12 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA-DESENHARTE COM.VISUAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA EM ACRÍLICO, EM LETRAS CAIXA ALTA CHAPA INOX, PAINEL LONA FRONT. 440G, PAINEL FRONTAL TIPO TOTEN, ADESIVO MICRO PERF. P/ PORTAS, ADESIVO VINIL, DESTINADAS AO COMPLEXO DE SAÚDE "LAURITA VILAR" DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002935 | 18/07/2018 | 1014.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA-DESENHARTE COM.VISUAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS EM ACRILICO DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TURSIMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002865 | 18/07/2018 | 2500.96 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA-DESENHARTE COM.VISUAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONA FRONT E LONA COM IMPR4ESSÃO DIGITAL, DESTINADOS AO MATERIAL USADO NO EVENTO DO SAO JOAO 2018, DESTINADAS A SECRETARIA DE TURSIMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 18/07/2018 | 96.00 | 00003239345447 | Maria do Carmo dos Santos S.Victor | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE DURANTE VIAGENS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 18/07/2018 | 580.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 18/07/2018 | 160.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALÇIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 18/07/2018 | 400.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 18/07/2018 | 62.51 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 18/07/2018 | 62.51 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 18/07/2018 | 312.55 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 18/07/2018 | 62.51 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 18/07/2018 | 340.83 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA FUNCIONARIA COM VIAGENS A RECIFE-PE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 18/07/2018 | 387.00 | 00004439144438 | INÁCIO VIRGULINO RAMOS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/07/2018 | 1625.26 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002936 | 18/07/2018 | 1848.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA-DESENHARTE COM.VISUAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX, PAINEL EM LONA E LETRAS CAIXA ALTA EM CHAPA INOX, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 18/07/2018 | 36.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIA DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE E PEGAR MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL,INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NO DIA 19/06/2018, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 18/07/2018 | 750.00 | 00007489131499 | MARIA DE NAZARÉ DO NASCIMENTO CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS DAS AÇOES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 18/07/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 19/07/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/07/2018 | 743.86 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2580 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 19/07/2018 | 104.76 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2360 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 19/07/2018 | 104.76 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2609 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 19/07/2018 | 116.75 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463,2610 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 19/07/2018 | 116.75 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2596 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 19/07/2018 | 105.40 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2256 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/07/2018 | 104.76 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2499 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 19/07/2018 | 190.00 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE OI MÓVEL DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Aquisição de Imóveis para Construção de Obras Públicas em Educação | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 19/07/2018 | 3950.00 | 11177897000140 | CIGRAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA NA AQUISIÇÃO DE TERRENO DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO PROGRAMA PROINFANCIA TIPO B, DENOMINADA (CONSTRUÇÃO CRECHE NOVA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 19/07/2018 | 43.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a Escola do sitio JUÀ, junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/07/2018 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/07/2018 | 75.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 19/07/2018 | 79.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/07/2018 | 17.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 19/07/2018 | 84.90 | 11083385000114 | R REZENDE SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLOTAGENS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 19/07/2018 | 114.40 | 11083385000114 | R REZENDE SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLOTAGENS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 19/07/2018 | 38.40 | 11083385000114 | R REZENDE SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLOTAGENS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 19/07/2018 | 727.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 19/07/2018 | 612.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 19/07/2018 | 104.76 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2183 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 19/07/2018 | 116.75 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2308 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 19/07/2018 | 104.76 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2282 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/07/2018 | 750.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 19/07/2018 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADOS DE CATATERISMO CARDÍACO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 19/07/2018 | 1195.00 | 00055248802172 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM URGÊNCIAS MEDICAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 19/07/2018 | 217.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 19/07/2018 | 104.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 19/07/2018 | 109.09 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2278 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 19/07/2018 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/07/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 19/07/2018 | 144.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CASA DE ENSAIO" DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0002824 | 19/07/2018 | 597.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002991 | 20/07/2018 | 49.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/07/2018 | 6857.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/07/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | Referente a Taxa bancaria conforme extrato de contas . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/07/2018 | 250.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/07/2018 | 115.79 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/07/2018 | 7090.00 | 00003681040443 | ANTONIO DA SILVA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS COM INICIO NO SITIO DO SITIO DA MUTAMBA ATÉ O SITIO OLHO D'ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002914 | 20/07/2018 | 2568.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA MNS 0151, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/07/2018 | 1458.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DE VEÍCULO ONIBUS PLACA OGC -5059, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/07/2018 | 1100.00 | 00004925112414 | ADAILTON FONSECA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO TELECENTRO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/07/2018 | 72.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 20 E 21/07/2018, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/07/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/07/2018 | 45114.76 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/07/2018 | 1250.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/07/2018 | 350.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/07/2018 | 1307.14 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/07/2018 | 0.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 23/07/2018 | 19.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.492-6, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 23/07/2018 | 133.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 23/07/2018 | 203.73 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 7.727-5, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 23/07/2018 | 200.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 22/03/2018, CODIGO DE RECEITTA 1345, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 23/07/2018 | 700.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA, OS QUAIS SÃO DUAS REDES SOCIAIS, O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E AREVISTA P&N, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 23/07/2018 | 216.00 | 00043787436472 | Jarbas Bruno Barboza Borborema | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 07/02/2018, PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 12/03/2018, 14/06/2018, 01/07/2018, PATOS-PB NO DIA 28/06/2018, 10/07/2018, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA PREFEITURA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 23/07/2018 | 1574.33 | 73431686000149 | KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BILHETE AEREO DESTINADAS A FUNCIONARIO DO MUNICIPIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE, E MES TRAJETO DE VOLTA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002927 | 23/07/2018 | 432.00 | 00002732862428 | Jose Luiz de Araujo | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (OVOS) DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 23/07/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 23/07/2018 | 200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/07/2018 | 500.00 | 02252784000170 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 23/07/2018 | 300.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGEM A FORTALEZA/CE, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 23/07/2018 | 504.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02,04,05,06,09,12,13,16,18,20,23,25,27 E 30/04/2018, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 23/07/2018 | 432.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02,04,07,08,11,14,16,18,21,23,25,E 28/05/2018, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 23/07/2018 | 540.00 | 00005514865460 | GLADSTONE MONTEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02,04,05,06,10,13,16,19,20,25,26,27 E 30/04/2018, E PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 12,18/04/2018 COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS, AFIM DE REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 23/07/2018 | 420.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 03,08,10,14,16,18,22,28, E 30/05/2018, PARA RECIFE-PE NO DIA 02/05/2018 E PARA PATOS/PB NO DIA 26/05/2018 COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 23/07/2018 | 108.00 | 00089903870868 | MARTINHO CARDOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 04,18 E 22/05/2018, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 23/07/2018 | 4080.00 | 08902774000110 | TANIA MARIA MARINHO GAMBARRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHOS ORTODÔNTICOS/ORTOPEDICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA "CEO", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002987 | 23/07/2018 | 4328.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002988 | 23/07/2018 | 4000.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 24/07/2018 | 1650.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HOMOGENEIZADOR E CONTADOR DE CELULAS SANGUINEAS DESTINADAS AO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 24/07/2018 | 1031.50 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADAS AO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 24/07/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 24/07/2018 | 840.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 24/07/2018 | 150.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 24/07/2018 | 996.80 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTE NECESSITADO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 24/07/2018 | 250.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 24/07/2018 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 24/07/2018 | 2999.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto ao Programa das "UBS's" da Secretaria de Saúde do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 24/07/2018 | 154.00 | 00008405273492 | LEONEIDE RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SUA FILHA MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 24/07/2018 | 20.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Bem estar Social do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 24/07/2018 | 3218.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 24/07/2018 | 1046.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Laser do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 24/07/2018 | 96.00 | 00004552343459 | SABRINA RENETA PIMENTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2018, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003035 | 24/07/2018 | 2153.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA MNS0151" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003036 | 24/07/2018 | 3479.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA OGD1466" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003015 | 24/07/2018 | 709.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA MNR 2284" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003016 | 24/07/2018 | 3106.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA OGE 6490" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003017 | 24/07/2018 | 1350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA OGC-5059" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003018 | 24/07/2018 | 2240.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA MOK - 9282" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003019 | 24/07/2018 | 1451.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA NQE 5165" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002992 | 24/07/2018 | 1068.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 24/07/2018 | 1065.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto ao Programa da "Creche" da Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 24/07/2018 | 4614.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública destinadas as escolas municipais junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 24/07/2018 | 44593.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 24/07/2018 | 36.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 24/07/2018, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 24/07/2018 | 8526.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 24/07/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 24/07/2018 | 7.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 25/07/2018 | 49.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 25/07/2018 | 750.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 25, 26 E 27/07/2018, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 25/07/2018 | 3750.00 | 00001177436400 | ANTONIO MARCOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERCAS PARA ABERTURA DE ESTRADAS DE ACESSO AO CONJUNTO GERALDO NOÉ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 25/07/2018 | 2000.00 | 00008171273483 | ADELIO JOSE DE ANDRADE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL ESPECIALIZADO NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO 12 SALAS - FNDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 25/07/2018 | 126.10 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 6120-4, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002972 | 25/07/2018 | 2380.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CITROEN/JUMPER - PLASCA: LUY3853/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PITOMBEIRA E JUÁ AO GRUPO DESCOLAR DO SITIO PICOS E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 38 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 2ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002973 | 25/07/2018 | 2750.00 | 00002983491404 | ALBERTO SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CITROEN/JUMPER - PLASCA: OFZ4680/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DE 15 ALUNOS, DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES QUIXABA, SILVA, LAGOA DO MEIO, BOA VISTA, MANIÇOBA E EMBOCADURA, O PERCURSO DIÁRIO PARA ESTA ROTA É DE 35KM, REFERENTE A 2ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002974 | 25/07/2018 | 2560.00 | 00005553418445 | CAMILO EMANUEL RODRIGUES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO - PLACA: MXO6409/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DA S COMUNIDADES: PAU LEITE, RIACHO ESCURO, AROEIRAS E QUIXABA À TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES, COM UM PERCURSO DIARIO DE 30,0 KM, REFERENTE A 2ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002975 | 25/07/2018 | 1570.00 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO - PLACA: LOX7688/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: VARZEA DO MEIO PARA O GRUPO ESCOLAR DO SITIO COVÃO, E FAZENDO O MESMOPERCURSO DE VOLTA À LOCALIDADE, REFERENTE A 2ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002976 | 25/07/2018 | 2750.00 | 00035677929468 | Ericina Maria Ramos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CITROEN/JUMPER - PLACA: MOG/3511/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: ARIÚS, BONITO, CARNAÚBA, JUNDIÁ E LAGOA QUEIMADA PARA A ZONA URBANA, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA À LOCALIDADE, UM PERCURSO DIARIO DE 45 KM, REFERENTE A 2ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002977 | 25/07/2018 | 5275.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/M.POLO-PLACA: HWT6696/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA, VÁRZEADE DENTRO E JARDIM À TAPEROÁ FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES, PERCURSO DE 58,5 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 2ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002978 | 25/07/2018 | 3000.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/610 NEOBUS TBOYMIC - PLACA: MOK4888/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: CAIXA D'ÁGUA E COLONIA AO GRUPO DO OLHO D'ÁGUA, E 22 ALUNOS DO OLHO D'ÁGUA A CAIXA D'ÁGUA NO TURNO MANHÃ, PERCURSO DE 22,0KM, REFERENTE A 2ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002979 | 25/07/2018 | 6000.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/610 NEOBUS TBOYMIC - PLACA: MOK4888/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 21 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: CAIXAD'ÁGUA, COLÔNIA, ALMAS E VARZEA DO MEIO, À TAPEROÁ NO TURNO DA TARDE E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA ÀS LOCALIDADES, O PERCURSO DIÁRIO DE 62,5KM, REFERENTE A 2ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002980 | 25/07/2018 | 2850.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETE FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO - PLACA: LLF7957/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: ALMAS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA, E FAZENDO O PERCURSO DE VOLTA A LOCALIDADE, O PERCURSO DE 22,0KM, REFERENTE A 2ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002981 | 25/07/2018 | 5600.00 | 00020479140430 | Jose Aurelio | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO - PLACA: DTA2575/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, NO TURNO DA MANHÃ DAS COMUNIDADES: PIANCCOZINHO AO GRUPO ESCOLAR DO MINEIRO DA VOLTA ETRASNPORTAR A TARDE 15 ALUNOS DO PIANCOZINHO A ZONA RURAL, PERCUSO DE 45 KM, REFERENTE A 2ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002982 | 25/07/2018 | 2010.00 | 00001917157436 | JULITA DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/VERANEIO - PLACA: JTE9237/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: SACO DA SERRA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, E FAZENDO O PERCURSO DE VOLTA A LOCALIDADE, O PERCURSO DIÁRIO PARA ESTA ROTA É DE 26,0 KM, REFERENTE A 2ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002983 | 25/07/2018 | 4480.00 | 00068990430410 | MARIA DA CONCEICAO GUEDES DA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ - PLACA: BTS9252/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, DAS COMUNIDADES:ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E JATOBÁ DA SERRA Á TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES, O PERCURSO DIÁRIO PARA ESTA ROTA É 49,4 KM, REFERENTE A 2ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002984 | 25/07/2018 | 3150.00 | 00002492360440 | Suetônio Rodrigues de Araujo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO - PLACA: DTA2575/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 07 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: JATOBÁ DA SERRA E PANATI A TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES COM PERCURSO DIARIO DE 29,1 KM, REFERENTE A 2ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002985 | 25/07/2018 | 3000.00 | 00011065719400 | FABIO JUNIOR RODRIGUES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/MPOLO - PLACA: LNX2470/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 12 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DE JARAMATAIA I PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ EPAMINONDAS DE SOUZA NO SÍTIO JARAMATAIA II E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA A COMUNIDADE, PERCURSO DE 21,5 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 1ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002986 | 25/07/2018 | 6000.00 | 00011065719400 | FABIO JUNIOR RODRIGUES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/MPOLO - PLACA: LNX2470/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DE JARAMATAIA E SALGADO A TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES, PERCURSO DE 40,1 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 1ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 25/07/2018 | 333.00 | 00004439144438 | INÁCIO VIRGULINO RAMOS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 25/07/2018 | 784.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DE VEÍCULO PALIO PLACA QFM -8489, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 25/07/2018 | 250.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 25/07/2018 | 400.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES OFTALMOLÓGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 25/07/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 26/07/2018 | 36.00 | 00017688434491 | Elisete Oliveira de Andrade | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25/07/2018, COM A AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA PREPARAÇÃO DAS CAMPANHAS DE PÓLIO E SARAMPO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 26/07/2018 | 48.00 | 00068990197449 | Martinha Fernandes Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 25/07/2018, COM A AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA PREPARAÇÃO DAS CAMPANHAS DE PÓLIO E SARAMPO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 26/07/2018 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE FISICO-QUIMICA, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 26/07/2018 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/07/2018 | 29.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 27/07/2018 | 42.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/07/2018 | 350.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/07/2018 | 2000.00 | 00031318088453 | MARIA DE FATIMA SOUSA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003030 | 27/07/2018 | 212.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA, PARA PARTICIPAR DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 27/07/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003032 | 27/07/2018 | 212.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA AREA, PARA PARTICIPAR DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003029 | 27/07/2018 | 425.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA AREA DA AGRICULTURA, PARA PARTICIPAR DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/07/2018 | 1340.00 | 00003936632480 | EDILENE NOBERTO DE CARVALHO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PADRÕES DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOXUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 27/07/2018 | 720.00 | 00008162432477 | EDIVANIA NOBERTO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PADRÕES DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOXUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003031 | 27/07/2018 | 2125.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA, PARA PARTICIPAR DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/07/2018 | 240.00 | 00007252822400 | ANA CLAUDIA EPAMINONDAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA COM RETIRADA DE MATOS AO REDOR DO PREDIO ONDE FUNCIONA O "SCFV" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 27/07/2018 | 9.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003028 | 27/07/2018 | 425.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA, PARA PARTICIPAR DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 27/07/2018 | 36.00 | 00005055093420 | EMANUEL NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 27/07/2018, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/07/2018 | 11357.54 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/07/2018 | 13477.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/07/2018 | 6041.97 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/07/2018 | 4770.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/07/2018 | 1754.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/07/2018 | 3454.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/07/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/07/2018 | 150.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A FORTALEZA/CE O DIA 30/07/2018, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/07/2018 | 180.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGEM A FORTALEZA/CE, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/07/2018 | 43856.23 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/07/2018 | 31178.96 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/07/2018 | 7632.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/07/2018 | 1192.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/07/2018 | 1271.97 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/07/2018 | 2708.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/07/2018 | 1754.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/07/2018 | 4770.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/07/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/07/2018 | 13003.75 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/07/2018 | 2087.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/07/2018 | 420.00 | 00076089290491 | JOSE PAULO DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DE JOGOS DE FUTEBOLA AMADOR REALIZADO, PELA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/07/2018 | 7660.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/07/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA BANDA MUSICAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/07/2018 | 17563.41 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVODS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/07/2018 | 20667.31 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/07/2018 | 18068.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/07/2018 | 2400.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/07/2018 | 1908.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/07/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/07/2018 | 20014.95 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/07/2018 | 7934.37 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA) , RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/07/2018 | 77277.57 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/07/2018 | 21299.24 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES-CRECHE) , RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/07/2018 | 5483.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO 40%) , RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/07/2018 | 10615.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/07/2018 | 17744.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (GESTORAS) , RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/07/2018 | 18542.54 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - CRECHE) , RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/07/2018 | 199059.92 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS JULHOO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/07/2018 | 20392.78 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA) , RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/07/2018 | 3816.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - CRECHE) , RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/07/2018 | 11765.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/07/2018 | 4770.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/07/2018 | 1908.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES-CRECHE) , RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/07/2018 | 1908.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA) , RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/07/2018 | 8204.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/07/2018 | 32832.91 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/07/2018 | 11569.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/07/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/07/2018 | 9840.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/07/2018 | 1908.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/07/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/07/2018 | 0.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/07/2018 | 3605.50 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/07/2018 | 10816.10 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO LEI 13.785/2017, (RFB-RET DARF), DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/07/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/07/2018 | 4245.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVODS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/07/2018 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/07/2018 | 9840.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/07/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/07/2018 | 5308.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/07/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/07/2018 | 6441.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/07/2018 | 31617.55 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/07/2018 | 98017.23 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/07/2018 | 14120.11 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/07/2018 | 7493.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF-NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/07/2018 | 9673.74 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/07/2018 | 16642.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/07/2018 | 13127.58 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/07/2018 | 1692.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/07/2018 | 16391.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/07/2018 | 6336.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/07/2018 | 29913.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/07/2018 | 13952.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF-NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/07/2018 | 7817.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/07/2018 | 5089.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/07/2018 | 5942.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/07/2018 | 2862.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção do Fundo Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/07/2018 | 4293.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção do Fundo Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/07/2018 | 6262.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003121 | 31/07/2018 | 143.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/07/2018 | 1892.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE) DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/07/2018 | 3848.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/07/2018 | 1.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 283.143-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/07/2018 | 84.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23.240-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/07/2018 | 176.15 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/07/2018 | 1598.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE) DESTINADOS A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/07/2018 | 8.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.373-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/07/2018 | 329.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.666-1, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/07/2018 | 1015.34 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.666-1, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/07/2018 | 241.15 | 08329849000115 | SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA SUDEMA DE DISPENSA DE LICENÇA, OFICIO N° 090/2018, PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/07/2018 | 96.00 | 00003239345447 | Maria do Carmo dos Santos S.Victor | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB NOS DIAS 30 E 31/07/2018 AFIM DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTAVEL DO CARIRI ORIENTAL PARAIBANO - FDTSCOP A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/07/2018 | 193.85 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HD 500 GB DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/07/2018 | 4617.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE) DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/07/2018 | 1016.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE) DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003048 | 31/07/2018 | 3200.00 | 00079786081404 | FABIO FRANCISCO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/07/2018 | 545.00 | 00055248802172 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM URGÊNCIAS MEDICAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/07/2018 | 250.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003037 | 31/07/2018 | 509.26 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003038 | 31/07/2018 | 983.69 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003039 | 31/07/2018 | 1422.01 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003040 | 31/07/2018 | 692.70 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003041 | 31/07/2018 | 851.49 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003042 | 31/07/2018 | 1572.97 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003043 | 31/07/2018 | 282.60 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003047 | 31/07/2018 | 4490.51 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/07/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003190 | 31/07/2018 | 828.52 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/08/2018 | 3000.00 | 41214594000110 | HCG-HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ESPECIALIZADA DESTINADA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/08/2018 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/08/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADOS DE CATATERISMO CARDÍACO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/08/2018 | 160.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALÇIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003237 | 01/08/2018 | 1087.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/08/2018 | 0.01 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003235 | 01/08/2018 | 507.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA AREA DA AGRICULTURA, DURANTE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003236 | 01/08/2018 | 2900.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA, DURANTE AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURAA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003135 | 01/08/2018 | 20065.70 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPAIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003233 | 01/08/2018 | 362.50 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA AREA, DURANTE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003234 | 01/08/2018 | 435.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003232 | 01/08/2018 | 580.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES E ENCONTROS, DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/08/2018 | 580.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE "OXIGÊNIO" DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0003134 | 01/08/2018 | 170.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003666 | 02/08/2018 | 1311.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003248 | 02/08/2018 | 138.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULANCIA SAMU PLACA QFB 3793", DO PROGRAMA DAS "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003249 | 02/08/2018 | 450.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULANCIA SAMU PLACA QFB 3793", DO PROGRAMA DAS "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003250 | 02/08/2018 | 325.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL PLACA QFB 3793", DO PROGRAMA DAS "UBS's", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003251 | 02/08/2018 | 490.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL PLACA QFB 3024", DO PROGRAMA DAS "UBS's", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003252 | 02/08/2018 | 2059.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "SPIN PLACA OGG 5226", DO PROGRAMA DAS "UBS'S", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003253 | 02/08/2018 | 2124.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "DUCATO NQK 1497", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003266 | 02/08/2018 | 200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA DESTINADAS AO VEICULO GOL PLACA QFB 3024", DO PROGRAMA DAS "UBS's", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003267 | 02/08/2018 | 130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA DESTINADAS AO VEICULO GOL PLACA QFB 3034", DO PROGRAMA DAS "UBS's", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003268 | 02/08/2018 | 930.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA DESTINADAS AO VEICULO PLACA QFB 3793", DO PROGRAMA DAS "UBS's", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003271 | 02/08/2018 | 3450.00 | 18997118000100 | C. S. T. SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003922 | 02/08/2018 | 100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS AO VEICULO PLACA OFF4482/PB, AMBULANICA SAVEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 02/08/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003255 | 02/08/2018 | 559.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA OGC-5059" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003260 | 02/08/2018 | 1190.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA OGE8640" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003261 | 02/08/2018 | 753.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA NQE 5165" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003263 | 02/08/2018 | 1249.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA OGE8650" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003259 | 02/08/2018 | 1834.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "RETROESCAVADEIRA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003254 | 02/08/2018 | 3831.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "CAMINHAO PIPA PLACA OGC 4955", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003257 | 02/08/2018 | 3460.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MOTONIVELADORA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003258 | 02/08/2018 | 4390.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "RETROESCAVADEIRA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003270 | 02/08/2018 | 780.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA DESTINADOS AO VEÍCULO "CAMINHAO PIPA PLACA OGC 4955", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 02/08/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23.132-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 02/08/2018 | 2400.00 | 00003907764404 | SUZY KELY EZEQUIEL LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA SEDE DO CRAS EM PARCERIA COM O CREAS, TEMA "DIA MUNIDIAL DA CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/08/2018 | 2400.00 | 00003907764404 | SUZY KELY EZEQUIEL LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA SEDE DO CREAS, TEMA "DIA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003262 | 02/08/2018 | 725.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO SIENA PLACA QFB 8445", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003264 | 02/08/2018 | 266.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO SIENA PLACA QFB 8445", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 02/08/2018 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAME CARDIOLÓGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003256 | 02/08/2018 | 878.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO PALIO PLACA QFM -8489, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003265 | 02/08/2018 | 1072.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "SPIN PLACA QFV 9860", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003272 | 02/08/2018 | 510.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO PLACA QFM -8489, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003143 | 03/08/2018 | 112.31 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003144 | 03/08/2018 | 4897.65 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 03/08/2018 | 596.00 | 00089903870868 | MARTINHO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM DESTINO A ZONA RURAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/08/2018 | 768.00 | 00009045519461 | Jurandi Gouveia Farias Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DESLOCAMENTO DESTINADA AO FUNCIONARIO, DURANTE VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, FINS LABORAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003157 | 03/08/2018 | 1220.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003158 | 03/08/2018 | 122.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 03/08/2018 | 915.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA "UBS's" DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 03/08/2018 | 183.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003161 | 03/08/2018 | 122.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003162 | 03/08/2018 | 122.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003163 | 03/08/2018 | 122.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA CEO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003164 | 03/08/2018 | 854.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003165 | 03/08/2018 | 183.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003166 | 03/08/2018 | 183.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003167 | 03/08/2018 | 744.20 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 03/08/2018 | 487.59 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA FUNCIONARIA COM VIAGENS A RECIFE-PE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003145 | 03/08/2018 | 2403.50 | 00006108395435 | Edigley da Silva Ramos | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE MOIDA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003146 | 03/08/2018 | 1890.00 | 00018144543491 | MARIA ANAZIRA DA SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE COM OSSO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003153 | 03/08/2018 | 610.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003154 | 03/08/2018 | 915.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003155 | 03/08/2018 | 793.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/08/2018 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTCONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 03/08/2018 | 450.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003156 | 03/08/2018 | 915.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 03/08/2018 | 1070.82 | 75315333008940 | ATACADÃO S.A. | VALOR EREFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DE COZINHA, DESTINADOS AO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 03/08/2018 | 160.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM E ART LAB,MED E HOSP.LTDA | VALOR EREFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 06/08/2018 | 320.65 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.373-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 06/08/2018 | 133.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 06/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 06/08/2018 | 1500.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM LOCOÇÃO DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 06/08/2018 | 1500.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM LOCOÇÃO DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 06/08/2018 | 3320.00 | 00002144058423 | EDIVANIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO JUNTO A EQUIPE PEDAGÓGICA DO "SCFV" PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2018, COM OFICINAS E TREINAMENTOS REALIZADOS COM INTUITO DE CAPACITAR AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 06/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.914-2, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003168 | 06/08/2018 | 1005.47 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003169 | 06/08/2018 | 1964.38 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 06/08/2018 | 280.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 06/08/2018 | 380.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 06/08/2018 | 830.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 06/08/2018 | 110.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 06/08/2018 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 06/08/2018 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 06/08/2018 | 174.90 | 00007936848460 | JACIELE SOBRAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 06/08/2018 | 181.94 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER FAVORAVEL - PROCESSO Nº 0000637-53.2015.815.0091DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 07/08/2018 | 62.51 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 07/08/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 07/08/2018 | 36.00 | 00008251583462 | SILMARA RAYLAMY FARIAS GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 04/04/2018 EM VIRTUDE DE ENTREGAR O SISÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 07/08/2018 | 36.00 | 00006612812486 | Jose Roberto Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO DO TESTE RAPIDO PARA DIAGNOSTICO DA LEISHMANIOSE, NO DIA 04/05/2018, A SERVIÇODA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 07/08/2018 | 36.00 | 00008251583462 | SILMARA RAYLAMY FARIAS GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO DO TESTE RAPIDO PARA DIAGNOSTICO DA LEISHMANIOSE, NO DIA 04/05/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003193 | 07/08/2018 | 1223.40 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8480DN, RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPI NO MÊS 08/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 07/08/2018 | 130.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 07/08/2018 | 150.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS ANATOMOPATOLOGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 07/08/2018 | 125.02 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 07/08/2018 | 125.02 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 07/08/2018 | 500.08 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003198 | 07/08/2018 | 1472.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONERS DE DIVERSAS IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 07/08/2018 | 700.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA, OS QUAIS SÃO DUAS REDES SOCIAIS, O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E AREVISTA P&N, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 07/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 07/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 07/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.492-6, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0003192 | 07/08/2018 | 2254.60 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS SAMSUNG SCX - 6545X E SCX - 6555 E COPIAS EXCEDENTES, NO PERIODO DE 08/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003191 | 07/08/2018 | 1317.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8085 E COPIAS EXCEDENTES, DURANTE O MES DE 08/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003195 | 07/08/2018 | 1289.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE SCANNER DE MESA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003196 | 07/08/2018 | 628.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONERS DE DIVERSAS IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003197 | 07/08/2018 | 944.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONERS DE DIVERSAS IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 07/08/2018 | 2512.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 07/08/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 07/08/2018 | 9.70 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 2431-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 07/08/2018 | 380.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SELAGEM E ENSAIO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO "ONIBUS PLACA QFW 4476", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 07/08/2018 | 500.00 | 05992126000103 | Inspevec-Inspeção Veicular Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSPEÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO "ONIBUS PLACA QFW 4476", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 07/08/2018 | 1400.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO, DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003194 | 07/08/2018 | 1547.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA SANSUNG NO MÊS 08/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 07/08/2018 | 4125.66 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003210 | 07/08/2018 | 270.00 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003211 | 07/08/2018 | 1900.00 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE GOIABA, MANGA E ACEROLA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 07/08/2018 | 1520.00 | 10779833000156 | Medical-Mercantil de Aparelhagem medica Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL DE ULTRA SOM, DESTINADOS AO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 07/08/2018 | 2164.81 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0003205 | 08/08/2018 | 7991.09 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA-DESENHARTE COM.VISUAL | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS EM ACRILICO EM LETRAS CAIXA ALTA INOZ, PAINEL EM LONA FRONT, PAINEL TOTEN EM FACHADA E ADESIVO EM VINIL, DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAUDE E FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 08/08/2018 | 12900.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 86 PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003240 | 08/08/2018 | 2280.20 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003241 | 08/08/2018 | 2189.25 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003238 | 08/08/2018 | 8985.50 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0003206 | 08/08/2018 | 25745.15 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003335 | 08/08/2018 | 28885.92 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003326 | 08/08/2018 | 259.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003333 | 08/08/2018 | 3112.49 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003242 | 08/08/2018 | 2900.60 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003243 | 08/08/2018 | 3109.80 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 08/08/2018 | 72.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 07 E 08/08/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003332 | 08/08/2018 | 12752.75 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003336 | 08/08/2018 | 904.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 08/08/2018 | 8.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 08/08/2018 | 96.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DIA 07 E 08/08/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 08/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003329 | 08/08/2018 | 1599.19 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003325 | 08/08/2018 | 3318.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003334 | 08/08/2018 | 32875.42 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CI~ENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003244 | 08/08/2018 | 2178.15 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003245 | 08/08/2018 | 1672.55 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003246 | 08/08/2018 | 1187.34 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0003213 | 08/08/2018 | 3660.00 | 70102157000103 | Raffha confecções - Deusolone de Lima Barros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO DESTINADOS A SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003324 | 08/08/2018 | 60.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003330 | 08/08/2018 | 1650.84 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003301 | 08/08/2018 | 240.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA "UBS's", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003302 | 08/08/2018 | 90.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003303 | 08/08/2018 | 2687.13 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO DO PROGRAMA "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003304 | 08/08/2018 | 19422.62 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA "UBS's", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003305 | 08/08/2018 | 13582.79 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 08/08/2018 | 750.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS ANATOMOPATOLOGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003239 | 08/08/2018 | 3985.20 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO E UBS's, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003327 | 08/08/2018 | 800.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003328 | 08/08/2018 | 120.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003331 | 08/08/2018 | 3799.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003204 | 08/08/2018 | 552.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA - FUNERARIA MARANATA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM TRANSLADO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A TAPEROÁ, COM O CORPO DA SENHORA: MARIA HELENA BARBIOSA MARINHO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 09/08/2018 | 2950.14 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A "SEDE" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 09/08/2018 | 800.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM UM ANALISADOR DE HEMATOLOGIA DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 09/08/2018 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003247 | 09/08/2018 | 1083.15 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA-IGD", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 09/08/2018 | 1350.12 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 09/08/2018 | 886.96 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 09/08/2018 | 50.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 09/08/2018 | 1449.08 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 09/08/2018 | 84425.10 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E PÚBLICOS, VARRIÇAO, CAPINAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS, BEM COMO A EXECUÇÃODOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, NO PERIODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 09/08/2018 | 84425.10 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, INCLUINDO A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E PÚBLICOS, VARRIÇAO, CAPINAÇÃO DAS VIAS E LOGRADOUROS, BEM COMO A EXECUÇÃODOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, NO PERIODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003214 | 09/08/2018 | 252.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/08/2018 | 1849.80 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/08/2018 | 1432.22 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0003323 | 10/08/2018 | 496.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0003350 | 10/08/2018 | 16800.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ANALISADOR SEMI-AUTOMATICO BIO-2000 DESTINADAS AO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192018 | 0003375 | 10/08/2018 | 17520.00 | 20515502000162 | MAIZA MALTA FERREIRA RAMOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO COMPLEXO DE SAUDE DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM AEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000182018 | 0003376 | 10/08/2018 | 14240.00 | 20515502000162 | MAIZA MALTA FERREIRA RAMOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROCESSADOR, IMPRESSORA, MEMORIA PLACA MÃE, HD DESKTOP, E PROJETOR EPSON, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTOS EM AEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012017 | 0003358 | 10/08/2018 | 35000.00 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, REFORMA E RESTAURACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA PREFEITURA DE TAPEROA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/08/2018 | 224.12 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA FUNCIONARIA COM VIAGENS A RECIFE-PE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003317 | 10/08/2018 | 5385.60 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA PINTURA E RESTAURAÇÃOI DE CALÇADA DA PRAÇA DAS PELOTAS DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003318 | 10/08/2018 | 32780.70 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS NAS RUAS: PROJETADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, ABDON DE SOUZA MACIEL, RUAS PROJETADAS DO BAIRRO DO ALTO, RUA JOSE GENUINO DE QUEIROZ, CONJ. SOLIDARIEDADE, CONJUNTO SÃO FRSANCISCO E CONJUNTO MARIZA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003319 | 10/08/2018 | 10103.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA GALERIAS DE ESGOTOS NAS RUAS: BENJAMIM ALEXANDRE, DOMINGOS RANGEL E PADRE INACIO CAVALCANTE DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/08/2018 | 2036.42 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/08/2018 | 2126.04 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (MDE), DA COMPETÊNCIA 07/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0003368 | 10/08/2018 | 10861.42 | 20425271000104 | JR CONSTRUÇÕES - JOSÉ IVANILDO SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO COLEGIO E. M. E. F. INACIO FONSECA DE ARAÚJO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00012018 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/08/2018 | 1000.00 | 00007078585429 | ANGELA FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/08/2018 | 1993.84 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 4ª parcela do seguro do veiculo "ÔNIBUS PLACA OGE 8650 E ONIBUS PLACA OGE 8640" a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/08/2018 | 1045.32 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A. | Despesa que se empenha para pagamento referente a 4ª parcela do seguro dos veiculo "VAN PLACA QFV 2553" a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção Outros Programas/Convênios destinados a Educação Fundamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEVITADAS NA CONTA 23.181-9, CONFORME ESTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/08/2018 | 294.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/08/2018 | 6082.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/08/2018 | 14408.19 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 01/12/2017- Nº DO ACORDO 2073/2017, PARCELA 007/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/08/2018 | 32698.94 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 12/12/2017- Nº DO ACORDO 2062/2017, PARCELA 008/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/08/2018 | 350.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/08/2018 | 877.68 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/08/2018 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/08/2018 | 532.12 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/08/2018 | 2118.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2018, CODIGO DE RECEITA 3703, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/08/2018 | 1488.87 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2018, CODIGO DE RECEITA 3703, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/08/2018 | 1483.50 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/07/2018, CODIGO DE RECEITA 3703, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/08/2018 | 29724.42 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - DIVERSOS - DA PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA JULHO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/08/2018 | 1300.00 | 00009350883422 | Jairo Sotero Leite Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/08/2018 | 750.00 | 00003159800440 | HORACIO TRAJANO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/08/2018 | 750.00 | 00003607687412 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/08/2018 | 1140.00 | 14000892000135 | SIMIDIA PRODUÇÕES & EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E ENVIO DE MATÉRIAS PARA PORTAIS DA REGIÃO E DOIS ENDEREÇOS PRÓPRIOS E COBERTURA DE EVENTOS, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/08/2018 | 750.00 | 00007489131499 | MARIA DE NAZARÉ DO NASCIMENTO CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0003339 | 10/08/2018 | 3500.00 | 00003518855441 | MARCOS DANTAS VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, ACOMPANHAMENTO EM QUALQUER ATO JUDICIAL JUNTOÀ PRIMEIRA INSTÂNCIA ESTADUAL E FEDERAL, CONSULTORIA JURÍDICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS E NA ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DE ASSESSORAMENTO JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/08/2018 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/08/2018 | 1401.22 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/08/2018 | 1000.00 | 00000995767408 | JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTANÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/08/2018 | 0.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/08/2018 | 3.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.102-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/08/2018 | 956.02 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/08/2018 | 1940.00 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/08/2018 | 790.00 | 00006495342470 | DIOGO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICA, INICIAÇÃO A INSTRUMENTOS E LEITURA DE PARTITURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/08/2018 | 7063.50 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA 2017/2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003320 | 10/08/2018 | 9000.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA OS POÇOS DOS SITIOS: ALMA, QUIXABA, PIANCOZINHO, MINEIRO DA VOLTA E JUNDIÁ DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/08/2018 | 350.00 | 00007511104428 | Felipe Stênio Firmino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/08/2018 | 350.00 | 00024776578875 | MARIA JOSE OLIVEIRA ANDRADE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/08/2018 | 350.00 | 00005772973410 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/08/2018 | 350.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY DE FARIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/08/2018 | 350.00 | 00005462038410 | LUCINEIDE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/08/2018 | 350.00 | 00006944424452 | JOSEFA EGITANA BARROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/08/2018 | 350.00 | 00011586472470 | FRANCIELE NAYARA MARTINHO AQUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/08/2018 | 350.00 | 00012835052402 | PABLO FERNANDO MARTINHO AQUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/08/2018 | 350.00 | 00006163687477 | SILVANILDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/08/2018 | 350.00 | 00012485307482 | WILKER JOHNATA MARACAJA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/08/2018 | 800.00 | 00001344282423 | URISILENE AMÉRICO DE LIMA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PRA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CAPS" (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/08/2018 | 502.62 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO MOTO PLACA MOV 8201, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/08/2018 | 692.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro do veiculo "GOL QFQ 3024, QFQ 3034 - PB" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/08/2018 | 579.27 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (PEVA), DA COMPETÊNCIA 07/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/08/2018 | 656.51 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "CAPS/CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA JULHO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/08/2018 | 7584.01 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "FUS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA JULHO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/08/2018 | 11056.82 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "PAB" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA JULHO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/08/2018 | 7500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-CONSULT DE EMFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/08/2018 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS PARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/08/2018 | 1500.00 | 00008102531193 | SUZEL CORDOVI GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS PARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/08/2018 | 1500.00 | 00008108879167 | DANAY ROMERO SANCHEZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS PARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/08/2018 | 2500.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MES JULHO DE 2018, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 13/08/2018 | 350.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI CLÍN. EM MED.GASTRO E GINECOLOGIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 13/08/2018 | 1404.94 | 00518251000162 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE GLAUCOMA DESTINADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003309 | 13/08/2018 | 2320.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGENS DE PNEUS DE VEÍCULO "CAMINHÃO CAÇAMBA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003310 | 13/08/2018 | 2360.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGENS DE PNEUS DE VEÍCULO "CAMINHÃO CAÇAMBA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003384 | 13/08/2018 | 799.00 | 00006997051421 | MARIA SIMONE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) TECNICO DE NIVEL MEDIO PARA PRESTAR SERVICOS NA ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA - IGD, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 5ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003385 | 13/08/2018 | 799.00 | 00010249298414 | LUAN VILAR BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) TECNICO DE NIVEL MEDIO PARA PRESTAR SERVICOS TECNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORASSEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 5ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 13/08/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUTCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROÁ.PB.GOV.BR NO MÊS DE JULHO DE 2018, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 13/08/2018 | 96.00 | 00003311211405 | Herick Fabricio Lima Trajano | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 13 E 14/08/2018, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 13/08/2018 | 72.00 | 00005114271407 | Leonardo Vilar Bezerra | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 13 e 14/08/2018, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 13/08/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no NA IMPRENSA NACIONAL DO OFICIO 4915711 ENVIADO 13/08/2018, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 13/08/2018 | 72.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 13 E 14/08/2017, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 13/08/2018 | 350.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 0003365 | 13/08/2018 | 6595.25 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 13/08/2018 | 1575.00 | 00088237591887 | LUCAS MONTEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS DO SITIO BUGIGA, ACAUÃ E INICIO DA PEDRA D´`AGUA NA ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 0003378 | 13/08/2018 | 12550.60 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0003372 | 13/08/2018 | 100.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0003392 | 14/08/2018 | 183.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAUDDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 14/08/2018 | 2145.00 | 00005301420402 | JOSE FERNANDO DA SILVA IDELFONSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA CIDADE, COM FINALIDADE DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E NOTIFICAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 14/08/2018 | 333.00 | 00004439144438 | INÁCIO VIRGULINO RAMOS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 14/08/2018 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003394 | 14/08/2018 | 790.00 | 00007139980403 | EDVANDO AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ARTES CENICAS, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003395 | 14/08/2018 | 790.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 5ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 14/08/2018 | 795.00 | 00004619602493 | FABIANA BEZERRA ROBERTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLÁSTICAS PARA PRESTAR SERVIÇOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 5ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0003397 | 14/08/2018 | 790.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE KARATE PARA PRESTAR SERVIÇOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 5ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0003398 | 14/08/2018 | 790.00 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES VISUAIS PARA PRESTAR SERVIÇOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 5ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003400 | 14/08/2018 | 4000.00 | 00087658607487 | Marcelo Ramos de Souza | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "SCFV" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 14/08/2018 | 1844.00 | 00004176445408 | JOSE AUDO FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 14/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23.132-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 14/08/2018 | 24.89 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 14/08/2018 | 290.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 14/08/2018 | 130.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 14/08/2018 | 90.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 14/08/2018 | 120.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 14/08/2018 | 190.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 14/08/2018 | 870.00 | 00067498000415 | JOSE ANCELMO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO (MOTO) DESTINADA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AS UBS's DA ZONA RURAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 14/08/2018 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 14/08/2018 | 350.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 14/08/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADOS DE CATATERISMO CARDÍACO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 14/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 15/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 15/08/2018 | 800.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 15/08/2018 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 15/08/2018 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 15/08/2018 | 880.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 15/08/2018 | 300.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 15/08/2018 | 36.00 | 00006612812486 | Jose Roberto Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE LEISHMANIOSE, NO DIA 17/08/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 15/08/2018 | 36.00 | 00008062288498 | Alyne de Araújo Macêdo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE LEISHMANIOSE, NO DIA 17/08/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 15/08/2018 | 36.00 | 00011710819790 | Eliene Gomes do Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE LEISHMANIOSE, NO DIA 17/08/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 15/08/2018 | 36.00 | 00008256885408 | Jussara Campina de Assis | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE LEISHMANIOSE, NO DIA 17/08/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 15/08/2018 | 36.00 | 00007449730820 | Maria Edineuza Gomes Correia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE LEISHMANIOSE, NO DIA 17/08/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 15/08/2018 | 36.00 | 00009387076474 | Robson Ramos Freire | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE LEISHMANIOSE, NO DIA 17/08/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 15/08/2018 | 36.00 | 00008251583462 | SILMARA RAYLAMY FARIAS GOUVEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE LEISHMANIOSE, NO DIA 17/08/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 15/08/2018 | 36.00 | 00001629884430 | TATIANE PRISCILA RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE LEISHMANIOSE, NO DIA 17/08/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 15/08/2018 | 36.00 | 00009492897440 | VITORIA ALANA GOMES HENRIQUE DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE LEISHMANIOSE, NO DIA 17/08/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 15/08/2018 | 36.00 | 00037434780487 | LUCIANO TORRES VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE LEISHMANIOSE, NO DIA 17/08/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003426 | 15/08/2018 | 1740.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA - FUNERARIA MARANATA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO PRESTADOS COM UM TRANSLADO, DA CIDADE DE PATOS-PB A TAPEROÁ, COM O CORPO DA SENHORA: MARIA HELENA BARBIOSA MARINHO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0003405 | 15/08/2018 | 800.00 | 00070128638460 | KALINE DE SOUZA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 15/08/2018 | 400.00 | 22620525000162 | JAMERSON DAVID TRAJANO ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 15/08/2018 | 83.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 15/08/2018 | 250.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 23/07/2018, CODIGO DE RECEITTA 1345, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 15/08/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 15/08/2018 | 73.50 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 6120-4, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 0003421 | 15/08/2018 | 21950.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOCO AUXILIAR SKYLED 120 COM EMERGENCIA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, CONFORME PROPOSTA: 11850.452000/1170-03, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção do Fundo Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 15/08/2018 | 3200.00 | 00006704377433 | Ariano Farias dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 4 TONELADAS, 2 EIXOS, COM CARROCERIA ABERTA E MOTORIZAÇÃO A DIESEL, DEVENDO FICAR A DISPOSIÇÃO 24 HRS POR DIA, DURANTE 07 DIAS DA SEMANA, COM MOTORISTA, INCLUINDO TODA A MANUTENÇÃO (EXCETO COMBUSTIVEL) A CARGO DA CONTRATADA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 16/08/2018 | 1000.46 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 16/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 16/08/2018 | 64.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 16/08/2018 | 200.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 16/08/2018 | 450.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 16/08/2018 | 418.00 | 00002982663422 | PATRICIA CHAVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM SHOW PIROTECNICO DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 17/08/2018 | 623.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 17/08/2018 | 750.00 | 00070545216419 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 17/08/2018 | 48.00 | 00003311211405 | Herick Fabricio Lima Trajano | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17/08/2018, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 17/08/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.492-6, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 17/08/2018 | 1000.00 | 00004610493411 | JOSE NILDO SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO DURANTE VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003295 | 17/08/2018 | 1570.80 | 00004062042410 | VANDERLINO FRANCISCO DAS NEVES | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 17/08/2018 | 195.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA FUNCIONARIA COM VIAGENS A RECIFE-PE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 17/08/2018 | 100.80 | 11083385000114 | R REZENDE SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLOTAGENS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/08/2018 | 2996.17 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS PARA PRODUÇÃO DE FIGURINOS E FAIXAS DESTINADAS AO DIA ALUSIVO DO DIA 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/08/2018 | 158.13 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/08/2018 | 370.11 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/08/2018 | 800.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE JULHO E TAMBEM COBERTURA DO SÃO JOÃO DA CIDADE DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/08/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS (CNM), DEBITADO DA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 20/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 20/08/2018 | 45114.76 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 20/08/2018 | 1048.81 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/08/2018 | 120.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/08/2018 | 130.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/08/2018 | 120.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/08/2018 | 290.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/08/2018 | 225.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA ULTRALINE DESTINADO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/08/2018 | 334.57 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA QFQ 3034, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/08/2018 | 363.96 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA QFQ 3024, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/08/2018 | 237.95 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA QFQ 4482, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/08/2018 | 236.49 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA QFB 3793, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/08/2018 | 750.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 20/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/08/2018 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS DURANTE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/08/2018 | 772.50 | 09305509000117 | J.Mamede & Cia. Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/08/2018 | 538.20 | 09305509000117 | J.Mamede & Cia. Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003454 | 20/08/2018 | 263.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003455 | 20/08/2018 | 567.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003456 | 20/08/2018 | 1384.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0003457 | 20/08/2018 | 4387.70 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 21/08/2018 | 980.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 20 hs, das ações realizadas pela Sec. de Agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/08/2018 | 288.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 08,15,19/06/2018, E PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 12,14,22,25,27,/06/2018, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 21/08/2018 | 180.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGEM A FORTALEZA/CE, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 21/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 21/08/2018 | 250.00 | 00032347057472 | ANTONIO NELBI FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTA, REALIZADA A PACIENTE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 21/08/2018 | 595.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003476 | 21/08/2018 | 2450.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 50 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Sáude do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 21/08/2018 | 90.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/08/2018 | 1100.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS DURANTE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 21/08/2018 | 670.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 21/08/2018 | 670.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 21/08/2018 | 950.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN - CENTRO DE HEMATOLOGIA E LAB. DE A. CLINICAS S/S LTDA' | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 21/08/2018 | 288.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE REMEDIOS DE MANIPULAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 21/08/2018 | 197.94 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 7.727-5, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 21/08/2018 | 71.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 21/08/2018 | 339.91 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2018, CODIGO DE RECEITA 3703, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 21/08/2018 | 80.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2018, CODIGO DE RECEITA 3703, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 21/08/2018 | 980.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 20 hs, das ações realizadas pelo Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 21/08/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 21/08/2018 | 496.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 21/08/2018 | 304.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 21/08/2018 | 1107.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS E AVIAMENTOS DESTINADOS A COSTURA DE FIGURINOS PARA ALUSÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003503 | 21/08/2018 | 2380.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CITROEN/JUMPER - PLASCA: LUY3853/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PITOMBEIRA E JUÁ AO GRUPO DESCOLAR DO SITIO PICOS E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 38 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 3ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003504 | 21/08/2018 | 2750.00 | 00002983491404 | ALBERTO SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CITROEN/JUMPER - PLASCA: OFZ4680/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DE 15 ALUNOS, DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES QUIXABA, SILVA, LAGOA DO MEIO, BOA VISTA, MANIÇOBA E EMBOCADURA, O PERCURSO DIÁRIO PARA ESTA ROTA É DE 35KM, REFERENTE A 3ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003505 | 21/08/2018 | 2560.00 | 00005553418445 | CAMILO EMANUEL RODRIGUES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO - PLACA: MXO6409/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DA S COMUNIDADES: PAU LEITE, RIACHO ESCURO, AROEIRAS E QUIXABA À TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES, COM UM PERCURSO DIARIO DE 30,0 KM, REFERENTE A 3ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003506 | 21/08/2018 | 1570.00 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO - PLACA: LOX7688/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: VARZEA DO MEIO PARA O GRUPO ESCOLAR DO SITIO COVÃO, E FAZENDO O MESMOPERCURSO DE VOLTA À LOCALIDADE, REFERENTE A 3ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003507 | 21/08/2018 | 2750.00 | 00035677929468 | Ericina Maria Ramos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CITROEN/JUMPER - PLACA: MOG/3511/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: ARIÚS, BONITO, CARNAÚBA, JUNDIÁ E LAGOA QUEIMADA PARA A ZONA URBANA, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA À LOCALIDADE, UM PERCURSO DIARIO DE 45 KM, REFERENTE A 3ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003508 | 21/08/2018 | 3000.00 | 00011065719400 | FABIO JUNIOR RODRIGUES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/MPOLO - PLACA: LNX2470/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 12 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DE JARAMATAIA I PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ EPAMINONDAS DE SOUZA NO SÍTIO JARAMATAIA II E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA A COMUNIDADE, PERCURSO DE 21,5 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 2ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003509 | 21/08/2018 | 6000.00 | 00011065719400 | FABIO JUNIOR RODRIGUES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/MPOLO - PLACA: LNX2470/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DE JARAMATAIA E SALGADO A TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES, PERCURSO DE 40,1 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 2ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003510 | 21/08/2018 | 5275.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/M.POLO-PLACA: HWT6696/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA, VÁRZEADE DENTRO E JARDIM À TAPEROÁ FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES, PERCURSO DE 58,5 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 3ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003511 | 21/08/2018 | 3000.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/610 NEOBUS TBOYMIC - PLACA: MOK4888/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: CAIXA D'ÁGUA E COLONIA AO GRUPO DO OLHO D'ÁGUA, E 22 ALUNOS DO OLHO D'ÁGUA A CAIXA D'ÁGUA NO TURNO MANHÃ, PERCURSO DE 22,0KM, REFERENTE A 3ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003512 | 21/08/2018 | 6000.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/610 NEOBUS TBOYMIC - PLACA: MOK4888/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 21 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: CAIXAD'ÁGUA, COLÔNIA, ALMAS E VARZEA DO MEIO, À TAPEROÁ NO TURNO DA TARDE E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA ÀS LOCALIDADES, O PERCURSO DIÁRIO DE 62,5KM, REFERENTE A 3ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003513 | 21/08/2018 | 2850.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETE FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO - PLACA: LLF7957/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: ALMAS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA, E FAZENDO O PERCURSO DE VOLTA A LOCALIDADE, O PERCURSO DE 22,0KM, REFERENTE A 3ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003514 | 21/08/2018 | 5600.00 | 00020479140430 | Jose Aurelio | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO - PLACA: DTA2575/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, NO TURNO DA MANHÃ DAS COMUNIDADES: PIANCCOZINHO AO GRUPO ESCOLAR DO MINEIRO DA VOLTA ETRASNPORTAR A TARDE 15 ALUNOS DO PIANCOZINHO A ZONA RURAL, PERCUSO DE 45 KM, REFERENTE A 3ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003515 | 21/08/2018 | 2010.00 | 00001917157436 | JULITA DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/VERANEIO - PLACA: JTE9237/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: SACO DA SERRA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, E FAZENDO O PERCURSO DE VOLTA A LOCALIDADE, O PERCURSO DIÁRIO PARA ESTA ROTA É DE 26,0 KM, REFERENTE A 3ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003516 | 21/08/2018 | 4480.00 | 00068990430410 | MARIA DA CONCEICAO GUEDES DA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ - PLACA: BTS9252/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, DAS COMUNIDADES:ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E JATOBÁ DA SERRA Á TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES, O PERCURSO DIÁRIO PARA ESTA ROTA É 49,4 KM, REFERENTE A 3ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003517 | 21/08/2018 | 3150.00 | 00002492360440 | Suetônio Rodrigues de Araujo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO - PLACA: DTA2575/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 07 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: JATOBÁ DA SERRA E PANATI A TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES COM PERCURSO DIARIO DE 29,1 KM, REFERENTE A 3ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 21/08/2018 | 500.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA FUNCIONARIA COM A JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA E FUNASA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 21/08/2018 | 980.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 20 hs, das ações realizadas pela Sec. de Infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Urbanizando para Modernizar | Construção, Ampliação e Reforma de Cemitérios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 21/08/2018 | 148076.00 | 10589150000136 | GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 2º BOLETIN DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO "A CONSOLAÇÃO" NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME O CONTRATO Nº TP002-01/2017-CPL E TOMADA DE PREÇO Nº 002/2017. | 00042017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 22/08/2018 | 1100.00 | 00004925112414 | ADAILTON FONSECA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO TELECENTRO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 22/08/2018 | 1900.00 | 00064004686415 | Edson Correa de Araujo Junior | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE DE BODE) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003499 | 22/08/2018 | 44000.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 22/08/2018 | 62.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 22/08/2018 | 677.69 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 22/08/2018 | 1042.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 22/08/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 22/08/2018 | 1720.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 22/08/2018 | 300.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 22/08/2018 | 130.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 22/08/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 22/08/2018 | 250.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 22/08/2018 | 1085.00 | 00004759007407 | RODRIGO VILAR MOISINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES COM URGENCIAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 22/08/2018 | 1085.00 | 00036715689415 | Maria Lucia Barbosa Vilar Andrade | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAUDE, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE ENCONTROS E EVENTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0003487 | 22/08/2018 | 99.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0003661 | 22/08/2018 | 20665.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS DESTINADOS DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0003662 | 22/08/2018 | 3130.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0003663 | 22/08/2018 | 6110.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS DESTINADOS AO AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0003664 | 22/08/2018 | 2545.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS DESTINADOS AO PROGRAMA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0003665 | 22/08/2018 | 585.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BEBEDOURO DESTINADO AO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 23/08/2018 | 120.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003442 | 23/08/2018 | 1754.44 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003443 | 23/08/2018 | 1174.78 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003444 | 23/08/2018 | 2266.10 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003445 | 23/08/2018 | 1500.00 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003446 | 23/08/2018 | 2081.53 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003447 | 23/08/2018 | 493.02 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 23/08/2018 | 165.00 | 00008405273492 | LEONEIDE RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SUA FILHA MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 23/08/2018 | 477.00 | 00004310286488 | DULCE OLIVEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE LÃ DE AÇÚCAR E PIPOCA PARA DISTRIBUIÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DO ESTUDANTE DO "SCFV" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 23/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 23/08/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 23/08/2018 | 1250.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 23/08/2018 | 3400.00 | 00003320742426 | JOSENILDO FARIAS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUITAÇAO DA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 24/08/2018 | 2000.00 | 00031318088453 | MARIA DE FATIMA SOUSA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 24/08/2018 | 96.00 | 00003840551412 | ANDREA KARLA FERNANDES TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DE EXCURSÃO COM O GRUPO MAIS VIDA LIGADO AO "CRAS" EM VISITA AOS PONTOS TURISTICOS DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 24/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 0003552 | 24/08/2018 | 5745.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DIVERSOS SEORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 24/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 24/08/2018 | 182.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 24/08/2018 | 1580.00 | 24143563000105 | IVANDRO DA COSTA SALES 020344147453 | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (GALINHA CAIPIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 24/08/2018 | 19.40 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 6120-4, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 24/08/2018 | 72.00 | 00003790801410 | JEANDERSON JOSE TRAJANO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DE EXCURSÃO COM O GRUPO MAIS VIDA LIGADO AO "CRAS" EM VISITA AOS PONTOS TURISTICOS DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 24/08/2018 | 1920.01 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO, REFERENTE A 2ª/8 PARCELAS DO ANO 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 24/08/2018 | 955.00 | 00001177436400 | ANTONIO MARCOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERCAS PARA ABERTURA DE ESTRADAS DE ACESSO AO CONJUNTO GERALDO NOÉ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 24/08/2018 | 19.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 24/08/2018 | 22.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 24/08/2018 | 14.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 24/08/2018 | 83.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 24/08/2018 | 42.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 24/08/2018 | 70.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 24/08/2018 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 24/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.914-2, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 24/08/2018 | 1864.40 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV DO PROGRAMA BEM ESTAR SOCIAL MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 24/08/2018 | 1031.90 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS E AVIAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 24/08/2018 | 640.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE CAIXA DE VIOLÃO E CAJON EM MADEIRA DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 24/08/2018 | 193.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 24/08/2018 | 164.98 | 05084873000143 | J e F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA DO "SCFV", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 24/08/2018 | 79.90 | 05084873000143 | J e F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA O PROGRAMA DO "SCFV", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003551 | 24/08/2018 | 43618.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 24/08/2018 | 485.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CASA DE ENSAIO" DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 24/08/2018 | 72.00 | 00001917185480 | ISOLDA DE FARIAS LIMA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DE EXCURSÃO COM O GRUPO MAIS VIDA LIGADO AO "CRAS" EM VISITA AOS PONTOS TURISTICOS DE JOÃO PESSOA-PB, Q SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 24/08/2018 | 227.44 | 00034342826453 | OLIVAL ARAÚJO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 24/08/2018 | 19.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 24/08/2018 | 162.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 24/08/2018 | 883.94 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 24/08/2018 | 19.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 24/08/2018 | 72.00 | 00000130102474 | Eunice Monteiro de Farias | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DE EXCURSÃO COM O GRUPO MAIS VIDA LIGADO AO "CRAS" EM VISITA AOS PONTOS TURISTICOSDE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 24/08/2018 | 72.00 | 00005514865460 | GLADSTONE MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM O GRUPO MAIS VIDA LIGADO AO "CRAS" EM VISITA AOS PONTOS TURISTICOS DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 24/08/2018 | 157.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 24/08/2018 | 117.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 24/08/2018 | 490.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 24/08/2018 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DURANTE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 24/08/2018 | 400.00 | 24793268000196 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA AE EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 24/08/2018 | 1650.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE IODOTERAPIA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003520 | 24/08/2018 | 731.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003521 | 24/08/2018 | 426.64 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003522 | 24/08/2018 | 942.80 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003523 | 24/08/2018 | 244.60 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003524 | 24/08/2018 | 277.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003525 | 24/08/2018 | 24.36 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003554 | 27/08/2018 | 160.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003556 | 27/08/2018 | 1890.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA DAS UBS"S JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 27/08/2018 | 3951.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE) DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 27/08/2018 | 3951.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/08/2018 | 290.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/08/2018 | 430.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 27/08/2018 | 329.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 27/08/2018 | 400.00 | 24793268000196 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 27/08/2018 | 1340.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 27/08/2018 | 100.00 | 00025184156453 | Maria Aparecida Bezerra | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 27/08/2018 | 1741.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE) DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 27/08/2018 | 1271.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE) DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/08/2018 | 554.20 | 07822033000166 | ATELIE DE ART. DE MADEIRA E TECIDOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE DECORAÇÃO DESTINADOS PARA CURSO REALIZADO PELO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 27/08/2018 | 244.20 | 08329849000115 | SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA SUDEMA DE DISPENSA DE LICENÇA, OFICIO N° 251/2018, PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 27/08/2018 | 244.20 | 08329849000115 | SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA SUDEMA DE DISPENSA DE LICENÇA, OFICIO N° 249/2018, PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 27/08/2018 | 244.20 | 08329849000115 | SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA SUDEMA DE DISPENSA DE LICENÇA, OFICIO N° 250/2018, PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003580 | 27/08/2018 | 2450.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 50 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Educação do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 27/08/2018 | 4039.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE) DESTINADOS A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 27/08/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 0003574 | 27/08/2018 | 7215.19 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.492-6, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 28/08/2018 | 36.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIA DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE E PEGAR MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL,INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NO DIA 29/08/2018, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/08/2018 | 1000.00 | 00004610493411 | JOSE NILDO SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO DURANTE VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/08/2018 | 2200.80 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/08/2018 | 1703.72 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/08/2018 | 1707.20 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 28/08/2018 | 340.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANGOTE SUCÇÃO DESTINADO AO VEÍCULO "CAMINHAO PIPA PLACA OGC 4955", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 28/08/2018 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/08/2018 | 2000.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003632 | 28/08/2018 | 67.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 29/08/2018 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003648 | 29/08/2018 | 168.94 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003649 | 29/08/2018 | 599.35 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003650 | 29/08/2018 | 244.91 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003651 | 29/08/2018 | 228.09 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003652 | 29/08/2018 | 1421.24 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003653 | 29/08/2018 | 1320.42 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003654 | 29/08/2018 | 96.40 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003655 | 29/08/2018 | 5293.33 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003656 | 29/08/2018 | 116.60 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003657 | 29/08/2018 | 2843.44 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003658 | 29/08/2018 | 2595.23 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003659 | 29/08/2018 | 2048.09 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003660 | 29/08/2018 | 3930.65 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 29/08/2018 | 120.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 29/08/2018 | 130.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 29/08/2018 | 130.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/08/2018 | 48.00 | 00003239345447 | Maria do Carmo dos Santos S.Victor | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOÃO DO CARIRI/PB NO DIA 29/08/2018 AFIM DE PARTICIPAR DE PLENÁRIA PARA ELEIÇÕES DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 29/08/2018 | 36.00 | 00005363729423 | RAISSA BORGES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOÃO DO CARIRI/PB NO DIA 29/08/2018 AFIM DE PARTICIPAR DE PLENÁRIA PARA ELEIÇÕES DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 29/08/2018 | 48.00 | 00003239345447 | Maria do Carmo dos Santos S.Victor | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA/PB NO DIA 30/08/2018 AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2018/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 29/08/2018 | 36.00 | 00005758374466 | JOSE MARCIANO DE LIMA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA/PB NO DIA 30/08/2018 AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2018/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/08/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/08/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/08/2018 | 1192.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/08/2018 | 1001.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/08/2018 | 2708.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/08/2018 | 1754.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/08/2018 | 4770.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/08/2018 | 2087.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/08/2018 | 13003.75 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/08/2018 | 6857.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/08/2018 | 16927.47 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVODS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/08/2018 | 7660.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/08/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA BANDA MUSICAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/08/2018 | 42965.95 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/08/2018 | 9540.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/08/2018 | 31178.96 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/08/2018 | 130.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/08/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003760 | 30/08/2018 | 80.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA QFB 3793/PB, AMBULANCIA SAMU JUMP FURGÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/08/2018 | 40.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/08/2018 | 6041.97 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/08/2018 | 13477.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/08/2018 | 11548.34 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/08/2018 | 5724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/08/2018 | 1754.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/08/2018 | 3454.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003757 | 30/08/2018 | 1080.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA QFV 9860/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/08/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/08/2018 | 10615.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/08/2018 | 17386.65 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (GESTORAS) , RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/08/2018 | 19525.23 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/08/2018 | 18542.54 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - CRECHE) , RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/08/2018 | 199136.34 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/08/2018 | 18620.68 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA) , RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/08/2018 | 8252.34 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA) , RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/08/2018 | 77702.98 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/08/2018 | 20663.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES-CRECHE) , RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/08/2018 | 5483.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO 40%) , RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/08/2018 | 3816.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - CRECHE) , RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/08/2018 | 11034.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/08/2018 | 1908.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA) , RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/08/2018 | 5724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/08/2018 | 1908.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES-CRECHE) , RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/08/2018 | 8586.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/08/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/08/2018 | 18068.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/08/2018 | 20031.37 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/08/2018 | 2400.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/08/2018 | 1908.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/08/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/08/2018 | 11569.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/08/2018 | 33516.55 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/08/2018 | 2862.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/08/2018 | 0.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/08/2018 | 1908.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/08/2018 | 9840.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/08/2018 | 10.14 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/08/2018 | 3358.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/08/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/08/2018 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/08/2018 | 9840.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/08/2018 | 4245.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVODS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/08/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/08/2018 | 6441.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/08/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/08/2018 | 5308.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/08/2018 | 24852.09 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/08/2018 | 96706.58 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/08/2018 | 13924.54 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/08/2018 | 7010.97 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF-NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/08/2018 | 9837.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/08/2018 | 16878.84 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/08/2018 | 12052.77 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/08/2018 | 1692.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/08/2018 | 14620.67 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/08/2018 | 2862.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/08/2018 | 8870.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/08/2018 | 7817.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/08/2018 | 30427.68 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/08/2018 | 5089.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/08/2018 | 7278.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS AGOSTOO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/08/2018 | 8952.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF-NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/08/2018 | 1496.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL PLACA QFQ-3024, DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/08/2018 | 1496.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL PLACA QFQ-3034, DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção do Fundo Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/08/2018 | 6262.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção do Fundo Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/08/2018 | 4293.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/08/2018 | 1.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 283.143-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 31/08/2018 | 7.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/08/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no NA IMPRENSA NACIONAL DO OFICIO 4945407 ENVIADO 31/08/2018, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 31/08/2018 | 108.00 | 00072524766772 | JOÃO BOSCO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 29,30 E 31/08/2018 PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA AREA DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 31/08/2018 | 394.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM E ART LAB,MED E HOSP.LTDA | VALOR EREFERENTE A COMPRA DE UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO E TB. SILICONE, DESTINADOS AO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 31/08/2018 | 214.05 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA NQJ 9198, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0003754 | 31/08/2018 | 3002.35 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL MUNICIPIO DE TAPEROÁ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0003755 | 31/08/2018 | 3002.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL MUNICIPIO DE TAPEROÁ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0003756 | 31/08/2018 | 7000.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL MUNICIPIO DE TAPEROÁ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 03/09/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/09/2018 | 120.00 | 09139551000296 | SEBRAE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE STAND PARA EXPOSIÇÃO DOS ATRATIVOS TURISTICO DURANTE O 8º FESTIVAL DE TURISMO DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 03/09/2018 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 03/09/2018 | 1280.00 | 00074305387387 | Adailton de Morais Cavalcante | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTA E EXAME, REALIZADA A PACIENTE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004077 | 03/09/2018 | 1310.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004079 | 03/09/2018 | 852.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 03/09/2018 | 1617.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA DE BANHO E CADEIRA DE RODAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0003771 | 03/09/2018 | 1965.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA - FUNERARIA MARANATA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO PRESTADOS INCLUINDO CAIXAO COM UM TRANSLADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003768 | 03/09/2018 | 216.00 | 00002732862428 | Jose Luiz de Araujo | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (OVOS) DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003769 | 03/09/2018 | 600.00 | 00007275348403 | WILLIAM DE OLIVEIRA FONSECA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 03/09/2018 | 600.00 | 00009958604400 | JANIELE SOARES DE LIMA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004078 | 03/09/2018 | 1244.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004080 | 03/09/2018 | 2428.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 03/09/2018 | 700.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE "OXIGÊNIO" DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0003784 | 04/09/2018 | 3450.00 | 18997118000100 | C. S. T. SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003785 | 04/09/2018 | 350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULANCIA SAMU PLACA QFB 3793", DO PROGRAMA DAS "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003786 | 04/09/2018 | 2480.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MECANICA DESTINADO AO VEÍCULO "SPIN PLACA OGG 5196", DO PROGRAMA DAS "UBS'S", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 04/09/2018 | 1600.00 | 00001979323470 | Celia Maria Martins | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (DOCE) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003777 | 04/09/2018 | 1900.00 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE GOIABA, MANGA E ACEROLA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003778 | 04/09/2018 | 270.00 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 04/09/2018 | 560.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA OGD 1466" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003788 | 04/09/2018 | 211.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA OGC-5059" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003789 | 04/09/2018 | 690.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO DESTINADO AO VEÍCULO "ONIBUS PLACA NQE-7953 E PLACA VW 1519" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003790 | 04/09/2018 | 270.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA OGE8640" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003791 | 04/09/2018 | 360.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO AO VEÍCULO "ONIBUS PLACA NQK 6986" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003857 | 04/09/2018 | 80.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 04/09/2018 | 544.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 04/09/2018 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTCONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 04/09/2018 | 1200.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 04/09/2018 | 181.94 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER FAVORAVEL - PROCESSO Nº 0000637-53.2015.815.0091DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 04/09/2018 | 3000.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MAT.CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (PLACA UMERO PROXIMAL 05 FUROS)COLOCADA DURANTE PROCEDIMENTO CIRURGICO, DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 04/09/2018 | 700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003779 | 04/09/2018 | 2743.60 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QFM 8459, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 04/09/2018 | 594.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 04/09/2018 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 04/09/2018 | 5500.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003792 | 04/09/2018 | 360.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO AO VEÍCULO "CAMINHAO CAÇAMBA PLACA OGD6118", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 04/09/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 0003780 | 04/09/2018 | 4394.30 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA "SCFV" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 0003781 | 04/09/2018 | 3361.50 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 04/09/2018 | 4000.00 | 00097812633420 | Euzir Galdino Gonçalves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 04/09/2018 | 2640.00 | 00097812633420 | Euzir Galdino Gonçalves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CRAS" - CENTRO DE REFEÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003796 | 04/09/2018 | 3200.00 | 00079786081404 | FABIO FRANCISCO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003797 | 04/09/2018 | 4000.00 | 00087658607487 | Marcelo Ramos de Souza | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "SCFV" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003798 | 04/09/2018 | 799.00 | 00006997051421 | MARIA SIMONE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) TECNICO DE NIVEL MEDIO PARA PRESTAR SERVICOS NA ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA - IGD, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 6ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003799 | 04/09/2018 | 799.00 | 00010249298414 | LUAN VILAR BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) TECNICO DE NIVEL MEDIO PARA PRESTAR SERVICOS TECNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORASSEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 6ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0003800 | 04/09/2018 | 800.00 | 00070128638460 | KALINE DE SOUZA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 04/09/2018 | 790.00 | 00006495342470 | DIOGO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICA, INICIAÇÃO A INSTRUMENTOS E LEITURA DE PARTITURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003802 | 04/09/2018 | 790.00 | 00007139980403 | EDVANDO AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ARTES CENICAS, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003803 | 04/09/2018 | 790.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 6ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 04/09/2018 | 795.00 | 00004619602493 | FABIANA BEZERRA ROBERTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLÁSTICAS PARA PRESTAR SERVIÇOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 6ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0003805 | 04/09/2018 | 790.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE KARATE PARA PRESTAR SERVIÇOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 6ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0003806 | 04/09/2018 | 790.00 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES VISUAIS PARA PRESTAR SERVIÇOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 6ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 04/09/2018 | 549.89 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA "SCFV" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 04/09/2018 | 694.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SEMENTES E CONJUNTOS PARA JARDIM DESTINADO AO PROGRAMA "SCFV" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 04/09/2018 | 236.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DEVASOS SEM ALÇA E REGADOR DE PLASTICO DESTINADO AO PROGRAMA "SCFV" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 04/09/2018 | 340.00 | 14215426000177 | COMERCIAL DE BOLSAS E CALÇADOS FARIAS LTDA - ALUISIO CALÇADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SAPATOS FEM. DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 05/09/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.914-2, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003893 | 05/09/2018 | 1171.80 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003882 | 05/09/2018 | 1602.80 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003883 | 05/09/2018 | 1149.70 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003823 | 05/09/2018 | 1539.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "CAMINHAO PIPA PLACA OGC 4955", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003826 | 05/09/2018 | 798.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "CAMINHAO CAÇAMBA PLACA OGD6118", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003821 | 05/09/2018 | 853.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA OFF4482/PB, AMBULANICA SAVEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003827 | 05/09/2018 | 804.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULANCIA PLACA QFf 7997", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 05/09/2018 | 2000.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS DURANTE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 05/09/2018 | 1080.00 | 04959788000119 | PLASTICOS UNIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003879 | 05/09/2018 | 3903.85 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO E UBS's, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003820 | 05/09/2018 | 643.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "SPIN PLACA QFV 9860", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 05/09/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003880 | 05/09/2018 | 2229.81 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003881 | 05/09/2018 | 4491.10 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003856 | 05/09/2018 | 117.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0003819 | 05/09/2018 | 15040.86 | 20425271000104 | JR CONSTRUÇÕES - JOSÉ IVANILDO SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO COLEGIO E. M. E. F. INACIO FONSECA DE ARAÚJO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00012018 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003822 | 05/09/2018 | 1700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA OGE8640" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003824 | 05/09/2018 | 784.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS SPRINTER PLACA QFV 2553", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003829 | 05/09/2018 | 850.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "ONIBUS PLACA NQE-7953" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003830 | 05/09/2018 | 1220.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA OGC-5059" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 05/09/2018 | 900.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção Outros Programas/Convênios destinados a Educação Fundamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 05/09/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEVITADAS NA CONTA 23.181-9, CONFORME ESTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003878 | 05/09/2018 | 9797.91 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 05/09/2018 | 1600.02 | 04959788000119 | PLASTICOS UNIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BANDEIRA IMPRESSA "7 DE SETEMBRO" DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 05/09/2018 | 140.80 | 11083385000114 | R REZENDE SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLOTAGENS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 05/09/2018 | 59.40 | 11083385000114 | R REZENDE SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLOTAGENS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003825 | 05/09/2018 | 720.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "RETROESCAVADEIRA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003875 | 05/09/2018 | 67075.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DO GIRADOR DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 05/09/2018 | 363.05 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DE DOMESTICOS DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 05/09/2018 | 1367.00 | 20515502000162 | MAIZA MALTA FERREIRA RAMOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMETAÇÃO DE NOTBOOKS E TROCAS DE HD DE EQUIPAMENTOS DO COMPLEXO DE SAUDE DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM AEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0003828 | 05/09/2018 | 623.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA DESTINADAS AO VEICULO PLACA QFB 3793", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 05/09/2018 | 616.50 | 20515502000162 | MAIZA MALTA FERREIRA RAMOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIT MULTI MIDIA DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTOS EM AEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 05/09/2018 | 55.80 | 20515502000162 | MAIZA MALTA FERREIRA RAMOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIT MULTI MIDIA DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTOS EM AEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003894 | 05/09/2018 | 2479.10 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003895 | 05/09/2018 | 2936.60 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003876 | 06/09/2018 | 3480.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003877 | 06/09/2018 | 20079.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ATERRO) DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE RUAS NAO PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 06/09/2018 | 284.35 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA FUNCIONARIA COM VIAGENS A RECIFE-PE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003836 | 06/09/2018 | 2717.00 | 00006108395435 | Edigley da Silva Ramos | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE MOIDA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003837 | 06/09/2018 | 1363.50 | 00018144543491 | MARIA ANAZIRA DA SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE COM OSSO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0003838 | 06/09/2018 | 27398.70 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0003839 | 06/09/2018 | 26799.70 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 06/09/2018 | 414.50 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS AUTOMOTIVAS DESTINADO PARA OS VEICULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 06/09/2018 | 500.00 | 00010158297407 | RAQUIELLE SAMARA TRAJANO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TABLADO DESTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA SETE DE SETEMBRO DE 2018 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 06/09/2018 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 06/09/2018 | 23.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 06/09/2018 | 161.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 06/09/2018 | 1600.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM LOCOÇÃO DURANTE VIAGENS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 06/09/2018 | 1140.00 | 14000892000135 | SIMIDIA PRODUÇÕES & EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E ENVIO DE MATÉRIAS PARA PORTAIS DA REGIÃO E DOIS ENDEREÇOS PRÓPRIOS E COBERTURA DE EVENTOS, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 06/09/2018 | 3500.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICITÁRIO DE CUNHO INSTITUCIONAL DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 NO SITE REDACAOCAMPINA.COM.BR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 06/09/2018 | 174.90 | 00007936848460 | JACIELE SOBRAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 06/09/2018 | 90.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MÉDICAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 06/09/2018 | 1000.00 | 00036715689415 | Maria Lucia Barbosa Vilar Andrade | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAUDE, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE ENCONTROS E EVENTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 06/09/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 06/09/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004087 | 07/09/2018 | 45237.44 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004097 | 07/09/2018 | 1059.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CI~ENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 07/09/2018 | 312.55 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004091 | 07/09/2018 | 1523.03 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004098 | 07/09/2018 | 60.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 07/09/2018 | 62.51 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 07/09/2018 | 62.51 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004083 | 07/09/2018 | 8795.06 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004084 | 07/09/2018 | 7104.22 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004085 | 07/09/2018 | 20956.25 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA "UBS's", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004086 | 07/09/2018 | 2343.24 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO DO PROGRAMA "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004093 | 07/09/2018 | 330.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004096 | 07/09/2018 | 700.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 07/09/2018 | 62.51 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004090 | 07/09/2018 | 3678.84 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004094 | 07/09/2018 | 240.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004092 | 07/09/2018 | 2621.69 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004089 | 07/09/2018 | 16235.14 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004099 | 07/09/2018 | 870.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 07/09/2018 | 3313.03 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004062 | 07/09/2018 | 33279.47 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004095 | 07/09/2018 | 1544.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004088 | 07/09/2018 | 4687.14 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/09/2018 | 1450.00 | 00042205824449 | EDGAR FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS COM INICIO NO SITIO LAJE VERMELHA, CAIXA D'ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012017 | 0003884 | 10/09/2018 | 53000.00 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, REFORMA E RESTAURACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA PREFEITURA DE TAPEROA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/09/2018 | 1200.00 | 00010128519401 | RAFAEL CANDIDO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS COM INICIO NO SITIO VARZEA DO MEIO, AO FINAL DO SACO DA SERRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/09/2018 | 6910.93 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (FUNDEB 60%), DA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/09/2018 | 3282.52 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (FUNDEB 40%), DA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003903 | 10/09/2018 | 1458.68 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA SANSUNG NO MÊS 09/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0003905 | 10/09/2018 | 1468.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO8, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003936 | 10/09/2018 | 1995.90 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003939 | 10/09/2018 | 1008.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA OGE 8640, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003940 | 10/09/2018 | 672.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA NQE 7953, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003899 | 10/09/2018 | 1438.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8085 E COPIAS EXCEDENTES, DURANTE O MES DE 09/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003902 | 10/09/2018 | 1200.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE SCANNER DE MESA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003906 | 10/09/2018 | 1560.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE TONERS DE DIVERSAS IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/09/2018 | 10924.26 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MP 778/2017, LEI 13.785/2017, (RFB-RET DARF), DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, PARCELA DE 31/08/2018, CODIGO DE RECEITA 5525, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/09/2018 | 58.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/09/2018 | 1300.00 | 00009350883422 | Jairo Sotero Leite Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0003900 | 10/09/2018 | 2414.68 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS SAMSUNG SCX - 6545X E SCX - 6555 E COPIAS EXCEDENTES, NO PERIODO DE 09/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/09/2018 | 2544.67 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/09/2018 | 196.88 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/09/2018 | 3.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.102-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/09/2018 | 21.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/09/2018 | 3489.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/09/2018 | 83.04 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RFB-PREV-OB DEV), DEBITADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/09/2018 | 1047.16 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RFB-PREV-OB COR), DEBITADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/09/2018 | 1.90 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/09/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS (CNM), DEBITADO DA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/09/2018 | 750.00 | 00003607687412 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/09/2018 | 750.00 | 00007489131499 | MARIA DE NAZARÉ DO NASCIMENTO CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/09/2018 | 750.00 | 00070545216419 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/09/2018 | 750.00 | 00003159800440 | HORACIO TRAJANO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/09/2018 | 700.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA, OS QUAIS SÃO DUAS REDES SOCIAIS, O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E AREVISTA P&N, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/09/2018 | 2500.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MES AGOSTO DE 2018, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/09/2018 | 500.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/09/2018 | 500.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/09/2018 | 500.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/09/2018 | 400.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MÉDICA S/S LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO-AMBULATORIAIS COM EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 10/09/2018 | 350.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE - FABIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE RELATORIO ANUAL DE GESTÃO DA SAÚDE 2017 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003938 | 10/09/2018 | 2160.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA OFF4482/PB, AMBULANICA SAVEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0003941 | 10/09/2018 | 221.40 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/09/2018 | 1500.00 | 00008108879167 | DANAY ROMERO SANCHEZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS PARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/09/2018 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS PARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/09/2018 | 1500.00 | 00008102531193 | SUZEL CORDOVI GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS PARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/09/2018 | 800.00 | 00001344282423 | URISILENE AMÉRICO DE LIMA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PRA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CAPS" (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/09/2018 | 3050.00 | 00005874277447 | VERONILDO PROCÓPIO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE INQUÉRITO MELHORIAS HABITACIONAIS MH, PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003901 | 10/09/2018 | 1173.92 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8480DN, RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPI NO MÊS 09/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003904 | 10/09/2018 | 804.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPI NO MÊS 08/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003890 | 10/09/2018 | 983.00 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA-IGD", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/09/2018 | 9600.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 64 PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0003942 | 10/09/2018 | 341.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0003943 | 10/09/2018 | 87.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 11/09/2018 | 540.00 | 14190604000152 | ESPERANÇA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 11/09/2018 | 1698.00 | 14190604000152 | ESPERANÇA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 11/09/2018 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 11/09/2018 | 180.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGEM A FORTALEZA/CE, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 11/09/2018 | 150.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A FORTALEZA/CE O DIA 11/09/2018, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 11/09/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 11/09/2018 | 2500.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES DURANTE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 11/09/2018 | 370.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 11/09/2018 | 1400.00 | 04786669000101 | Radio Taperoa FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DOS ATOS, AÇOES E EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 11/09/2018 | 30.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 11/09/2018 | 65.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE E PEGAR MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL, INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NO DIA 29/08/2018, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 11/09/2018 | 312.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 11/09/2018 | 600.00 | 00002645531440 | Severino Correia Diniz | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 12/09/2018 | 770.00 | 00002982663422 | PATRICIA CHAVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM SHOW PIROTECNICO DESTINADO AO EVENTO DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 12/09/2018 | 440.00 | 00002694570461 | EDENILDA ELIAS BULCAO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADO EM SALA DE VACINA PARA APLICAR A BCG (BACILLUS CALMETTE - GUERIN) PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 12/09/2018 | 100.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A OUTRA CIDADE, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 12/09/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.911-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0003970 | 12/09/2018 | 2629.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL MUNICIPIO DE TAPEROÁ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 12/09/2018 | 583.00 | 35701176000155 | MOACIR MARQUES DE VASCONCELOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO DO PARK SOL SPORT E LASER, LOCALIZADO NO SITIO SANTA CLARA MUNICIPIO DE TABIRA-PE, EM UM DIA DE LASER, INCLUSO ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 12/09/2018 | 1727.00 | 00004846644413 | VALDELANIA SANTOS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NCOMO COSTUREIRA DE FIGURINOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CREAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DIA "7 DE SETEMBRO" A SERVIÇO DO PROGRAMA CREAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003918 | 12/09/2018 | 6505.00 | 05122616000159 | Dental Médica LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA "CEO" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003919 | 12/09/2018 | 7140.50 | 05122616000159 | Dental Médica LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003920 | 12/09/2018 | 3013.60 | 05122616000159 | Dental Médica LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA "CEO" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003921 | 12/09/2018 | 3166.80 | 05122616000159 | Dental Médica LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 13/09/2018 | 458.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM E ART LAB,MED E HOSP.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 13/09/2018 | 380.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 13/09/2018 | 600.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 13/09/2018 | 4000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DO JOELHO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 13/09/2018 | 200.00 | 00072618418468 | Maria do Socorro Veríssimo Sobral | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 13/09/2018 | 1000.00 | 00007078585429 | ANGELA FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 13/09/2018 | 1000.00 | 00000995767408 | JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTANÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 13/09/2018 | 84.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 14/09/2018 | 350.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 14/09/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUTCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROÁ.PB.GOV.BR NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003972 | 14/09/2018 | 2380.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CITROEN/JUMPER - PLASCA: LUY3853/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PITOMBEIRA E JUÁ AO GRUPO DESCOLAR DO SITIO PICOS E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 38 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 4ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003973 | 14/09/2018 | 2750.00 | 00002983491404 | ALBERTO SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CITROEN/JUMPER - PLASCA: OFZ4680/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DE 15 ALUNOS, DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES QUIXABA, SILVA, LAGOA DO MEIO, BOA VISTA, MANIÇOBA E EMBOCADURA, O PERCURSO DIÁRIO PARA ESTA ROTA É DE 35KM, REFERENTE A 4ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003974 | 14/09/2018 | 2560.00 | 00005553418445 | CAMILO EMANUEL RODRIGUES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO - PLACA: MXO6409/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DA S COMUNIDADES: PAU LEITE, RIACHO ESCURO, AROEIRAS E QUIXABA À TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES, COM UM PERCURSO DIARIO DE 30,0 KM, REFERENTE A 4ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003975 | 14/09/2018 | 2560.00 | 00005553418445 | CAMILO EMANUEL RODRIGUES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO - PLACA: MXO6409/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DA S COMUNIDADES: PAU LEITE, RIACHO ESCURO, AROEIRAS E QUIXABA À TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES, COM UM PERCURSO DIARIO DE 30,0 KM, REFERENTE A 5ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003976 | 14/09/2018 | 1570.00 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO - PLACA: LOX7688/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: VARZEA DO MEIO PARA O GRUPO ESCOLAR DO SITIO COVÃO, E FAZENDO O MESMOPERCURSO DE VOLTA À LOCALIDADE, REFERENTE A 4ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003977 | 14/09/2018 | 2750.00 | 00035677929468 | Ericina Maria Ramos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CITROEN/JUMPER - PLACA: MOG/3511/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: ARIÚS, BONITO, CARNAÚBA, JUNDIÁ E LAGOA QUEIMADA PARA A ZONA URBANA, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA À LOCALIDADE, UM PERCURSO DIARIO DE 45 KM, REFERENTE A 4ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003978 | 14/09/2018 | 3000.00 | 00011065719400 | FABIO JUNIOR RODRIGUES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/MPOLO - PLACA: LNX2470/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 12 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DE JARAMATAIA I PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ EPAMINONDAS DE SOUZA NO SÍTIO JARAMATAIA II E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA A COMUNIDADE, PERCURSO DE 21,5 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 3ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003979 | 14/09/2018 | 6000.00 | 00011065719400 | FABIO JUNIOR RODRIGUES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/MPOLO - PLACA: LNX2470/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DE JARAMATAIA E SALGADO A TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES, PERCURSO DE 40,1 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 3ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003980 | 14/09/2018 | 5275.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/M.POLO-PLACA: HWT6696/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA, VÁRZEADE DENTRO E JARDIM À TAPEROÁ FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES, PERCURSO DE 58,5 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 4ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003981 | 14/09/2018 | 3000.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/610 NEOBUS TBOYMIC - PLACA: MOK4888/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: CAIXA D'ÁGUA E COLONIA AO GRUPO DO OLHO D'ÁGUA, E 22 ALUNOS DO OLHO D'ÁGUA A CAIXA D'ÁGUA NO TURNO MANHÃ, PERCURSO DE 22,0KM, REFERENTE A 4ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003982 | 14/09/2018 | 6000.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/610 NEOBUS TBOYMIC - PLACA: MOK4888/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 21 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: CAIXAD'ÁGUA, COLÔNIA, ALMAS E VARZEA DO MEIO, À TAPEROÁ NO TURNO DA TARDE E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA ÀS LOCALIDADES, O PERCURSO DIÁRIO DE 62,5KM, REFERENTE A 4ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003983 | 14/09/2018 | 2850.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETE FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO - PLACA: LLF7957/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: ALMAS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA, E FAZENDO O PERCURSO DE VOLTA A LOCALIDADE, O PERCURSO DE 22,0KM, REFERENTE A 4ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003984 | 14/09/2018 | 5600.00 | 00020479140430 | Jose Aurelio | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO - PLACA: DTA2575/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, NO TURNO DA MANHÃ DAS COMUNIDADES: PIANCCOZINHO AO GRUPO ESCOLAR DO MINEIRO DA VOLTA ETRASNPORTAR A TARDE 15 ALUNOS DO PIANCOZINHO A ZONA RURAL, PERCUSO DE 45 KM, REFERENTE A 4ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003985 | 14/09/2018 | 2010.00 | 00001917157436 | JULITA DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/VERANEIO - PLACA: JTE9237/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: SACO DA SERRA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, E FAZENDO O PERCURSO DE VOLTA A LOCALIDADE, O PERCURSO DIÁRIO PARA ESTA ROTA É DE 26,0 KM, REFERENTE A 4ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003986 | 14/09/2018 | 4480.00 | 00068990430410 | MARIA DA CONCEICAO GUEDES DA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ - PLACA: BTS9252/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, DAS COMUNIDADES:ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E JATOBÁ DA SERRA Á TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES, O PERCURSO DIÁRIO PARA ESTA ROTA É 49,4 KM, REFERENTE A 4ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003987 | 14/09/2018 | 3150.00 | 00002492360440 | Suetônio Rodrigues de Araujo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO - PLACA: DTA2575/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 07 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: JATOBÁ DA SERRA E PANATI A TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES COM PERCURSO DIARIO DE 29,1 KM, REFERENTE A 4ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0004113 | 14/09/2018 | 35139.16 | 20425271000104 | JR CONSTRUÇÕES - JOSÉ IVANILDO SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO COLEGIO E. M. E. F. "GASTÃO DE BARROS" NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00012018 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção Outros Programas/Convênios destinados a Educação Fundamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 14/09/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEVITADAS NA CONTA 23.181-9, CONFORME ESTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003994 | 14/09/2018 | 1402.50 | 00004062042410 | VANDERLINO FRANCISCO DAS NEVES | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 14/09/2018 | 2145.00 | 00005301420402 | JOSE FERNANDO DA SILVA IDELFONSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA CIDADE, COM FINALIDADE DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E NOTIFICAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 14/09/2018 | 349.99 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER NECESSIDADE DE PESSOA CARENTE, NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 14/09/2018 | 540.00 | 02252784000170 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 14/09/2018 | 320.00 | 29060964000107 | VASCULARE CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 14/09/2018 | 350.00 | 03817652000101 | COP - CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS OFTALMOLOGICOS (IRIDECTOMIA - LASER) DESTINADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 14/09/2018 | 256.00 | 00056820542453 | ANA LUCIA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DESTINADOS AO PROGRAMA DO "CRAS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 17/09/2018 | 450.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLÓGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 18/09/2018 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS DURANTE REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 18/09/2018 | 1850.00 | 08806213000117 | INSTITUTO SOCIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS [DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 18/09/2018 | 84.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 18/09/2018 | 128.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 18/09/2018 | 111.30 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2278 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 18/09/2018 | 108.00 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2278 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 18/09/2018 | 670.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004054 | 18/09/2018 | 735.65 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004055 | 18/09/2018 | 1448.47 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004056 | 18/09/2018 | 1449.92 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004057 | 18/09/2018 | 1650.54 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004058 | 18/09/2018 | 2531.73 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004059 | 18/09/2018 | 4578.94 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 18/09/2018 | 84.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 18/09/2018 | 3541.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto ao Programa das "UBS's" da Secretaria de Saúde do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 18/09/2018 | 91.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 18/09/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Bem estar Social do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 18/09/2018 | 108.03 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2183 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 18/09/2018 | 721.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 18/09/2018 | 123.51 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2308 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 18/09/2018 | 120.39 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2308 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 18/09/2018 | 108.03 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2282 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 18/09/2018 | 120.39 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2308 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 18/09/2018 | 111.16 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2282 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 18/09/2018 | 111.16 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2183 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 18/09/2018 | 1321.30 | 00007011863486 | MARIA ROSENILDA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 18/09/2018 | 559.84 | 00004329598400 | GERLANE GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 18/09/2018 | 419.88 | 00007000458488 | IVONETE SILVÉRIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 18/09/2018 | 1079.88 | 00009505289430 | FRANCINALDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 18/09/2018 | 1199.88 | 00012082274403 | GRACIELA SOARES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 18/09/2018 | 3308.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 18/09/2018 | 273.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CASA DE ENSAIO" DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 18/09/2018 | 1071.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Laser do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 18/09/2018 | 12.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 18/09/2018 | 103.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 18/09/2018 | 78.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 18/09/2018 | 121.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 18/09/2018 | 76.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 18/09/2018 | 20.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 18/09/2018 | 53.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 18/09/2018 | 500.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA FUNCIONARIA COM A JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA E FUNASA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 18/09/2018 | 30306.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 18/09/2018 | 360.00 | 00004439144438 | INÁCIO VIRGULINO RAMOS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 18/09/2018 | 600.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 18/09/2018 | 1000.00 | 00004610493411 | JOSE NILDO SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO DURANTE VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 18/09/2018 | 1050.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto ao Programa da "Creche" da Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 18/09/2018 | 3879.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública destinadas as escolas municipais junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 18/09/2018 | 190.00 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE OI MÓVEL DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 18/09/2018 | 123.51 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463,2610 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 18/09/2018 | 120.39 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463,2610 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 18/09/2018 | 111.16 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2609 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 18/09/2018 | 741.37 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2580 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 18/09/2018 | 743.82 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2580 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 18/09/2018 | 108.03 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2360 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 18/09/2018 | 108.03 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2499 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 18/09/2018 | 108.03 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2609 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 18/09/2018 | 112.62 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2256 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 18/09/2018 | 115.52 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2256 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 18/09/2018 | 123.51 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2596 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 18/09/2018 | 111.16 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2499 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 18/09/2018 | 111.16 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2360 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 18/09/2018 | 9091.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 18/09/2018 | 704.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 18/09/2018 | 208.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 18/09/2018 | 30.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 18/09/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 19/09/2018 | 248.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 19/09/2018 | 1203.70 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 19/09/2018 | 1580.00 | 00005041576475 | Divana Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 19/09/2018 | 2880.00 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 19/09/2018 | 1602.10 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 19/09/2018 | 325.58 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 19/09/2018 | 541.06 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 19/09/2018 | 680.00 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 19/09/2018 | 450.70 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 19/09/2018 | 1240.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE REMEDIOS DE MANIPULAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 19/09/2018 | 2462.12 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A "SEDE" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 19/09/2018 | 870.00 | 00067498000415 | JOSE ANCELMO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO (MOTO) DESTINADA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AS UBS's DA ZONA RURAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 19/09/2018 | 55.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 19/09/2018 | 500.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0004035 | 19/09/2018 | 165.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 19/09/2018 | 2040.00 | 23447149000208 | AD COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS ESPECIAIS DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 19/09/2018 | 2450.00 | 23447149000208 | AD COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS ESPECIAIS DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 19/09/2018 | 1704.70 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 19/09/2018 | 1050.72 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004115 | 20/09/2018 | 52.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0004116 | 20/09/2018 | 168.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ( APARELHO P/ GLICEMIA), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/09/2018 | 4291.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto ao Programa das "UBS's" da Secretaria de Saúde do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/09/2018 | 21.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Bem estar Social do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/09/2018 | 1043.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Laser do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/09/2018 | 4732.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 20/09/2018 | 50715.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 20/09/2018 | 2698.00 | 00098262335449 | Auriano Ferreira dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE PEDRAS PARA DESOBISTRUIÇÃO DE VIAS PUBLICAS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO CONJUNTO MARCOS VICENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 20/09/2018 | 1319.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto ao Programa da "Creche" da Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 20/09/2018 | 9603.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública destinadas as escolas municipais junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/09/2018 | 8847.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 20/09/2018 | 845.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 20/09/2018 | 1250.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 20/09/2018 | 2.42 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/09/2018 | 2132.04 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 5.097-0 DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 21/09/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 21/09/2018 | 207.43 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 7.727-5, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 21/09/2018 | 96.00 | 00003311211405 | Herick Fabricio Lima Trajano | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19 e 20/09/2018, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 21/09/2018 | 72.00 | 00005114271407 | Leonardo Vilar Bezerra | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19 e 20/09/2018, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 21/09/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 21/09/2018 | 2200.00 | 00031318088453 | MARIA DE FATIMA SOUSA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DA EDUCAÇÃO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 21/09/2018 | 2000.00 | 00008171273483 | ADELIO JOSE DE ANDRADE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL ESPECIALIZADO NA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO 12 SALAS - FNDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004145 | 21/09/2018 | 25745.15 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 21/09/2018 | 880.00 | 00003081462479 | SHAMARA NIMERY SAAD RACHED FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CURSO DE INCLUSÃO ESCOLAR E ADAPTAÇÃO DE ATIVIDADES PARA CRIANÇAS AUTISTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 21/09/2018 | 48.00 | 00003239345447 | Maria do Carmo dos Santos S.Victor | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE DURANTE VIAGEM A OUTRA CIDADE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 21/09/2018 | 48.00 | 00003239345447 | Maria do Carmo dos Santos S.Victor | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE DURANTE VIAGEM A OUTRA CIDADE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 21/09/2018 | 24.00 | 00005055093420 | EMANUEL NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA REDE CRIANÇA-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 21/09/2018 | 36.00 | 00005055093420 | EMANUEL NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 21/09/2018 | 36.00 | 00005055093420 | EMANUEL NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB, NO DIA 16 DE JULHO DE 2018, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 21/09/2018 | 816.00 | 00009045519461 | Jurandi Gouveia Farias Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DESLOCAMENTO DESTINADA AO FUNCIONARIO, DURANTE VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, FINS LABORAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 24/09/2018 | 174.90 | 00008405273492 | LEONEIDE RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SUA FILHA MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 24/09/2018 | 1500.00 | 00002982663422 | PATRICIA CHAVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM SHOW PIROTECNICO DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção Outros Programas/Convênios destinados a Educação Fundamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 24/09/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEVITADAS NA CONTA 23.181-9, CONFORME ESTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 24/09/2018 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADEEM SITE PROPRIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 24/09/2018 | 40.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 0004114 | 24/09/2018 | 5113.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 25/09/2018 | 1876.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 25/09/2018 | 1413.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE) DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZ | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades dos Espaços Culturais e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 25/09/2018 | 2200.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COORDENADOR DE EVENTO DE FUTEBOL AMADOR PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE TAPEROÁ 2018, REALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 25/09/2018 | 71.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Amortização de Encargos/Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 25/09/2018 | 992.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA, CORRESPONDENTE A 01/60 PARCELAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Amortização de Encargos/Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 25/09/2018 | 992.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA, CORRESPONDENTE A 02/60 PARCELAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 25/09/2018 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 25/09/2018 | 166.90 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 25/09/2018 | 1718.08 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no NA IMPRENSA NACIONAL DO OFICIO 4981599 ENVIADO 25/09/2018, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004127 | 25/09/2018 | 1710.00 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE GOIABA, MANGA E ACEROLA) DESTINADOS A AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 25/09/2018 | 1202.84 | 02323033000289 | Unidas Veículos e Serviços Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS SPRINTER PLACA QFV 2553", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 25/09/2018 | 299.88 | 02323033000289 | Unidas Veículos e Serviços Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO -DE-OBRA MECANICA DURANTE REVISÃO, DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS SPRINTER PLACA QFV 2553", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 25/09/2018 | 200.00 | 09305509000117 | J.Mamede & Cia. Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 25/09/2018 | 500.00 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS AO COMPLEMENTO ALIMENTAR DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV DO PROGRAMA BEM ESTAR SOCIAL MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 25/09/2018 | 1725.00 | 00010726409456 | JOSELANE MARIA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DE CAPOEIRA DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA "SCFV", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 25/09/2018 | 213.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 25/09/2018 | 750.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 25/09/2018 | 120.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 25/09/2018 | 130.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 25/09/2018 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 25/09/2018 | 528.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTE NECESSITADO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 25/09/2018 | 996.80 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTE NECESSITADO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 25/09/2018 | 4080.00 | 08902774000110 | TANIA MARIA MARINHO GAMBARRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHOS ORTODÔNTICOS/ORTOPEDICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA "CEO", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 25/09/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 25/09/2018 | 70.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 25/09/2018 | 125.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 25/09/2018 | 350.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI CLÍN. EM MED.GASTRO E GINECOLOGIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 25/09/2018 | 670.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 26/09/2018 | 310.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004123 | 26/09/2018 | 840.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 26/09/2018 | 108.00 | 00072524766772 | JOÃO BOSCO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 24, 25 E 26/09/2018 PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA AREA DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 26/09/2018 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 26/09/2018 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 26/09/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.492-6, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 26/09/2018 | 321.03 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO DE SISTEMAS PARA FORNECIMENTO DE LAUDOS DE ECG, CONFORME RELATORIO DE USO, E AGENDAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES, REFERENTE AO PERIODO DE 22/08/2018 A 31/08/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 27/09/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 27/09/2018 | 0.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/09/2018 | 140.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 27/09/2018 | 72.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE REMEDIOS DE MANIPULAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 27/09/2018 | 303.00 | 00056820542453 | ANA LUCIA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DESTINADOS AO PROGRAMA DO "SCFV" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 27/09/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/09/2018 | 16609.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVODS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 28/09/2018 | 6857.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/09/2018 | 7660.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 28/09/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA BANDA MUSICAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 28/09/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/09/2018 | 1192.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/09/2018 | 1001.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 28/09/2018 | 2708.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 28/09/2018 | 1754.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 28/09/2018 | 4770.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 28/09/2018 | 13003.75 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/09/2018 | 2087.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/09/2018 | 600.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 28/09/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/09/2018 | 42091.51 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/09/2018 | 11552.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/09/2018 | 31147.16 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/09/2018 | 10912.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/09/2018 | 6041.97 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/09/2018 | 4770.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 28/09/2018 | 1754.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 28/09/2018 | 13477.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 28/09/2018 | 3454.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 28/09/2018 | 42982.72 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 5.097-0 DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 28/09/2018 | 74.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 28/09/2018 | 196.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 28/09/2018 | 5.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/09/2018 | 180.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/09/2018 | 87.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/09/2018 | 9840.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/09/2018 | 1908.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 28/09/2018 | 1.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 283.143-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 28/09/2018 | 3576.38 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 28/09/2018 | 10816.10 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MP 778/2017, LEI 13.785/2017, (RFB-RET DARF), DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, PARCELA DE 28/09/2018, , CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 28/09/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/09/2018 | 32562.64 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/09/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/09/2018 | 11569.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 28/09/2018 | 1200.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/09/2018 | 4245.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVODS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/09/2018 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/09/2018 | 9840.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 28/09/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 28/09/2018 | 5308.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 28/09/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 28/09/2018 | 6441.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 28/09/2018 | 274.08 | 05084873000143 | J e F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 28/09/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/09/2018 | 19525.23 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/09/2018 | 6848.43 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA) , RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/09/2018 | 77988.02 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 28/09/2018 | 20663.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES-CRECHE) , RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/09/2018 | 5483.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO 40%) , RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/09/2018 | 3816.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - CRECHE) , RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/09/2018 | 18542.54 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - CRECHE) , RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/09/2018 | 12083.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/09/2018 | 197151.74 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS SETEMBROO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/09/2018 | 5851.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 28/09/2018 | 8586.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 28/09/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 28/09/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES-CRECHE) , RELATIVO AO MÊS SETEMBROO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/09/2018 | 10615.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 28/09/2018 | 18340.65 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (GESTORAS) , RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/09/2018 | 1908.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA) , RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/09/2018 | 18620.68 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA) , RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/09/2018 | 19713.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/09/2018 | 2400.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 28/09/2018 | 1908.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/09/2018 | 18068.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0004137 | 28/09/2018 | 5141.66 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADAS AO PROGRAMA DAS UBS's, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção do Fundo Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/09/2018 | 4293.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção do Fundo Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 28/09/2018 | 6262.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/09/2018 | 23793.17 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/09/2018 | 95653.63 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/09/2018 | 13493.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 28/09/2018 | 7493.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF-NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/09/2018 | 9955.77 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/09/2018 | 16642.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/09/2018 | 1692.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/09/2018 | 10095.36 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/09/2018 | 2862.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/09/2018 | 13230.77 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/09/2018 | 7817.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/09/2018 | 22355.27 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/09/2018 | 5089.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/09/2018 | 9213.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/09/2018 | 12052.77 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/09/2018 | 18952.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF-NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0004281 | 01/10/2018 | 1144.80 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/10/2018 | 1700.00 | 00002982663422 | PATRICIA CHAVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM SHOW PIROTECNICO DESTINADO AO EVENTO DO DIA 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004278 | 01/10/2018 | 324.00 | 00002732862428 | Jose Luiz de Araujo | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (OVOS) DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004279 | 01/10/2018 | 600.00 | 00007275348403 | WILLIAM DE OLIVEIRA FONSECA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/10/2018 | 840.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 01/10/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/10/2018 | 160.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COROA DE FLORES DESTINADAS AO VELORIO DE PESSOA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/10/2018 | 160.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COROA DE FLORES DESTINADAS AO VELORIO DE PESSOA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/10/2018 | 800.00 | 00002982663422 | PATRICIA CHAVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM SHOW PIROTECNICO DESTINADO A AÇOES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/10/2018 | 1700.00 | 00002982663422 | PATRICIA CHAVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM SHOW PIROTECNICO DESTINADO A AÇOES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004280 | 01/10/2018 | 1029.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004282 | 01/10/2018 | 218.22 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/10/2018 | 4500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DURANTE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/10/2018 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/10/2018 | 120.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/10/2018 | 395.00 | 00002982663422 | PATRICIA CHAVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM SHOW PIROTECNICO DESTINADO A AÇOES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 02/10/2018 | 60.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004289 | 02/10/2018 | 1648.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE) DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004290 | 02/10/2018 | 2160.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE) DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 02/10/2018 | 260.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 02/10/2018 | 200.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 02/10/2018 | 60.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 02/10/2018 | 300.00 | 73603730000150 | MORPHOS - PATOLOGIA ESPECIALIZADA S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 02/10/2018 | 500.00 | 00010158297407 | RAQUIELLE SAMARA TRAJANO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TABLADO DESTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004310 | 02/10/2018 | 2450.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 50 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Sáude do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 02/10/2018 | 70.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 02/10/2018 | 170.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 02/10/2018 | 220.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 02/10/2018 | 120.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 02/10/2018 | 120.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 02/10/2018 | 290.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 02/10/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 02/10/2018 | 336.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 02/10/2018 | 40.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 02/10/2018 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTCONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 02/10/2018 | 1440.19 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 02/10/2018 | 3.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.102-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004293 | 02/10/2018 | 6516.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE) DESTINADOS A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 02/10/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 02/10/2018 | 36.00 | 00007265749456 | ISLANIA VILAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 13/06/2018, PARA PARTCIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC 2017, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 02/10/2018 | 36.00 | 00007265749456 | ISLANIA VILAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16 E 17/08/2018, PARA PARTCIPAR DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA SOMA,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 02/10/2018 | 36.00 | 00007265749456 | ISLANIA VILAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 13/08/2018, PARA PARTCIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOM-PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARAIBA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 02/10/2018 | 36.00 | 00007265749456 | ISLANIA VILAR OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10/08/2018, PARA PARTCIPAR DO VIII ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 02/10/2018 | 36.00 | 00003088028456 | MARIA GILMARA FERREIRA MARCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 11/09/2018, PARA PARTCIPAR DA FORMAÇÃO DA BNCC (BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 02/10/2018 | 36.00 | 00005616665479 | SILVANA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20/08/2018, PARA PARTCIPAR DA FORMAÇÃO DOS COORDENADORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO PMALFA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 02/10/2018 | 36.00 | 00096329157715 | IVANIR MARIA VILAR BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 08/06/2018, PARA PARTCIPAR DA REUNIÃO DO PME - PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 02/10/2018 | 500.00 | 00010158297407 | RAQUIELLE SAMARA TRAJANO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TABLADO DESTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004312 | 02/10/2018 | 10184.82 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004313 | 02/10/2018 | 27624.90 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 02/10/2018 | 600.00 | 00009958604400 | JANIELE SOARES DE LIMA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 02/10/2018 | 73.50 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 6120-4, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 02/10/2018 | 1800.00 | 00098262335449 | Auriano Ferreira dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE PEDRAS PARA DESOBISTRUIÇÃO DE VIAS PUBLICAS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO CONJUNTO MARCOS VICENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004291 | 02/10/2018 | 5252.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004292 | 02/10/2018 | 3228.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE) DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0004303 | 02/10/2018 | 6550.45 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004304 | 02/10/2018 | 402.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PROTETOR SOLAR DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA "PACS", JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004305 | 02/10/2018 | 2318.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004306 | 02/10/2018 | 3450.00 | 18997118000100 | C. S. T. SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004328 | 03/10/2018 | 1243.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "SPIN PLACA NQD 6932", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004336 | 03/10/2018 | 56.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA DESTINADAS AO VEICULO PLACA QFB 3793", DO PROGRAMA "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004337 | 03/10/2018 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA DESTINADO AO VEÍCULO "AMBULANCIA SAMU PLACA QFB 3793", DO PROGRAMA DAS "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004329 | 03/10/2018 | 738.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "RETROESCAVADEIRA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004327 | 03/10/2018 | 1540.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "ONIBUS PLACA NQE-7953" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004331 | 03/10/2018 | 246.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA OGC-5059" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004332 | 03/10/2018 | 655.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA OGE8640" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004333 | 03/10/2018 | 1750.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA MNR 2284" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004334 | 03/10/2018 | 4131.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA OGE8650" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004335 | 03/10/2018 | 1217.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "ONIBUS PLACA NQK 6986" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 03/10/2018 | 1600.00 | 00001979323470 | Celia Maria Martins | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (DOCE) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 03/10/2018 | 600.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 03/10/2018 | 685.27 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 03/10/2018 | 233.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 03/10/2018 | 80.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004330 | 03/10/2018 | 294.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO SIENA PLACA QFB 8445", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 03/10/2018 | 180.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 03/10/2018 | 700.00 | 20005438000170 | DIGNA CENTRAL DE VELORIOS E SOMATOCONSERVAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DE JOSÉ INÁCIO DE GOUVEIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 03/10/2018 | 700.00 | 20005438000170 | DIGNA CENTRAL DE VELORIOS E SOMATOCONSERVAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DE CRISTIANO GOUVEIA DE OLIVEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 03/10/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004338 | 03/10/2018 | 2890.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO AO VEÍCULO "CAMINHAO CAÇAMBA PLACA OGD6118", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 04/10/2018 | 1190.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRE DE BOMBA SUBMERSA DESTINADAS A POÇOS LOCALIZADOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 04/10/2018 | 3011.10 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPR DE MATERIAIS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS EM POÇOS LOCALIZADOS NO SÍTIO JATOBÁ E RIACHO DO CARNEIRO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004349 | 04/10/2018 | 1018.43 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004350 | 04/10/2018 | 980.35 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004351 | 04/10/2018 | 1450.65 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 04/10/2018 | 250.04 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 04/10/2018 | 181.94 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER FAVORAVEL - PROCESSO Nº 0000637-53.2015.815.0091DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 04/10/2018 | 62.51 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 04/10/2018 | 1100.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS DURANTE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004352 | 04/10/2018 | 3806.65 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO E UBS's, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 04/10/2018 | 62.51 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 04/10/2018 | 62.51 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004356 | 04/10/2018 | 2903.15 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 04/10/2018 | 68.03 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 04/10/2018 | 1500.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM LOCOÇÃO DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 04/10/2018 | 3563.07 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004355 | 04/10/2018 | 6720.76 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 04/10/2018 | 600.00 | 00002645531440 | Severino Correia Diniz | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004498 | 04/10/2018 | 1068.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 04/10/2018 | 860.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE "OXIGÊNIO" DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0004345 | 04/10/2018 | 382.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004348 | 04/10/2018 | 2193.70 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004354 | 04/10/2018 | 2578.00 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000182018 | 0004363 | 04/10/2018 | 1784.97 | 20515502000162 | MAIZA MALTA FERREIRA RAMOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA, BOBINA TERMICA E ROTEADOR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DAS "UBS's", CONFORME DOCUMENTOS EM AEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004366 | 05/10/2018 | 589.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004537 | 05/10/2018 | 5500.34 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA-DESENHARTE COM.VISUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DECRACHAS EM PVC C/ SUPORTE E FITA, LONA FRONT, SINALIZAÇÃO INT. EM ACRILICO, VINIL ADESIVOS APLICADOS EM P.S., DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004497 | 05/10/2018 | 2610.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA OGE8650" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004367 | 05/10/2018 | 1350.00 | 00018144543491 | MARIA ANAZIRA DA SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE COM OSSO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004368 | 05/10/2018 | 2633.40 | 00006108395435 | Edigley da Silva Ramos | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE MOIDA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 05/10/2018 | 530.81 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA FUNCIONARIA COM A JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA E FUNASA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 05/10/2018 | 350.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 05/10/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004362 | 05/10/2018 | 2796.35 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004717 | 05/10/2018 | 48000.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 05/10/2018 | 3180.00 | 28106483000122 | JEANNE MAGDA GALVINCIO RIBEIRO 05264427437 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BOTTONS E GARRAFAS SQUEEZE 500 ML, DESTINADOS A CAMAPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 05/10/2018 | 180.00 | 09261587000167 | CENTRO MÉDICO DR JOÃO LEITE FILHO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 05/10/2018 | 799.00 | 00011706832400 | IRANDIR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) TECNICO DE NIVEL MEDIO PARA PRESTAR SERVICOS TECNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORASSEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004372 | 05/10/2018 | 4000.00 | 00087658607487 | Marcelo Ramos de Souza | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "SCFV" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004373 | 05/10/2018 | 3200.00 | 00079786081404 | FABIO FRANCISCO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 05/10/2018 | 790.00 | 00006495342470 | DIOGO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICA, INICIAÇÃO A INSTRUMENTOS E LEITURA DE PARTITURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 05/10/2018 | 795.00 | 00004619602493 | FABIANA BEZERRA ROBERTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLÁSTICAS PARA PRESTAR SERVIÇOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 7ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0004376 | 05/10/2018 | 790.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 7ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0004377 | 05/10/2018 | 790.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE KARATE PARA PRESTAR SERVIÇOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 7ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0004378 | 05/10/2018 | 790.00 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES VISUAIS PARA PRESTAR SERVIÇOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 7ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0004379 | 05/10/2018 | 800.00 | 00070128638460 | KALINE DE SOUZA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004380 | 05/10/2018 | 799.00 | 00006997051421 | MARIA SIMONE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) TECNICO DE NIVEL MEDIO PARA PRESTAR SERVICOS NA ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA - IGD, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 7ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004461 | 05/10/2018 | 849.60 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA-IGD", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004672 | 09/10/2018 | 1192.80 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA-DESENHARTE COM.VISUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAINEL EM LONA FRONT 440Y IMP. DIGITAL, DESTINADO AO PROGRAMA CREAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 09/10/2018 | 3300.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, CAMAS ELASTICAS, DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, PARA ATENDER AS CRIANÇAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA CRIANÇAS FELIZ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 09/10/2018 | 3300.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRENZINHO DA ALEGRIA, PARA REALIZAÇÃO DE PASSEIO, COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004490 | 09/10/2018 | 3090.90 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE TURISMO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 09/10/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 09/10/2018 | 870.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 09/10/2018 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 09/10/2018 | 170.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 09/10/2018 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 09/10/2018 | 100.00 | 00025184156453 | Maria Aparecida Bezerra | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 09/10/2018 | 161.90 | 00007936848460 | JACIELE SOBRAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004491 | 09/10/2018 | 1199.90 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004492 | 09/10/2018 | 774.90 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 09/10/2018 | 120.00 | 11199419000130 | QUEO SISTEMAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TURING US VALIDO POR 01 MÊS, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 09/10/2018 | 960.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 09/10/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 09/10/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | Educar e Preciso | Manutenção do Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004489 | 09/10/2018 | 1467.30 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITARIO DA UAB DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004673 | 09/10/2018 | 4157.43 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA-DESENHARTE COM.VISUAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA FRONT. 440Y IMP. DIGITAL, BANNERS LONA FRONT E VINIL ADESIVO EMP. DIGITAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Aquisição de Veículos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0004172 | 09/10/2018 | 82000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1 VEÍCULO ZERO KM, VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Aquisição de Veículos para Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0004173 | 09/10/2018 | 170000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1 VEÍCULO ZERO KM, VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA FURGAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0004499 | 10/10/2018 | 3300.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE "CENTRIFUGA SOROL" DESTINADAS AO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção do Fundo Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/10/2018 | 3200.00 | 00006704377433 | Ariano Farias dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 4 TONELADAS, 2 EIXOS, COM CARROCERIA ABERTA E MOTORIZAÇÃO A DIESEL, DEVENDO FICAR A DISPOSIÇÃO 24 HRS POR DIA, DURANTE 07 DIAS DA SEMANA, COM MOTORISTA, INCLUINDO TODA A MANUTENÇÃO (EXCETO COMBUSTIVEL) A CARGO DA CONTRATADA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/10/2018 | 9600.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 64 PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/10/2018 | 1080.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM E ART LAB,MED E HOSP.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004404 | 10/10/2018 | 3249.00 | 05122616000159 | Dental Médica LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA "CEO" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 10/10/2018 | 1010.00 | 10822903000101 | INDÚSTRIA E COM. DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS POLO E BASICA COM VIES DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004451 | 10/10/2018 | 17953.15 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 10/10/2018 | 1558.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA SANSUNG NO MÊS 10/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/10/2018 | 580.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO8, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 10/10/2018 | 1536.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/10/2018 | 3102.31 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (FUNDEB 40%), DA COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004411 | 10/10/2018 | 1850.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004431 | 10/10/2018 | 15533.68 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012017 | 0004396 | 10/10/2018 | 42000.00 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, REFORMA E RESTAURACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA PREFEITURA DE TAPEROA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004418 | 10/10/2018 | 2537.52 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004426 | 10/10/2018 | 2924.35 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/10/2018 | 5000.00 | 16962851000155 | JOAQUIM MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E (TROCA) DE BRAÇOS E LUMINÁRIAS DE RUAS E PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 10/10/2018 | 4208.65 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RFB-PREV-OB DEV), DEBITADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 10/10/2018 | 33098.03 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 12/12/2017- Nº DO ACORDO 2062/2017, PARCELA 009/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 10/10/2018 | 14584.05 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 01/12/2017- Nº DO ACORDO 2073/2017, PARCELA 008/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/10/2018 | 1300.00 | 00009350883422 | Jairo Sotero Leite Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 10/10/2018 | 4591.95 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 10/10/2018 | 17.22 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 10/10/2018 | 39.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 9.447-1, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 10/10/2018 | 2254.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS SAMSUNG SCX - 6545X E SCX - 6555 E COPIAS EXCEDENTES, NO PERIODO DE 10/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004503 | 10/10/2018 | 1355.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8085 E COPIAS EXCEDENTES, DURANTE O MES DE 10/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 10/10/2018 | 1200.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE SCANNER DE MESA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0004397 | 10/10/2018 | 3500.00 | 00003518855441 | MARCOS DANTAS VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, ACOMPANHAMENTO EM QUALQUER ATO JUDICIAL JUNTOÀ PRIMEIRA INSTÂNCIA ESTADUAL E FEDERAL, CONSULTORIA JURÍDICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS E NA ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DE ASSESSORAMENTO JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004407 | 10/10/2018 | 1040.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004417 | 10/10/2018 | 9117.03 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004425 | 10/10/2018 | 10847.25 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 10/10/2018 | 85.97 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 10/10/2018 | 1140.00 | 14000892000135 | SIMIDIA PRODUÇÕES & EVENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E ENVIO DE MATÉRIAS PARA PORTAIS DA REGIÃO E DOIS ENDEREÇOS PRÓPRIOS E COBERTURA DE EVENTOS, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004414 | 10/10/2018 | 1499.84 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004422 | 10/10/2018 | 1529.66 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 10/10/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS (CNM), DEBITADO DA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004412 | 10/10/2018 | 120.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICNTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004416 | 10/10/2018 | 1815.83 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISS DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004424 | 10/10/2018 | 1817.10 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004410 | 10/10/2018 | 872.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTESS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004413 | 10/10/2018 | 212.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTESS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004420 | 10/10/2018 | 1242.60 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO DO PROGRAMA "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004421 | 10/10/2018 | 6704.20 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004428 | 10/10/2018 | 1708.23 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO DO PROGRAMA "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004429 | 10/10/2018 | 9857.11 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004430 | 10/10/2018 | 7568.54 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004487 | 10/10/2018 | 9727.82 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/10/2018 | 1500.00 | 00008102531193 | SUZEL CORDOVI GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS PARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 10/10/2018 | 800.00 | 00001344282423 | URISILENE AMÉRICO DE LIMA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PRA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CAPS" (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 10/10/2018 | 2500.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MES SETEMBRO DE 2018, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 10/10/2018 | 170.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 10/10/2018 | 480.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS ANATOMOPATOLOGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/10/2018 | 370.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/10/2018 | 530.00 | 00004176445408 | JOSE AUDO FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 10/10/2018 | 1198.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8480DN, RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPI NO MÊS 10/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 10/10/2018 | 1397.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPI NO MÊS 10/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004409 | 10/10/2018 | 2066.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004419 | 10/10/2018 | 21246.28 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CI~ENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004427 | 10/10/2018 | 26279.48 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/10/2018 | 590.51 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/10/2018 | 360.00 | 00004419194480 | MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA "CREAS" PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 10/10/2018 | 530.00 | 00004176445408 | JOSE AUDO FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 10/10/2018 | 530.00 | 00004176445408 | JOSE AUDO FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 10/10/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23.132-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004408 | 10/10/2018 | 142.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004415 | 10/10/2018 | 603.60 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004423 | 10/10/2018 | 882.63 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 11/10/2018 | 350.00 | 00007511104428 | Felipe Stênio Firmino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 11/10/2018 | 350.00 | 00024776578875 | MARIA JOSE OLIVEIRA ANDRADE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 11/10/2018 | 350.00 | 00005772973410 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 11/10/2018 | 350.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY DE FARIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 11/10/2018 | 350.00 | 00005462038410 | LUCINEIDE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 11/10/2018 | 350.00 | 00006944424452 | JOSEFA EGITANA BARROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 11/10/2018 | 350.00 | 00011586472470 | FRANCIELE NAYARA MARTINHO AQUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 11/10/2018 | 350.00 | 00012835052402 | PABLO FERNANDO MARTINHO AQUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 11/10/2018 | 350.00 | 00006163687477 | SILVANILDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 11/10/2018 | 350.00 | 00012485307482 | WILKER JOHNATA MARACAJA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 11/10/2018 | 60.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 11/10/2018 | 1500.00 | 00008108879167 | DANAY ROMERO SANCHEZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS PARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 11/10/2018 | 870.00 | 00067498000415 | JOSE ANCELMO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO (MOTO) DESTINADA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AS UBS's DA ZONA RURAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 11/10/2018 | 4393.00 | 08902774000110 | TANIA MARIA MARINHO GAMBARRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE APARELHOS ORTODÔNTICOS/ORTOPEDICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA "CEO", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004496 | 11/10/2018 | 38809.80 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA UBS VII, UBS VI, UBS I , UBS II, UBS III, ANCORA DE SAUDE MUTAMBA, ANCORA DE SAÚDE OLHO D`´AGUA E ANCORA DO SALGADO, NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 11/10/2018 | 500.00 | 00009045519461 | Jurandi Gouveia Farias Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DESLOCAMENTO DESTINADA AO FUNCIONARIO, DURANTE VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, FINS LABORAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 11/10/2018 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS PARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 11/10/2018 | 700.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA, OS QUAIS SÃO DUAS REDES SOCIAIS, O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E AREVISTA P&N, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 11/10/2018 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 11/10/2018 | 597.81 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5ª parcela do seguro dos veiculos "PALIO QFM 8489, SPIN QFV 9860" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 11/10/2018 | 350.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 11/10/2018 | 2145.00 | 00005301420402 | JOSE FERNANDO DA SILVA IDELFONSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA CIDADE, COM FINALIDADE DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E NOTIFICAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 11/10/2018 | 1800.00 | 00098262335449 | Auriano Ferreira dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE PEDRAS PARA DESOBISTRUIÇÃO DE VIAS PUBLICAS PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO CONJUNTO MARCOS VICENTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004493 | 11/10/2018 | 9007.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS DAS RUAS: PROJETADA BAIRRO DO ALTO, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, JOSÉ LIMEIRA, ABDON DE SOUZA MACIEL, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E CONJUNTO SÃO FRANCISCO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 11/10/2018 | 1000.00 | 00000995767408 | JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTANÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 11/10/2018 | 1191.00 | 00001425402429 | LACIANO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A AÇÕES E EVENTOS REALIZDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 11/10/2018 | 1702.00 | 00005571329408 | EDUARDO GOMES SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA PREVENTIVA DESTINADO AO VEICULO (MOTO) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004494 | 11/10/2018 | 14410.45 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MANOEL DE FARIAS SOUZA, ODACY VILAR, MELQUIADES FERNANDES PIMENTA, MANOEL MOREIRA DA SILVA, INACIO FONSECA DE ARAUJO, VIRGILIO VILAR, VITALIANO MESSIAS, JOSE CARDOSO DE MELO, MANOEL AVELINO GONÇALVES E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004495 | 11/10/2018 | 2312.45 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MANOEL DE FARIAS SOUZA, ODACY VILAR, MELQUIADES FERNANDES PIMENTA, MANOEL MOREIRA DA SILVA, INACIO FONSECA DE ARAUJO, VIRGILIO VILAR, VITALIANO MESSIAS, JOSE CARDOSO DE MELO, MANOEL AVELINO GONÇALVES E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 15/10/2018 | 73.50 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 6120-4, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 15/10/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUTCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROÁ.PB.GOV.BR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 15/10/2018 | 250.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA DESTINADA A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 15/10/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 16/10/2018 | 160.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 16/10/2018 | 230.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 16/10/2018 | 250.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 16/10/2018 | 190.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 16/10/2018 | 360.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 16/10/2018 | 229.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CASA DE ENSAIO" DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 16/10/2018 | 96.00 | 00003239345447 | Maria do Carmo dos Santos S.Victor | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE DURANTE VIAGEM A OUTRA CIDADEJOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 18 E 18/10/2018 AFIM DE PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DISPONIBILIZADOS PELA AESA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 16/10/2018 | 150.00 | 00003239345447 | Maria do Carmo dos Santos S.Victor | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE DURANTE VIAGEM A OUTRA CIDADEJOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 18 E 18/10/2018 AFIM DE PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DOCOMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DISPONIBILIZADOS PELA AESA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 16/10/2018 | 72.00 | 00005363729423 | RAISSA BORGES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE DURANTE VIAGEM A OUTRA CIDADEJOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 18 E 18/10/2018 AFIM DE PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAIBA DISPONIBILIZADOS PELA AESA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 16/10/2018 | 240.00 | 00012334011495 | GILIARDE DE GOUVEIA JACINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE KIMONOS (VESTIMENTAS) DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA "SCFV", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 16/10/2018 | 50.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO DESTINADA AO FUNCIONARIO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 16/10/2018 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 16/10/2018 | 207.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 16/10/2018 | 580.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 16/10/2018 | 320.00 | 00082694079415 | Jose Gilmar Vilar de Araujo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK DESTINADOS AO EVENTO DO DIA "D" NAS REALIZAÇÕES DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDECONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 16/10/2018 | 150.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A FORTALEZA/CE O DIA 17/10/2018, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 16/10/2018 | 180.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGEM A FORTALEZA/CE, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 16/10/2018 | 85.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 16/10/2018 | 147.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 16/10/2018 | 178.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004482 | 16/10/2018 | 2720.86 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004483 | 16/10/2018 | 3967.70 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004485 | 16/10/2018 | 523.85 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 16/10/2018 | 669.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 16/10/2018 | 139.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 16/10/2018 | 139.85 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 16/10/2018 | 750.00 | 00070545216419 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 16/10/2018 | 130.00 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 6120-4, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004562 | 16/10/2018 | 1570.00 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO - PLACA: LOX7688/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: VARZEA DO MEIO PARA O GRUPO ESCOLAR DO SITIO COVÃO, E FAZENDO O MESMOPERCURSO DE VOLTA À LOCALIDADE, REFERENTE A 5ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004563 | 16/10/2018 | 2750.00 | 00002983491404 | ALBERTO SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CITROEN/JUMPER - PLASCA: OFZ4680/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DE 15 ALUNOS, DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES QUIXABA, SILVA, LAGOA DO MEIO, BOA VISTA, MANIÇOBA E EMBOCADURA, O PERCURSO DIÁRIO PARA ESTA ROTA É DE 35KM, REFERENTE A 5ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004564 | 16/10/2018 | 2750.00 | 00035677929468 | Ericina Maria Ramos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CITROEN/JUMPER - PLACA: MOG/3511/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: ARIÚS, BONITO, CARNAÚBA, JUNDIÁ E LAGOA QUEIMADA PARA A ZONA URBANA, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA À LOCALIDADE, UM PERCURSO DIARIO DE 45 KM, REFERENTE A 5ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004565 | 16/10/2018 | 3000.00 | 00011065719400 | FABIO JUNIOR RODRIGUES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/MPOLO - PLACA: LNX2470/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 12 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DE JARAMATAIA I PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ EPAMINONDAS DE SOUZA NO SÍTIO JARAMATAIA II E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA A COMUNIDADE, PERCURSO DE 21,5 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 5ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004566 | 16/10/2018 | 6000.00 | 00011065719400 | FABIO JUNIOR RODRIGUES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/MPOLO - PLACA: LNX2470/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DE JARAMATAIA E SALGADO A TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES, PERCURSO DE 40,1 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 5ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004567 | 16/10/2018 | 6000.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/610 NEOBUS TBOYMIC - PLACA: MOK4888/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 21 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: CAIXAD'ÁGUA, COLÔNIA, ALMAS E VARZEA DO MEIO, À TAPEROÁ NO TURNO DA TARDE E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA ÀS LOCALIDADES, O PERCURSO DIÁRIO DE 62,5KM, REFERENTE A 5ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004568 | 16/10/2018 | 3000.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/610 NEOBUS TBOYMIC - PLACA: MOK4888/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: CAIXA D'ÁGUA E COLONIA AO GRUPO DO OLHO D'ÁGUA, E 22 ALUNOS DO OLHO D'ÁGUA A CAIXA D'ÁGUA NO TURNO MANHÃ, PERCURSO DE 22,0KM, REFERENTE A 3ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004569 | 16/10/2018 | 2850.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETE FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO - PLACA: LLF7957/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: ALMAS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA, E FAZENDO O PERCURSO DE VOLTA A LOCALIDADE, O PERCURSO DE 22,0KM, REFERENTE A 3ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004570 | 16/10/2018 | 5600.00 | 00020479140430 | Jose Aurelio | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO - PLACA: DTA2575/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, NO TURNO DA MANHÃ DAS COMUNIDADES: PIANCCOZINHO AO GRUPO ESCOLAR DO MINEIRO DA VOLTA ETRASNPORTAR A TARDE 15 ALUNOS DO PIANCOZINHO A ZONA RURAL, PERCUSO DE 45 KM, REFERENTE A 5ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004571 | 16/10/2018 | 2010.00 | 00001917157436 | JULITA DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/VERANEIO - PLACA: JTE9237/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: SACO DA SERRA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, E FAZENDO O PERCURSO DE VOLTA A LOCALIDADE, O PERCURSO DIÁRIO PARA ESTA ROTA É DE 26,0 KM, REFERENTE A 5ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004572 | 16/10/2018 | 4480.00 | 00068990430410 | MARIA DA CONCEICAO GUEDES DA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ - PLACA: BTS9252/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, DAS COMUNIDADES:ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E JATOBÁ DA SERRA Á TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES, O PERCURSO DIÁRIO PARA ESTA ROTA É 49,4 KM, REFERENTE A 5ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004573 | 16/10/2018 | 3150.00 | 00002492360440 | Suetônio Rodrigues de Araujo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO - PLACA: DTA2575/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 07 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: JATOBÁ DA SERRA E PANATI A TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES COM PERCURSO DIARIO DE 29,1 KM, REFERENTE A 5ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004574 | 16/10/2018 | 5275.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/M.POLO-PLACA: HWT6696/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA, VÁRZEADE DENTRO E JARDIM À TAPEROÁ FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES, PERCURSO DE 58,5 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 5ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004575 | 16/10/2018 | 2560.00 | 00005553418445 | CAMILO EMANUEL RODRIGUES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO - PLACA: MXO6409/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DA S COMUNIDADES: PAU LEITE, RIACHO ESCURO, AROEIRAS E QUIXABA À TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES, COM UM PERCURSO DIARIO DE 30,0 KM, REFERENTE A 6ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 16/10/2018 | 108.00 | 00072524766772 | JOÃO BOSCO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 16, 17 E 18/10/2018 PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA AREA DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 16/10/2018 | 1000.00 | 00010158297407 | RAQUIELLE SAMARA TRAJANO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TABLADO E SONORIZAÇÃO DURANTE FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS DIAS DAS CRIANÇAS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 16/10/2018 | 54.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a Escola do sitio JUÀ, junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 16/10/2018 | 1100.00 | 00009031452432 | ALLIANE DORINHA OLIVEIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, ALGODÃO DOCE, E PIPOCA DURANTE FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS DIAS DAS CRIANÇAS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004488 | 16/10/2018 | 2380.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CITROEN/JUMPER - PLASCA: LUY3853/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PITOMBEIRA E JUÁ AO GRUPO DESCOLAR DO SITIO PICOS E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 38 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 5ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 16/10/2018 | 49.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 16/10/2018 | 57.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 16/10/2018 | 21.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 16/10/2018 | 80.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 16/10/2018 | 15.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 16/10/2018 | 38.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032018 | 0004453 | 16/10/2018 | 4393.00 | 08902774000110 | TANIA MARIA MARINHO GAMBARRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS ORTODÔNTICOS/ORTOPEDICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA "CEO", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 16/10/2018 | 2900.35 | 17021925000111 | JONAS MOREIRA ALVES 04043678444 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOIS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DEGRANITO DESTINADO AO PRÉDIOS DOS PROGRAMAS DAS "UBS's", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ERM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 17/10/2018 | 1580.00 | 24143563000105 | IVANDRO DA COSTA SALES 020344147453 | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (GALINHA CAIPIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 17/10/2018 | 261.00 | 00004439144438 | INÁCIO VIRGULINO RAMOS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 17/10/2018 | 1100.00 | 00031318088453 | MARIA DE FATIMA SOUSA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DA EDUCAÇÃO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 17/10/2018 | 36.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIA DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE E PEGAR MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL,INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NO DIA 27/09/2018, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 17/10/2018 | 50.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LAUDO MEDICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 17/10/2018 | 279.00 | 00003392825417 | MAURA SANDRA FELIX DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS EM ALUSÃO AO DIA DO IDOSO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA "SCFV" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOXUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 0004545 | 17/10/2018 | 2682.30 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 0004546 | 17/10/2018 | 2150.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA "CREAS" JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 17/10/2018 | 1060.00 | 00005041576475 | Divana Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004550 | 17/10/2018 | 1831.19 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004551 | 17/10/2018 | 53.04 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004552 | 17/10/2018 | 44.38 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004553 | 17/10/2018 | 1874.87 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004554 | 17/10/2018 | 233.18 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004555 | 17/10/2018 | 383.77 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004556 | 17/10/2018 | 494.34 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004557 | 17/10/2018 | 392.88 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 17/10/2018 | 480.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS ANATOMOPATOLOGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 17/10/2018 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 18/10/2018 | 190.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 18/10/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 18/10/2018 | 150.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A FORTALEZA/CE O DIA 19/10/2018, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 18/10/2018 | 180.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGEM A FORTALEZA/CE, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 18/10/2018 | 336.00 | 00075972948400 | ADRIANO CAVALCANTE DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 07,11,20/06/2018, PARA RECIFE-PE NO DIAS 04,18/06/2018, E PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14,25 E 28/06/2018, COM AAFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 18/10/2018 | 432.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01,06,08,13,18,20,21,22,25,27,29/06/2018, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 18/10/2018 | 180.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A PATOS-PB NO DIA 02,06/06/2018, PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 06 E 18/06/2018 E PARA CAMPINA GRANDE-PB/PB NO DIA 13,14/06/2018 COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 18/10/2018 | 100.00 | 00075972948400 | ADRIANO CAVALCANTE DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO DESTINADA AO FUNCIONARIO, QUE DESLOCOU-SE DURANTE VIAGEM COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 18/10/2018 | 372.00 | 00075972948400 | ADRIANO CAVALCANTE DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 03,05,12,16/07/2018, PARA RECIFE-PE NO DIAS 23,25,30/07/2018, E PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10,27/07/2018, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 18/10/2018 | 252.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 03,09,13,17,23,25/07/2018 E PARA CAMPINA GRANDE-PB/PB NO DIA 04/2018 COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004484 | 18/10/2018 | 9062.48 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 18/10/2018 | 60.00 | 00045290318453 | José Washington Gonçalves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE CIDADE DE TEXEIRA-PB NO DIA 04/07/2018 E PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 19/07/2018, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFISSIONAL DA AREA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 18/10/2018 | 156.50 | 00008405273492 | LEONEIDE RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SUA FILHA MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 18/10/2018 | 1199.88 | 00012082274403 | GRACIELA SOARES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 18/10/2018 | 371.94 | 00007000458488 | IVONETE SILVÉRIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 18/10/2018 | 1321.30 | 00007011863486 | MARIA ROSENILDA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 18/10/2018 | 495.92 | 00004329598400 | GERLANE GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 18/10/2018 | 91.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 10.129-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 18/10/2018 | 72.00 | 00006650206431 | JOSE MESSIAS ANDRADE DE FARIAS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DA AREA DA EDUCAÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 17/07/2018 E CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 30/07/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0004585 | 18/10/2018 | 1444.00 | 03699473000117 | Nilton Alves de Souza Serralharia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTONA COMPRA DE 02 PORTÕES EM TUBO GALVANIZADO E BARRA DE AÇO MEDINDO 4,00 X 2,00 DESTINADOS PARA O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ODACY VILAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 18/10/2018 | 212.24 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA FUNCIONARIA COM A JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA E FUNASA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 18/10/2018 | 1840.00 | 03699473000117 | Nilton Alves de Souza Serralharia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTONA COMPRA DE POSTES EM TUBO GALVANIZADO DE 03 X 2,5 POLEGADAS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 18/10/2018 | 3991.00 | 00003936632480 | EDILENE NOBERTO DE CARVALHO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOXUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 19/10/2018 | 469.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUVAS DE BORRACHA E DE VAQUETA E ALICATE ELETRICISTA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 19/10/2018 | 39354.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 19/10/2018 | 18068.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 19/10/2018 | 1491.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto ao Programa da "Creche" da Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 19/10/2018 | 5489.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública destinadas as escolas municipais junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 19/10/2018 | 1250.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 19/10/2018 | 259.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 19/10/2018 | 1.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 19/10/2018 | 971.48 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 19/10/2018 | 3138.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 19/10/2018 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Bem estar Social do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 19/10/2018 | 36.00 | 00008302579424 | LEOMARCIO DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE ACOMPANHAR USUÁRIA DO PROGRAMA "CREAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 19/10/2018 | 48.00 | 00003421614407 | CREUZA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE CONDADO-PB, AFIM DE ACOMPANHAR USUÁRIO DO PROGRAMA "SCFV", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 19/10/2018 | 36.00 | 00009786909402 | GERMANO ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE CONDADO-PB, AFIM DE ACOMPANHAR USUÁRIO DO PROGRAMA "SCFV", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 19/10/2018 | 462.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06,04,09,10/07/2018, PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 02,25,20/07/2018, PARA FORTALEZA/CE NO DIA 24/07/2018, PARA RECIFE/PE NO DIA 16/07/2018 COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 19/10/2018 | 500.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 19/10/2018 | 899.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro do veiculo "AMBULÂNCIA MASTER PLACA QFF7997" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 19/10/2018 | 1338.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DOS VEÍCULOS PLACA QFM 8459 - DUCATO MINIBUS, NQK 1497, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 19/10/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 19/10/2018 | 4654.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto ao Programa das "UBS's" da Secretaria de Saúde do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 19/10/2018 | 4281.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 19/10/2018 | 1200.00 | 00002732862428 | Jose Luiz de Araujo | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO COORDENADOR DE EVENTO DE FUTEBOL AMADOR PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL NO SÍTIO JUÁ E COMUNIDADES VIZINHAS ENTITULADO DE "COPA JUÁ 2018", REALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 19/10/2018 | 972.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Laser do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 22/10/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 22/10/2018 | 1120.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 22/10/2018 | 269.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 22/10/2018 | 334.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004594 | 22/10/2018 | 14566.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004595 | 22/10/2018 | 16243.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 22/10/2018 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004596 | 22/10/2018 | 7132.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004597 | 22/10/2018 | 6034.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004598 | 22/10/2018 | 2868.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004599 | 22/10/2018 | 2300.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004600 | 22/10/2018 | 1414.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004601 | 22/10/2018 | 1300.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 22/10/2018 | 1200.00 | 00072618078420 | JOSE FELINTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRADUAÇÃO DE FAIXAS DE CAPOEIRAS DE USUARIOS DO PROGRAMA DO "SCFV" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 22/10/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.914-2, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004591 | 22/10/2018 | 6803.57 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E OUTROS SETORES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004592 | 22/10/2018 | 6820.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E OUTROS SETORES DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004590 | 22/10/2018 | 12386.70 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PREDIOS MUNICIPAIS JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004593 | 22/10/2018 | 14324.63 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PREDIOS MUNICIPAIS JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE SETMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 22/10/2018 | 1680.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO DE SISTEMAS PARA FORNECIMENTO DE LAUDOS DE ECG, CONFORME RELATORIO DE USO, E AGENDAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 23/10/2018 | 5000.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA HMSLAB VERSÃO WEB NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004581 | 23/10/2018 | 1710.00 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE GOIABA, MANGA E ACEROLA) DESTINADOS A AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004582 | 23/10/2018 | 324.00 | 00002732862428 | Jose Luiz de Araujo | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (OVOS) DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004583 | 23/10/2018 | 600.00 | 00007275348403 | WILLIAM DE OLIVEIRA FONSECA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 23/10/2018 | 198.82 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 7.727-5, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 23/10/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 23/10/2018 | 2000.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM LOCOÇÃO DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 23/10/2018 | 1500.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM LOCOÇÃO DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 23/10/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 23/10/2018 | 69.00 | 10771715000100 | Lyra Com.de Peças Para Fogoes Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REGULADOR DE BOTIJÃO DE GAS, DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 23/10/2018 | 300.00 | 00009045519461 | Jurandi Gouveia Farias Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DESLOCAMENTO DESTINADA AO FUNCIONARIO, DURANTE VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, FINS LABORAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 23/10/2018 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 23/10/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 24/10/2018 | 180.00 | 00043787436472 | Jarbas Bruno Barboza Borborema | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 13,23 E 24/07/2018, 14/06/2018, 01/07/2018, PATOS-PB NO DIA 10,14/07/2018, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 24/10/2018 | 324.00 | 00043787436472 | Jarbas Bruno Barboza Borborema | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 01,02,03,06,07 E 24/08/2018, PARA MONTEIRO NO DIA 17/08/2018, PARA PATOS NO DIA 06/08/2018, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 24/10/2018 | 50.00 | 00043787436472 | Jarbas Bruno Barboza Borborema | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DURANTE LOCOMOÇÃO DO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 24/10/2018 | 1200.00 | 00013223976434 | ADAO TIBURTINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 24/10/2018 | 600.00 | 00005642997408 | CARLA CRISTINA RIBEIRO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS DADOS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 24/10/2018 | 855.00 | 00002546242431 | JOCIMAR LUCENA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇOES DE ALUNOS DO PROGRAMA SCFV PARA PARTICIPAR DO BRASILEIRÃO DE KARATÊ ESPORTIVO 2018 NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 22 A 25 DE NOVEMBRO DE 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 24/10/2018 | 45114.76 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA Nº 5.097-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 24/10/2018 | 1004.75 | 09369679000165 | Cartorio de Titulos e Protestos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, XEROX E REGISTROS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 24/10/2018 | 38333.63 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (FUNDEB 60%), DA COMPETÊNCIA 12/2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 24/10/2018 | 6084.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM E ART LAB,MED E HOSP.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 25/10/2018 | 1785.00 | 00005586561450 | Joao Vanderley Mouzinho | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRITUTOR DE BANDA MARCIAL DA E.M.E.F. PEDRO DE FARIAS E ODACY VILAR, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 25/10/2018 | 700.00 | 22620525000162 | JAMERSON DAVID TRAJANO ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 25/10/2018 | 79.00 | 11083385000114 | R REZENDE SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS DE PLANTAS DE ENGENHARIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 25/10/2018 | 738.80 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2580 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 25/10/2018 | 108.03 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2360 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 25/10/2018 | 190.00 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE OI MÓVEL DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 25/10/2018 | 120.02 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463,2610 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 25/10/2018 | 108.03 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2609 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 25/10/2018 | 108.03 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2256 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 25/10/2018 | 120.02 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2596 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 25/10/2018 | 108.03 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2499 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 25/10/2018 | 435.00 | 00055248802172 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRASNPORTE DE ALUNOS DO SCFV PARA VIAGEM EM EVENTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 25/10/2018 | 440.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 25/10/2018 | 350.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 25/10/2018 | 72.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE REMEDIOS DE MANIPULAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 25/10/2018 | 108.03 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2278 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 25/10/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 25/10/2018 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 25/10/2018 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 25/10/2018 | 500.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 25/10/2018 | 108.03 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2183 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 25/10/2018 | 120.02 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2308 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 25/10/2018 | 108.03 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2282 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 26/10/2018 | 250.00 | 00004184520405 | DANIELLE JAMYLLA BARBOSA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DURANTE REALIZAÇÃO DE CONSULTA, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 26/10/2018 | 450.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DURANTE PROCEDIMENTO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 26/10/2018 | 293.40 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004603 | 26/10/2018 | 1608.20 | 00004062042410 | VANDERLINO FRANCISCO DAS NEVES | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 26/10/2018 | 100.00 | 07019590000143 | LOJÃO DU FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA.EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOTOR VENTILADOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DE GELADEIRA DE ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/10/2018 | 720.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 29/10/2018 | 1600.00 | 00001979323470 | Celia Maria Martins | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (DOCE) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/10/2018 | 2000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA NQE 7953, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/10/2018 | 1500.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGENS DE PNEUS DE VEÍCULO ONIBUS PLACA NQE-5165, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/10/2018 | 2000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGENS DE PNEUS DE VEÍCULO ONIBUS PLACA OGE -8650, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 29/10/2018 | 150.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE UROFLUXOMETRIA, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 29/10/2018 | 600.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS AO COMPLEMENTO ALIMENTAR DOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS DO PROGRAMA BEM ESTAR SOCIAL MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/10/2018 | 799.00 | 00011706832400 | IRANDIR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) TECNICO DE NIVEL MEDIO PARA PRESTAR SERVICOS TECNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORASSEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/10/2018 | 790.00 | 00006495342470 | DIOGO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICA, INICIAÇÃO A INSTRUMENTOS E LEITURA DE PARTITURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0004736 | 30/10/2018 | 790.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 8ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/10/2018 | 795.00 | 00004619602493 | FABIANA BEZERRA ROBERTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLÁSTICAS PARA PRESTAR SERVIÇOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 8ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0004738 | 30/10/2018 | 790.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE KARATE PARA PRESTAR SERVIÇOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 8ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0004739 | 30/10/2018 | 790.00 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES VISUAIS PARA PRESTAR SERVIÇOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 8ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0004740 | 30/10/2018 | 800.00 | 00070128638460 | KALINE DE SOUZA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004741 | 30/10/2018 | 799.00 | 00006997051421 | MARIA SIMONE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) TECNICO DE NIVEL MEDIO PARA PRESTAR SERVICOS NA ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA - IGD, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 8ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004742 | 30/10/2018 | 3200.00 | 00079786081404 | FABIO FRANCISCO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0004743 | 30/10/2018 | 4000.00 | 00087658607487 | Marcelo Ramos de Souza | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "SCFV" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/10/2018 | 1192.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/10/2018 | 1001.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/10/2018 | 2708.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/10/2018 | 1754.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/10/2018 | 4770.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/10/2018 | 75.65 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/10/2018 | 13003.75 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/10/2018 | 2087.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/10/2018 | 170.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/10/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/10/2018 | 1400.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES DURANTE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/10/2018 | 42766.56 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/10/2018 | 9386.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/10/2018 | 31178.96 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/10/2018 | 16609.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVODS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/10/2018 | 6857.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/10/2018 | 7660.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/10/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA BANDA MUSICAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/10/2018 | 6041.97 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/10/2018 | 11230.37 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/10/2018 | 5724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/10/2018 | 1754.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/10/2018 | 13477.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/10/2018 | 3454.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/10/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/10/2018 | 20574.63 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/10/2018 | 18863.56 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - CRECHE) , RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/10/2018 | 198659.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/10/2018 | 18620.68 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA) , RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/10/2018 | 6614.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA) , RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/10/2018 | 75870.77 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/10/2018 | 20663.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES-CRECHE) , RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/10/2018 | 8203.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO 40%) , RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/10/2018 | 3688.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - CRECHE) , RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/10/2018 | 12306.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/10/2018 | 5724.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/10/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/10/2018 | 8008.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/10/2018 | 18340.65 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (GESTORAS) , RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/10/2018 | 1908.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA) , RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/10/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES-CRECHE) , RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/10/2018 | 8586.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/10/2018 | 2400.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/10/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/10/2018 | 20031.37 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/10/2018 | 2862.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/10/2018 | 31926.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/10/2018 | 11569.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/10/2018 | 178.08 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/10/2018 | 3020.58 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 5.097-0 DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00004897620148150091, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/10/2018 | 35.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/10/2018 | 1908.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/10/2018 | 566.06 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/10/2018 | 9840.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/10/2018 | 3423.59 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/10/2018 | 10816.10 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MP 778/2017, LEI 13.785/2017, (RFB-RET DARF), DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, PARCELA DE 30/10/2018, , CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/10/2018 | 1200.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/10/2018 | 9840.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/10/2018 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/10/2018 | 4245.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVODS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/10/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/10/2018 | 6441.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/10/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/10/2018 | 5308.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004706 | 30/10/2018 | 3901.83 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's", JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/10/2018 | 23793.17 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/10/2018 | 95179.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/10/2018 | 13493.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/10/2018 | 7493.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF-NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/10/2018 | 9837.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/10/2018 | 17632.84 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/10/2018 | 1692.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/10/2018 | 10053.12 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/10/2018 | 3816.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/10/2018 | 14937.74 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/10/2018 | 7817.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/10/2018 | 19487.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/10/2018 | 6043.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/10/2018 | 7578.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/10/2018 | 11734.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/10/2018 | 8952.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF-NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção do Fundo Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/10/2018 | 4293.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção do Fundo Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/10/2018 | 6262.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004680 | 31/10/2018 | 4400.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004681 | 31/10/2018 | 2900.85 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004685 | 31/10/2018 | 3200.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004686 | 31/10/2018 | 2300.34 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004691 | 31/10/2018 | 4098.37 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004692 | 31/10/2018 | 3200.84 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004693 | 31/10/2018 | 2990.45 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004694 | 31/10/2018 | 2456.14 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004697 | 31/10/2018 | 3288.07 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004698 | 31/10/2018 | 4879.70 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004701 | 31/10/2018 | 5384.15 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004702 | 31/10/2018 | 3870.36 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 31/10/2018 | 960.00 | 08970089000120 | M.S.Claudino Braga & Cia. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (SUPORTE, TRILHOS E PARAFUSOS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 31/10/2018 | 500.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 31/10/2018 | 1.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 283.143-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 31/10/2018 | 36.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIA DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE E PEGAR MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL,INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NO DIA 01/11/2018, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 31/10/2018 | 4100.00 | 00003424555401 | JAILDO MONTEIRO CATANDUBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS COM INICIO NO SITIO MARIA ROSA SEGUINDO PARA CAMARATUBA, VÁRZEA DO MEIO, CABEÇA DE ONÇA, E MINEIRO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 31/10/2018 | 555.87 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004684 | 31/10/2018 | 17100.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ, DO PERIODO DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004707 | 31/10/2018 | 9494.67 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0004674 | 31/10/2018 | 2715.55 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA-DESENHARTE COM.VISUAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS MICRO PERFURADOS, ADESIVOS VINIL RECORTE, PLACA DUPLA FACE, PAINEL FRONT, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 31/10/2018 | 1000.00 | 00007078585429 | ANGELA FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 31/10/2018 | 300.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS ANATOMOPATOLOGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 31/10/2018 | 120.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 31/10/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23.132-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004682 | 31/10/2018 | 2270.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL MUNICIPIO DE TAPEROÁ, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004683 | 31/10/2018 | 4100.45 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL MUNICIPIO DE TAPEROÁ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004687 | 31/10/2018 | 2801.08 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL MUNICIPIO DE TAPEROÁ, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004688 | 31/10/2018 | 4370.23 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL MUNICIPIO DE TAPEROÁ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004689 | 31/10/2018 | 2800.05 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL MUNICIPIO DE TAPEROÁ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004690 | 31/10/2018 | 2049.55 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL MUNICIPIO DE TAPEROÁ, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004695 | 31/10/2018 | 1050.15 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL MUNICIPIO DE TAPEROÁ, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004696 | 31/10/2018 | 1511.20 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL MUNICIPIO DE TAPEROÁ, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004699 | 31/10/2018 | 4552.03 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL MUNICIPIO DE TAPEROÁ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004700 | 31/10/2018 | 1858.07 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL MUNICIPIO DE TAPEROÁ, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004703 | 31/10/2018 | 6625.42 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL MUNICIPIO DE TAPEROÁ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004704 | 31/10/2018 | 3337.09 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL MUNICIPIO DE TAPEROÁ, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004816 | 01/11/2018 | 850.30 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL MUNICIPIO DE TAPEROÁ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004817 | 01/11/2018 | 1730.07 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL MUNICIPIO DE TAPEROÁ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004818 | 01/11/2018 | 1111.20 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL MUNICIPIO DE TAPEROÁ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 01/11/2018 | 596.00 | 00003556908450 | JOSEFA APARECIDA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA "CREAS" EM EVENTO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 01/11/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23.132-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004825 | 01/11/2018 | 3730.25 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004826 | 01/11/2018 | 3631.38 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004827 | 01/11/2018 | 2451.25 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004828 | 01/11/2018 | 3599.90 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004829 | 01/11/2018 | 2976.85 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004830 | 01/11/2018 | 4131.05 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 01/11/2018 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 01/11/2018 | 80.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 01/11/2018 | 108.00 | 00072524766772 | JOÃO BOSCO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 29, 30, E 31/10/2018 PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA AREA DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004819 | 01/11/2018 | 2900.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004820 | 01/11/2018 | 3600.70 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004821 | 01/11/2018 | 3500.30 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004822 | 01/11/2018 | 2901.20 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004823 | 01/11/2018 | 2500.25 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0004824 | 01/11/2018 | 3097.76 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 01/11/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZ | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades dos Espaços Culturais e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 01/11/2018 | 1000.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COORDENADOR DE EVENTO DE FUTEBOL AMADOR PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 01/11/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004842 | 05/11/2018 | 2348.30 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 05/11/2018 | 14788.80 | 18072003000104 | FABIANO BRANDÃO MELQUÍADES DE ARAÚJO EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DURANTE PROCEDIMENTOS COM 18 CIRURGIAS DE CATARATA E 06 CIRURGIAS DE PTERIGIO REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPAIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 05/11/2018 | 140.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE "OXIGÊNIO" DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0004848 | 05/11/2018 | 3450.00 | 18997118000100 | C. S. T. SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 05/11/2018 | 1680.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO DE SISTEMAS PARA FORNECIMENTO DE LAUDOS DE ECG, CONFORME RELATORIO DE USO, E AGENDAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004850 | 05/11/2018 | 3342.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE) DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004852 | 05/11/2018 | 5203.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE) DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 05/11/2018 | 1900.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM E ART LAB,MED E HOSP.LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LIXEIRAS INOX DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS UBS's JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000242018 | 0004952 | 05/11/2018 | 16900.00 | 27491230000157 | CHECKUP SOLUCOES MEDICAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES RADIOLOGICOS DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PARA O RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME OS CRITÉRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE CANCER DE MAMA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 05/11/2018 | 3.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.102-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004851 | 05/11/2018 | 6832.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE) DESTINADOS A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 05/11/2018 | 218.54 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T. DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE A PROJETOS BUIT DE MURO DE CONTENÇÃO DE TALUDE E ATERROS COMPACTADO NA ESCOLA 12 SALAS DE AULAS - PADRÃO FNDE NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 05/11/2018 | 218.54 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T. DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE A PROJETOS BUILT DE CONTENÇÃO DE TALUDE, ATERROS COMPACTADOS NA ENTRADA PRINCIPAL DOS BLOCOS A, B, C E SALAS DE AULAS DA ESCOLA 12 SALAS DE AULAS - PADRÃO FNDE COM PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 2 DA RUA BERRIMEAU DA SILVA CAMPIOS NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004841 | 05/11/2018 | 9965.85 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 05/11/2018 | 667.70 | 09305509000117 | J.Mamede & Cia. Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 05/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T. DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, VINCULADO A ART: PB20170136355, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 05/11/2018 | 4500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DURANTE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 05/11/2018 | 430.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 05/11/2018 | 180.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGEM A FORTALEZA/CE, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 05/11/2018 | 510.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A FORTALEZA/CE, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 05/11/2018 | 190.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 05/11/2018 | 900.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EXTINTOR E PLACA FOTOLUMINESCENTE DESTINADO AOS PREDIOS DO PROGRAMA CEO E POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004853 | 05/11/2018 | 1896.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE) DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004854 | 05/11/2018 | 1493.50 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNE) DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 05/11/2018 | 181.94 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER FAVORAVEL - PROCESSO Nº 0000637-53.2015.815.0091DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004865 | 06/11/2018 | 5277.83 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0004910 | 06/11/2018 | 1136.71 | 20425271000104 | JR CONSTRUÇÕES - JOSÉ IVANILDO SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8ª E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO NÚCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF) NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004866 | 06/11/2018 | 1479.62 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004862 | 06/11/2018 | 42864.25 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 06/11/2018 | 60.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE PARA RECIFE/PE COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 06/11/2018 | 1500.00 | 00008108879167 | DANAY ROMERO SANCHEZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS PARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 06/11/2018 | 1500.00 | 00008102531193 | SUZEL CORDOVI GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS PARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004917 | 06/11/2018 | 2633.18 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO DO PROGRAMA "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004931 | 06/11/2018 | 13483.99 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 06/11/2018 | 0.02 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004863 | 06/11/2018 | 4303.32 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 06/11/2018 | 166.90 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA FUNCIONARIA COM A JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA E FUNASA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004918 | 06/11/2018 | 49484.14 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004899 | 06/11/2018 | 4400.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004900 | 06/11/2018 | 13110.60 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004864 | 06/11/2018 | 19384.58 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 06/11/2018 | 2408.06 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 06/11/2018 | 96.44 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004867 | 06/11/2018 | 2348.56 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 07/11/2018 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTCONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 07/11/2018 | 1584.52 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 07/11/2018 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004932 | 07/11/2018 | 2005.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA MOK - 9282" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004933 | 07/11/2018 | 1595.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA OGC-5059" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004934 | 07/11/2018 | 5705.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "ONIBUS PLACA NQK 6986" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004935 | 07/11/2018 | 3544.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "ONIBUS PLACA NQE-7953" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004936 | 07/11/2018 | 1820.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA OGE8650" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 07/11/2018 | 600.00 | 00009958604400 | JANIELE SOARES DE LIMA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004960 | 07/11/2018 | 600.00 | 00007275348403 | WILLIAM DE OLIVEIRA FONSECA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004961 | 07/11/2018 | 216.00 | 00002732862428 | Jose Luiz de Araujo | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (OVOS) DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 07/11/2018 | 5091.30 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 07/11/2018 | 1943.64 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 07/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T. COBERTA CELSO MARIAZ DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 07/11/2018 | 310.32 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T. DE COBERTA DE FEIRA DE FRUTA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 07/11/2018 | 1420.02 | 23447149000208 | AD COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS ESPECIAIS DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 07/11/2018 | 230.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DURANTE PROCEDIMENTO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004873 | 07/11/2018 | 243.76 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004874 | 07/11/2018 | 573.79 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004875 | 07/11/2018 | 571.95 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004876 | 07/11/2018 | 87.80 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004877 | 07/11/2018 | 219.50 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004878 | 07/11/2018 | 1264.51 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004879 | 07/11/2018 | 137.90 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004880 | 07/11/2018 | 2369.92 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004881 | 07/11/2018 | 2172.58 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004882 | 07/11/2018 | 233.13 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004883 | 07/11/2018 | 329.58 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004884 | 07/11/2018 | 223.28 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 07/11/2018 | 3073.62 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A "SEDE" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 07/11/2018 | 100.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A OUTRA CIDADE, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 07/11/2018 | 1000.00 | 22620525000162 | JAMERSON DAVID TRAJANO ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADO PELO PROGRAMA "SCFV", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 07/11/2018 | 1501.50 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 07/11/2018 | 1180.46 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 07/11/2018 | 1379.50 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 07/11/2018 | 1355.96 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 07/11/2018 | 8100.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 54 PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 07/11/2018 | 1874.20 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 07/11/2018 | 2076.50 | 16743438000108 | ADRIANO VILAR DINIZ - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 08/11/2018 | 250.04 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 08/11/2018 | 490.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 08/11/2018 | 170.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 08/11/2018 | 62.51 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 08/11/2018 | 62.51 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 08/11/2018 | 62.51 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 08/11/2018 | 301.20 | 11083385000114 | R REZENDE SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLOTAGENS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 08/11/2018 | 4500.72 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 09/11/2018 | 272.44 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de de licenciamento de veiculo "onibus placa OGC 5059" a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 09/11/2018 | 272.44 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de de licenciamento de veiculo "onibus placa OGC 8650" a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 09/11/2018 | 272.44 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de de licenciamento de veiculo "onibus placa OGE 6490" a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 09/11/2018 | 272.44 | 09188376000146 | Detran - PB | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de de licenciamento de veiculo "onibus placa OGE 8640" a serviço da Secretaria de Educação do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 09/11/2018 | 600.00 | 00002645531440 | Severino Correia Diniz | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004963 | 09/11/2018 | 1350.00 | 00018144543491 | MARIA ANAZIRA DA SILVA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE COM OSSO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004964 | 09/11/2018 | 2090.00 | 00006108395435 | Edigley da Silva Ramos | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE MOIDA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 09/11/2018 | 692.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 09/11/2018 | 1106.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 09/11/2018 | 1132.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 09/11/2018 | 1512.60 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA SANSUNG NO MÊS 11/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 09/11/2018 | 218.54 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T. DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE A PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA BERRIMEAU DA SILVA CAMPOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004926 | 09/11/2018 | 9810.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS CALÇAMENTOS DAS RUAS: JOSE LIMEIRA, PADRE ANANIAS, DOMINGOS RANGEL, CEL DORGIVAL VILAR, ABDON DE SOUZA MACIEL, CICERO DE FARIAS, PEDRO DE FARIAS, SEN. RUI CARNEIRO, RITA DE ASSIS MELO, CAP. MANOEL TARGY, 15 DE NOVEMBRO, MANOEL DANTAS VILAR, PADRE ANANIAS, ESTER CARNEIRO, ZECA SIMÕES, PADRE INACIO CAVALCANTE, E OUTRAS DO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004927 | 09/11/2018 | 41722.80 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA: MARIA ALVES DE OLIVEIRA, QUE DA ACESSO A RUA JOSÉ MOREIRA DA SILVA E AO SITIO SAO SARUÊ DO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004928 | 09/11/2018 | 31880.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA: MARTINS LEVINO, TRECHO QUE DÁ ACESSO A RUA SOLON DE LUCENA E RUA CICERO DE FARIAS DO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004929 | 09/11/2018 | 5200.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA: CORONEL DORGIVAL VILAR, TRECHO QUE DÁ ACESSO A RUA VILA NOVA DO ALTO E ISMENIA MACHADO DO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 09/11/2018 | 597.81 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a 6ª parcela do seguro dos veiculos "PALIO QFM 8489, SPIN QFV 9860" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 09/11/2018 | 218.11 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 09/11/2018 | 1000.00 | 00000995767408 | JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTANÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 09/11/2018 | 1200.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE SCANNER DE MESA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 09/11/2018 | 1258.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8085 E COPIAS EXCEDENTES, DURANTE O MES DE 11/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 09/11/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUTCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROÁ.PB.GOV.BR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 09/11/2018 | 87.29 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 09/11/2018 | 165.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 09/11/2018 | 1300.00 | 00009350883422 | Jairo Sotero Leite Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 09/11/2018 | 250.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 22/13/2013, CODIGO DE RECEITTA 1345, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 09/11/2018 | 250.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DCTF (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 23/09/2013, CODIGO DE RECEITTA 1345, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 09/11/2018 | 1930.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS SAMSUNG SCX - 6545X E SCX - 6555 E COPIAS EXCEDENTES, NO PERIODO DE 11/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Amortização de Encargos/Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 09/11/2018 | 992.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA, CORRESPONDENTE A 03/60 PARCELAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Amortização de Encargos/Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 09/11/2018 | 992.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA, CORRESPONDENTE A 04/60 PARCELAS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 09/11/2018 | 60.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 09/11/2018 | 4714.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 09/11/2018 | 1.19 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 09/11/2018 | 4844.30 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES DIVERSOS, (RFB-PREV-OB COR), DEBITADO NO DIA 09/11/2018 DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 09/11/2018 | 6701.55 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 09/11/2018 | 2663.62 | 00448994000103 | Classic Viagens e Turismo Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 09/11/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS (CNM), DEBITADO DA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 09/11/2018 | 214.60 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA QFM8488, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 09/11/2018 | 348.11 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA QFV 9860, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 09/11/2018 | 161.90 | 00007936848460 | JACIELE SOBRAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 09/11/2018 | 475.75 | 09188376000146 | Detran - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA QFM 8459, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 09/11/2018 | 300.00 | 02225164000142 | JOÃO ALVES DE MACEDO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE GINECOLOGIA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 09/11/2018 | 3000.00 | 13019598000102 | IMPAR- INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS DE MASTOLOGIA, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 09/11/2018 | 50.73 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 09/11/2018 | 3000.00 | 00008108879167 | DANAY ROMERO SANCHEZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS PARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 09/11/2018 | 3000.00 | 00008102531193 | SUZEL CORDOVI GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS PARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 09/11/2018 | 0.08 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 09/11/2018 | 180.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS ANATOMOPATOLOGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 09/11/2018 | 60.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 09/11/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 09/11/2018 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS PARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 09/11/2018 | 2500.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MES OUTUBRO DE 2018, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDEDO MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 09/11/2018 | 108.00 | 00011155874471 | LUANA DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 12,13 E 14/11/2018, COM A AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DIREITO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004930 | 09/11/2018 | 18703.20 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA "UBS's", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 09/11/2018 | 1349.20 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8480DN, RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPI NO MÊS 11/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 09/11/2018 | 96.00 | 00003239345447 | Maria do Carmo dos Santos S.Victor | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE DURANTE VIAGEM A OUTRA CIDADE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 05 E 06/11/2018 AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS ESTADUAIS EFEDERAIS, COMO SECRETARIA DE ESTADO DE AGROPECUARIA, FAEPA/SENAR, SEBRAE E APACCO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 09/11/2018 | 72.00 | 00005363729423 | RAISSA BORGES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE DURANTE VIAGEM A OUTRA CIDADE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 05 E 06/11/2018 AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS ESTADUAIS EFEDERAIS, COMO SECRETARIA DE ESTADO DE AGROPECUARIA, FAEPA/SENAR, SEBRAE E APACCO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 09/11/2018 | 600.00 | 00011390850420 | JAILMA DA SILVA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS DADOS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0004925 | 09/11/2018 | 36082.40 | 20425271000104 | JR CONSTRUÇÕES - JOSÉ IVANILDO SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO "ADITIVO" DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO NÚCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF) NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0004-01/2017 E DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 09/11/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.911-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 12/11/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 12/11/2018 | 920.00 | 00004176445408 | JOSE AUDO FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 12/11/2018 | 800.00 | 00001344282423 | URISILENE AMÉRICO DE LIMA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PRA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CAPS" (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 12/11/2018 | 250.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 12/11/2018 | 114.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 12/11/2018 | 180.00 | 05155088000304 | ORLY VEÍCULOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPAIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 12/11/2018 | 870.00 | 00067498000415 | JOSE ANCELMO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO (MOTO) DESTINADA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AS UBS's DA ZONA RURAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 12/11/2018 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS DURANTE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 12/11/2018 | 3300.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DURANTE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPAIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 12/11/2018 | 190.00 | 00004176445408 | JOSE AUDO FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "CPAS" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 12/11/2018 | 160.00 | 00004176445408 | JOSE AUDO FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 12/11/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 12/11/2018 | 750.00 | 00003159800440 | HORACIO TRAJANO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 12/11/2018 | 750.00 | 00003607687412 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 12/11/2018 | 750.00 | 00007489131499 | MARIA DE NAZARÉ DO NASCIMENTO CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 12/11/2018 | 750.00 | 00070545216419 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 12/11/2018 | 233.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 12/11/2018 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0004956 | 12/11/2018 | 3500.00 | 00003518855441 | MARCOS DANTAS VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, ACOMPANHAMENTO EM QUALQUER ATO JUDICIAL JUNTOÀ PRIMEIRA INSTÂNCIA ESTADUAL E FEDERAL, CONSULTORIA JURÍDICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS E NA ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DE ASSESSORAMENTO JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 12/11/2018 | 7802.75 | 46188199000124 | NORTENE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE RESERVATÓRIO GEOMENBRANA DESMONTADO 2000, DESTINADO PARA O ATERRO SANITARIO DO MUNICIPAIO DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFREAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 12/11/2018 | 1000.00 | 00004610493411 | JOSE NILDO SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO DURANTE VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 12/11/2018 | 3089.43 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (FUNDEB 40%), DA COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 12/11/2018 | 7331.53 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (FUNDEB 60%), DA COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 12/11/2018 | 350.00 | 00004176445408 | JOSE AUDO FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0005071 | 12/11/2018 | 75708.89 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA REMANESCENTE CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (01) UNIDADE ESCOLAR PADRÃO FNDE COM 12 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0005/2018, CONTRATO Nº0005-01/2018 E COMPROMISSO PAR Nº32838/2014, FIRMADO COM O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004977 | 13/11/2018 | 2090.00 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE GOIABA, MANGA E ACEROLA) DESTINADOS A AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 13/11/2018 | 120.00 | 11199419000130 | QUEO SISTEMAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE TURING US VALIDO POR 01 MÊS, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 13/11/2018 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 13/11/2018 | 300.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 13/11/2018 | 688.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 13/11/2018 | 240.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 13/11/2018 | 880.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 13/11/2018 | 3475.00 | 00070177094460 | THAIS DE FARIAS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POLICLINICA E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004996 | 14/11/2018 | 549.28 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005000 | 14/11/2018 | 5047.32 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005001 | 14/11/2018 | 1697.60 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005002 | 14/11/2018 | 2766.00 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005003 | 14/11/2018 | 446.20 | 02977362000162 | A. Costa Com. Atac. de Prod.Farmaceuticos Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 14/11/2018 | 1800.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES A PACIENTE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 14/11/2018 | 179.00 | 00008405273492 | LEONEIDE RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SUA FILHA MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 14/11/2018 | 30.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 14/11/2018 | 42.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 14/11/2018 | 37.03 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 6120-4, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 14/11/2018 | 1085.00 | 00002747434427 | GILBERTO OLINTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 14/11/2018 | 1626.00 | 00004759007407 | RODRIGO VILAR MOISINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 14/11/2018 | 1626.00 | 00055248802172 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 14/11/2018 | 4030.00 | 00004948096474 | ARÃO DA SILVA SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VIVINAIS COM INICIO NA PB 238 SAIDA TAPEROA/TEIXEIRA A COMUNIDADE DO SITIO SALGADO FINAL CAPELA DE SÃO SEBASTIÃO A DIVISA TAPEROA/LIVRAMENTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 14/11/2018 | 2145.00 | 00005301420402 | JOSE FERNANDO DA SILVA IDELFONSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA CIDADE, COM FINALIDADE DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E NOTIFICAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 15/11/2018 | 3000.00 | 28308331000102 | BORBOREMA & DINIZ CLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE COLECISTECTOMIA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 16/11/2018 | 510.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 16/11/2018 | 497.97 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BALÕES DE AR, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 16/11/2018 | 495.00 | 00003936632480 | EDILENE NOBERTO DE CARVALHO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOXUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 16/11/2018 | 1390.44 | 05084873000143 | J e F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 16/11/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23.132-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 16/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T. DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE A A FISCALIZAÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 12 SALAS DE AULAS - PADRÃO FNDE NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 16/11/2018 | 30.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 16/11/2018 | 250.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 16/11/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.914-2, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005054 | 19/11/2018 | 321.24 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0005055 | 19/11/2018 | 2749.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0005056 | 19/11/2018 | 4847.05 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 19/11/2018 | 1365.16 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS E MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 19/11/2018 | 776.30 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA/ CGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 19/11/2018 | 1626.84 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2018, CODIGO DE RECEITA 3703, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 19/11/2018 | 1861.32 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/09/2018, CODIGO DE RECEITA 3703, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 19/11/2018 | 2343.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO (PASEP), PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2018, CODIGO DE RECEITA 3703, CONFORME DESCRIMINADO EM DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 19/11/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 19/11/2018 | 182.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23.240-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 19/11/2018 | 85.40 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS DESTINADOS A PROGRAMA JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 19/11/2018 | 736.50 | 07822033000166 | ATELIE DE ART. DE MADEIRA E TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AEROSOL - PRATIRIK E COLORGIM CORES DESTINADOS A PROGRAMA JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 19/11/2018 | 90.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 19/11/2018 | 4500.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 19/11/2018 | 344.28 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA/ CGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARTIGOS NATALINOS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE DIVERSOS SETORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282018 | 0005126 | 19/11/2018 | 6800.04 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE POÇOS COM CATAVENTO NAS LOCALIDADES: 01(UM) NA MARCAÇÃO; 02 (DOIS) NO SALGADO; 02(DOIS) NA MATINHA; 01(UM) NA PEDRA D'ÁGUA; 01 (UM) NA QUIXABA; 01(UM) NO JATOBÁ; 01(UM) NO ACAUÃ; 01 (UM) EM PARELHAS; 01 (UM) NA CARNAUBINHA E 01 (UM) NO ARIUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 20/11/2018 | 576.00 | 00043787436472 | Jarbas Bruno Barboza Borborema | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DURANTE LOCOMOÇÃO DO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 20/11/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 20/11/2018 | 48.00 | 00068990197449 | Martinha Fernandes Vilar | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 21/09/2018, COM A AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 20/11/2018 | 36.00 | 00007398491409 | MARIA SUZILENE DE ARAÚJO QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 21/09/2018, COM A AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 20/11/2018 | 36.00 | 00003888473446 | Luciana Cabral dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 21/09/2018, COM A AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 20/11/2018 | 2750.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DESTINADAS A PACIENTE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 20/11/2018 | 2500.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 20/11/2018 | 495.92 | 00004329598400 | GERLANE GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 20/11/2018 | 371.94 | 00007000458488 | IVONETE SILVÉRIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 20/11/2018 | 1199.88 | 00012082274403 | GRACIELA SOARES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 20/11/2018 | 1321.30 | 00007011863486 | MARIA ROSENILDA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 20/11/2018 | 200.00 | 00072618418468 | Maria do Socorro Veríssimo Sobral | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 20/11/2018 | 0.44 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 20/11/2018 | 45114.76 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA Nº 5.097-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 20/11/2018 | 50.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 20/11/2018 | 1353.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 20/11/2018 | 1250.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 20/11/2018 | 1216.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 20/11/2018 | 750.00 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 19,20,21,22 E 23/112018, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 20/11/2018 | 1600.00 | 00075941406487 | Jurandi Gouveia de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 18,19,20 E 21/11/2018, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 20/11/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 20/11/2018 | 2800.00 | 00011493848402 | BRUNO DA SILVA LOURENÇO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 20/11/2018 | 550.00 | 00006163684451 | ANA PAULA NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE CADEIRAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 20/11/2018 | 1850.00 | 00006635097422 | DANIEL DE CARVALHO SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DURANTE VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 20/11/2018 | 1924.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO, REFERENTE A 5ª/8 PARCELAS DO ANO 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 20/11/2018 | 10.00 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 6120-4, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 20/11/2018 | 245.95 | 08329849000115 | SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA SUDEMA DE DISPENSA DE LICENÇA, OFICIO N° 264/2018, PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0005058 | 20/11/2018 | 17160.90 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000272018 | 0005125 | 20/11/2018 | 16900.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR 06202550481 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS ESTILO POLO, BOLSAS EM LONA E CAMISETAS POLIVISCOSE, DESTINADAS AO PROGRAMA "PEVA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 20/11/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.914-2, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 21/11/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0005059 | 21/11/2018 | 15021.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADAS AO PROGRAMA DAS UBS's, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005083 | 21/11/2018 | 2380.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CITROEN/JUMPER - PLASCA: LUY3853/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PITOMBEIRA E JUÁ AO GRUPO DESCOLAR DO SITIO PICOS E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 38 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 6ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005084 | 21/11/2018 | 2750.00 | 00002983491404 | ALBERTO SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CITROEN/JUMPER - PLASCA: OFZ4680/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DE 15 ALUNOS, DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES QUIXABA, SILVA, LAGOA DO MEIO, BOA VISTA, MANIÇOBA E EMBOCADURA, O PERCURSO DIÁRIO PARA ESTA ROTA É DE 35KM, REFERENTE A 6ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005085 | 21/11/2018 | 1570.00 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO - PLACA: LOX7688/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: VARZEA DO MEIO PARA O GRUPO ESCOLAR DO SITIO COVÃO, E FAZENDO O MESMOPERCURSO DE VOLTA À LOCALIDADE, REFERENTE A 6ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005086 | 21/11/2018 | 2750.00 | 00035677929468 | Ericina Maria Ramos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CITROEN/JUMPER - PLACA: MOG/3511/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: ARIÚS, BONITO, CARNAÚBA, JUNDIÁ E LAGOA QUEIMADA PARA A ZONA URBANA, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA À LOCALIDADE, UM PERCURSO DIARIO DE 45 KM, REFERENTE A 6ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005087 | 21/11/2018 | 3000.00 | 00011065719400 | FABIO JUNIOR RODRIGUES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/MPOLO - PLACA: LNX2470/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 12 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DE JARAMATAIA I PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ EPAMINONDAS DE SOUZA NO SÍTIO JARAMATAIA II E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA A COMUNIDADE, PERCURSO DE 21,5 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 6ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005088 | 21/11/2018 | 6000.00 | 00011065719400 | FABIO JUNIOR RODRIGUES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/MPOLO - PLACA: LNX2470/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DE JARAMATAIA E SALGADO A TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES, PERCURSO DE 40,1 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 6ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005089 | 21/11/2018 | 5275.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/M.POLO-PLACA: HWT6696/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA, VÁRZEADE DENTRO E JARDIM À TAPEROÁ FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES, PERCURSO DE 58,5 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 6ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005090 | 21/11/2018 | 3000.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/610 NEOBUS TBOYMIC - PLACA: MOK4888/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: CAIXA D'ÁGUA E COLONIA AO GRUPO DO OLHO D'ÁGUA, E 22 ALUNOS DO OLHO D'ÁGUA A CAIXA D'ÁGUA NO TURNO MANHÃ, PERCURSO DE 22,0KM, REFERENTE A 6ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005091 | 21/11/2018 | 6000.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/610 NEOBUS TBOYMIC - PLACA: MOK4888/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 21 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: CAIXAD'ÁGUA, COLÔNIA, ALMAS E VARZEA DO MEIO, À TAPEROÁ NO TURNO DA TARDE E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA ÀS LOCALIDADES, O PERCURSO DIÁRIO DE 62,5KM, REFERENTE A 6ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005092 | 21/11/2018 | 2850.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETE FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO - PLACA: LLF7957/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: ALMAS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA, E FAZENDO O PERCURSO DE VOLTA A LOCALIDADE, O PERCURSO DE 22,0KM, REFERENTE A 6ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005093 | 21/11/2018 | 5600.00 | 00020479140430 | Jose Aurelio | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO - PLACA: DTA2575/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, NO TURNO DA MANHÃ DAS COMUNIDADES: PIANCCOZINHO AO GRUPO ESCOLAR DO MINEIRO DA VOLTA ETRASNPORTAR A TARDE 15 ALUNOS DO PIANCOZINHO A ZONA RURAL, PERCUSO DE 45 KM, REFERENTE A 6ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005094 | 21/11/2018 | 2010.00 | 00001917157436 | JULITA DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/VERANEIO - PLACA: JTE9237/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: SACO DA SERRA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, E FAZENDO O PERCURSO DE VOLTA A LOCALIDADE, O PERCURSO DIÁRIO PARA ESTA ROTA É DE 26,0 KM, REFERENTE A 6ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005095 | 21/11/2018 | 4480.00 | 00068990430410 | MARIA DA CONCEICAO GUEDES DA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ - PLACA: BTS9252/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, DAS COMUNIDADES:ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E JATOBÁ DA SERRA Á TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES, O PERCURSO DIÁRIO PARA ESTA ROTA É 49,4 KM, REFERENTE A 6ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005096 | 21/11/2018 | 3150.00 | 00002492360440 | Suetônio Rodrigues de Araujo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO - PLACA: DTA2575/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 07 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: JATOBÁ DA SERRA E PANATI A TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES COM PERCURSO DIARIO DE 29,1 KM, REFERENTE A 6ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 21/11/2018 | 108.00 | 00072524766772 | JOÃO BOSCO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 19,20 E 21/11/2018 PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA AREA DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 21/11/2018 | 550.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM PORTAL "FEST.PB" DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 21/11/2018 | 2272.06 | 00099211130468 | Alice Monteiro de Lima | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO DESTINADAS AO FUNCIONARIO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 19,20,21,22 E 23/112018, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 21/11/2018 | 36.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIA DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE E PEGAR MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL,INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NO DIA 22/11/2018, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 21/11/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 21/11/2018 | 100.00 | 00075941392400 | Maria de Fatima Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 21/11/2018 | 36.00 | 00003888473446 | Luciana Cabral dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22/09/2018, COM A AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 21/11/2018 | 384.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01,03 E 27/08/2018, PARA PATOS-PB NO DIA 05/09/2018, PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 09,13,15,20 E 29/08/2018, E PARA RECIFE NO DIA 23/08/2018 COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 21/11/2018 | 504.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01,03,06,08,10,13,15,17,20,22,24,27,29/08/2018, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 21/11/2018 | 324.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 07,08,14,17,20,21,23,27 E 31/08/2018, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 21/11/2018 | 408.00 | 00075972948400 | ADRIANO CAVALCANTE DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 02,06,08,22,23/08/2018, PARA RECIFE-PE NO DIAS 27 E 30/08/2018, E PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14,15,20/08/2018,COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 21/11/2018 | 290.00 | 00009489261475 | DANUZIA MAGNA RAMOS AIRES DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA "SCFV" PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATO NA CIDADE FORTALEZA/CE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 22/11/2018 | 350.00 | 00007511104428 | Felipe Stênio Firmino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 22/11/2018 | 350.00 | 00024776578875 | MARIA JOSE OLIVEIRA ANDRADE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 22/11/2018 | 350.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY DE FARIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 22/11/2018 | 350.00 | 00005772973410 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 22/11/2018 | 350.00 | 00012835052402 | PABLO FERNANDO MARTINHO AQUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 22/11/2018 | 350.00 | 00005462038410 | LUCINEIDE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 22/11/2018 | 350.00 | 00006944424452 | JOSEFA EGITANA BARROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 22/11/2018 | 350.00 | 00012485307482 | WILKER JOHNATA MARACAJA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 22/11/2018 | 350.00 | 00011586472470 | FRANCIELE NAYARA MARTINHO AQUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 22/11/2018 | 350.00 | 00006163687477 | SILVANILDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÚSICO VINCULADO A BOLSA MUSICAL, DE ACORDO COM A LEI MUNCIPAL 027/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 22/11/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 22/11/2018 | 50.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 22/11/2018 | 173.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0005108 | 22/11/2018 | 2450.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 50 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Sáude do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 22/11/2018 | 300.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNÓSTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 22/11/2018 | 3500.00 | 20128304000146 | HUMBERTO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA TERRA COM "HUMBERTO GUEDES E MATIAS MATO" DURANTE A REALIZAÇÃO DO XXII EXPO TAPEROÁ DE CAPRINOS E OUVINOS, VII FESTA DAS CABRAS NATIVAS REALIZADANO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB DURANTE OS DIAS 22,23,24 E 25/11/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 22/11/2018 | 4200.00 | 00010158297407 | RAQUIELLE SAMARA TRAJANO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO XXII EXPO TAPEROÁ DE CAPRINOS E OUVINOS, VII FESTA DAS CABRAS NATIVAS REALIZADA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB DURANTE OS DIAS 22,23,24 E 25/11/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 22/11/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 22/11/2018 | 358.00 | 00008358945760 | EDILSON ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DURANTE VISITAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 22/11/2018 | 2300.00 | 00001425402429 | LACIANO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS PARA RELIZAÇÕES DE AÇÕES E EVENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 22/11/2018 | 3600.00 | 00010158297407 | RAQUIELLE SAMARA TRAJANO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO DURANTE FESTIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 22/11/2018 | 1000.00 | 00004610493411 | JOSE NILDO SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO DURANTE VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0005109 | 22/11/2018 | 2450.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 50 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Educação do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000232018 | 0005124 | 22/11/2018 | 16297.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOBILIARIOS DESTINADOS AO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 23/11/2018 | 1580.00 | 24143563000105 | IVANDRO DA COSTA SALES 020344147453 | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (GALINHA CAIPIRA) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 23/11/2018 | 1160.00 | 00004412104494 | SUENIA DE SOUSA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 23/11/2018 | 441.25 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA FUNCIONARIA COM VIAGENS A RECIFE-PE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 23/11/2018 | 1160.00 | 00004412104494 | SUENIA DE SOUSA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DESPESAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 23/11/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 23/11/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 23/11/2018 | 1338.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DOS VEÍCULOS PLACA QFM 8459 - DUCATO MINIBUS, NQK 1497, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 23/11/2018 | 692.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro do veiculo "GOL QFQ 3024, QFQ 3034 - PB" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 23/11/2018 | 899.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro do veiculo "AMBULÂNCIA MASTER PLACA QFF7997" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 23/11/2018 | 600.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 23/11/2018 | 392.00 | 09305509000117 | J.Mamede & Cia. Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDALHAS ESPORTIVAS DESTINADAS A CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO "SCFV", JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 26/11/2018 | 1200.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005179 | 26/11/2018 | 23800.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 170 HORAS/MÁQUINAS A UM CUSTO DE R$140,00 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 31/05/2018 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 26/11/2018 | 400.00 | 00005090487499 | KALINA NERY DE ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISIIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE, VIAGENS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 26/11/2018 | 216.00 | 00004439144438 | INÁCIO VIRGULINO RAMOS | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 26/11/2018 | 259.39 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (TNT E PAPEL) DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO PARA O "DIA D" DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0005180 | 26/11/2018 | 234.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005175 | 27/11/2018 | 216.00 | 00002732862428 | Jose Luiz de Araujo | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (OVOS) DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005176 | 27/11/2018 | 600.00 | 00007275348403 | WILLIAM DE OLIVEIRA FONSECA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 27/11/2018 | 600.00 | 00009958604400 | JANIELE SOARES DE LIMA | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 27/11/2018 | 1469.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto ao Programa da "Creche" da Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 27/11/2018 | 5867.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública destinadas as escolas municipais junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 27/11/2018 | 50299.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 27/11/2018 | 217.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 7.727-5, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 27/11/2018 | 34.23 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 7.727-5, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 27/11/2018 | 12978.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 27/11/2018 | 704.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 27/11/2018 | 6239.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto ao Programa das "UBS's" da Secretaria de Saúde do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 27/11/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 27/11/2018 | 500.00 | 00009045519461 | Jurandi Gouveia Farias Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DESLOCAMENTO DESTINADA AO FUNCIONARIO, DURANTE VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, FINS LABORAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 27/11/2018 | 4505.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 27/11/2018 | 1050.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Laser do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 27/11/2018 | 500.00 | 22620525000162 | JAMERSON DAVID TRAJANO ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADO PELO PROGRAMA "CREAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 27/11/2018 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Bem estar Social do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 28/11/2018 | 797.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 28/11/2018 | 100.00 | 00025184156453 | Maria Aparecida Bezerra | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 28/11/2018 | 2000.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 28/11/2018 | 2000.00 | 00003530107409 | PATRICIO FERREIRA DE LIMA JUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 28/11/2018 | 89.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 28/11/2018 | 170.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 28/11/2018 | 1000.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTE NECESSITADO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 28/11/2018 | 72.00 | 00007398491409 | MARIA SUZILENE DE ARAÚJO QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 31/08/2018 E 01/09/2018, COM A AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS SISTEMAS DE REGULAÇÃO, PARA DENGUE, CHIKUGUNIA E ZIKA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 28/11/2018 | 72.00 | 00001248325478 | JACIARA LOURENÇO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 31/08/2018 E 01/09/2018, COM A AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS SISTEMAS DE REGULAÇÃO, PARA DENGUE, CHIKUGUNIA E ZIKA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 28/11/2018 | 36.00 | 00001248325478 | JACIARA LOURENÇO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 17/08/2018, COM A AFINALIDADE DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 28/11/2018 | 98.36 | 34028316001932 | Correios-Empresa B. de Corr. e Telegrafos. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 28/11/2018 | 117.25 | 00005401296401 | ANDRE BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS/PB, AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA AS PESSOAS QUE ATUAM NA EMISSÃO DE ALVARÁS NAS PREFEITURAS DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA AGÊNCIA DO SEBRAE, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 28/11/2018 | 36.00 | 00005401296401 | ANDRE BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS/PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 28/11/2018 | 86.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 28/11/2018 | 90.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 28/11/2018 | 22.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 28/11/2018 | 75.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 28/11/2018 | 81.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POÇO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 28/11/2018 | 2700.00 | 00003936632480 | EDILENE NOBERTO DE CARVALHO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS E CALÇAS PARA OS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOXUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0005168 | 28/11/2018 | 43618.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 28/11/2018 | 3855.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 28/11/2018 | 39.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a Escola do sitio JUÀ, junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 28/11/2018 | 296.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA "CURSOS" DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 28/11/2018 | 41703.08 | 00378257000181 | FNDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTA Nº 20.900-7 - PAR, NUMERO DE REFERENCIA 201500088, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005183 | 28/11/2018 | 40.80 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005184 | 28/11/2018 | 1159.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005185 | 28/11/2018 | 271.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 29/11/2018 | 1000.00 | 00004610493411 | JOSE NILDO SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO DURANTE VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 29/11/2018 | 1291.99 | 02323033000289 | Unidas Veículos e Serviços Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "MICROONIBUS SPRINTER PLACA QFV 2553", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 29/11/2018 | 224.91 | 02323033000289 | Unidas Veículos e Serviços Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO -DE-OBRA E MECANICA DURANTE REVISÃO, DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS SPRINTER PLACA QFV 2553", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 29/11/2018 | 91.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 29/11/2018 | 21.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 29/11/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/11/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/11/2018 | 40464.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 30/11/2018 | 10340.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 30/11/2018 | 27362.96 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/11/2018 | 7660.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/11/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA BANDA MUSICAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/11/2018 | 48.00 | 00003239345447 | Maria do Carmo dos Santos S.Victor | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE DURANTE VIAGEM A CIDADE MONTEIRO-PB-PB NO DIA 27/09/2018 AFIM DE PARTICIPAR DE DA VII REUNIÃO DO FÓRUM TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO CARIRI OCIDENTAL PARAIBANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/11/2018 | 48.00 | 00003239345447 | Maria do Carmo dos Santos S.Victor | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE DURANTE VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 30/11/2018 AFIM DE PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINARIA DO CBH-PB NO ANO 2018, A SERVIÇO DASECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/11/2018 | 16975.17 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVODS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/11/2018 | 6857.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/11/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/11/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/11/2018 | 1754.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 30/11/2018 | 4770.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBROO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/11/2018 | 1192.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/11/2018 | 1001.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/11/2018 | 2708.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/11/2018 | 13003.75 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/11/2018 | 2087.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 30/11/2018 | 5247.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/11/2018 | 10769.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/11/2018 | 4770.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/11/2018 | 1754.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/11/2018 | 11771.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/11/2018 | 3454.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/11/2018 | 33565.78 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 12/12/2017- Nº DO ACORDO 2062/2017, PARCELA 010/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/11/2018 | 14790.15 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 01/12/2017- Nº DO ACORDO 2073/2017, PARCELA 009/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/11/2018 | 147.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 30/11/2018 | 104.77 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/11/2018 | 1908.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/11/2018 | 9840.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/11/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/11/2018 | 3233.87 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/11/2018 | 10816.10 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MP 778/2017, LEI 13.785/2017, (RFB-RET DARF), DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, PARCELA DE 30/11/2018, , CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/11/2018 | 0.19 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/11/2018 | 1.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 283.143-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/11/2018 | 13500.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA Nº 5.097-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/11/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/11/2018 | 32801.14 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBROO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/11/2018 | 11569.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/11/2018 | 1200.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/11/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/11/2018 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/11/2018 | 4293.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVODS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/11/2018 | 9840.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/11/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/11/2018 | 5308.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO POLÍTICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Política | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/11/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLÍTICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/11/2018 | 5534.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005235 | 30/11/2018 | 6814.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "ONIBUS PLACA NQK 6986" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005236 | 30/11/2018 | 2695.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA OGC-5059" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005237 | 30/11/2018 | 6523.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA MNR 2284" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005238 | 30/11/2018 | 3598.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA NQE 5165" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005239 | 30/11/2018 | 6403.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA MOK - 9282" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 30/11/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/11/2018 | 17768.25 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (GESTORAS) , RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/11/2018 | 15390.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/11/2018 | 1908.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA) , RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/11/2018 | 6391.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/11/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES-CRECHE) , RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/11/2018 | 20622.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/11/2018 | 20950.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - CRECHE) , RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/11/2018 | 198713.15 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/11/2018 | 18620.68 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA) , RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/11/2018 | 6725.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA) , RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/11/2018 | 75782.78 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/11/2018 | 20654.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES-CRECHE) , RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/11/2018 | 8203.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO 40%) , RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/11/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/11/2018 | 6082.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/11/2018 | 7632.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005320 | 30/11/2018 | 4656.54 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS A SETORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005321 | 30/11/2018 | 1809.27 | 09087805000199 | Verdurão Guimarães | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) DESTINADOS AO COMPLEMENTO ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005322 | 30/11/2018 | 628.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "ONIBUS PLACA NQE-7953" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005323 | 30/11/2018 | 416.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA OGE8650" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005324 | 30/11/2018 | 1800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO DESTINADO AO VEÍCULO "ONIBUS PLACA NQE-7953 E PLACA VW 1519" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005325 | 30/11/2018 | 2074.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS SPRINTER PLACA QFV 2553", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005326 | 30/11/2018 | 559.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA OGC-5059" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005327 | 30/11/2018 | 753.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA NQE 5165" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do PNATE (Fundamental) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005328 | 30/11/2018 | 360.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO AO VEÍCULO "ONIBUS PLACA NQK 6986" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T., REFERENTE A A FISCALIZAÇÃO DE 03 ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NO SITIO JARAMATAIA (ESCOLA MUNICIPAL JOSE EPAMINONDAS), SITIO MINEIRO DA VOLTA( ESCOLA MUNICIPAL INACIO FONSECA DE ARAUJO) E SITIO COVAO ( ESCOLA GASTÃO DE BARROS) NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/11/2018 | 1587.30 | 00062284037453 | Josival Carneiro da Cunha | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA EDUCAÇÃO, DURANTE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/11/2018 | 374.85 | 02323033000289 | Unidas Veículos e Serviços Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO -DE-OBRA E MECANICA DURANTE REVISÃO, DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS SPRINTER PLACA QFV 2553", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/11/2018 | 1212.32 | 02323033000289 | Unidas Veículos e Serviços Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO "MICROONIBUS SPRINTER PLACA QFV 2553", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/11/2018 | 20349.34 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/11/2018 | 1431.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/11/2018 | 17114.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/11/2018 | 2400.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/11/2018 | 218.54 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T., REFERENTE A PROJETO E ORÇAMENTO PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO A CONSOLAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0005240 | 30/11/2018 | 1444.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/11/2018 | 22538.47 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/11/2018 | 94644.94 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/11/2018 | 13493.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/11/2018 | 7540.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF-NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/11/2018 | 9837.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/11/2018 | 17596.90 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/11/2018 | 1692.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/11/2018 | 7632.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 30/11/2018 | 1908.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/11/2018 | 13548.74 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 30/11/2018 | 7817.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/11/2018 | 20222.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/11/2018 | 2544.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/11/2018 | 6836.68 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/11/2018 | 14104.24 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/11/2018 | 18952.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF-NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção do Fundo Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/11/2018 | 4610.97 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção do Fundo Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/11/2018 | 6262.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 03/12/2018 | 440.00 | 05329135000119 | Alexsandro Santos da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE "OXIGÊNIO" DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0005351 | 03/12/2018 | 3450.00 | 18997118000100 | C. S. T. SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO PROGRAMA DAS "UBS's" PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 03/12/2018 | 600.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 04/12/2018 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 04/12/2018 | 1000.00 | 00000995767408 | JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTANÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 04/12/2018 | 199.21 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DE OI MÓVEL DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 04/12/2018 | 115.59 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2499 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 04/12/2018 | 115.75 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2256 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 04/12/2018 | 128.42 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2596 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 04/12/2018 | 128.42 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463,2610 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 04/12/2018 | 115.59 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2609 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 04/12/2018 | 115.59 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2609 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 04/12/2018 | 115.59 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2360 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 04/12/2018 | 121.94 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA Nº 3463-2580 DESTINADOS A PREFEITURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005380 | 04/12/2018 | 48000.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 04/12/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 04/12/2018 | 3.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.102-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 04/12/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005356 | 04/12/2018 | 1900.00 | 00084027177487 | MARIA LUZINETE MOTA SOBRAL | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE GOIABA, MANGA E ACEROLA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 04/12/2018 | 181.94 | 00071376399415 | MARIA SALETE VILAR FONSECA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRA CUSTEAR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PARECER FAVORAVEL - PROCESSO Nº 0000637-53.2015.815.0091DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 04/12/2018 | 195.60 | 00009505289430 | FRANCINALDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 04/12/2018 | 115.59 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2282 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 04/12/2018 | 128.42 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2308 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 04/12/2018 | 115.59 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2183 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 04/12/2018 | 100.00 | 00025184156453 | Maria Aparecida Bezerra | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 04/12/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 04/12/2018 | 167.03 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, Nº 3463-2278 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005352 | 04/12/2018 | 3449.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005354 | 04/12/2018 | 63.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção do Fundo Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 05/12/2018 | 3200.00 | 00006704377433 | Ariano Farias dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 4 TONELADAS, 2 EIXOS, COM CARROCERIA ABERTA E MOTORIZAÇÃO A DIESEL, DEVENDO FICAR A DISPOSIÇÃO 24 HRS POR DIA, DURANTE 07 DIAS DA SEMANA, COM MOTORISTA, INCLUINDO TODA A MANUTENÇÃO (EXCETO COMBUSTIVEL) A CARGO DA CONTRATADA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 05/12/2018 | 725.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 05/12/2018 | 108.00 | 00005758374466 | JOSE MARCIANO DE LIMA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE DURANTE VIAGEM A OUTRAS CIDADES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 05/12/2018 | 183.80 | 00003438528452 | MARIA APARECIDA LOURENÇO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE E FRALDAS) DESTINADOS A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005383 | 05/12/2018 | 1122.00 | 00004062042410 | VANDERLINO FRANCISCO DAS NEVES | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 05/12/2018 | 600.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 05/12/2018 | 1600.00 | 00001979323470 | Celia Maria Martins | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (DOCE) DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 05/12/2018 | 600.00 | 00002645531440 | Severino Correia Diniz | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 05/12/2018 | 2056.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE A FOPAG, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 05/12/2018 | 130.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, REFERENTE A FOPAG, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 05/12/2018 | 35.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 05/12/2018 | 4.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 05/12/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 05/12/2018 | 700.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA, OS QUAIS SÃO DUAS REDES SOCIAIS, O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E AREVISTA P&N, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 06/12/2018 | 96.00 | 00087341093404 | Cleber Gileno Pereira de Lima e outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB DIA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 06/12/2018 | 72.00 | 00007432997446 | Idalécio Flávio de Queiroz | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB DIA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0005392 | 06/12/2018 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 06/12/2018 | 3188.01 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005411 | 06/12/2018 | 11680.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0005412 | 06/12/2018 | 38600.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPAIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 06/12/2018 | 62.51 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 06/12/2018 | 670.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005393 | 06/12/2018 | 578.56 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO NO VAREJO DE MEDICAMENTOS QUE NAO FACAM PARTE DA FARMACIA BASICA, CONSTANTES DA TABELA DE MEDICAMENTOS DA ABCFARMA (ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 06/12/2018 | 125.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 06/12/2018 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DURANTE PROCEDIMENTO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 06/12/2018 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DURANTE PROCEDIMENTO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 06/12/2018 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DURANTE PROCEDIMENTO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 06/12/2018 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DURANTE PROCEDIMENTO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 06/12/2018 | 145.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 06/12/2018 | 350.00 | 02414122000150 | CLÍNICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMP.GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 06/12/2018 | 64.80 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 06/12/2018 | 62.51 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 06/12/2018 | 62.51 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 06/12/2018 | 250.04 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005453 | 07/12/2018 | 30.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005461 | 07/12/2018 | 1041.21 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 07/12/2018 | 120.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005444 | 07/12/2018 | 12672.58 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005445 | 07/12/2018 | 15822.27 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA "UBS's", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005446 | 07/12/2018 | 1902.93 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO DO PROGRAMA "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005448 | 07/12/2018 | 212.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA "UBS's", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005450 | 07/12/2018 | 240.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA "UBS's", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005451 | 07/12/2018 | 522.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA "UBS's", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005452 | 07/12/2018 | 150.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005455 | 07/12/2018 | 2700.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005457 | 07/12/2018 | 23315.17 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005456 | 07/12/2018 | 60.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005460 | 07/12/2018 | 2946.27 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005458 | 07/12/2018 | 2170.08 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005464 | 07/12/2018 | 64698.80 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DA ESTRADA DA SERRA DO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005465 | 07/12/2018 | 43200.80 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA: CORONEL DORGIVAL VILAR, TRECHO QUE DA ACESSO A RUA VILA NOVA DO ALTO E ISMENIA MACHADO DO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 07/12/2018 | 267.41 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA FUNCIONARIA COM VIAGENS A RECIFE-PE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005454 | 07/12/2018 | 90.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005459 | 07/12/2018 | 13449.75 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005413 | 07/12/2018 | 1590.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA NQE 5165" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005414 | 07/12/2018 | 3064.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA MOK - 9282" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005415 | 07/12/2018 | 4297.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "ONIBUS PLACA NQE-7953" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005416 | 07/12/2018 | 3956.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA MNR 2284" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005417 | 07/12/2018 | 4516.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA OGE8640" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005418 | 07/12/2018 | 3150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA OGE 6490" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 07/12/2018 | 500.00 | 00009860943400 | AMANDA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO "QUE LÍNGUA VOCÊ DANÇA?" DO PROJETO A DANÇA E O MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DE FARIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005447 | 07/12/2018 | 35284.86 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005449 | 07/12/2018 | 700.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 07/12/2018 | 5932.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 07/12/2018 | 21.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 07/12/2018 | 7.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 11.068-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 07/12/2018 | 35.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23.240-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 07/12/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005462 | 07/12/2018 | 2013.90 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 07/12/2018 | 1856.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO DE SISTEMAS PARA FORNECIMENTO DE LAUDOS DE ECG, CONFORME RELATORIO DE USO, E AGENDAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 10/12/2018 | 3000.00 | 13019598000102 | IMPAR- INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAIBA S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS DE MASTOLOGIA, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005478 | 10/12/2018 | 7775.70 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005479 | 10/12/2018 | 12573.60 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005480 | 10/12/2018 | 5005.36 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005482 | 10/12/2018 | 4442.50 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005488 | 10/12/2018 | 4963.50 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 10/12/2018 | 828.00 | 00703157000183 | CNM-Conf.Nacional dos Municipios | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE ORIENTAÇÃO AOS PREFEITOS (CNM), DEBITADO DA CONTA DO FPM Nº 5.097-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 10/12/2018 | 1300.00 | 00009350883422 | Jairo Sotero Leite Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 10/12/2018 | 2015.16 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS SAMSUNG SCX - 6545X E SCX - 6555 E COPIAS EXCEDENTES, NO PERIODO DE 12/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 10/12/2018 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 10/12/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/12/2018 | 48099.69 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES DIVERSOS, (RFB-PREV-OB COR), DEBITADO NO DIA 10/12/2018 DA CONTA Nº 5.097-0, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 10/12/2018 | 6117.07 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 10/12/2018 | 4170.42 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RFB-PREV-OB DEV), DEBITADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 10/12/2018 | 1.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 10/12/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUTCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROÁ.PB.GOV.BR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 10/12/2018 | 603.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS E RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 10/12/2018 | 1688.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 10/12/2018 | 1560.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 10/12/2018 | 1553.60 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA SANSUNG NO MÊS 12/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005481 | 10/12/2018 | 14891.74 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 10/12/2018 | 1200.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE SCANNER DE MESA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 10/12/2018 | 1505.60 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8085 E COPIAS EXCEDENTES, DURANTE O MES DE 12/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005467 | 10/12/2018 | 42974.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA: NEREU ANDRADE DE FARIAS DO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005468 | 10/12/2018 | 30806.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA:JOSÉ MARTINS LEVINO, TRECHO QUE DA ACESSO A RUA CICERO DE FARIAS E CORONEL DORGIVAL VILAR DO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 10/12/2018 | 161.90 | 00007936848460 | JACIELE SOBRAL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005466 | 10/12/2018 | 13882.15 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 10/12/2018 | 1435.40 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8480DN, RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPI NO MÊS 12/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 10/12/2018 | 30.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 10/12/2018 | 850.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DESTINADO A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 10/12/2018 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 10/12/2018 | 1000.20 | 23447149000208 | AD COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS ESPECIAIS DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 10/12/2018 | 2500.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MES NOVEMBRO DE 2018, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 10/12/2018 | 800.00 | 00001344282423 | URISILENE AMÉRICO DE LIMA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO PRA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CAPS" (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0005435 | 10/12/2018 | 799.00 | 00006997051421 | MARIA SIMONE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) TECNICO DE NIVEL MEDIO PARA PRESTAR SERVICOS NA ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA - IGD, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 9ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/12/2018 | 799.00 | 00011706832400 | IRANDIR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) TECNICO DE NIVEL MEDIO PARA PRESTAR SERVICOS TECNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORASSEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 10/12/2018 | 715.00 | 00011745941444 | EMANOEL FARIAS BASILIO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS E PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA O DIA DE COMBATE A VIOLÊNCIA DA MULHER REALIZADO PELO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOXUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 10/12/2018 | 422.00 | 00008570500440 | RUAN CARLOS SOBRAL ANANIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK DESTINADOS AO EVENTO DO DIA 25 DE NOVEMBRO DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER REALIZADO PELO PROGRMA A "CREAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 10/12/2018 | 418.00 | 00056820542453 | ANA LUCIA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A DIVERSOS PROGRAMAS E SETORES DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 10/12/2018 | 422.00 | 00001755794401 | CARLOS BARBOSA PAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO AO REDOR DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 10/12/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23.132-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 11/12/2018 | 263.00 | 00003339693404 | ANDREA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS (CAIXA AMPLIFICADA E TV) DO PROGRAMA CREAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 11/12/2018 | 480.00 | 00004246929450 | MARIA TEREZA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO , PARA DESLOCAR-SE DURANTE VIAGENS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 11/12/2018 | 732.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 11/12/2018 | 91.50 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 11/12/2018 | 91.50 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 11/12/2018 | 549.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA - IGD", DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0005508 | 11/12/2018 | 15000.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE BANDA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO, QUE OCORRERAM ENTRE OS DIAS 19, 20, 21, 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2018. NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CNFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 11/12/2018 | 386.18 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (PEVA), DA COMPETÊNCIA 11/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 11/12/2018 | 1800.00 | 00006056853470 | Mayara Raquielle Leonardo Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADO EM SALA DE VACINA PARA APLICAR A BCG (BACILLUS CALMENTTE - GUERIN) PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 11/12/2018 | 500.00 | 70109822000190 | GASTROCENTRO GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE VIDEOENDOSCOPIA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 11/12/2018 | 424.80 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "CAPS/CEO" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 11/12/2018 | 12310.83 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "PAB" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 11/12/2018 | 7390.92 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA "FUS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, DA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 11/12/2018 | 710.00 | 00093919492668 | JOSE NILTON NEVES PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 11/12/2018 | 40.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 11/12/2018 | 549.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005545 | 11/12/2018 | 91.50 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 11/12/2018 | 549.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA UBS's DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005547 | 11/12/2018 | 91.50 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 11/12/2018 | 91.50 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA POLICLINICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 11/12/2018 | 122.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 11/12/2018 | 91.50 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO PROGRAMA CEO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005489 | 11/12/2018 | 2879.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "CAMINHAO PIPA PLACA OGC 4955", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282018 | 0005492 | 11/12/2018 | 2400.00 | 02604204000167 | JOSE ROBERTO GONZAGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 05 POÇOS COM CATAVENTO, NAS LOCALIDADES DO JUNDIÁ (02), SALGADO (02) E CARNAUBINHA (01), NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005515 | 11/12/2018 | 311.25 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA O PREDIO DO PROGRAMA "CRAS" DO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012017 | 0005507 | 11/12/2018 | 66500.00 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, REFORMA E RESTAURACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA PREFEITURA DE TAPEROA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005514 | 11/12/2018 | 4978.05 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA O CEMITÉRIO A CONSOLAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005516 | 11/12/2018 | 2197.65 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 11/12/2018 | 954.00 | 00008221637483 | FABIANO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 11/12/2018 | 954.00 | 00008505094409 | JOSE ADRIANO BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 11/12/2018 | 954.00 | 00010436663465 | GIVANILDO BRITO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 11/12/2018 | 954.00 | 00098156799453 | JOSENILDO JOSE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 11/12/2018 | 954.00 | 00007034332452 | MESSIAS MACIEL ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 11/12/2018 | 954.00 | 00003377069488 | JOSE EUDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 11/12/2018 | 954.00 | 00004540543431 | Juscelino Freires | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 11/12/2018 | 954.00 | 00071376615487 | Reginaldo João dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 11/12/2018 | 954.00 | 00007980182405 | MOACIR BATISTA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 11/12/2018 | 954.00 | 00003359377729 | PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 11/12/2018 | 954.00 | 00006197869497 | FRANCINALDO CAMILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 11/12/2018 | 954.00 | 00011973987406 | EDVANIO DA SILVA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 11/12/2018 | 954.00 | 00063363305753 | DAMIÃO CLAUDINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 11/12/2018 | 954.00 | 00070128507446 | GREGORIO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 11/12/2018 | 954.00 | 00092293794415 | JOSE EVANGELISTA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 11/12/2018 | 954.00 | 00005276228426 | DAMIÃO BATISTA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 11/12/2018 | 954.00 | 00099613867449 | Jose Carlos Rodrigues Ferreira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 11/12/2018 | 954.00 | 00013429709423 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 11/12/2018 | 954.00 | 00003279513464 | Jose Ribamar dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0005501 | 11/12/2018 | 3500.00 | 00003518855441 | MARCOS DANTAS VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, ACOMPANHAMENTO EM QUALQUER ATO JUDICIAL JUNTOÀ PRIMEIRA INSTÂNCIA ESTADUAL E FEDERAL, CONSULTORIA JURÍDICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS E NA ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DE ASSESSORAMENTO JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 11/12/2018 | 1152.00 | 01518579000141 | A Uniao | Despesa que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com publicações no DIÁRIO OFICIAL, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 11/12/2018 | 366.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 11/12/2018 | 7097.59 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (FUNDEB 60%), DA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 11/12/2018 | 3102.31 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, (FUNDEB 40%), DA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0005506 | 11/12/2018 | 4830.60 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005509 | 11/12/2018 | 2191.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA OGD1466" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005510 | 11/12/2018 | 1820.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA OGE8650" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005511 | 11/12/2018 | 119.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA NQE 5165" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005517 | 11/12/2018 | 610.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 11/12/2018 | 915.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 11/12/2018 | 610.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 11/12/2018 | 14862.18 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 01/12/2017- Nº DO ACORDO 2073/2017, PARCELA 010/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 11/12/2018 | 33722.17 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 12/12/2017- Nº DO ACORDO 2062/2017, PARCELA 012/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 11/12/2018 | 14859.07 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 01/12/2017- Nº DO ACORDO 2073/2017, PARCELA 011/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 11/12/2018 | 33729.23 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 12/12/2017- Nº DO ACORDO 2062/2017, PARCELA 011/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 11/12/2018 | 385.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 11/12/2018 | 8400.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 56 PROTESES DENTARIAS, DESTINADOS A PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0005491 | 11/12/2018 | 4873.90 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 12/12/2018 | 30.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 12/12/2018 | 7.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 12/12/2018 | 23.36 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7.554-X DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 12/12/2018 | 54.07 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 11.068-X DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 12/12/2018 | 10.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 12.354-4 DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 12/12/2018 | 14.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23.240-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 12/12/2018 | 653.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 23.240-8 DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 12/12/2018 | 36.00 | 00003790801410 | JEANDERSON JOSE TRAJANO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE AO DISTRITO DE GALANTE-PB EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DE EXCURSÃO COM O GRUPO DA MELHOR IDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 12/12/2018 | 108.00 | 00072524766772 | JOÃO BOSCO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 10, 11 E 12/12/2018 PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DA AREA DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Programa Nacional de Merenda Escolar - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005569 | 12/12/2018 | 250.80 | 00006108395435 | Edigley da Silva Ramos | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (CARNE MOIDA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 12/12/2018 | 954.00 | 00010167295454 | HERBERT IVO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 12/12/2018 | 954.00 | 00073126837468 | Josias Rodrigues Maciel | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 12/12/2018 | 268.51 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA FUNCIONARIA COM VIAGENS A RECIFE-PE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005570 | 12/12/2018 | 21700.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 140 HORAS/MÁQUINAS NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 12/12/2018 | 1190.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRE DE BOMBA SUBMERSA DESTINADAS A POÇOS LOCALIZADOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 12/12/2018 | 610.10 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPR DE MATERIAIS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS EM POÇOS LOCALIZADOS NO SÍTIO JATOBÁ E RIACHO DO CARNEIRO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 12/12/2018 | 144.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE, PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11,13,19 E 27/09/2018, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 12/12/2018 | 168.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE, PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03,18 E 22/10/2018, E PARA RECIFE/PE NO DIA 16/10/2018 COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 12/12/2018 | 216.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 17,20/09/2018, PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 05,18,21 E 28/09/2018,COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTARPACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 12/12/2018 | 312.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 11/10/2018, PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02,04,09,23,26,31/10/2018, E PARA RECIFE -PE NO DIA 29/10/2018, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 12/12/2018 | 432.00 | 00075972948400 | ADRIANO CAVALCANTE DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 06,12/09/2018, PARA RECIFE-PE NO DIAS 10,26 E 31/09/2018, E PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 04,17,20,24/09/2018, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 12/12/2018 | 396.00 | 00075972948400 | ADRIANO CAVALCANTE DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17/10/2018, PARA RECIFE-PE NO DIAS 22,24 E 29/10/2018, E PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 01,03,08,10,15/10/2018, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 12/12/2018 | 220.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 12/12/2018 | 350.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI CLÍN. EM MED.GASTRO E GINECOLOGIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 12/12/2018 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 12/12/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 12/12/2018 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO CLINICO HEMATOLOGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005592 | 13/12/2018 | 1497.60 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 13/12/2018 | 250.00 | 04392985000107 | CLINICA DE ONCOLOGIA DE CAMPINA GRANDE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 13/12/2018 | 350.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DURANTE PROCEDIMENTO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 13/12/2018 | 3250.00 | 00002364319439 | ADRIANO AURELIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DURANTE VIAGENS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 13/12/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 22.697-1, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 13/12/2018 | 3000.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOXUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 13/12/2018 | 495.92 | 00004329598400 | GERLANE GUEDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 13/12/2018 | 371.94 | 00007000458488 | IVONETE SILVÉRIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 13/12/2018 | 1321.30 | 00007011863486 | MARIA ROSENILDA OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SEU FILHO MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 13/12/2018 | 954.00 | 00019926505864 | JOAO BATISTA CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 13/12/2018 | 2145.00 | 00005301420402 | JOSE FERNANDO DA SILVA IDELFONSO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS DA CIDADE, COM FINALIDADE DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E NOTIFICAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 13/12/2018 | 141.60 | 00003790801410 | JEANDERSON JOSE TRAJANO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOÇÃO DESTINADA AO FUNCIONARIO DURANTE VIAGEM AO DISTRITO DE GALANTE-PB EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DE EXCURSÃO COM O GRUPO DA MELHOR IDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0005591 | 13/12/2018 | 2790.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA QFV 2553, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 13/12/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.485-3, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 13/12/2018 | 14.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 13/12/2018 | 36.82 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE 2431-7 DO BANCO BRADESCO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 13/12/2018 | 3600.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 144 SESSÕES DE MTC (MEDICINA TRADICIONAL CHINESA) EM ACUMPULTURA, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 13/12/2018 | 11160.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 372 ULTRASSONOGRAFIAS, CUMPRIDAS NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZ | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção das Atividades dos Espaços Culturais e Turisticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 13/12/2018 | 1400.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COORDENADOR DE EVENTO DE FUTEBOL AMADOR PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 14/12/2018 | 77.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 14/12/2018 | 954.00 | 00008767748422 | MARCELO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE GARI PARA EXERCER ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005609 | 14/12/2018 | 14199.20 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAEESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 14/12/2018 | 1338.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE SEGURO DOS VEÍCULOS PLACA QFM 8459 - DUCATO MINIBUS, NQK 1497, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA NO EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 14/12/2018 | 899.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro do veiculo "AMBULÂNCIA MASTER PLACA QFF7997" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 14/12/2018 | 692.08 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro do veiculo "GOL QFQ 3024, QFQ 3034 - PB" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 14/12/2018 | 692.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Despesa que se empenha para pagamento referente a parcela do seguro do veiculo "GOL QFQ 3024, QFQ 3034 - PB" a serviço da Secretaria de Saúde do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 14/12/2018 | 4725.00 | 00014635810410 | Antonio Souza Ramos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA MOC 9021/PB, DESTINADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM URGÊNCIAS DE SAÚDE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 14/12/2018 | 138.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE REMEDIOS DE MANIPULAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 17/12/2018 | 1496.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL PLACA QFQ-3024, DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 17/12/2018 | 1496.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL PLACA QFQ-3034, DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0005623 | 17/12/2018 | 800.00 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0005610 | 17/12/2018 | 1420.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGENS DE PNEUS DE VEÍCULO "PATROL", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0005611 | 17/12/2018 | 590.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGENS DE PNEUS DE VEÍCULO "CAÇAMBA PLACA OGD 6118", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 17/12/2018 | 161.90 | 00008405273492 | LEONEIDE RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL DESTINADA A SUA FILHA MENOR, QUE POSSUI NECESSIDADES ESPECIAIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 17/12/2018 | 720.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGENS DE PNEUS DE VEÍCULO ONIBUS PLACA NQE-5165, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0005613 | 17/12/2018 | 750.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGENS DE PNEUS DE VEÍCULO ONIBUS PLACA OGE-6490, DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 17/12/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 17/12/2018 | 7.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23.240-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 18/12/2018 | 425.00 | 00009350883422 | Jairo Sotero Leite Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 18/12/2018 | 1160.00 | 00004412104494 | SUENIA DE SOUSA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DESPESAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 18/12/2018 | 13826.07 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA Nº 5.097-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 18/12/2018 | 14.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 18/12/2018 | 23.36 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7.554-X DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 18/12/2018 | 54.07 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 11.068-X DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 18/12/2018 | 10.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 12.354-4 DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 18/12/2018 | 653.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 23.240-8 DO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 18/12/2018 | 1908.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 18/12/2018 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.485-3. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 18/12/2018 | 4293.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVODS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 18/12/2018 | 1160.00 | 00004412104494 | SUENIA DE SOUSA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 18/12/2018 | 20295.68 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - CRECHE) , RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 18/12/2018 | 197895.02 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 18/12/2018 | 7393.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA) , RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 18/12/2018 | 73251.30 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 18/12/2018 | 20111.64 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 18/12/2018 | 19042.02 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA) , RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 18/12/2018 | 19771.65 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES-CRECHE) , RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 18/12/2018 | 7139.32 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO 40%) , RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 18/12/2018 | 17362.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 18/12/2018 | 36.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DÍARIA DESTINADA A FUNCIONÁRIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DAS CÉDULAS DE IDENTIDADE E PEGAR MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL,INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, NO DIA 19/12/2018, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 18/12/2018 | 31855.15 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005621 | 18/12/2018 | 1260.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA - FUNERARIA MARANATA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO PRESTADOS INCLUINDO UMA MORTUÁRIA, FLORES, VELAS E ORNAMENTAÇÃO, COM UM TRANSLADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 18/12/2018 | 5326.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 18/12/2018 | 11100.52 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 18/12/2018 | 146.17 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005626 | 18/12/2018 | 8648.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "PA CARREGADEIRA HL 7409S", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005627 | 18/12/2018 | 8450.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MOTONIVELADORA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005628 | 18/12/2018 | 9173.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "CAMINHAO CAÇAMBA PLACA OGD6118", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 18/12/2018 | 13742.15 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVODS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 18/12/2018 | 100.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE FECHADURAS DA PORTA TRASEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULÂNCIA PLACA OFF4482/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 18/12/2018 | 150.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A FORTALEZA/CE O DIA 18/12/2018, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 18/12/2018 | 180.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DURANTE VIAGEM A FORTALEZA/CE, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, NO DIA 18/12/2018 PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 18/12/2018 | 360.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03,05,07,12,14,17,21,24,26,28/09/2018, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 18/12/2018 | 504.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01,03,,05,08,10,12,15,17,19,22,24,26,29 E 31/10/2018, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COMURGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 18/12/2018 | 432.00 | 00040356701468 | José Ailton Gouveia | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 05,07,09,12,14,16,19,21,23,26,28,30/11/2017, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 18/12/2018 | 348.00 | 00060134151453 | Astrogildo Leite Aquino. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE, PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05/09,13,16,20,22,27,30/11/2018, E PARA RECIFE/PE NO DIA 06/11/2018 COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTESCOM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 18/12/2018 | 240.00 | 00075972948400 | ADRIANO CAVALCANTE DE QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 08,14,28/11/2018, PARA RECIFE-PE NO DIAS 12/11/2018, E PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20,26/11/2018, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 18/12/2018 | 162.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 18/12/2018 | 37059.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 18/12/2018 | 600.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Const., Ampliação e Reforma de Hospitais, Unid. de Saude, Centro de Es | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005619 | 18/12/2018 | 50000.00 | 03196316000199 | AQ CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A 1ª PARCELA DA MEDIÇÃO FINAL DA CONSTRUÇÃO DE UMA "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS", CONFORME CONTRATO Nº TP0002 - 01/2013 - CPL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012014 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Const., Ampliação e Reforma de Hospitais, Unid. de Saude, Centro de Es | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005620 | 18/12/2018 | 22789.51 | 03196316000199 | AQ CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A 2ª PARCELA DA MEDIÇÃO FINAL DA CONSTRUÇÃO DE UMA "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS", CONFORME CONTRATO Nº TP0002 - 01/2013 - CPL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012014 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 18/12/2018 | 1192.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 18/12/2018 | 1001.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 18/12/2018 | 750.00 | 09305509000117 | J.Mamede & Cia. Ltda. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEUS) DESTINADO A "COPA TAPEROÁ ANO 2018 DE FUTEBOL AMADOR" DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 18/12/2018 | 7660.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 18/12/2018 | 10398.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção do Fundo Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 18/12/2018 | 4293.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 18/12/2018 | 22796.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 18/12/2018 | 14282.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 18/12/2018 | 8901.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 18/12/2018 | 98094.06 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 18/12/2018 | 17945.02 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 18/12/2018 | 11272.93 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 18/12/2018 | 13158.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 18/12/2018 | 1692.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 18/12/2018 | 7540.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF-NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 19/12/2018 | 600.00 | 00002657249450 | Idalina Guedes Bezerra | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLO) DESTINADOS AO COMPLEMENTO ALIMENTAR DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV DO PROGRAMA BEM ESTAR SOCIAL MUNICIPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 19/12/2018 | 590.00 | 00004176445408 | JOSE AUDO FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 19/12/2018 | 530.00 | 00004176445408 | JOSE AUDO FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DESSTINADO AS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 19/12/2018 | 4400.00 | 00097812633420 | Euzir Galdino Gonçalves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "CRAS" - CENTRO DE REFEÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 19/12/2018 | 3000.00 | 00097812633420 | Euzir Galdino Gonçalves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA - IGD" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 19/12/2018 | 3200.00 | 00004557296467 | FABIOLA AIRES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA DESTINADA AO GRUPO DE MULHERES EM DESCUMPRIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 19/12/2018 | 400.00 | 22620525000162 | JAMERSON DAVID TRAJANO ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADO PELO PROGRAMA "SCFV", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005686 | 19/12/2018 | 4000.00 | 00087658607487 | Marcelo Ramos de Souza | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "SCFV" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005687 | 19/12/2018 | 4000.00 | 00087658607487 | Marcelo Ramos de Souza | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA "SCFV" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005688 | 19/12/2018 | 3200.00 | 00079786081404 | FABIO FRANCISCO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0005689 | 19/12/2018 | 3200.00 | 00079786081404 | FABIO FRANCISCO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0005690 | 19/12/2018 | 799.00 | 00006997051421 | MARIA SIMONE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) TECNICO DE NIVEL MEDIO PARA PRESTAR SERVICOS NA ENTREVISTA E PREENCHIMENTO DO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA - IGD, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 10ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 19/12/2018 | 799.00 | 00011706832400 | IRANDIR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) TECNICO DE NIVEL MEDIO PARA PRESTAR SERVICOS TECNICOS OPERACIONAIS NA ALIMENTACAO DO SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORASSEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0005692 | 19/12/2018 | 790.00 | 00006495342470 | DIOGO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICA, INICIAÇÃO A INSTRUMENTOS E LEITURA DE PARTITURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000122018 | 0005693 | 19/12/2018 | 790.00 | 00006495342470 | DIOGO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICA, INICIAÇÃO A INSTRUMENTOS E LEITURA DE PARTITURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0005694 | 19/12/2018 | 790.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 9ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0005695 | 19/12/2018 | 790.00 | 00005656383431 | Edwin Luisi Aires da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE CAPOEIRA PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 10ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0005696 | 19/12/2018 | 795.00 | 00004619602493 | FABIANA BEZERRA ROBERTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLÁSTICAS PARA PRESTAR SERVIÇOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 9ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0005697 | 19/12/2018 | 795.00 | 00004619602493 | FABIANA BEZERRA ROBERTO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PLÁSTICAS PARA PRESTAR SERVIÇOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 10ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0005698 | 19/12/2018 | 790.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE KARATE PARA PRESTAR SERVIÇOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 9ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0005699 | 19/12/2018 | 790.00 | 00056837941453 | Jose de Arimateia Bezerra Gois | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE KARATE PARA PRESTAR SERVIÇOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 10ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0005700 | 19/12/2018 | 790.00 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES VISUAIS PARA PRESTAR SERVIÇOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 9ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0005701 | 19/12/2018 | 790.00 | 00010454183402 | Valder Jones Nóbrega de Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES VISUAIS PARA PRESTAR SERVIÇOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO A 10ª/10 PARCELAS, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142018 | 0005702 | 19/12/2018 | 800.00 | 00070128638460 | KALINE DE SOUZA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 19/12/2018 | 800.00 | 00070128638460 | KALINE DE SOUZA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE 01 (UM) FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇA PARA PRESTAR SERVICOS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 19/12/2018 | 530.00 | 00082694079415 | Jose Gilmar Vilar de Araujo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BREACK DESTINADOS AO EVENTO DO PROGRAMA "SCFV", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 19/12/2018 | 60.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 19/12/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23.132-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 19/12/2018 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 19/12/2018 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 19/12/2018 | 1835.00 | 09356163000186 | CERW-Centro Radiologico Ricardo Wanderley LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 19/12/2018 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 19/12/2018 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 19/12/2018 | 460.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 19/12/2018 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 19/12/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 19/12/2018 | 3050.00 | 00005914646405 | TIAGO MEIRELES GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE INQUÉRITO MELHORIAS HABITACIONAIS MH, PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 19/12/2018 | 210.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0005707 | 19/12/2018 | 3040.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGENS DE PNEUS DE VEÍCULO "RETROESCAVADEIRA B, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 19/12/2018 | 920.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGENS DE PNEUS DE VEÍCULO "RETROESCAVADEIRA 4X4 B90B, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005705 | 19/12/2018 | 11452.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA NQE 5165" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 19/12/2018 | 3285.18 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA CIVIL PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE UMA (01) UNIDADE ESCOLAR PADRÃO FNDE COM 12 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0005/2018, CONTRATO Nº0005-01/2018 E COMPROMISSO PAR Nº32838/2014, FIRMADO COM O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 19/12/2018 | 21.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 19/12/2018 | 7.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23.240-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 20/12/2018 | 1250.00 | 09292369000190 | Fran Informática LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO IPMT, SISTEMA DE TESOURARIA, NOTA FISCAL AVULSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 20/12/2018 | 87.94 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 20/12/2018 | 2757.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Pagemento de ações Trabalhistas - Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 20/12/2018 | 34280.83 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça da Paraiba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS DE PRECATORIOS DEBITADO NA CONTA Nº 5.097-0 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 20/12/2018 | 7.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 20/12/2018 | 45.71 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 7.727-5, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005723 | 20/12/2018 | 3199.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS SPRINTER PLACA QFV 2553", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Educação - QSE - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005724 | 20/12/2018 | 11452.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA NQE 5165" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005729 | 20/12/2018 | 2480.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0005736 | 20/12/2018 | 3280.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA AREA DA EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 20/12/2018 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUTCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROÁ.PB.GOV.BR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005728 | 20/12/2018 | 930.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA AREA DA AGRICULTURA, DURANTE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0005735 | 20/12/2018 | 1200.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E TECNICOS DA AREA DA AGRICULTURA, PARA PARTICIPAR DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072018 | 0005727 | 20/12/2018 | 1860.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA, DURANTE PARTICIPAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032018 | 0005732 | 20/12/2018 | 4835.00 | 08902774000110 | TANIA MARIA MARINHO GAMBARRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES DE APARELHOS ORTODÔNTICOS/ORTOPEDICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA "CEO", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0005734 | 20/12/2018 | 3280.00 | 11165847000142 | Maria Jose de Queiroz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA, PARA PARTICIPAR DE AÇÕES E SERVIÇOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 20/12/2018 | 170.00 | 00009488027401 | WALISON PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A EVENTO DO PROGRAMA "SCFV", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 20/12/2018 | 2790.00 | 00005592524471 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE ROUPAS NATALINAS PARA GRUPO DO HIP HOP DOS USUARIOS DO PROGRAMA "SCFV", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 20/12/2018 | 1192.50 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 20/12/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 20/12/2018 | 341.16 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO DE SISTEMAS PARA FORNECIMENTO DE LAUDOS DE ECG, CONFORME RELATORIO DE USO, E AGENDAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2018 A 19/12/2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032018 | 0005750 | 21/12/2018 | 4942.00 | 08902774000110 | TANIA MARIA MARINHO GAMBARRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS ORTODÔNTICOS/ORTOPEDICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA "CEO", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 0005754 | 21/12/2018 | 6800.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DESTINADO PARA O COMPLEXO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 21/12/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.911-8, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 21/12/2018 | 993.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Laser do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 21/12/2018 | 200.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 21/12/2018 | 280.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 21/12/2018 | 828.40 | 13688929000105 | CLINICA E LABORATORIO SAUDE FORTE LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 21/12/2018 | 1500.00 | 00008360849420 | GABRIELA DE BRITO CANDIDO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621/2013, FORA CONVERTIDA EM LEI Nº 12.871/2013, E DECRETO MUNICIPAL Nº 08 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTINADO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL ALOCADOS PARA ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, SERÃO ASSEGURADOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA, E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 21/12/2018 | 7126.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto ao Programa das "UBS's" da Secretaria de Saúde do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 21/12/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 21/12/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ANÁLISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, REALIZADA EM AMOSTRA DE ÁGUA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 21/12/2018 | 5112.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Doações Diversas a Pessoas Carentes do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 21/12/2018 | 100.00 | 00075941392400 | Maria de Fatima Oliveira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 21/12/2018 | 23.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Bem estar Social do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 21/12/2018 | 779.70 | 09369679000165 | Cartorio de Titulos e Protestos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, XEROX E REGISTROS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 21/12/2018 | 3628.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Administração do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 21/12/2018 | 500.00 | 00090035585404 | ANA CARLA DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AORESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA FUNCIONARIA COM VIAGENS A RECIFE-PE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 21/12/2018 | 47189.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto a Secretaria de Infraestrutura do municipio, conforme debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 21/12/2018 | 1000.00 | 00007078585429 | ANGELA FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005755 | 21/12/2018 | 2380.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CITROEN/JUMPER - PLASCA: LUY3853/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PITOMBEIRA E JUÁ AO GRUPO DESCOLAR DO SITIO PICOS E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 38 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 7ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005756 | 21/12/2018 | 2750.00 | 00002983491404 | ALBERTO SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CITROEN/JUMPER - PLASCA: OFZ4680/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DE 15 ALUNOS, DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES QUIXABA, SILVA, LAGOA DO MEIO, BOA VISTA, MANIÇOBA E EMBOCADURA, O PERCURSO DIÁRIO PARA ESTA ROTA É DE 35KM, REFERENTE A 7ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005757 | 21/12/2018 | 2560.00 | 00005553418445 | CAMILO EMANUEL RODRIGUES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO - PLACA: MXO6409/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DA S COMUNIDADES: PAU LEITE, RIACHO ESCURO, AROEIRAS E QUIXABA À TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES, COM UM PERCURSO DIARIO DE 30,0 KM, REFERENTE A 7ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005758 | 21/12/2018 | 1570.00 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO - PLACA: LOX7688/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: VARZEA DO MEIO PARA O GRUPO ESCOLAR DO SITIO COVÃO, E FAZENDO O MESMOPERCURSO DE VOLTA À LOCALIDADE, REFERENTE A 7ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005759 | 21/12/2018 | 2750.00 | 00035677929468 | Ericina Maria Ramos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CITROEN/JUMPER - PLACA: MOG/3511/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: ARIÚS, BONITO, CARNAÚBA, JUNDIÁ E LAGOA QUEIMADA PARA A ZONA URBANA, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA À LOCALIDADE, UM PERCURSO DIARIO DE 45 KM, REFERENTE A 7ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005760 | 21/12/2018 | 3000.00 | 00011065719400 | FABIO JUNIOR RODRIGUES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/MPOLO - PLACA: LNX2470/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 12 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DE JARAMATAIA I PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ EPAMINONDAS DE SOUZA NO SÍTIO JARAMATAIA II E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA A COMUNIDADE, PERCURSO DE 21,5 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 6ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005761 | 21/12/2018 | 6000.00 | 00011065719400 | FABIO JUNIOR RODRIGUES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/MPOLO - PLACA: LNX2470/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DE JARAMATAIA E SALGADO A TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES, PERCURSO DE 40,1 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 6ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005762 | 21/12/2018 | 5275.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/M.POLO-PLACA: HWT6696/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA, VÁRZEADE DENTRO E JARDIM À TAPEROÁ FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES, PERCURSO DE 58,5 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 7ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005763 | 21/12/2018 | 3000.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/610 NEOBUS TBOYMIC - PLACA: MOK4888/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: CAIXA D'ÁGUA E COLONIA AO GRUPO DO OLHO D'ÁGUA, E 22 ALUNOS DO OLHO D'ÁGUA A CAIXA D'ÁGUA NO TURNO MANHÃ, PERCURSO DE 22,0KM, REFERENTE A 7ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005764 | 21/12/2018 | 6000.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/610 NEOBUS TBOYMIC - PLACA: MOK4888/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 21 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: CAIXAD'ÁGUA, COLÔNIA, ALMAS E VARZEA DO MEIO, À TAPEROÁ NO TURNO DA TARDE E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA ÀS LOCALIDADES, O PERCURSO DIÁRIO DE 62,5KM, REFERENTE A 7ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005765 | 21/12/2018 | 2850.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETE FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO - PLACA: LLF7957/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: ALMAS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA, E FAZENDO O PERCURSO DE VOLTA A LOCALIDADE, O PERCURSO DE 22,0KM, REFERENTE A 7ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005766 | 21/12/2018 | 5600.00 | 00020479140430 | Jose Aurelio | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO - PLACA: DTA2575/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, NO TURNO DA MANHÃ DAS COMUNIDADES: PIANCCOZINHO AO GRUPO ESCOLAR DO MINEIRO DA VOLTA ETRASNPORTAR A TARDE 15 ALUNOS DO PIANCOZINHO A ZONA RURAL, PERCUSO DE 45 KM, REFERENTE A 7ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005767 | 21/12/2018 | 2010.00 | 00001917157436 | JULITA DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/VERANEIO - PLACA: JTE9237/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: SACO DA SERRA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, E FAZENDO O PERCURSO DE VOLTA A LOCALIDADE, O PERCURSO DIÁRIO PARA ESTA ROTA É DE 26,0 KM, REFERENTE A 7ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005768 | 21/12/2018 | 4480.00 | 00068990430410 | MARIA DA CONCEICAO GUEDES DA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ - PLACA: BTS9252/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, DAS COMUNIDADES:ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E JATOBÁ DA SERRA Á TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES, O PERCURSO DIÁRIO PARA ESTA ROTA É 49,4 KM, REFERENTE A 7ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005769 | 21/12/2018 | 3150.00 | 00002492360440 | Suetônio Rodrigues de Araujo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO - PLACA: DTA2575/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 07 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: JATOBÁ DA SERRA E PANATI A TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES COM PERCURSO DIARIO DE 29,1 KM, REFERENTE A 7ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 21/12/2018 | 1364.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública junto ao Programa da "Creche" da Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 21/12/2018 | 6569.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento de energia elétrica destinada a iluminação pública destinadas as escolas municipais junto a Secretaria de Educação do municipio, conforme aviso de debito em conta corrente n°7.485-3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 21/12/2018 | 249.97 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 6120-4, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 21/12/2018 | 28.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 21/12/2018 | 7.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23.240-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 24/12/2018 | 7.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 23.240-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 24/12/2018 | 35.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 24/12/2018 | 185.53 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 7.727-5, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 26/12/2018 | 1648.52 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 26/12/2018 | 2015.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS SAMSUNG SCX - 6545X E SCX - 6555 E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 26/12/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 26/12/2018 | 7.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.554-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 26/12/2018 | 804.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 26/12/2018 | 1822.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 26/12/2018 | 1565.36 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA SANSUNG, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 26/12/2018 | 1200.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE SCANNER DE MESA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 26/12/2018 | 1303.20 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8085 E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 26/12/2018 | 6000.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 63 CONSULTAS ELETIVAS, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 26/12/2018 | 100.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diagnostico por Imagem | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 26/12/2018 | 1496.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 26/12/2018 | 1155.96 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA BROTHER DCP8480DN, RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS E COPIAS EXCEDENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 26/12/2018 | 3072.00 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PANETONES CHOCOLATE DESTINADOS AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 26/12/2018 | 286.72 | 03555503000111 | Damiana Ines Vilar Pompeu | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CHOCOLATES E BOMBONS DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0005789 | 26/12/2018 | 15160.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AR CONDICIONADO E TELEVISOR LED DESTINADO PARA O COMPLEXO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 26/12/2018 | 1496.00 | 09215807000116 | Pneumax LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL PLACA QFQ-3024, DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032018 | 0005799 | 26/12/2018 | 9849.00 | 08902774000110 | TANIA MARIA MARINHO GAMBARRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS ORTODÔNTICOS/ORTOPEDICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA "CEO", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005827 | 27/12/2018 | 365.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO GOL PLACA QFB 3024", DO PROGRAMA DAS "UBS's", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0005829 | 27/12/2018 | 180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA DESTINADAS AO VEICULO GOL PLACA QFB 3024", DO PROGRAMA DAS "UBS's", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 27/12/2018 | 3000.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS E DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOXUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 27/12/2018 | 408.00 | 00047829540420 | Carlos Roberto de Farias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01,16,23/11/2018, PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 08,12,19,21,26/11/2018, E PARA NATAL/RN NO DIA 13/11/2018, E PARA RECIFE/PE, COM A AFINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES COM URGENCIAS DO MUNICÍPÍO DE TAPEROÁ, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 27/12/2018 | 2500.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005828 | 27/12/2018 | 210.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA QFB 3793", DO PROGRAMA "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0005833 | 27/12/2018 | 8500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO AO VEÍCULO "PLACA QFM 8459", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 27/12/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005825 | 27/12/2018 | 3644.07 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "TRATOR", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005832 | 27/12/2018 | 3960.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MOTONIVELADORA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 27/12/2018 | 100.00 | 00025184156453 | Maria Aparecida Bezerra | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL SOCIAL DESTINADA A PESSOA NECESSITADA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0005822 | 27/12/2018 | 2735.00 | 00467086000167 | AGENOR BATISTA DE LIMA - FUNERARIA MARANATA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS COMPLETO PRESTADOS INCLUINDO UMA MORTUÁRIA, FLORES, VELAS E ORNAMENTAÇÃO, COM UM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A TAPEROÁPB E CORTEJO AO CEMITÉRIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005823 | 27/12/2018 | 20008.00 | 10982518000121 | PEDRO HENRICH FERREIRA RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA A RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JULIA RIBEIRO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005824 | 27/12/2018 | 2723.70 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "RETROESCAVADEIRA", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 27/12/2018 | 2428.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO PARA OS VEICULOS ONIBUS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005806 | 27/12/2018 | 2380.00 | 00044717083415 | Adilson Aurelio | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CITROEN/JUMPER - PLASCA: LUY3853/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PITOMBEIRA E JUÁ AO GRUPO DESCOLAR DO SITIO PICOS E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA, PERCURSO DE 38 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 8ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005807 | 27/12/2018 | 2750.00 | 00002983491404 | ALBERTO SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CITROEN/JUMPER - PLASCA: OFZ4680/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DE 15 ALUNOS, DA ZONA URBANA PARA AS COMUNIDADES QUIXABA, SILVA, LAGOA DO MEIO, BOA VISTA, MANIÇOBA E EMBOCADURA, O PERCURSO DIÁRIO PARA ESTA ROTA É DE 35KM, REFERENTE A 8ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005808 | 27/12/2018 | 2560.00 | 00005553418445 | CAMILO EMANUEL RODRIGUES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO - PLACA: MXO6409/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DA S COMUNIDADES: PAU LEITE, RIACHO ESCURO, AROEIRAS E QUIXABA À TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES, COM UM PERCURSO DIARIO DE 30,0 KM, REFERENTE A 8ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005809 | 27/12/2018 | 1570.00 | 00071111328404 | Edilson Francisco Deodato | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO - PLACA: LOX7688/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: VARZEA DO MEIO PARA O GRUPO ESCOLAR DO SITIO COVÃO, E FAZENDO O MESMOPERCURSO DE VOLTA À LOCALIDADE, REFERENTE A 8ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005810 | 27/12/2018 | 2750.00 | 00035677929468 | Ericina Maria Ramos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CITROEN/JUMPER - PLACA: MOG/3511/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: ARIÚS, BONITO, CARNAÚBA, JUNDIÁ E LAGOA QUEIMADA PARA A ZONA URBANA, E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA À LOCALIDADE, UM PERCURSO DIARIO DE 45 KM, REFERENTE A 8ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005811 | 27/12/2018 | 3000.00 | 00011065719400 | FABIO JUNIOR RODRIGUES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/MPOLO - PLACA: LNX2470/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 12 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DE JARAMATAIA I PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ EPAMINONDAS DE SOUZA NO SÍTIO JARAMATAIA II E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA A COMUNIDADE, PERCURSO DE 21,5 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 7ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005812 | 27/12/2018 | 6000.00 | 00011065719400 | FABIO JUNIOR RODRIGUES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/MPOLO - PLACA: LNX2470/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DE JARAMATAIA E SALGADO A TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES, PERCURSO DE 40,1 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 7ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005813 | 27/12/2018 | 5275.00 | 00004379615405 | Francisco Vilar da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/M.POLO-PLACA: HWT6696/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 25 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS JURUBEBA, JUÁ, PITOMBEIRA, COLÔNIA, MINEIRO DA VOLTA, VÁRZEADE DENTRO E JARDIM À TAPEROÁ FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES, PERCURSO DE 58,5 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 8ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005814 | 27/12/2018 | 3000.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/610 NEOBUS TBOYMIC - PLACA: MOK4888/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: CAIXA D'ÁGUA E COLONIA AO GRUPO DO OLHO D'ÁGUA, E 22 ALUNOS DO OLHO D'ÁGUA A CAIXA D'ÁGUA NO TURNO MANHÃ, PERCURSO DE 22,0KM, REFERENTE A 8ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005815 | 27/12/2018 | 6000.00 | 00000838548784 | Irenaldo Ferreira Vilar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/610 NEOBUS TBOYMIC - PLACA: MOK4888/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 21 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: CAIXAD'ÁGUA, COLÔNIA, ALMAS E VARZEA DO MEIO, À TAPEROÁ NO TURNO DA TARDE E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA ÀS LOCALIDADES, O PERCURSO DIÁRIO DE 62,5KM, REFERENTE A 8ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005816 | 27/12/2018 | 2850.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETE FARIAS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO - PLACA: LLF7957/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: ALMAS AOS GRUPOS ESCOLARES DOS SÍTIOS OLHO D'ÁGUA, E FAZENDO O PERCURSO DE VOLTA A LOCALIDADE, O PERCURSO DE 22,0KM, REFERENTE A 8ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005817 | 27/12/2018 | 5600.00 | 00020479140430 | Jose Aurelio | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO - PLACA: DTA2575/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 15 ALUNOS, NO TURNO DA MANHÃ DAS COMUNIDADES: PIANCCOZINHO AO GRUPO ESCOLAR DO MINEIRO DA VOLTA ETRASNPORTAR A TARDE 15 ALUNOS DO PIANCOZINHO A ZONA RURAL, PERCUSO DE 45 KM, REFERENTE A 8ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005818 | 27/12/2018 | 2010.00 | 00001917157436 | JULITA DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM/VERANEIO - PLACA: JTE9237/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 08 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: SACO DA SERRA AO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO COVÃO, E FAZENDO O PERCURSO DE VOLTA A LOCALIDADE, O PERCURSO DIÁRIO PARA ESTA ROTA É DE 26,0 KM, REFERENTE A 8ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005819 | 27/12/2018 | 4480.00 | 00068990430410 | MARIA DA CONCEICAO GUEDES DA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ - PLACA: BTS9252/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 19 ALUNOS, DAS COMUNIDADES:ACAUÃ, PEDRA D'ÁGUA, LAGOA DE ONÇA, UMBUZEIRO E JATOBÁ DA SERRA Á TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES, O PERCURSO DIÁRIO PARA ESTA ROTA É 49,4 KM, REFERENTE A 8ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005820 | 27/12/2018 | 3150.00 | 00002492360440 | Suetônio Rodrigues de Araujo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO - PLACA: DTA2575/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 07 ALUNOS, DAS COMUNIDADES: JATOBÁ DA SERRA E PANATI A TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES COM PERCURSO DIARIO DE 29,1 KM, REFERENTE A 8ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005826 | 27/12/2018 | 780.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA OGE8640" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005830 | 27/12/2018 | 3168.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA NQE 5165" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005831 | 27/12/2018 | 1150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO AO VEÍCULO "MICROONIBUS PLACA OGE8640" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 27/12/2018 | 120.00 | 60746948684496 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 6120-4, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0005848 | 28/12/2018 | 16550.35 | 20425271000104 | JR CONSTRUÇÕES - JOSÉ IVANILDO SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO AO CONVÊNIO Nº 00611/2017 FIRMADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO COLEGIO E. M. E. F. INACIO FONSECA DE ARAÚJO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00012018 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Educacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0005853 | 28/12/2018 | 439900.16 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) ADITAMENTO AO CONTRATO Nº TP005-01/2018 - CPL RELATIVO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO PACTUADOS NO CONVÊNIO COM O FNDE DE CONSTRUÇÃO DE UMA (01) UNIDADE ESCOLAR PADRÃO FNDE COM 12 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0005/2018, CONTRATO Nº0005-01/2018 E COMPROMISSO PAR Nº32838/2014, FIRMADO COM O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO/FNDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012015 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 28/12/2018 | 2480.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (GESTORAS) , RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 28/12/2018 | 7758.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 28/12/2018 | 858.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA) , RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 28/12/2018 | 3021.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 28/12/2018 | 445.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES-CRECHE) , RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 28/12/2018 | 199782.91 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 28/12/2018 | 20664.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - CRECHE) , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/12/2018 | 18620.68 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (PROFESSORES - PRE-ESCOLA) , RELATIVO AO MÊS MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 28/12/2018 | 6773.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - PRE-ESCOLA) , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 28/12/2018 | 75419.67 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES - ENSINO FUNDAMENTAL) , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 28/12/2018 | 20654.10 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (AUXILIARES-CRECHE) , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutençao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 28/12/2018 | 6923.46 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO 40%) , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 28/12/2018 | 215.86 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO 40%) , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/12/2018 | 20622.33 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 28/12/2018 | 7123.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção Outros Programas/Convênios destinados a Educação Fundamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/12/2018 | 10.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEVITADAS NA CONTA 23.181-9, CONFORME ESTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 28/12/2018 | 17362.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 28/12/2018 | 2400.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00000995767408 | JOSE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTANÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0005855 | 28/12/2018 | 3500.00 | 00003518855441 | MARCOS DANTAS VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, ACOMPANHAMENTO EM QUALQUER ATO JUDICIAL JUNTOÀ PRIMEIRA INSTÂNCIA ESTADUAL E FEDERAL, CONSULTORIA JURÍDICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS E NA ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DE ASSESSORAMENTO JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 28/12/2018 | 32848.84 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 28/12/2018 | 162.39 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 28/12/2018 | 492.56 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 28/12/2018 | 25647.09 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 21/12/2018- Nº DO ACORDO 01425/2018, PARCELA 001/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 28/12/2018 | 4948.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 28/12/2018 | 10816.10 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO MP 778/2017, LEI 13.785/2017, (RFB-RET DARF), DEBITADO DA CONTA Nº 5.097-0, PARCELA DE 28/12/2018, , CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 28/12/2018 | 1.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 283.143-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 28/12/2018 | 0.24 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA Nº 5.102-0, CONFORME DESCRIMINADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 28/12/2018 | 1908.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 28/12/2018 | 30.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 5.097-0, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 28/12/2018 | 8500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBEIS A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/12/2018 | 750.00 | 00003159800440 | HORACIO TRAJANO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 28/12/2018 | 750.00 | 00003159800440 | HORACIO TRAJANO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 28/12/2018 | 750.00 | 00070545216419 | ANTONIO MARCOS DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 28/12/2018 | 750.00 | 00003607687412 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 28/12/2018 | 750.00 | 00007489131499 | MARIA DE NAZARÉ DO NASCIMENTO CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVUULGAÇÕES EM REDES SOCIAIS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 28/12/2018 | 24000.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 28/12/2018 | 890.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 28/12/2018 | 4610.97 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVODS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 28/12/2018 | 4770.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 28/12/2018 | 667.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 28/12/2018 | 12041.18 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 28/12/2018 | 1467.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 28/12/2018 | 954.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 28/12/2018 | 13575.17 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVODS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 28/12/2018 | 2500.00 | 00009206872451 | MARIA CLAUDIA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MES DEZEMBRO DE 2018, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DESTINADO A POPULAÇÃO DURANTE PERMANÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/12/2018 | 324.00 | 00043787436472 | Jarbas Bruno Barboza Borborema | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 05,20,21,22,27/11/2018, NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 28/12/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADOS DE CATATERISMO CARDÍACO DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 28/12/2018 | 2500.00 | 00005085819403 | Benicio Joventino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PROMEIRA PARCELA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE PORTAS, BOX E JANELAS DE VIDRO DE VIDROS, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 28/12/2018 | 2500.00 | 00005085819403 | Benicio Joventino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE PORTAS, BOX E JANELAS DE VIDRO DE VIDROS, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 28/12/2018 | 3500.00 | 00005085819403 | Benicio Joventino | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE PORTAS, BOX E JANELAS DE VIDRO DE VIDROS, NO COMPLEXO DE SAUDE "NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 28/12/2018 | 37239.01 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 28/12/2018 | 7764.20 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 28/12/2018 | 1908.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 28/12/2018 | 30.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 7.523-X, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 28/12/2018 | 358.00 | 00006990390450 | Lucrecia Maria Gouveia Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS NATALINAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO PROGRAMA "SCFV", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 28/12/2018 | 2421.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 28/12/2018 | 4770.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 28/12/2018 | 1510.47 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. do Serv. Proteção e Atendimento Espec. a Famílias e Indiv.PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 28/12/2018 | 1319.67 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manut. Serv. Conv. e Fort. de Vínculos p/ crianças,adolescentes e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 28/12/2018 | 20.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS NA CONTA 21.917-7, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 28/12/2018 | 7660.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA BANDA MUSICAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 28/12/2018 | 10716.57 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005834 | 28/12/2018 | 2900.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA DESTINADO AO VEÍCULO "SPIN PLACA NQD 6932", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0005835 | 28/12/2018 | 3700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO AO VEÍCULO "SPIN PLACA OGG 5226", DO PROGRAMA DAS "UBS'S", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 28/12/2018 | 21680.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 28/12/2018 | 13230.77 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "PEVA" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 28/12/2018 | 7689.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 28/12/2018 | 9837.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/12/2018 | 20546.68 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção do PSF/UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 28/12/2018 | 98734.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 28/12/2018 | 1901.36 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 28/12/2018 | 17644.60 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 28/12/2018 | 7578.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 28/12/2018 | 11734.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "SAMU" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 28/12/2018 | 13493.40 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 28/12/2018 | 1636.08 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "POLICLINICA" DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/12/2018 | 1944.80 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA "NASF-NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude na Familia | Manutenção de Núcleos de Apoio da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 28/12/2018 | 7540.70 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA "NASF-NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZ | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção do Fundo Municipal da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 28/12/2018 | 4293.00 | 08749525000136 | Prefeitura Municipal de Taperoa | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 31/12/2018 | 234.84 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO DE SISTEMAS PARA FORNECIMENTO DE LAUDOS DE ECG, CONFORME RELATORIO DE USO, E AGENDAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do CEO - Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 0005974 | 31/12/2018 | 1105.00 | 05122616000159 | Dental Médica LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA "CEO" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em Saude | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 0005975 | 31/12/2018 | 3447.40 | 05122616000159 | Dental Médica LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 31/12/2018 | 312.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CONES PRETO/AMARELO 75 CM, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005956 | 31/12/2018 | 1028.89 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005957 | 31/12/2018 | 60.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0005937 | 31/12/2018 | 30000.00 | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE "AMAZAN", PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO, QUE OCORRERAM ENTRE OS DIAS 19, 20, 21, 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2018 NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CNFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0005938 | 31/12/2018 | 35000.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE "TON OLIVEIRA", PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO, QUE OCORRERAM ENTRE OS DIAS 19, 20, 21, 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2018 NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CNFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0005939 | 31/12/2018 | 20000.00 | 17142659000185 | AGENALDO SOARES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE "GENILDO E GINALDO", PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO, QUE OCORRERAM ENTRE OS DIAS 19, 20, 21, 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2018 NO MUNICÍPIODE TAPEROÁ-PB, CNFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0005940 | 31/12/2018 | 20000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE "BOB LEO MERCADORIA", PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO, QUE OCORRERAM ENTRE OS DIAS 19, 20, 21, 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2018 NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CNFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Promoção e Fruição de Ativ.Cult.(Festiv. Juninas,Carnavalescas e outro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122018 | 0005941 | 31/12/2018 | 12000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUCOES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE "FORRO D2", PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO, QUE OCORRERAM ENTRE OS DIAS 19, 20, 21, 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2018 NO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CNFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 31/12/2018 | 980.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 20 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Turismo do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0005971 | 31/12/2018 | 2450.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 50 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Turismo do município, nos meses 11 e 12/2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 31/12/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 31/12/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005951 | 31/12/2018 | 414.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA "UBS's", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgência - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005952 | 31/12/2018 | 2451.33 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO DO PROGRAMA "SAMU", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005953 | 31/12/2018 | 14701.63 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DO PROGRAMA "UBS's", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005954 | 31/12/2018 | 14440.76 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005955 | 31/12/2018 | 88.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0005969 | 31/12/2018 | 2450.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 50 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Sáude do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0005970 | 31/12/2018 | 2450.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 50 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Sáude do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005962 | 31/12/2018 | 24955.02 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 31/12/2018 | 980.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 20 hs, das ações realizadas pela Sec. de Agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, Ciencia e Tec . e Me | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGROPECUÁRIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005980 | 31/12/2018 | 2627.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CIÊNCIA E TEC. E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005959 | 31/12/2018 | 2980.33 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Bem Esta Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005960 | 31/12/2018 | 48.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 31/12/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005950 | 31/12/2018 | 1948.14 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 31/12/2018 | 980.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 20 hs, das ações realizadas pelo Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 31/12/2018 | 36591.99 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 12/12/2017- Nº DO ACORDO 2062/2017, PARCELA 002/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 31/12/2018 | 13309.30 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 01/12/2017- Nº DO ACORDO 2073/2017, PARCELA 001/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 31/12/2018 | 13501.54 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 01/12/2017- Nº DO ACORDO 2073/2017, PARCELA 002/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Encargos com INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 31/12/2018 | 36570.14 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PARCELAMENTO CONSOLIDADO EM 12/12/2017- Nº DO ACORDO 2062/2017, PARCELA 003/60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 31/12/2018 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTCONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Planejamento | Manutenção das Atividades de Finanças e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 31/12/2018 | 1500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTCONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 31/12/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005929 | 31/12/2018 | 48000.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005930 | 31/12/2018 | 48000.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005931 | 31/12/2018 | 48000.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005932 | 31/12/2018 | 48000.00 | 23300836000107 | W SEGUROS ADMINISTRACOES E CORRETORA SERVICOS DE SEGUROS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0005945 | 31/12/2018 | 6000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0005946 | 31/12/2018 | 3500.00 | 00003518855441 | MARCOS DANTAS VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES JURÍDICOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, ACOMPANHAMENTO EM QUALQUER ATO JUDICIAL JUNTOÀ PRIMEIRA INSTÂNCIA ESTADUAL E FEDERAL, CONSULTORIA JURÍDICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS E NA ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DE ASSESSORAMENTO JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 31/12/2018 | 647.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005949 | 31/12/2018 | 9884.96 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 31/12/2018 | 980.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 20 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Administração do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005978 | 31/12/2018 | 400.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 31/12/2018 | 4600.00 | 03699473000117 | Nilton Alves de Souza Serralharia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTONA COMPRA DE POSTES EM TUBO GALVANIZADO DE 03 X 2,5 POLEGADAS, DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0005925 | 31/12/2018 | 4560.00 | 03699473000117 | Nilton Alves de Souza Serralharia | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTONA COMPRA DE POSTES DE PORTAS EM CHAPA DE AÇO MEDINDO 2,10 X 0,80 DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005961 | 31/12/2018 | 1105.59 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 31/12/2018 | 980.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 20 hs, das ações realizadas pela Sec. de Infraestrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005981 | 31/12/2018 | 400.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 31/12/2018 | 1200.00 | 08935366000164 | H.Q.V. Informatica | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005926 | 31/12/2018 | 4608.00 | 00005553418445 | CAMILO EMANUEL RODRIGUES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO - PLACA: MXO6409/PB, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE 14 ALUNOS, DA S COMUNIDADES: PAU LEITE, RIACHO ESCURO, AROEIRAS E QUIXABA À TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES, COM UM PERCURSO DIARIO DE 30,0 KM, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005927 | 31/12/2018 | 17280.00 | 00011065719400 | FABIO JUNIOR RODRIGUES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/MPOLO - PLACA: LNX2470/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DE JARAMATAIA E SALGADO A TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES, PERCURSO DE 40,1 KM DIÁRIOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 31/12/2018 | 1500.24 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Santoa(ANDRÉ GÁS) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005958 | 31/12/2018 | 23563.51 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS "ÔNIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0005967 | 31/12/2018 | 2450.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 50 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Educação do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005968 | 31/12/2018 | 2450.00 | 00014781506453 | Sebastiao Jose de Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a locação de veículo Caminhão F.4000 TRIO, destinado para a divulgação sonora pelas as ruas da cidade, com 50 hs, das ações realizadas pela Secretaria de Educação do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005976 | 31/12/2018 | 3000.00 | 00011065719400 | FABIO JUNIOR RODRIGUES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/MPOLO - PLACA: LNX2470/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 12 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DE JARAMATAIA I PARA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ EPAMINONDAS DE SOUZA NO SÍTIO JARAMATAIA II E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA A COMUNIDADE, PERCURSO DE 21,5 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 8ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005977 | 31/12/2018 | 6000.00 | 00011065719400 | FABIO JUNIOR RODRIGUES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO M. BENZ/MPOLO - PLACA: LNX2470/PB, NO TRANSPORTE ESCOLAR DE 32 ALUNOS, DAS COMUNIDADES DE JARAMATAIA E SALGADO A TAPEROÁ E FAZENDO O MESMO PERCURSO DE VOLTA AS LOCALIDADES, PERCURSO DE 40,1 KM DIÁRIOS, REFERENTE A 8ª DE 8 PARCELAS DO ANO 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAPEROÁ-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005979 | 31/12/2018 | 1800.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024